| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 01/01/2017 | 296.84 | 00089359739472 | ALDECI ALVES TEOTÔNIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE DE Nº 65.919 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 02/01/2017 | 547.37 | 00008646761401 | CAIO CESAR HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 02/01/2017 | 410.53 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 02/01/2017 | 388.42 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 02/01/2017 | 410.53 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 02/01/2017 | 273.68 | 00013175316476 | LINDAURA FELIPE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 02/01/2017 | 986.32 | 00001337522406 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 02/01/2017 | 477.90 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 02/01/2017 | 432.63 | 00006613200492 | DANIEL XAVIER DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULDO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 02/01/2017 | 432.63 | 00066588910100 | MARCONDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 02/01/2017 | 432.63 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 02/01/2017 | 433.68 | 00012845863403 | GESSICA MAIARA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DE LAGOA DE SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 02/01/2017 | 388.42 | 00011197496467 | FELIPE AMARAL FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 02/01/2017 | 296.84 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 02/01/2017 | 388.42 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 02/01/2017 | 433.68 | 00003459369493 | JOAO MEDEIROS DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 02/01/2017 | 433.68 | 00039805096807 | CAUCIANO ALVES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 02/01/2017 | 251.58 | 00086348051404 | EVELINO AMARAL MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 02/01/2017 | 228.42 | 00011254048413 | CICERO APARECIDO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 02/01/2017 | 433.68 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 02/01/2017 | 388.42 | 00007067220432 | ROSANI ANTAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 02/01/2017 | 228.42 | 00070146805445 | ALUILSON MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 02/01/2017 | 320.00 | 00008770946400 | ANDREIA CORDEIRO FLORENTINO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 02/01/2017 | 320.00 | 00070147362482 | JOSE EUDES DA SILVA NICÁCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 02/01/2017 | 320.00 | 00011111670447 | JOSE BOSCO ANTAS FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 02/01/2017 | 273.68 | 00011149241489 | TULIO RENATO PLÁCIDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 02/01/2017 | 388.42 | 00008535387439 | KELLY CRISTINA ALVES FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 02/01/2017 | 388.42 | 00034733483848 | MARIA DE LOURDES MORENO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 02/01/2017 | 410.53 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 02/01/2017 | 296.84 | 00080564950459 | MARIA JOSÉ BELARMINIO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 02/01/2017 | 409.47 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA VÁRZEA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 02/01/2017 | 318.95 | 00080564682420 | EDNEIDE ANICETO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 02/01/2017 | 318.95 | 00070137894457 | GUSTAVO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 02/01/2017 | 318.95 | 00070137893485 | ELIEIDE TEÓFILO DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 02/01/2017 | 318.95 | 00009000466431 | CATARINA DE OLIVEIRA BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 02/01/2017 | 410.53 | 00006401294477 | LENILSON SERGIO ANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 02/01/2017 | 320.00 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 02/01/2017 | 433.68 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 02/01/2017 | 296.84 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 02/01/2017 | 320.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 02/01/2017 | 387.37 | 00003437356445 | JOVANEIDE FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - JARDIN KARLOTA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 02/01/2017 | 251.58 | 00004481706473 | ADAILTON PEDRO SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 02/01/2017 | 478.95 | 00080493785434 | TIAGO ALVES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 02/01/2017 | 320.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 02/01/2017 | 296.84 | 00000799760420 | WILDSON CABOCLO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 02/01/2017 | 433.68 | 00001741246431 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 02/01/2017 | 388.42 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA,DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 02/01/2017 | 478.95 | 00003724922400 | CIRINEU DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 02/01/2017 | 273.68 | 00001656502496 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 02/01/2017 | 296.84 | 00008965930456 | CARLA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 02/01/2017 | 388.42 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 02/01/2017 | 388.42 | 00005149014460 | ROSIMERE PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 02/01/2017 | 433.68 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 02/01/2017 | 318.95 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 02/01/2017 | 387.37 | 00006840134440 | VANDERLEY CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - VÁRZEA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 02/01/2017 | 329.47 | 00006421537448 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 02/01/2017 | 432.63 | 00008742521483 | JOSE CELIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 02/01/2017 | 388.42 | 00009916646473 | IARA VIRGOLINO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE IMAGEM, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 02/01/2017 | 388.42 | 00008733685410 | GABRIELA BALTAZAR MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE IMAGEM, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 02/01/2017 | 388.42 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE IMAGEM, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 02/01/2017 | 478.95 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 02/01/2017 | 456.84 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 02/01/2017 | 387.37 | 00011013159462 | EDYMARA RODRIGUES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 02/01/2017 | 387.37 | 00012507211482 | DOUGLAS CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 02/01/2017 | 477.90 | 00009221489450 | JENIFFER MYLLENA LIMA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 02/01/2017 | 250.53 | 00005164673444 | ADELMP TORRES NICACIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 02/01/2017 | 295.79 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 02/01/2017 | 250.53 | 00008562501476 | JOSE ALEXANDRE LOPES AMARO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 02/01/2017 | 272.63 | 00009359472484 | HUGO DE LIMA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 02/01/2017 | 409.47 | 00005270950448 | ERICKA FRANÇA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 02/01/2017 | 410.53 | 00011273196473 | ERICA CASUSAO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO IBIAPINA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 02/01/2017 | 227.37 | 00004064823494 | MARIA LEONESIA BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 02/01/2017 | 455.79 | 00005016368465 | REJANE DE ARRUDA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 02/01/2017 | 160.00 | 00035099755453 | SONIA MARIA DOS SANTOS COSMO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 02/01/2017 | 318.95 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 02/01/2017 | 227.37 | 00000842031456 | RICARDO TARCISIO NUNES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 02/01/2017 | 273.68 | 00002527543448 | REJANE BARBOSA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 02/01/2017 | 227.37 | 00011227424442 | MARIA LUIZA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 02/01/2017 | 318.95 | 00010231787456 | ADRICIA MARIA DE SOUSA LAUREANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 02/01/2017 | 158.95 | 00009488954469 | JOSELMA LEITE BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 02/01/2017 | 318.95 | 00006812909432 | ROSIMAR DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 02/01/2017 | 318.95 | 00045223809840 | LEIDJANE ALVES DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 02/01/2017 | 410.53 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 02/01/2017 | 320.00 | 00010609084410 | JUAN DENNYS CHAVES SANTANA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - ADIII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 02/01/2017 | 388.42 | 00025444883368 | VITOR ANDRADE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 02/01/2017 | 388.42 | 00005762749410 | RODRIGO EDWIN PEREIRA ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 02/01/2017 | 410.53 | 00004310127410 | DANIEL DA COSTA QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 02/01/2017 | 410.53 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000347 | 02/01/2017 | 410.53 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 02/01/2017 | 410.53 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 02/01/2017 | 1251.62 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS A PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 02/01/2017 | 387.37 | 00003947357494 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UA (UNIDADE DE ACOLIMENTO AO ADULTO), PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, COMPETÊNCIA DE DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 02/01/2017 | 160.00 | 00007084848401 | POLYANNA FLORENTINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 02/01/2017 | 158.95 | 00004941855469 | HELDER HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 02/01/2017 | 318.95 | 00009345625470 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 02/01/2017 | 388.42 | 00007791980428 | CICERA MARCIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 02/01/2017 | 68.42 | 00017941406896 | ALDECI BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 02/01/2017 | 410.53 | 00008065819486 | ADALBERTO NUNES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - AD III DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 02/01/2017 | 272.63 | 00066005000420 | ROSIBEL BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA VÁRZEA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 02/01/2017 | 915.79 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 02/01/2017 | 90.53 | 00007767777421 | ALDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA VARZEA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 02/01/2017 | 91.58 | 00010867657456 | ESTER DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 02/01/2017 | 388.42 | 00007073579420 | NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 02/01/2017 | 558.95 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000028 | 02/01/2017 | 19.83 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, LOCALIZADO NA RUA NOVA N(302) PROXIMO A CRECHE LAGOADA CRUZ SEDE QUIXABA-PE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000030 | 02/01/2017 | 183.55 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANTIGO IMOVEL PSF DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, LOCALIZADO NA RUA NOVA, PROXIMO A CRECHE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 02/01/2017 | 20772.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000152 | 02/01/2017 | 69.05 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 8.423-9, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 02/01/2017 | 850.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZACAO DE 34 LAUDOS DE MAMOGRAFIA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 02/01/2017 | 475.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZACAO DE 19 LAUDOS DE MAMOGRAFIA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 02/01/2017 | 1325.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZACAO DE 53 LAUDOS DE MAMOGRAFIA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 02/01/2017 | 1425.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZACAO DE 57 LAUDOS DE MAMOGRAFIA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 02/01/2017 | 1236.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZACAO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000160 | 02/01/2017 | 17.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, SIT TRINCHEIRAS, S/, AREA RURAL, PRINCESA ISABEL- PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 02/01/2017 | 17.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, SIT TRINCHEIRAS, S/, AREA RURAL, PRINCESA ISABEL- PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000167 | 02/01/2017 | 7263.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, SIT TRINCHEIRAS, S/, AREA RURAL, PRINCESA ISABEL- PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 02/01/2017 | 100.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MONITORAMENTO RÁPIDO DE IMUNIZAÇÃO REALIZADO NO DIA 20/01/2017, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 02/01/2017 | 100.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MONITORAMENTO DE IMUNIZAÇÃO RÁPIDA REALIZADO NO DIA 20/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 02/01/2017 | 100.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MONITORAMENTO RÁPIDO DE IMUNIZAÇÃO, REALIZADO NO DIA 20/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 02/01/2017 | 100.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MONITORAMENTO RÁPIDO DE IMUNIZAÇÃO, REALIZADO NO DIA 20/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 02/01/2017 | 100.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MONITORAMENTO RÁPIDO DE IMUNIZAÇÃO, REALIZADO NO DIA 20/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 02/01/2017 | 100.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MONITORAMENTO RÁPIDO DE IMUNIZAÇÃO, REALIZADO NO DIA 20/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 02/01/2017 | 100.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MONITORAMENTO RÁPIDO DE IMUNIZAÇÃO, REALIZADO NO DIA 20/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 02/01/2017 | 100.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MONITORAMENTO RÁPIDO DE IMUNIZAÇÃO, REALIZADO NO DIA 20/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 02/01/2017 | 100.00 | 00042408148472 | MARIA EUGENIA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MONITORAMENTO RÁPIDO DE IMUNIZAÇÃO, REALIZADO NO DIA 20/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 02/01/2017 | 100.00 | 00006686086410 | MAYARA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MONITORAMENTO RÁPIDO DE IMUNIZAÇÃO, REALIZADO NO DIA 20/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 02/01/2017 | 100.00 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MONITORAMENTO RÁPIDO DE IMUNIZAÇÃO, REALIZADO NO DIA 20/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 02/01/2017 | 100.00 | 00028466749810 | MICHELE VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MONITORAMENTO RÁPIDO DE IMUNIZAÇÃO, REALIZADO NO DIA 20/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 02/01/2017 | 630.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 CILINDROS DE GÁS DESTINADO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 02/01/2017 | 300.00 | 00002573935442 | ROSIVALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MACACO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ANCORA DA REFERIDA LOCALIDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 02/01/2017 | 8378.35 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NA AV . CAPITÃO JOSE PESSOA N°985 JAGUARIBE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PAGO COM RECURSOS FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 02/01/2017 | 500.00 | 00028552954400 | MARIA JOSE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA REFERIDA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 2000205 | 02/01/2017 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAR DE SERVIÇOS DE ACESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDAÇÃO DA GERAÇÃO DOS BALANÇOS, FICANDO OS REGISTROS CONTÁBEISPOR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LOTE: II). PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 02/01/2017 | 2500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, N°007893, DATA DE EMISSÃO 09/02/2017, PAGO COM F.M.S, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 02/01/2017 | 2000.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÂO COM O ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 02/01/2017 | 1221.05 | 00012214831452 | DANIEL MESSIAS BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS DO PSF DA LAGOA DA CRUZ, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM F.M.S, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 02/01/2017 | 1800.00 | 00004197745486 | GEORGE ALVES NOVAES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 02/01/2017 | 1500.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 02/01/2017 | 2500.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 02/01/2017 | 2000.00 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000213 | 02/01/2017 | 1600.00 | 00006489945460 | ISADORA MELO DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS TRANSTORNO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00081200684400 | SILVIO ROBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO DA SAUDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO REFERIDO BAIRRO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 02/01/2017 | 81.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3457-2481, LOCALIZADO NA RUA CONRADO ROSAS, CENTRO, PRINCESA ISABEL - PB. CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 02/01/2017 | 100.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 02/01/2017 | 69.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS, CACHOEIRA DE MINAS, S/N, ZONA RURAL, PRINCESA ISABEL- PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 02/01/2017 | 64074.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERO AO PAGAMENTO DA FOLHA N°1, REFERENTE A S.M.S - F.M.S - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 02/01/2017 | 41670.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERO AO PAGAMENTO DA FOLHA N°4, REFERENTE A S.M.S - HSVP - MAC, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 02/01/2017 | 29828.21 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERO AO PAGAMENTO DA FOLHA N°12, REFERENTE A S.M.S - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 02/01/2017 | 65859.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERO AO PAGAMENTO DA FOLHA N°31, REFERENTE A S.M.S - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 02/01/2017 | 1450.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N°34, REFERENTE A S.M.S - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 02/01/2017 | 69166.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N°36, REFERENTE A S.M.S - PSF - PAB, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 02/01/2017 | 55660.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N°37, REFERENTE A S.M.S - PSF - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 02/01/2017 | 43500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N°39, REFERENTE A S.M.S - CONTRATOS SAMU, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 02/01/2017 | 8184.74 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N°51, REFERENTE A S.M.S - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 02/01/2017 | 6925.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N°52, REFERENTE AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 02/01/2017 | 9200.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N°54, REFERENTE A S.M.S- PSF-CONTRATADOS, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 02/01/2017 | 5299.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N°55, REFERENTE A S.M.S-COMISSIONADOS MAC, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 02/01/2017 | 18050.84 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N°58, REFERENTE A S.M.S- AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 02/01/2017 | 28060.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N°65, REFERENTE A S.M.S- SAMU, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 02/01/2017 | 170.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 22.932-6, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 02/01/2017 | 435.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 22.930-X, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 02/01/2017 | 4000.00 | 14206061000114 | CEPEM - CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM EMERGENCIA MEDICAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TREINAMENTO E CAPACITANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE ATUAM NO ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR AO PACIENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 02/01/2017 | 456.84 | 00003928315463 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 02/01/2017 | 456.84 | 00010933461402 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 02/01/2017 | 456.84 | 00003400676403 | LENILDA TORRES LIMA DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000253 | 02/01/2017 | 320.00 | 00009225410433 | MAYCON DOUGLHAS ALMEIDA FERRAZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 02/01/2017 | 388.42 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 02/01/2017 | 250.53 | 00005192025460 | VALMIR BERNARDINO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS JARDIM KARLOTA , DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 02/01/2017 | 295.79 | 00004755174406 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS JARDIM KARLOTA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 02/01/2017 | 295.79 | 00007502816429 | DORLAMY CRISTHINA NICACIO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS JARDIM KARLOTA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 02/01/2017 | 1520.80 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 02/01/2017 | 3000.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA PB - PREFEITO LUIZ GONZAGA DE SOUSA, ESTRADA QUE LIGA PRINCESA ISABEL - PB A CIDADE DE FLORES - PE, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIASDE JANEIRO A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 02/01/2017 | 800.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXECUTANTO O ABASTECIMENTO DE AGUA, NO VEICULO CARRO PIPA, DESTINADAS A DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 02/01/2017 | 165.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CONTA TELEFÔNICA N° 3457-2646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 02/01/2017 | 684.21 | 00007127422478 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 02/01/2017 | 684.21 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 02/01/2017 | 684.21 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 02/01/2017 | 526.32 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 02/01/2017 | 526.32 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 02/01/2017 | 526.32 | 00008736298417 | JEANE KELLY CANDIDA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 02/01/2017 | 684.21 | 00002464664480 | JOSE EDILTON FERREIRA SOBRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 02/01/2017 | 526.32 | 00009648657424 | JOSEFA PAULINO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 02/01/2017 | 526.32 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 02/01/2017 | 684.21 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 02/01/2017 | 684.21 | 00070146759400 | CLAUDEMI DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 02/01/2017 | 684.21 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 02/01/2017 | 684.21 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 02/01/2017 | 526.32 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 02/01/2017 | 526.32 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 02/01/2017 | 1052.63 | 00004654877428 | FRANCINALDO LOPES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 02/01/2017 | 526.32 | 00007451306402 | ROSEANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 02/01/2017 | 684.21 | 00051021099449 | IVANILDO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 02/01/2017 | 684.21 | 00003543084402 | ERIVANDRO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 02/01/2017 | 526.32 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 02/01/2017 | 684.21 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 02/01/2017 | 684.21 | 00017485291882 | JOAO LEANDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 02/01/2017 | 894.74 | 00008368800480 | ANTONIO BATISTA MADEIRO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 02/01/2017 | 684.21 | 00003751506411 | ANASTACIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 02/01/2017 | 684.21 | 00009186746464 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 02/01/2017 | 684.21 | 00008322195419 | LEANDRO SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 02/01/2017 | 684.21 | 00013779835444 | GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 02/01/2017 | 684.21 | 00002445919460 | LEVI JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 02/01/2017 | 684.21 | 00008648388406 | MARCELO SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 02/01/2017 | 684.21 | 00005818319423 | CICERO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 02/01/2017 | 684.21 | 00010294494499 | CLAUDINEI BEZERRA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 02/01/2017 | 1136.84 | 00042862817104 | VALDEILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 02/01/2017 | 526.32 | 00002503113486 | VIANEY JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 02/01/2017 | 315.79 | 00008836767451 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 02/01/2017 | 526.32 | 00005252356475 | JOSE CARLOS ANTAS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 02/01/2017 | 526.32 | 00040881857491 | DAMIAO NERI DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 02/01/2017 | 526.32 | 00070137839430 | MARIA DO BOM CONSELHO FREITAS DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 02/01/2017 | 684.21 | 00007116724664 | VALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 02/01/2017 | 684.21 | 00009473926456 | PAULO SALVADOR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 02/01/2017 | 526.32 | 00005888519499 | LUCIMAR ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 02/01/2017 | 526.32 | 00009577756441 | THALLES DANILO PAULINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 02/01/2017 | 684.21 | 00029753043821 | JOAO DENILSON DE MORAES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 02/01/2017 | 684.21 | 00007955822420 | FAGNER FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 02/01/2017 | 526.32 | 00003377837485 | MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 02/01/2017 | 526.32 | 00037229221862 | ELIO AMARO DE SOUSA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000019 | 02/01/2017 | 63.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, LOCALIZADO NA RUA: MARCAL FLORENTINO, S/N, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000020 | 02/01/2017 | 62.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, LOCALIZADO NA RUA: MARCAL FLORENTINO, S/N, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000022 | 02/01/2017 | 24.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA: BELARMINO MAIA, S/N, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000025 | 02/01/2017 | 25.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA: BELARMINO MAIA, S/N, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000059 | 02/01/2017 | 7683.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N° 2, REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 02/01/2017 | 117605.79 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N° 9, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 02/01/2017 | 13446.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N° 20, REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000002 | 02/01/2017 | 445.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DE SUSTAÇÃO DE CHEQUES DA CONTA 11.437-5 - QSE, CONFORME O EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 02/01/2017 | 289601.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N°6, REFERENTE A S.M.E FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 02/01/2017 | 3383.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N°16, REFERENTE A S.M.E - M.D.E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 02/01/2017 | 24762.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N°21, REFERENTE A S.M.E CRECHE FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 02/01/2017 | 30894.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N°23, REFERENTE A S.M.E PRE ESCOLA FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 02/01/2017 | 143972.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N°24, REFERENTE A S.M.E FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 02/01/2017 | 3866.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N°27, REFERENTE A S.M.E FUNDEB 60% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 02/01/2017 | 1933.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N°32, REFERENTE A S.M.E FUNDEB 60% CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 02/01/2017 | 9207.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N°48, REFERENTE A S.M.E CRECHE FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 02/01/2017 | 31955.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N°49, REFERENTE A S.M.E PRE ESCOLA FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 02/01/2017 | 1218.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N°50, REFERENTE A S.M.E PEJA FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 02/01/2017 | 1067.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA, DA CONTA 13770-7, CONFORME O EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 02/01/2017 | 19.79 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO OU PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL , LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 02/01/2017 | 153.79 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO OU PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANTIGO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL , LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 02/01/2017 | 25.78 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO OU PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE-PM MUNICIPAL , LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 02/01/2017 | 25.78 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO OU PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE-PM MUNICIPAL , LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 02/01/2017 | 133.88 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS (TCR) DO ANO DE 2017, DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ESTUDANTE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 02/01/2017 | 315.38 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO I.P.T.U DO ANO DE 2017, DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ESTUDANTE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 02/01/2017 | 195.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ESTUDANTE , LOCALIZADO NA RUA: MANOEL ALBINO VIDAL, 151, JD CID UNIVERSITÁRIA, JOÃO PESSOA - PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 02/01/2017 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ESTUDANTE , LOCALIZADO NA RUA: MANOEL ALBINO VIDAL, 151, JD CID UNIVERSITÁRIA, JOÃO PESSOA - PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 02/01/2017 | 174.80 | 40432544006420 | NET | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNETE REFERENTE A CASA DOS ESTUDANTES, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL, 151, JARDIM CID UNIVERSITÁRIA, JOÃO PESSOA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 02/01/2017 | 47.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO CRUZEIRO , LOCALIZADO NA RUA: LUIS BARBOSA DASILVA, S/N, PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 02/01/2017 | 32.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO CRUZEIRO , LOCALIZADO NA RUA: LUIS BARBOSA DASILVA, S/N, PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 02/01/2017 | 6156.13 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL NO JD, CIDADE UNIVERSITÁRIO, CASA N°151, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 02/01/2017 | 100.00 | 00080504515420 | SEVERINO HUMBERTO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DO I ENCONTRO DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA- ´´ORIENTAÇÕES PARA A GESTÃO 2017/2020, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 02/01/2017 | 185.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO, LOCALIZADA NA AV PRES JOÃO PESSOA, 380, CENTRO, PRINCESA ISABEL - PB, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 02/01/2017 | 100.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A CRECHE COMUNITÁRIA INEZ DINIZ, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 02/01/2017 | 200.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000029 | 02/01/2017 | 26.58 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO OU PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL , LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000034 | 02/01/2017 | 105.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE VARIAS ESCOLAS, CRECHES E OUTROS SERVICOS PUBLICOS DA EDUCACAO, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIA DINIZ MAIA, S/N, PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 02/01/2017 | 20772.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DA EDUCAÇÃO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 02/01/2017 | 5947.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DA EDUCAÇÃO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 02/01/2017 | 19.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF ESCORREGADA, ZONA RURAL , PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000153 | 02/01/2017 | 10.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA, DA CONTA 13770-7, CONFORME O EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000162 | 02/01/2017 | 500.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N, BAIXA, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE IV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EM ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 02/01/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA M E F MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA , LOCALIZADO NO SIT VARZEA DAS CRUZ, S/N, SITIO-AREA RURAL, PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 02/01/2017 | 433.68 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA LAGOA DE SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 02/01/2017 | 1798.37 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIN SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA MUDANÇA DA CASA DO ESTUDANTE, SERVIÇOS CARTORIAS AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A CASA DO ESTUDANTE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA: NPS-7473/PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, CONFORME O RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 02/01/2017 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 02/01/2017 | 24.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO SETOR DE TRIBUTOS , LOCALIZADA NA RUA CEL MARCOLINO, 144, /LOJA 06, CENTRO, CORRESPODENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 02/01/2017 | 23.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO SETOR DE TRIBUTOS , LOCALIZADA NA RUA CEL MARCOLINO, S/N, LOJA 05, CENTRO, CORRESPODENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 02/01/2017 | 8000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO FISCAL, ANÁLISE NA EMISÃO E GERAÇÃO DO SAGRES CAPTURA CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DO RGF, ELABORAÇÃO DA LDO, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 02/01/2017 | 3000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DER SERVIÇO MENSAL COMO PREGOEIRO NA CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES: PREGÃO PRESENCIAL E PREGÃO ELETRÔNICO, NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 02/01/2017 | 215.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3457-2419, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 02/01/2017 | 134.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3457-2219, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 02/01/2017 | 578.95 | 00002351962400 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NAS SEXTAS - FEIRAS E TERÇA - FEIRAS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 02/01/2017 | 210.53 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEXTAS - FEIRAS E TERÇA - FEIRAS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 02/01/2017 | 736.84 | 00092990525491 | EDUARDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEXTAS - FEIRAS E TERÇA - FEIRAS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 02/01/2017 | 578.95 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEXTAS - FEIRAS E TERÇA - FEIRAS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 02/01/2017 | 842.11 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEXTAS - FEIRAS E TERÇA - FEIRAS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 02/01/2017 | 736.84 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEXTAS - FEIRAS E TERÇA - FEIRAS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 02/01/2017 | 736.84 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEXTAS - FEIRAS E TERÇA - FEIRAS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 02/01/2017 | 578.95 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEXTAS - FEIRAS E TERÇA - FEIRAS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 02/01/2017 | 578.95 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEXTAS - FEIRAS E TERÇA - FEIRAS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 02/01/2017 | 631.58 | 00002582089451 | LUIZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEXTAS - FEIRAS E TERÇA - FEIRAS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 02/01/2017 | 578.95 | 00005542312470 | MARIA JOSE DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEXTAS - FEIRAS E TERÇA - FEIRAS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 02/01/2017 | 736.84 | 00008113384448 | RENATO BRUNO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEXTAS - FEIRAS E TERÇA - FEIRAS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 02/01/2017 | 736.84 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEXTAS - FEIRAS E TERÇA - FEIRAS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 02/01/2017 | 578.95 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEXTAS - FEIRAS E TERÇA - FEIRAS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 02/01/2017 | 2947.37 | 00002474796401 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SEXTAS - FEIRAS E TERÇA - FEIRAS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 02/01/2017 | 1114.28 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA NOTA FISCAL 3219, DATA DE 30/01/2017, PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A JUNTA MILITAR, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 02/01/2017 | 1406.32 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS A PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 02/01/2017 | 1874.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE QUE A SENHORA MÔNICA BARBOSA DA SILVA, POTADORA DO CPF:041.689.854-82, RG:2339779 SSP/PB, RESIDENTE A RUA TENENTE OLIVEIRA, CENTRO, PRINCESA ISABEL, QUE PRESTOU SERVIÇO AO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 9 DE FEVEREIRO DE 2017, EM VIRTUDE DAS FÉRIAS DA CONSELHEIRA DANIELE DE SOUSA OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 02/01/2017 | 937.00 | 00010959219757 | APARECIDA MARIA BIBIANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA PARA RETIRADA DE CÁLCULO RENAL, E COMPRA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CÓPIAS DE LAUDO MÉDICO, REQUISIÇÃO DE EXMAES, INDICATIVO CIRÚRGICO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 02/01/2017 | 33.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA: MARÇAL FLORENTINO, S/N, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 02/01/2017 | 75.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, LOCALIZADO NA RUA: MARÇAL FLORENTINO, S/N, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 02/01/2017 | 100.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 02/01/2017 | 249.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA 3457-2351, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 02/01/2017 | 21560.71 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N° 8, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 02/01/2017 | 3866.57 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N° 10, REFERENTE A PROCURADORIA JURIDICA -COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 02/01/2017 | 1811.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N° 19, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO -COMISSIONADOS , COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 02/01/2017 | 1933.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N° 30, REFERENTE A CONTROLADORIA GERAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 02/01/2017 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N° 47, REFERENTE A FOLHA PREFEIRO E VICE PREFEITO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 02/01/2017 | 8533.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N° 61, REFERENTE A SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 02/01/2017 | 2100.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N° 63, REFERENTE A PROCURADORIA - EFETIVO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000164 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FEZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, RELATIVO AO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000165 | 02/01/2017 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO CORRENTE MES, ORA DEBITADO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 02/01/2017 | 9106.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N°7, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000065 | 02/01/2017 | 8854.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N°11, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 02/01/2017 | 8022.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N°18, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 02/01/2017 | 1450.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N°22, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000136 | 02/01/2017 | 611.01 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 02/01/2017 | 5086.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AO PASEP, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, NA QUOTA DO DIA 10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 02/01/2017 | 2244.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AO PASEP, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, NA QUOTA DO DIA 20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 02/01/2017 | 5755.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AO PASEP, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, NA QUOTA DO DIA 30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 02/01/2017 | 20772.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA, ORA DESCONTADA DA QUOTA DO DIA 10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 02/01/2017 | 124.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AO PASEP, ORA DEBITADO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 02/01/2017 | 122.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AO PASEP, ORA DEBITADO DA CONTA DO CID | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000007 | 02/01/2017 | 452.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ESTUDANTE, LOCALIZADO NA RUA CECÍLIA MIRANDA, Nº87, MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000009 | 02/01/2017 | 378.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ESTUDANTE, LOCALIZADA NA RUA CECÍLIA MIRANDA, Nº 87, JAGUARIBE - JOÃO PESSOA -PB. FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000015 | 02/01/2017 | 24.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA MARCAL FLORENTINO, S/N, PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000060 | 02/01/2017 | 9817.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N°3, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SICIAL E JUVENTUDE - FPM, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 02/01/2017 | 2900.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N15, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SICIAL - COMISSIONADOS - FPM, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 02/01/2017 | 1450.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N°25, REFERENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SICIAL -CRAS- COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 02/01/2017 | 1450.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N°25, REFERENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SICIAL -CREAS- COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 02/01/2017 | 1450.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N°33, REFERENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SICIAL -SCFV- COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 02/01/2017 | 8800.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N°38, REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 02/01/2017 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N°42, REFERENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 02/01/2017 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N°43, REFERENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 02/01/2017 | 315.79 | 00006004748447 | DENYS HANDS FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 02/01/2017 | 526.32 | 00027894285811 | ANTONIO CORDEIRO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 02/01/2017 | 526.32 | 00004023794465 | SEBASTIAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 02/01/2017 | 684.21 | 00029573930854 | CICERO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 02/01/2017 | 526.32 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 02/01/2017 | 684.21 | 00093111509400 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 02/01/2017 | 684.21 | 00028914289869 | JOÃO PAULO MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 02/01/2017 | 526.32 | 00010709801459 | JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 02/01/2017 | 526.32 | 00009410950457 | ANTONIO GERALDO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 02/01/2017 | 526.32 | 00013838582411 | TIAGO LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 02/01/2017 | 526.32 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 02/01/2017 | 210.53 | 00013734910862 | RAIMUNDO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 02/01/2017 | 526.32 | 00011511159405 | DIJAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 02/01/2017 | 1052.63 | 00032043476807 | LINDOMAR TEODORO CARLOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 02/01/2017 | 231.58 | 00010219916438 | ALISON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMOÇÃO DE 04 (QUATRO) ÁRVORES SECA, NO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SÃO JOÃO, SERVICO REALIZADO COM SUPORTE DE UM MOTOR DE SERRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 02/01/2017 | 684.21 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTGE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 02/01/2017 | 684.21 | 00093072937400 | EDINEIDE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 02/01/2017 | 368.42 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, COLETANDO RESIDUOS ORGÂNICOS DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTA CIDADE, TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 02/01/2017 | 684.21 | 00008319021405 | MARIA NATALIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTGE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 02/01/2017 | 301.05 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTGE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 02/01/2017 | 684.21 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTGE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 02/01/2017 | 526.32 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 02/01/2017 | 526.32 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 02/01/2017 | 1052.63 | 00033895007404 | TERTULIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA COLETA DE RESIDUOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 02/01/2017 | 684.21 | 00003176079443 | MIGUEL CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 02/01/2017 | 684.21 | 00013362023436 | WELLISON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTGE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 02/01/2017 | 845.26 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LAVAGENS DE VEICULOS, PERTENCENTES Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTGE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 02/01/2017 | 147.37 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCERTO COM SOLDAS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 02/01/2017 | 684.21 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTGE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 02/01/2017 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GRUPO ESCOLAR VÁRZEA DA CRUZ, ZONA RURAL , PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 02/01/2017 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOAQUIM ALEXANDRE DA SILVA, PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 02/01/2017 | 17.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GE F.M.C LEÃO, PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000003 | 04/01/2017 | 159.26 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA., CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000023 | 04/01/2017 | 5.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 5.394-5 , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 04/01/2017 | 19.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF SERRINHA, ZONA RURAL , PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 04/01/2017 | 35.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, ZONA RURAL , PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 04/01/2017 | 25.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSÉ CABOCLO DA SILVA, ZONA RURAL , PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 04/01/2017 | 17.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF LINDAURA PESSOA DE LIMA, ZONA RURAL , PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 04/01/2017 | 62.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF SÍTIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RURAL , PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 04/01/2017 | 50.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSÉ RODRIGUES MAIA, ZONA RURAL , PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 04/01/2017 | 66.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF POVOADO MACAMBIRA, ZONA RURAL , PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 04/01/2017 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF MARIA DO CARMO PIRES DINIZ, ZONA RURAL , PRINCESAISABEL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 04/01/2017 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF MARIA LOPES DE LIMA, ZONA RURAL , PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 04/01/2017 | 176.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GE PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DINIZ, ZONA RURAL , PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 04/01/2017 | 29.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF SÍTIO ALEGRE, ZONA RURAL , PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 04/01/2017 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF ELISA MENDES, ZONA RURAL , PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 04/01/2017 | 56.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF DO SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL , PRINCESAISABEL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 04/01/2017 | 28.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF VEREADOR FRANCISCO COSTA, ZONA RURAL , PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 04/01/2017 | 52.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSÉ GUIMARÃES, ZONA RURAL , PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 04/01/2017 | 24.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ANCORA GAVIÃO, S/N, ZONA RURAL, PRINCESA ISABEL- PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 04/01/2017 | 52.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ANCORA, MACAMBIRA, S/N, ZONA RURAL, PRINCESA ISABEL- PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000037 | 05/01/2017 | 90.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA HP 1020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000027 | 06/01/2017 | 17.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO SETOR DE TRIBUTOS , LOCALIZADA NA RUA CEL MARCOLINO, S/N /LOJA 05, CENTRO, CORRESPODENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000016 | 06/01/2017 | 22.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA MARCAL FLORENTINO, S/N, PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 10/01/2017 | 12985.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARCELA 53, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, DA QUOTA DO DIA 10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000001 | 10/01/2017 | 0.06 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO I.T.R A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | CONTRIBUIR COM O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000012 | 10/01/2017 | 45696.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, RECOLHIDO ATRAVES DE BOLETO BANCARIO, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000013 | 11/01/2017 | 360.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "EDUCAR EM TEMPOS DE CRISE: NOSSO MAIOR DESAFIO", CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000038 | 11/01/2017 | 240.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM 02 IMPRESSORAS EPSON L555 E 01 IMPRESSORA HP M1132, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000017 | 11/01/2017 | 240.00 | 00080504515420 | SEVERINO HUMBERTO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO EDUCAR EM TEMPOS DE CRISE: NOSSO MAIOR DESAFIO", NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000048 | 11/01/2017 | 166.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PSF, LOCALIZADO NA RUA: ADA FLORENTINO BARBOSA NOBREGA, S/N, MACAPÁ, PRINCESA ISABEL- PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000050 | 13/01/2017 | 19.79 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, LOCALIZADO NA RUA NOVA, PROXIMO A CRECHE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000051 | 13/01/2017 | 153.79 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANTIGO IMÓVEL DO PSF DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, LOCALIZADO NA RUA NOVA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000010 | 13/01/2017 | 6.23 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000011 | 13/01/2017 | 102.59 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000018 | 13/01/2017 | 329.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA: AV JOÃO PESSOA, S/N, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DEJANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000052 | 16/01/2017 | 804.00 | 00009074775420 | JOAO FERNANDES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 90 (NOVENTA) UND DE ÁGUA MINERAL E 37(TRINTA E SETE) UND DE VASILHAMES PARA ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000046 | 16/01/2017 | 250.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 BLOCOS RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000014 | 16/01/2017 | 48.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE VARIAS ESCOLAS, CRECHES E OUTROS SERVICOS PUBLICOS DA EDUCACAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000035 | 16/01/2017 | 3640.00 | 20277571000185 | LUANA RODRIGUES PEREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 2.000 L DO PRODUTO: EMULSÃO RUPTURA RÁPIDA 2C ONU 3082 CL 03 (RR-2C), COM A FINALIDADE DE SER UTILIZADO PARA REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000044 | 18/01/2017 | 720.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIN SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL E JUVENTUDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS SA CASA DO ESTUDANTE E CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 19,20,21 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000021 | 19/01/2017 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA: BELARMINO MAIA, S/N, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000026 | 19/01/2017 | 200.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS REFERENTES A VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22/01/2017 COM A FINALIDADE DE LEVA E BUSCAR MATERIAIS PARA A EMISSÃO DE "RG" NO IPC - ( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA PARAIBA ), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000039 | 20/01/2017 | 1870.00 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A CASA DOS ESTUDANTES LOCALIZADO NA RUA CECÍLIA MIRANDA, N° 87, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000031 | 22/01/2017 | 480.00 | 00000818785403 | FILIPE JEFERSON CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE QUADROS MUNICIPAIS P/ O USO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIO A APRESENTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS, BALANCETES MENSAIS, LICITAÇÕES, CONTRATOS, OBRAS E ATOS DE GESTÃO DE PESSOAL AO EXAME DO TRIBINAL DE CONTAS EM JOAÕ PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000055 | 22/01/2017 | 216.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS) DIÁRIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTES:CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPO DE PRINCESA ISABEL-PB EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 27, 28 DE JANEIRO DE 2017 E TRANSPORTAR MÉDICOS CUBANOS QUE IRÃO TRABALHAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000056 | 22/01/2017 | 1680.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS AO COORDENADOR GERAL DO SAMU, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A AMBULÂNCIA DO SAMU DOADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL ENTRE OS DIAS 28 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000032 | 23/01/2017 | 969.27 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO Nº AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE Nº 35/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000033 | 23/01/2017 | 969.27 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO Nº AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE Nº 26/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000006 | 23/01/2017 | 7700.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNP - 1051/PB, KFM - 7589/PB E MON - 4996/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002, DATADA DE 23/01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000047 | 23/01/2017 | 250.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 BLOCOS RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000049 | 23/01/2017 | 255.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA RUA: PRESIDENTE KENNEDY, N° 15, CENTRO, PRINCESA ISABEL- PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000004 | 24/01/2017 | 240.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA UNDIME/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000005 | 24/01/2017 | 160.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO CAMPO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA UNDIME/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000036 | 24/01/2017 | 3534.40 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR EMPENHADO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS DOS SERVIÇOS DA OI TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000024 | 26/01/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 5.394-5 , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000008 | 26/01/2017 | 1260.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COFORME NOTA FISCAL DE Nº 000210 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000053 | 26/01/2017 | 1835.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER DE IMPRESSORAS, MANUTENÇÕES E LIMPEZA DE IMPRESSORAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000045 | 27/01/2017 | 6000.00 | 20411595000185 | F. R. TRINDADE LIMA & CIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA E PATROL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000058 | 27/01/2017 | 4622.00 | 00005343514413 | JOSE CHARLES FERREIRA CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE SOLDADOR/MONTADOR NA EXECUÇÃO DO BAÚ PARA TANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTOS E REGISTOS FOTOGRÁFICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 30/01/2017 | 13468.43 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO I.PM. - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N°9 - SEC INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 30/01/2017 | 854.80 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO I.PM. - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N°2 - SEC MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 30/01/2017 | 231.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO I.P.M - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°63 - PROCURADORIA - EFETIVO, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 30/01/2017 | 1022.50 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO DO I.P.M - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N°48 - SME CRECHE FUNDEB 40%, MES DE JANEIRO 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 30/01/2017 | 31688.26 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO DO I.P.M - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N°6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, MES DE JANEIRO 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 30/01/2017 | 2723.92 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO DO I.P.M - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N°21 - S.M.E CRECHE FUNDEB 60%, MES DE JANEIRO 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 30/01/2017 | 3398.37 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO DO I.P.M - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N°23 - S.M.E PRE ESCOLA FUNDEB 60%, MÊS DE JANEIRO 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 30/01/2017 | 16039.02 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO DO I.P.M - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N°24 - S.M.E FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, MÊS DE JANEIRO 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 30/01/2017 | 3560.01 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO DO I.P.M - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N°49 - S.M.E PRE FUNDEB 40%, MÊS DE JANEIRO 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 30/01/2017 | 133.99 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO DO I.P.M - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N°50 - S.M.E PEJA FUNDEB 40%, MÊS DE JANEIRO 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 30/01/2017 | 270.73 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO I.P.M. - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N°12 - SMS - COMISSIONADOS, MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 30/01/2017 | 7134.81 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO I.P.M. - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N°1 - SMS - FMS EFETIVOS, MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 30/01/2017 | 4600.20 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO I.P.M. - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N°4 - SMS - HSVP - MAC, MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 30/01/2017 | 7260.56 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO I.P.M. - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N°31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000124 | 30/01/2017 | 7097.24 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO I.P.M. - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N°36 - SMS - PSF - PAB, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 30/01/2017 | 6062.43 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO I.P.M. - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N°37 - SMS - PSF - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 30/01/2017 | 900.32 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO I.P.M. - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N°51 - SMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 30/01/2017 | 440.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO I.P.M. - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N°52 - CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 30/01/2017 | 3224.47 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO I.P.M. - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N°65 - SMS - SAMU, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 30/01/2017 | 2033.71 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO I.P.M. - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N°58 - SMS - AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 30/01/2017 | 263.96 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO I.P.M. - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N°55 - SMS - COMISSIONADOS - MAC, MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 30/01/2017 | 2397.34 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO IPM - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA N°8 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, MES DE JANEIRO DE 2017 , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 30/01/2017 | 1001.73 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPM - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA N°7 - SECRETARIA DE FINANÇAS, MES DE JANEIRO DE 2017 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 30/01/2017 | 999.67 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPM - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA N°11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE JANEIRO DE 2017 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000040 | 30/01/2017 | 6.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA NA CONTA CORRENTE 5.388-0 , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000041 | 30/01/2017 | 642.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE O PAGAMENTO DE FOLHA NA CONTA CORRENTE 5.388-0 , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000042 | 30/01/2017 | 23.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE O PAGAMENTO DE FOLHA NA CONTA CORRENTE 5.388-0 , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000043 | 30/01/2017 | 3.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE O PAGAMENTO DE FOLHA NA CONTA CORRENTE 5.388-0 , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000054 | 30/01/2017 | 0.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 41, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE O PAGAMENTO DE FOLHA NA CONTA CORRENTE 5.388-0 , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 30/01/2017 | 507.99 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO I.P.M - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA N°3 - SEC. ASS. SOCIAL E JUVENTUDE - FPM, MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 30/01/2017 | 330.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO I.P.M - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA N°42 - SEC. AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 30/01/2017 | 330.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO I.P.M - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA N°43 - SEC. AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000150 | 31/01/2017 | 156.65 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 31/01/2017 | 2.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AO PASEP, ORA DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 31/01/2017 | 2870.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARCELA 60, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, DA QUOTA DO DIA 10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000146 | 31/01/2017 | 193.94 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 31/01/2017 | 461.05 | 00021242453415 | MIGUEL SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000151 | 31/01/2017 | 69.05 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA, DA CONTA 8.423-9, CONFORME O EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000166 | 31/01/2017 | 9076.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA M E F MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA , LOCALIZADO NO SIT VARZEA DAS CRUZ, S/N, SITIO-AREA RURAL, PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 31/01/2017 | 315.79 | 00004433494445 | MARIA ZELIA CAETANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000057 | 31/01/2017 | 319.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 8.423-9, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 01/02/2017 | 1044.62 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ESPREMEDOR DE FRUTAS , ROUPEIRO CASTRO , CAFETEIRA , SAND/GRILL , ROMANTIC , BASE P/BOX ) , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 01/02/2017 | 531.94 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO EGM30 220V BRANCO - DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000462 | 01/02/2017 | 510.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DE TRINCHEIRA, ZONA RURA, COMO TAMBÉM DO ALMOXARIFADO DA REFERIDA SECRETARIA, RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 01/02/2017 | 7800.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPRESSORES ISENTO DE OLEO, MARCA AIRZAP, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000464 | 01/02/2017 | 6743.00 | 10682541000109 | BIOCLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVEROS, REALIZADOS EM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000494 | 01/02/2017 | 85430.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FMS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000495 | 01/02/2017 | 39869.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS HSPV - MAC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000496 | 01/02/2017 | 32074.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000497 | 01/02/2017 | 65885.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000498 | 01/02/2017 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - COMISSIONADOS - PAB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000499 | 01/02/2017 | 63237.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - PSF - PAB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000500 | 01/02/2017 | 44597.01 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000501 | 01/02/2017 | 43500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000502 | 01/02/2017 | 7603.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000503 | 01/02/2017 | 9664.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000504 | 01/02/2017 | 53750.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000505 | 01/02/2017 | 9200.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS PROGRAMA BLMAC - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PISO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000506 | 01/02/2017 | 19397.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS - ACE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000507 | 01/02/2017 | 33895.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000508 | 01/02/2017 | 7000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000509 | 01/02/2017 | 9000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - CAPS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 01/02/2017 | 6007.98 | 00070147056446 | ANA PAULA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO M. BENS/L 1313 PLACA KHD 1113-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 01/02/2017 | 3263.90 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO D40 PLACA BYA 3413-SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 01/02/2017 | 400.00 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA MACAMBIRA DOS DIONISIOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 01/02/2017 | 684.21 | 00004572469440 | INES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 01/02/2017 | 548.58 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 01/02/2017 | 4551.88 | 00004685014448 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F DE LAGOA DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA: MNO - 9454/PB, REFERNTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 01/02/2017 | 789.05 | 00003320064410 | JORGILENE MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 01/02/2017 | 295.79 | 00063369583291 | JOSE VALTER VITOR GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - VÀRZEA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 01/02/2017 | 295.79 | 00008922153482 | FABRICIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 01/02/2017 | 986.32 | 00029459099874 | ALZENIR BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 01/02/2017 | 4551.88 | 00089352785487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO F4000 PLACA HUD 4397 - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO E FEVEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 01/02/2017 | 980.00 | 00075240246491 | EDIVAL BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMPEZA NO PÁTIO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E DO MATADOURO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 01/02/2017 | 3263.90 | 00005137570400 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D20 PLACA BJS 7627-PB, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÀRIA, REFERNTE AO MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 01/02/2017 | 4551.88 | 00010694602493 | SERGIO RENAN MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO F4000 PLACA KIO 3720-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 01/02/2017 | 4551.88 | 00011584452455 | DANIEL PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MULTIRÃO PERMANENTE EFETUADO EM LAGOA DA CRUZ, LAGOA DE SÃO JOÃO E TODOS OS BAIRROS DA CIDADE CONTRA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 NO VEICULO F4000, PLACA KLK 3876-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 01/02/2017 | 4551.88 | 00008614706480 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO F4000 PLACA KIM 1879-RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 01/02/2017 | 3263.90 | 00015121062400 | ESPEDITO CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO REFERENTE PARA ATENDER AO MULTIRÃO PERMANENTE EFETUADO EM LAGOA DA CRUZ, LAGOA DE SÃO JOÃO E TODOS OS BAIRROS DA CIDADE CONTRA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 NO VEICULO D40, PLACA BHG 5295 -SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000549 | 01/02/2017 | 670.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E RECARGA DE TORNER QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONBFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000550 | 01/02/2017 | 2653.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E RECARGA DE TORNER QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES: CEO, HOSPITAL SÃO VICENTE, SAMU, CAPS INFANTIL, CAPS AD E CAPS I, VINCULADOSA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000568 | 01/02/2017 | 6450.75 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO SEGURO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA, E DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO EM ANEXO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO SAMU NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000570 | 01/02/2017 | 6743.00 | 10682541000109 | BIOCLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVEROS, REALIZADOS EM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000577 | 01/02/2017 | 2346.19 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 01/02/2017 | 1120.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE PASSAGEM AÉREA EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAMAR/SP, PARA RECEBER A NOVA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA: PAQ - 9942 - PB, DESTINADA AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 01/02/2017 | 2055.96 | 00015284525850 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA FABRICAÇÃO E REFORMA DE MOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 01/02/2017 | 7980.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMNETO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÀRIOS, NA VOZ DE JUNIOR DUARTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 01/02/2017 | 120.00 | 00007826657482 | BARBARA MARIA DUARTE MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM SAÚDE MENTAL, OFERTADO PELO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 01/02/2017 | 260.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VAL AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3457-2481, LOCALIZADO NA RUA CONRADO ROSAS, CENTRO, PRINCESA ISABEL - PB. CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 01/02/2017 | 392.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VAL AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3457-2242, LOCALIZADO NA RUA CONRADO ROSAS, CENTRO, PRINCESA ISABEL - PB. CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 01/02/2017 | 2667.33 | 00003283346429 | RINALDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAMAS, PORTAS, JANELAS, ARMÁRIO DE COZINHA E PRATELEIRAS, NO CAPS - AD III, CAPS - I, CENTRO DE IMAGEM, UAI, UAA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 01/02/2017 | 1010.76 | 00007974553456 | RAMAIANA JULIA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 01/02/2017 | 508.42 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM LAVAGENS DE VEICULOS, PERTENCENTES Á SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 01/02/2017 | 2961.69 | 00015284525850 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS MOVEIS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) E UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 01/02/2017 | 1315.79 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO, NA INSTALAÇÃO DE UM PABX E 8 (OITO) RAMAIS, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 01/02/2017 | 120.00 | 00006748638445 | MAYARA FERNANDA DE LIMA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM SAÚDE MENTAL, OFERTADO PELO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 01/02/2017 | 7489.45 | 00010460266403 | RODRIGO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CITROEN / JUMPER M33M HDI PLACA LUX - 4968 - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 01/02/2017 | 770.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA DE INTERNET DOS PSF - CENTRO, CRUZEIRO, SÃO FRANCISCO. IBIAPINA, MAIA, VARZEA. MACAPÁ, JARDIMKARLOTA, LAGOA DE SÃO JOÃO, LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 01/02/2017 | 290.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EXECUTANDO SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 01/02/2017 | 310.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EXECUTANDO SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 01/02/2017 | 580.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EXECUTANDO SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CENTRO DE IMAGE E SAMU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 01/02/2017 | 5267.24 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F. DE CACHOEIRA DE MINAS, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA: GZE - 6470 / CE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 01/02/2017 | 2678.65 | 00004296582496 | CARLOS ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA EQI - 8590 - SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 01/02/2017 | 6007.98 | 00065379977804 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F, DE LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO L200 OUTDOOR, PLACA: EVQ - 6685 / SP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 01/02/2017 | 7489.45 | 00031287718809 | MARIA APARECIDA MARIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO RENAULT / MASTER BUS16 DCI PLACA NPS - 9278 - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 01/02/2017 | 420.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EXECUTANDO SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA DE INTERNET, REFERENTE AO TOMÓGRAFO E EPIDEMOLOGIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 01/02/2017 | 420.00 | 00006744357450 | ELEAONAI SÂMEK RABÊLO SIMÂO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARA PARTICIPAR DO PROJETO CAPACITAÇÃO EM MAMOGRAFIA PARA TÉCNICOS DO ESTADO DA PARAIBA, NO HOSPITAL DE CÂNCER EM BARRETOS - SP, NOS DIAS 12 Á 25 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 01/02/2017 | 480.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS/PB E DO PACTO SOCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 01/02/2017 | 273.68 | 00078934796472 | CICERO FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 01/02/2017 | 210.53 | 00008137171401 | RODOLFO DE SA LEAL GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CAPS AD III, EM TROCA DE TOMADAS, LÂMPADAS, CONCERTO DE INTERRUPTORES E AFIAÇÃO EM GERAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 01/02/2017 | 291.84 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE INSTRUTORES DO TREINAMENTO DA SAMU, NO PERIODO DE 1 DE FEVEREIRO A 3 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 01/02/2017 | 388.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEL LOCADO OU PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA RUA PRES . KENNEDY, 15 CENTRO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 01/02/2017 | 5000.00 | 25348719000149 | CLINICA MEDICA DR RICARDO SENA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO VASCULAR, ATENDENDO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2017, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000668 | 01/02/2017 | 1510.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFU 7770, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000669 | 01/02/2017 | 522.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFU 7770, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000670 | 01/02/2017 | 80.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 BLOCOS RECEITUARIOS DO TIPO "B" , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000675 | 01/02/2017 | 4047.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMAROK DE PLACA QFV 6680, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000676 | 01/02/2017 | 652.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMAROK, DE PLACA QFV 6680, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000677 | 01/02/2017 | 1200.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOSS COMPUTADORES, VINCUÇADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000681 | 01/02/2017 | 69.00 | 00394544000851 | MINISTERIO DA SAÚDE - DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL /2017, DO VEICULO RENAULT/MASTER TONTANAMB DE PLACA PAQ 9942, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000685 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE RECURSOS POR OCASIÃO NA REALIZAÇÃO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAMAR - SP, AUTORIZADO PELO MUNICIPIO PARA RECEBER O VEÍCULO AMBULANCIA DO PROGRAMA SAMU DE PLACAPAQ 9942-PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DAS DESPESAS REALIZADAS ORA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000687 | 01/02/2017 | 100.00 | 47508411122855 | CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFU 7770 - PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000688 | 01/02/2017 | 3705.46 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS(TECIDOS, LENÇOL, TRAVESSEIRO, CORINO E COBERTOR DE SOLTEIRO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000689 | 01/02/2017 | 400.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITALLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, O QUAL É DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000690 | 01/02/2017 | 3683.76 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS(TECIDOS, LENÇOL, TRAVESSEIRO, CORINO E COBERTOR DE SOLTEIRO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000696 | 01/02/2017 | 1950.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP DE 13 KG, E UM VASILHAME DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000697 | 01/02/2017 | 3000.00 | 18531011000163 | PAULO ROBERTO BARBOSA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OPS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PULA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000700 | 01/02/2017 | 7773.00 | 04980028000193 | ORALLS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS INTERMEDIARIO E SACOLINHA INFANTIL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PAB DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000702 | 01/02/2017 | 23715.45 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000703 | 01/02/2017 | 40979.86 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000704 | 01/02/2017 | 18.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (POSTO ANCORA) TRINCHEIRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000706 | 01/02/2017 | 170.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS E REABRIR ROSCAS DA RODA DA VIATURA DO VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000709 | 01/02/2017 | 2432.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAQ PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FOLHAS 34-36-54, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000710 | 01/02/2017 | 10106.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAQ PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FOLHAS 39-52-55, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000769 | 01/02/2017 | 388.42 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000771 | 01/02/2017 | 50.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VINCULADO A SECRTETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000774 | 01/02/2017 | 500.00 | 24343342000172 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPACEFOX, VINLADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000780 | 01/02/2017 | 41.93 | 04406988000497 | LIVRARIAE PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000781 | 01/02/2017 | 100.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000782 | 01/02/2017 | 150.00 | 01420327000266 | MOTOGAS IND DE COMPRESSÃO E COM DE GÁS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GÁS NATURAL, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000784 | 01/02/2017 | 184.00 | 03393802000105 | AUTO POSTO PARQUE SÃO ROBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000785 | 01/02/2017 | 82.76 | 13569064000400 | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S 10, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000787 | 01/02/2017 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000792 | 01/02/2017 | 100.00 | 00289351000164 | POSTO JR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, A QUAL FOI DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000793 | 01/02/2017 | 150.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000794 | 01/02/2017 | 160.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000799 | 01/02/2017 | 70.81 | 00394544000851 | MINISTERIO DA SAÚDE - DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL /2017, DO VEICULO RENAULT/MASTER TONTANAMB DE PLACA PAQ 9942, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000810 | 01/02/2017 | 91.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS A PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000811 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE DEBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE 8.423-9, (FUS), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000812 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE DEBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE 8.423-9, (FUS), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000813 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE DEBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE 8.423-9, (FUS), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000814 | 01/02/2017 | 463.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (CASA DE APOIO) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000815 | 01/02/2017 | 222.76 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANTIGO IMÓVEL DO PSF DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, LOCALIZADO NA RUA NOVA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000816 | 01/02/2017 | 182.22 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS A PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000817 | 01/02/2017 | 595.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000818 | 01/02/2017 | 100.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS RECEITUARIOS DO TIPO "B" , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000819 | 01/02/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO -QUIMICA 1/1, NA ÁGUA NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER A POPULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000820 | 01/02/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1, NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS NA AGUA, PARA ATENDER A POPULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000821 | 01/02/2017 | 158.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE VISTORIA DA MOTO DE PLACA MOP 8840-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000824 | 01/02/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOST. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE VALDECIR DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000469 | 01/02/2017 | 20520.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000475 | 01/02/2017 | 1874.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000485 | 01/02/2017 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 01/02/2017 | 2200.00 | 00005343514413 | JOSE CHARLES FERREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOR NA FABRICAÇÃO DE 01 (UM) GRID, PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000727 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CONTA ICMS, RELATIVO AO CORRENTE MES FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000795 | 01/02/2017 | 1440.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000796 | 01/02/2017 | 480.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO - CGU, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000797 | 01/02/2017 | 960.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000808 | 01/02/2017 | 480.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000467 | 01/02/2017 | 9341.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOD VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000473 | 01/02/2017 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOD VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000478 | 01/02/2017 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOD VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000479 | 01/02/2017 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOD VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000481 | 01/02/2017 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOD VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000482 | 01/02/2017 | 8800.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOD VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000483 | 01/02/2017 | 3500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOD VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000484 | 01/02/2017 | 4077.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000551 | 01/02/2017 | 288.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER DIVERSOS, QUE ATEN DE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E JUVENTUDE, CONBFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000566 | 01/02/2017 | 600.00 | 03521533000107 | MARIA DO CARMO COSTA LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRRENTE EXERCICIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000567 | 01/02/2017 | 600.00 | 00005574172445 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000572 | 01/02/2017 | 3372.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA CONFORME FATURA Nº 00035165, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 01/02/2017 | 1160.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, SERVIÇOS DE INTERNET DA AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CRAS E CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 01/02/2017 | 720.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIN SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES QUE ACONTECEU NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DO GOVERNO DO ESTADO NO DIA 15/02/2017, COMO TAMBÈM PARTICIPAR DE PEQUENAS REUNIÕES COM COORDENADORES DA PROTEÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E DEMAIS SETORES LIGADOS AOS SRVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDH - SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO DIA 16/02/2017, EM JOÂO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 01/02/2017 | 349.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA: AV JOÃO PESSO, S/N, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 01/02/2017 | 33.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRASL, LOCALIZADO NA RUA: BELARMINO MAIA, S/N, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 01/02/2017 | 120.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIN SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E JUVENTUDE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000731 | 01/02/2017 | 387.37 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000732 | 01/02/2017 | 478.95 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CREAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000733 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00006835795417 | AYLA SIQUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CREAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000734 | 01/02/2017 | 547.37 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CREAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000735 | 01/02/2017 | 547.37 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000736 | 01/02/2017 | 427.37 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO COMO DIARISTA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000737 | 01/02/2017 | 433.68 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000738 | 01/02/2017 | 433.68 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000739 | 01/02/2017 | 296.84 | 00008528867480 | JULIANA SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000740 | 01/02/2017 | 789.47 | 00008626983409 | VILMAR PEREIRA CALDAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000741 | 01/02/2017 | 789.47 | 00011811350445 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000742 | 01/02/2017 | 689.58 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000743 | 01/02/2017 | 625.26 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000744 | 01/02/2017 | 461.05 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000745 | 01/02/2017 | 592.63 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 01/02/2017 | 1578.95 | 00003620531463 | SILVANIA FANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 17 DE JANEIRO A 16 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 01/02/2017 | 445.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM RECARGA DE TONER CONSERTO DE IMPRESSORA, ROLO MAGNÉTICO ETROCA DE CHIP , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 01/02/2017 | 937.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 01/02/2017 | 684.21 | 00032037252404 | ANGELA MARIA BARROS DA GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 01/02/2017 | 684.21 | 00011966132492 | NATALIA ROSANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 01/02/2017 | 209.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA N° 3457 - 2351, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000466 | 01/02/2017 | 7417.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000470 | 01/02/2017 | 95613.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000476 | 01/02/2017 | 14311.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 01/02/2017 | 368.42 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 01/02/2017 | 126.32 | 00005005474404 | STENIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 01/02/2017 | 2112.56 | 00007434687401 | MARCIAL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 01/02/2017 | 578.95 | 00046574629896 | ANTONIO CLEMENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 01/02/2017 | 986.32 | 00008526887416 | JOSE FILIPE RODRIGUES FIRMINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 01/02/2017 | 986.32 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE NO AÇOUGUE MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 01/02/2017 | 973.68 | 00080552447404 | NIVALDO ISIDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 01/02/2017 | 684.21 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000557 | 01/02/2017 | 7950.00 | 00007128656405 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E REFORMA DA CERCA DE ARAME FARPADO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICVO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONBFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000558 | 01/02/2017 | 1496.97 | 00005137570400 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA PINTURA DA PRAÇA NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000563 | 01/02/2017 | 1490.53 | 00005137570400 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSOS SETORES DA CIDADE, CONFORME PLANILHA E ARQUIVO FOTOGRAFICO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000564 | 01/02/2017 | 2384.45 | 00005137570400 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESGOTO DAS RUAS MANOEL CASUSA MELO, JOSÉ RODRIGUES FRANCISCO, ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, CORONEL MARCOLINO, DR. JOSÉ GASTÃO, FREI MANOEL CARNEIRO LEÃO, HERMES MAIA, CONRADO ROSA, CANJHOTO DA PARAIBA, PRES. SUASSUNA E PRES. JOÃO PESSOA, CONFORME PLANILHA E ARQUIVO FOTOGRAFICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000574 | 01/02/2017 | 1090.53 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL COMO MECÂNICO NA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARRIA DE INFRA - ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000591 | 01/02/2017 | 600.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITAS DE NUMEROS 12 E 19, A QUAL FOI DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000596 | 01/02/2017 | 984.00 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO Nº AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE Nº 37/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000597 | 01/02/2017 | 984.00 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO Nº AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE Nº 28/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000598 | 01/02/2017 | 7133.91 | 00030285181807 | JOSÉ EDIMAR GUEDES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA MNP 4360/PB, TRANSPORTANDO ÁGUA DO AÇUDE DE JURU - PB, PARA O POVOADO LAGOA DE CRUZ DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 01/02/2017 | 7775.45 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 01/02/2017 | 440.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DA DIRETORIA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000659 | 01/02/2017 | 900.00 | 00005616444464 | ODON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS E TEMPORÁRIOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000660 | 01/02/2017 | 789.47 | 00010053206401 | JOSE CARLOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO NA FUNÇÃO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000665 | 01/02/2017 | 976.74 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO Nº AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE Nº 27/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000666 | 01/02/2017 | 976.74 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO Nº AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE Nº 36/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000683 | 01/02/2017 | 6961.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO, RECOLHIDO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000684 | 01/02/2017 | 7980.00 | 00008113917446 | JANAÍNA LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENETO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA, COMO TAMBÉM, A OUTRAS OBRIGAÇÕES INERENTES A ASSUNTOS LIGADOS A ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000698 | 01/02/2017 | 1000.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000699 | 01/02/2017 | 2484.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 2000708 | 01/02/2017 | 28298.70 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM RECIBO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA DO REASSENTAMENTODE PARALELEPIPEDOS SOBRE COLÇHÃO DE PÓ DE PEDRA COM ESPESSURA DE 10CM, CIONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000776 | 01/02/2017 | 557.00 | 04017197000122 | M.J. SALVADOR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO TIPO INDUSTRIAL 04 BOCAS, 30X30, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000786 | 01/02/2017 | 2496.00 | 12417544000302 | SOFERRO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000798 | 01/02/2017 | 1850.00 | 12417544000302 | SOFERRO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 01/02/2017 | 368.42 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 01/02/2017 | 578.95 | 00029753043821 | JOAO DENILSON DE MORAES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 01/02/2017 | 526.32 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRODE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 01/02/2017 | 684.21 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 01/02/2017 | 631.58 | 00008736298417 | JEANE KELLY CANDIDA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 01/02/2017 | 684.21 | 00051021099449 | IVANILDO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 01/02/2017 | 526.32 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 01/02/2017 | 736.84 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 01/02/2017 | 684.21 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 01/02/2017 | 526.32 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 01/02/2017 | 894.74 | 00007127422478 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 01/02/2017 | 1210.53 | 00004654877428 | FRANCINALDO LOPES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 01/02/2017 | 684.21 | 00007955822420 | FAGNER FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 01/02/2017 | 378.95 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 01/02/2017 | 736.84 | 00003543084402 | ERIVANDRO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 01/02/2017 | 684.21 | 00037229221862 | ELIO AMARO DE SOUSA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 01/02/2017 | 442.11 | 00002671915454 | ELENILDO CORDEIRO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 01/02/2017 | 894.74 | 00093072937400 | EDINEIDE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 01/02/2017 | 526.32 | 00011511159405 | DIJAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 01/02/2017 | 284.21 | 00006004748447 | DENYS HANDS FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 01/02/2017 | 368.42 | 00008529778405 | JORGE VINICIUS DOS SANTOS ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÂO ELÉTRICA DOS AUTOMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 01/02/2017 | 126.32 | 00004628414483 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NOS DIAS DE MULTIRÔES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 01/02/2017 | 806.32 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 01/02/2017 | 421.05 | 00011509385444 | JOSE BRUNO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE PNEUS DOS AUTOMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 01/02/2017 | 894.74 | 00008368800480 | ANTONIO BATISTA MADEIRO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 01/02/2017 | 684.21 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTGE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 01/02/2017 | 578.95 | 00027894285811 | ANTONIO CORDEIRO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 01/02/2017 | 631.58 | 00009410950457 | ANTONIO GERALDO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 01/02/2017 | 115.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CONTA TELEFÔNICA N° 3457-2646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 2000868 | 01/02/2017 | 8850.00 | 19188533000177 | LUIZ CALOR SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 01/02/2017 | 526.32 | 00013362023436 | WELLISON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 01/02/2017 | 526.32 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 01/02/2017 | 526.32 | 00002503113486 | VIANEY JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 01/02/2017 | 684.21 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 01/02/2017 | 526.32 | 00013838582411 | TIAGO LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 01/02/2017 | 526.32 | 00009577756441 | THALLES DANILO PAULINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 01/02/2017 | 1052.63 | 00033895007404 | TERTULIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 01/02/2017 | 526.32 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 01/02/2017 | 526.32 | 00004023794465 | SEBASTIAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 01/02/2017 | 631.58 | 00007451306402 | ROSEANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 01/02/2017 | 684.21 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 01/02/2017 | 526.32 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 01/02/2017 | 684.21 | 00093111509400 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 01/02/2017 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA , CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 01/02/2017 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA , CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 01/02/2017 | 2727.87 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000465 | 01/02/2017 | 166.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, RELATIVO A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000468 | 01/02/2017 | 15650.57 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOD VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000471 | 01/02/2017 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000472 | 01/02/2017 | 10213.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000474 | 01/02/2017 | 8685.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000477 | 01/02/2017 | 2437.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000480 | 01/02/2017 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000486 | 01/02/2017 | 2100.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000510 | 01/02/2017 | 10185.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000542 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000545 | 01/02/2017 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000548 | 01/02/2017 | 450.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONERS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONBFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000555 | 01/02/2017 | 93.10 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR OCASIÃO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR E RECEBER MATERIAL PARA A EMISSÃO DE DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO SETOR " IPC" , CONBFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000559 | 01/02/2017 | 41.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO SETOR DE TRIBUTOS , LOCALIZADA NA RUA CEL MARCOLINO, S/N, LOJA 06, CENTRO, CORRESPODENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000561 | 01/02/2017 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS: SIOPS, SIOPE, SICONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000562 | 01/02/2017 | 20.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO SETOR DE TRIBUTOS , LOCALIZADA NA RUA CEL MARCOLINO, S/N, LOJA 06, CENTRO, CORRESPODENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000565 | 01/02/2017 | 1223.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3457-2219, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000569 | 01/02/2017 | 429.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REALIZADO NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A TP Nº 001 E 002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000573 | 01/02/2017 | 200.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS REFERENTES A VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIA 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2017 COM A FINALIDADE DE LEVA E RECEBER MATERIAIS PARA A EMISSÃO DE "RG" NO IPC - ( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA PARAIBA ), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000576 | 01/02/2017 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS NA ELABORAÇÃO DE LEIS, REVISÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DA PROMOÇÃO DE ATOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO0 AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 2000593 | 01/02/2017 | 66000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PREST. PARCELADAMENTE NA ASSESSORIA JURIDICA NA ORIENTAÇÃO DAS COMISSÕES NOMEADAS PARA O CUMPRIMENTO DAS LEIS, ACOMPANHAMENTO DOS PROC. LICITATÓRIOS NA EMISSÃO DE PARECER SOBRE A LEGALIDADE DASMINUTAS DE EDITAIS, DOS CONTRATOS, DOS ADITIVOS E AINDA EMISSÃO DE PARECER SOBRE AS INTERPOSIÇÕES DE REC. ADMINISTRATIVOS DO PREGOEIRO DA PREF. M. PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BASICO, DURANTE O EXERC. DE 2017. CONF. CONT. Nº 22/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000594 | 01/02/2017 | 3000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL COMO PREGOEIRO NA CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES: PREGÃO PRESENCIAL E PREGÃO ELETRÔNICO, NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000595 | 01/02/2017 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - PREGÃO PREENCIAL N. 01 E 02/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000599 | 01/02/2017 | 2900.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVA A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 01/02/2017 | 2051.64 | 00023861720400 | FRANCISCO LEANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS PRESTADO DE INSTALAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA REPOSIÇÃO DO MATERIAL PARA PLENO FUNCIONAMENTO DA TORRE REPETIDORA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELE TEMPO TRON 110/220 24V 30 MIN TEI 01 MC, CONTATOR TESYS LCI D40AM7 40A 220V 1NA 1NF, BLOCO CONTATO AUX. LAND11, DISI . EZ9F13120 1P 20A B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 01/02/2017 | 1915.00 | 00007906576438 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA JURIDICA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 01/02/2017 | 480.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO AO TCE - PB, ESCRITÒRIO DE ASSESSORIA DE MACIANA AZEVEDO, SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E CGU NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 01/02/2017 | 421.05 | 00003283346429 | RINALDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTA E TROCA DE FECHADURA NA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 01/02/2017 | 200.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO O SECRETARIO DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMNETO E O PROCURADOR JURIDICO, JUNTO AO TCE/PB, ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA DE MACIANA AZEVEDO, SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E CGU - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 01/02/2017 | 480.00 | 00005214892454 | ANTONIO CARLOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL, JUNTO AO TCE-PB, ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA DE MACIANA AZEVEDO, SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E CGU NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 01/02/2017 | 480.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 01/02/2017 | 870.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, SERVIÇOS DE INTERNET NA PROCURADORIA JURIDICA, CONSELHO TUTELAR E GABINETE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 01/02/2017 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS: SIOPS, SIOPE, SICONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 01/02/2017 | 996.30 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, REFERENTE (LICITAÇÃO) JACE ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000658 | 01/02/2017 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA , CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000661 | 01/02/2017 | 7920.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, CONFORME DATA ESPECIFICADA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA EM 02/02/2017. NO VALOR DE 880,00 (OITOCENTOS E OITENTA REAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000662 | 01/02/2017 | 7980.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÕES COMERCIAIS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE JULHO DE 2017, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, NO VALOR DE R$ 1.330,00 (HUM MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000667 | 01/02/2017 | 1510.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA QFU 7770, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTODO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000671 | 01/02/2017 | 100.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DO SERVOIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000672 | 01/02/2017 | 100.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DO SERVOIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000673 | 01/02/2017 | 120.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO HP M1132, NA MÁQUINA QUE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000680 | 01/02/2017 | 40795.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DA CONTA DE ENERGIA (ILUMINAÇÃO PUBLUCA) DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000682 | 01/02/2017 | 880.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITALLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO OU REALIZAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000691 | 01/02/2017 | 2949.00 | 11424040000187 | GAUDAX INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000692 | 01/02/2017 | 290.32 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS POSTAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000693 | 01/02/2017 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - RESCISÃO CONTRATUAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000694 | 01/02/2017 | 14610.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DO DARF EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000695 | 01/02/2017 | 366.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO (PAPELARIA PATOENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000701 | 01/02/2017 | 4100.00 | 11582208000182 | MULTI CLICK COMUNICACAO VISUAL JACI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM RELÓGIO, MARCA TOTEN COM BASE PARA FIXAÇÃO E ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, O QUAL É DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000705 | 01/02/2017 | 491.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000707 | 01/02/2017 | 760.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME CONTRATO 798953/2013 OPERAÇÃO 1013040-51 E REANALISE/REPROGRAMAÇÃO DE RECURSOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000715 | 01/02/2017 | 17.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000716 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000717 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000718 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000719 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000720 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000721 | 01/02/2017 | 26.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000722 | 01/02/2017 | 17.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000723 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA IPVA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000724 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000725 | 01/02/2017 | 2.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000726 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ICMS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000728 | 01/02/2017 | 6637.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DEBITADA NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO, , CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000729 | 01/02/2017 | 7160.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA, DEBITADA NA CONTA ICMS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000730 | 01/02/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000746 | 01/02/2017 | 22152.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DESCONTADOS DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000770 | 01/02/2017 | 6.12 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS A PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000773 | 01/02/2017 | 230.85 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000777 | 01/02/2017 | 6.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS A PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000783 | 01/02/2017 | 66.10 | 09658486000124 | CORREIOS - AG. MAN. SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000788 | 01/02/2017 | 32.20 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS A PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000789 | 01/02/2017 | 364.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - PREGÃO N. 01 E 02/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000800 | 01/02/2017 | 11506.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000801 | 01/02/2017 | 266.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000802 | 01/02/2017 | 1316.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000803 | 01/02/2017 | 3686.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000804 | 01/02/2017 | 16243.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA, EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000805 | 01/02/2017 | 14044.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000806 | 01/02/2017 | 2898.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA, EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000809 | 01/02/2017 | 27.80 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS A PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000823 | 01/02/2017 | 26.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA SIDURB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000825 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DIVERSOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000826 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DIVERSOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000827 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DIVERSOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000828 | 01/02/2017 | 26.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DIVERSOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 01/02/2017 | 239.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3457-2231, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 01/02/2017 | 110.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3457-2419, PERTENCENTE A PREFEITURA, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000487 | 01/02/2017 | 291957.13 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000488 | 01/02/2017 | 5874.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000489 | 01/02/2017 | 142559.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000490 | 01/02/2017 | 4300.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000491 | 01/02/2017 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, - CONTRATADOS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000492 | 01/02/2017 | 8854.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME CRECHE - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000493 | 01/02/2017 | 29353.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME PRE ESCOLA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000511 | 01/02/2017 | 2478.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000512 | 01/02/2017 | 17317.77 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000513 | 01/02/2017 | 30107.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000514 | 01/02/2017 | 1218.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,- SME PEJA FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000515 | 01/02/2017 | 39464.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 01/02/2017 | 272.63 | 00092941230491 | SONIVAL ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO EDUCANDÁRIO SÃO JOSE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000543 | 01/02/2017 | 2310.00 | 03180371000190 | LOJAS DE MOVEIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A BRINDES ATRAVÉS DE SORTEIOS ENTRE OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, POR OCASIÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000544 | 01/02/2017 | 578.95 | 00031477465855 | ANTONIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA SÃO JOSÉ, PARA OS INTEGRANTES DA EQUIPE DE SOM, PALCO E GERADORES, COMO TAMBÉM DOS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE APRESENTARAM SE NO GRITO ROCK, NA PRAÇA DE EVENTOS NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, COM APOIO DA PM PRINCESA ISABEL - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000546 | 01/02/2017 | 1972.63 | 00005194412495 | ALTEMAR CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTADIO MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONBFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000547 | 01/02/2017 | 1972.63 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTADIO MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONBFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000552 | 01/02/2017 | 219.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000553 | 01/02/2017 | 21.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL SALVIANA NUNES DA SILVA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JAN EIRO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000554 | 01/02/2017 | 17.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA E. M. E. F. JOÃO BENEDITO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000556 | 01/02/2017 | 1500.00 | 00081398310425 | EDSON PEREIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA REALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE FOTO CHICLETEIRO NA ANIMAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS NESTA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONBFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000560 | 01/02/2017 | 2452.22 | 00002613659408 | JOSE OLDAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CONSERTO DAS POLTRONAS DOS DIVERSOS ONIBUS DE PLACAS: OGE 7170, OGD 7589, NQK 3278, NQD 2696 E 6232 - PB, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE A NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000571 | 01/02/2017 | 2154.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA 0035167, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000575 | 01/02/2017 | 700.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE 98 (NOVENTA E OITO) CADEIRAS E UM BIRÔ (BUREAUX) PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000578 | 01/02/2017 | 2000.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, ATRAVÉS DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000579 | 01/02/2017 | 227.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2017, TAXAS DE BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO DE PLACA MNP 1051-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000580 | 01/02/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2017, TAXAS DE BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO DE PLACA NQK 3278-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000581 | 01/02/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2017, TAXAS DE BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO DE PLACA OGD 1516-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000582 | 01/02/2017 | 258.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2017, TAXAS DE BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO DE PLACA NQD 2696-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000583 | 01/02/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2017, TAXAS DE BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO DE PLACA OGC 6549-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000584 | 01/02/2017 | 384.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2017, TAXAS DE BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO DE PLACA MOK 6232-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000585 | 01/02/2017 | 316.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2017, TAXAS DE BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO DE PLACA OGE 7170-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000586 | 01/02/2017 | 316.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2017, TAXAS DE BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO DE PLACA MON 4996-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000587 | 01/02/2017 | 316.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2017, TAXAS DE BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO DE PLACA OGF 9247-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000588 | 01/02/2017 | 316.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2017, TAXAS DE BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO DE PLACA MOT 6555-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000589 | 01/02/2017 | 316.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2017, TAXAS DE BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO DE PLACA QFM 7589-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000590 | 01/02/2017 | 316.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2017, TAXAS DE BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO DE PLACA MNJ 5575-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000592 | 01/02/2017 | 4210.53 | 00009529750412 | PHILIPE FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TRIO ELÉTRICO, MODELO FORD/F4000, DE PLACA JOS 1985/PB, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2017, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 01/02/2017 | 600.00 | 00005099977405 | CLAUDIANO MOURA CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG125 FAN ES - PLACA: MOS - 8184, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LASER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 01/02/2017 | 700.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM MODELO GOL PLACA KIJ - 6229, COM AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, COMO: REUNIÃO DOS ALUNOS UNIVERSITÀRIOS DE SERRA TALHADA - PE, REUNIÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS, CRONOGRAMA DA COLETA DO LIXO, SEGURO SAFRA E CONVITE PARA ORGANIZADORES DE BLOCOS CARNAVALESCOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 01/02/2017 | 28.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA M.E.F MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 01/02/2017 | 1684.21 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM MODELO FIAT / UNO MILE ECONOMY PLACA MOK -9414 / PB, COM AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, COMO: REUNIÃO DOS ALUNOS UNIVERSITÀRIOS DESERRA TALHADA - PE, REUNIÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS, CRONOGRAMA DA COLETA DO LIXO, SEGURO SAFRA E CONVITE PARA ORGANIZADORES DE BLOCOS CARNAVALESCOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 01/02/2017 | 200.00 | 00001237103401 | RICHARDSON MIRRAEL MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA PACTO SOCIAL, COM CAPACITAÇÃO E RECADASTRAMENTO PARA ACESSO AO SISTEMA SGI - PACTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 01/02/2017 | 3000.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á 1ª PARCELA DO ALUGUEL DO CARRO : FORD/F4000, PLACA MYB - 8735 /PB - (TRIO ELÈTRICO), PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE PRINCESA ISABEL - PB, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000612 | 01/02/2017 | 6500.00 | 11107114000151 | FLAVIO DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, UM PALCO DE 12X10, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, INEX. N. 07/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 01/02/2017 | 1528.25 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALORQ QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS ORNAMENTAIS PARA O CARNAVAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 01/02/2017 | 473.68 | 00031746241420 | EVERALDO DE SANTANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO POR PINTURA, DO BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO M . D. , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á 2ª PARCELA DO ALUGUEL DO CARRO : FORD/F4000, PLACA MYB - 8735 /PB - (TRIO ELÈTRICO), PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE PRINCESA ISABEL - PB, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 01/02/2017 | 60.00 | 00027803649807 | JOSE NILSON FIDELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA DOS ASSENTOS DO FIAT PLACA: MNP - 1051, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000663 | 01/02/2017 | 400.00 | 00086220870425 | PATRÍCIA ROBERTA ALVES XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL COMO FORMADORA DOS PROFESSORES DO CICLO I, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA DATA DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000664 | 01/02/2017 | 500.00 | 00002478372452 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL COMO PALESTRANTE E MESTE NO CURSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000674 | 01/02/2017 | 740.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS MÁQUINAS (KYOCERA CS 2050, TROCA DE ICLIN DE IMAGEM E LAMINAS KIOCERA CS 2050 E RECARGA DE TORNER KYOCERA CS 2050), QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000678 | 01/02/2017 | 7800.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVESAS BATERIAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR E FIAT, DE PLACA MNP 1051, QFM 7589, MON 4996, MOT 6555, MOK 6232-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000679 | 01/02/2017 | 4205.75 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A CASA DO ESTUDANTE, COMO TAMBÉM, A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 2000686 | 01/02/2017 | 17000.00 | 22216067000109 | ROGERIO FERREIRA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FEITIÇO DE MENINA, EM VIA PÚBLICA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2017, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000711 | 01/02/2017 | 22.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, 32-27 , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000712 | 01/02/2017 | 1251.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, 32-27 , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000713 | 01/02/2017 | 676.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, 16 , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000714 | 01/02/2017 | 1928.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, 16 - 27-32 , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000747 | 01/02/2017 | 1500.00 | 00010186400454 | JACKSON RODRIGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA (PECUNIA/DINHEIRO) PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000748 | 01/02/2017 | 150.00 | 00005137574490 | EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA (PECUNIA/DINHEIRO) PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000749 | 01/02/2017 | 300.00 | 00009488201444 | RITA DE CASSIA PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA (PECUNIA/DINHEIRO) PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000750 | 01/02/2017 | 410.00 | 00006511079465 | JOANA JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA (PECUNIA/DINHEIRO) PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000751 | 01/02/2017 | 250.00 | 00007715998460 | SOLANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA (PECUNIA/DINHEIRO) PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000752 | 01/02/2017 | 175.00 | 00004189923478 | RIANE FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA (PECUNIA/DINHEIRO) PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000753 | 01/02/2017 | 400.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA (PECUNIA/DINHEIRO) PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000754 | 01/02/2017 | 550.00 | 00006809106464 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA (PECUNIA/DINHEIRO) PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000755 | 01/02/2017 | 190.00 | 00011416788450 | MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA (PECUNIA/DINHEIRO) PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000756 | 01/02/2017 | 140.00 | 00006640959410 | GILLIANO FRANCISCO DOA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA (PECUNIA/DINHEIRO) PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000757 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00073243655404 | JAILMA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA (PECUNIA/DINHEIRO) PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000758 | 01/02/2017 | 300.00 | 00008338706450 | WAGNER DE FREITAS LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA (PECUNIA/DINHEIRO) PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000759 | 01/02/2017 | 565.00 | 00011718489439 | SANDRO ALBERTO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA (PECUNIA/DINHEIRO) PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000760 | 01/02/2017 | 750.00 | 00080493653449 | SANDRO ALBERTO COSTA MANDÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA (PECUNIA/DINHEIRO) PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000761 | 01/02/2017 | 350.00 | 00070147342457 | JACKSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA (PECUNIA/DINHEIRO) PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000762 | 01/02/2017 | 750.00 | 00005656393402 | FABRICIO CIPRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA (PECUNIA/DINHEIRO) PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000763 | 01/02/2017 | 4000.00 | 00007112291470 | ALBERTO COSMO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA (PECUNIA/DINHEIRO) PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000764 | 01/02/2017 | 1500.00 | 00011209846454 | JOSÉ DENNYS FERREIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA (PECUNIA/DINHEIRO) PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000765 | 01/02/2017 | 500.00 | 00002372818481 | JOSE IVO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA (PECUNIA/DINHEIRO) PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000766 | 01/02/2017 | 500.00 | 00005352594416 | THYAGO CESAR DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA (PECUNIA/DINHEIRO) PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000767 | 01/02/2017 | 1500.00 | 00008588377497 | RICARDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA (PECUNIA/DINHEIRO) PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000768 | 01/02/2017 | 500.00 | 00011930273495 | BRUNNO MATEUS DOS SANTOS BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA (PECUNIA/DINHEIRO) PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000772 | 01/02/2017 | 252.00 | 15683792000113 | COMERCIAL GOMES DECORAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS OCORRIDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000775 | 01/02/2017 | 34.00 | 25240392000197 | ALIANÇA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000778 | 01/02/2017 | 1010.00 | 07862853000181 | MARIA DILZA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000779 | 01/02/2017 | 984.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000790 | 01/02/2017 | 958.99 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000791 | 01/02/2017 | 449.10 | 19921993000162 | RIRO MERCADINHO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000807 | 01/02/2017 | 4205.92 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A CASA DO ESTUDANTE, COMO TAMBÉM, A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000822 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00006534978490 | FRANCISCO HELIO COSTA MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA (PECÚNIA/DINHEIRO), O QUAL É DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL - EDIÇÃO 2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 01/02/2017 | 565.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EM RECARGA DE TONER CONSERTO DE IMPRESSORA, ROLO MAGNÉTICO E TROCA DE CHIP , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 01/02/2017 | 3214.91 | 00003283346429 | RINALDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MÓVEIS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 01/02/2017 | 937.00 | 00008526887416 | JOSE FILIPE RODRIGUES FIRMINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 01/02/2017 | 937.00 | 00008221463477 | EVARISTO CESAR DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 01/02/2017 | 3374.43 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS (FEITIÇO DE MENINA E AS MENINAS) ENTRE O PERIODO DE 27 A 28, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 01/03/2017 | 129.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3457-2311, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 01/03/2017 | 29.10 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000943 | 01/03/2017 | 23.72 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 01/03/2017 | 25.50 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 01/03/2017 | 28.31 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 01/03/2017 | 526.32 | 00003283346429 | RINALDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UM PÓDIUM PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 01/03/2017 | 868.42 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM MODELO GOL PLACA KIJ - 6229, EM DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS CARNAVALESCOS DE PRINCESA ISABEL - PB, MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 01/03/2017 | 353.68 | 00001404882430 | MARIA SANDRINEIDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DA ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO CRUZEIRO, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 01/03/2017 | 3631.32 | 00011131404459 | MURILO MAX FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA:BXJ - 5979/ MG. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO DE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 01/03/2017 | 736.84 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: CSN 6995/PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 01/03/2017 | 7045.01 | 00005580474407 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: LBB - 6347/RJ, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 01/03/2017 | 4300.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, FOLHA Nº 27, SME FUNDEB 60% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 01/03/2017 | 875.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ABERTURA DO CAMPEONATO DE JIU JITSU, ATRAVÉS DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 01/03/2017 | 4937.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 16 - SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001079 | 01/03/2017 | 143343.21 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 24 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017,, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001088 | 01/03/2017 | 16958.59 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA APOIO SIST ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001089 | 01/03/2017 | 2734.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA DOS JOVENS E ADULTOS - PEJA - EFETIVOS , RELAATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001090 | 01/03/2017 | 1218.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,- SME PEJA FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001091 | 01/03/2017 | 28982.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40% , RELAATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001092 | 01/03/2017 | 7683.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 48 - SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001093 | 01/03/2017 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 32 - SME - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001094 | 01/03/2017 | 31376.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME PRE ESCOLA - EFETIVOS - FUNDEB 60% , RELAATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001095 | 01/03/2017 | 48970.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001096 | 01/03/2017 | 302003.49 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMETACAOEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001097 | 01/03/2017 | 4300.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, FOLHA Nº 27, SME FUNDEB 60% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001151 | 01/03/2017 | 4937.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 16 - SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001285 | 01/03/2017 | 842.11 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCVAÇÃO DE UM DE SOM DE PEQUENO PORTE, PARA ABRILHANTAR O CAMPEONATO DE JIU JITSU, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB E DE ACORDO AS DETERMINAÇÕES DO SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001308 | 01/03/2017 | 631.58 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA (PECÚNIA/DINHEIRO), PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL DESTA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001309 | 01/03/2017 | 1075.00 | 00002765800448 | JOSÉ DUARTE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA (PECÚNIA/DINHEIRO), PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2017, ATRAVÉS DO APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001310 | 01/03/2017 | 350.00 | 00070147207401 | CONCEIÇÃO NAYARA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA (PECÚNIA/DINHEIRO), PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2017, ATRAVÉS DO APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001311 | 01/03/2017 | 350.00 | 00086220870425 | PATRÍCIA ROBERTA ALVES XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA (PECÚNIA/DINHEIRO), PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2017, ATRAVÉS DO APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 01/03/2017 | 750.00 | 00007870740470 | MARCOS LYNDEMBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 1 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 01/03/2017 | 200.00 | 00009653845438 | JULIANA CHAPLINICE BELARMINO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCRIÇÃO DO TIME DE FUTSAL FEMININO DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA PARTICIPAR II COPA INTERESTADUAL DE FUTSAL FEMININO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 01/03/2017 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LEVAR DULCINEIA MARIA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017, PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CONTRAPARTIDA SOLIDÁRIA, ONDE SERÁ APRESENTADA A MATRIZ DE TRABALHO DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, NA CIDADE DE JOÂO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 01/03/2017 | 3163.46 | 00079004164553 | EDMILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE GESSO, NA ESCOLA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO E NACRECHE DO POVOADO DA VARZEA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 01/03/2017 | 3163.46 | 00079004164553 | EDMILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE GESSO, NA ESCOLA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO E NA CRECHE DO POVOADO DA VARZEA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 01/03/2017 | 100.00 | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO TÉCNICO DAS REDES DE ASSISTÊNCIAS DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E PLANOS CARREIRAS E REMUNERAÇÃO, DESTINO : CAMPINA GRANDE - PB, DATA SAIDA: 30 DE MARÇO RETORNO 30 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 01/03/2017 | 120.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCEÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017, PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CONTRAPARTIDA SOLIDÁRIA, ONDE SERÁ APRESENTADA A MATRIZ DE TRABALHO DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DATA SAIDA : 17 DE MARÇO COM VOLTA NO MESMO DIA, VEICULO : AMAROK - QFV - 6680 - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 01/03/2017 | 240.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCEÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017, PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CONTRAPARTIDA SOLIDÁRIA, ONDE SERÁ APRESENTADA A MATRIZ DE TRABALHO DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DATA SAIDA : 17 DE MARÇO COM VOLTA NO MESMO DIA, VEICULO : AMAROK - QFV - 6680 - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 01/03/2017 | 4210.53 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA MDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÕES MUSICAIS DA BANDA PAGODE ESTILO, NO CARNAVAL DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 22 E 27 DE FEVEREIRO DE 2017, NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 01/03/2017 | 66.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE UNIDADE V, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 01/03/2017 | 1052.63 | 00035040732848 | JOSÉ RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO "DIA DO ARTISTA PRINCESENCE", MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 01/03/2017 | 362.53 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A AQUISIÇÃO DE 3M DE ALKOTERM SORTIDOS, 36 UND LINHA 120 KRON, 3,92M TECIDO FILO EM CORES, 17,5M CILONTEX BRANCO (NAPA), 0,815G MM CORT LARGE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 01/03/2017 | 1358.60 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E JOGOS EDUCATIVOS COMO NÚMERO MÓVEL, JOGO DE MEMÓRIA, BALDE COM LETRAS, FIGURAS GEOMÉTRICAS, BOLAS, BAMBOLÊS E ETC... , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 01/03/2017 | 421.05 | 00007166380454 | WAGNER JUSTINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA O TORNEIO DE JIU JITSU, DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 01/03/2017 | 1026.32 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 01/03/2017 | 545.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (ONIBUS) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 27 DE MARÇO DE 2017 E OUTROSDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 01/03/2017 | 1110.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (ONIBUS) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 27 DE MARÇO DE 2017 E OUTROSDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 01/03/2017 | 150.00 | 00009111426497 | ROSINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O PERÍODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001359 | 01/03/2017 | 6424.97 | 05424439000165 | LOJÃO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 645 UND. MASSA MODELAR C/12 CORES, 1.637 UND. DE LÁPIS 12 CORES MEIO RESINA FLEX E 636 UND. DE RÉGUAS DE 30 CM. MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE KITS AOS ALUNOS DA EDUCAÇAO IMFAMTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 01/03/2017 | 400.00 | 00007405628435 | PHILIP TIAGO DE BRITO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O PERÍODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 01/03/2017 | 157.90 | 00005161234407 | PEDRO HENRIQUE COSTA MANDU DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA DE SOPRO, NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 01/03/2017 | 1578.95 | 00002829121422 | SEVERINO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ARTISTA PRINCESENCE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 01/03/2017 | 736.84 | 00007980117425 | CLETO DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, CONSERTO E PINTURA DE 20 ( VINTE) CADEIRAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 01/03/2017 | 1157.89 | 00010242200443 | FABIO LUAN BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA OS EVENTOS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E CANHOTO DA PARAÍBA,NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 01/03/2017 | 1894.74 | 00038595583404 | CICERO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 CAQUEIRAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 01/03/2017 | 1052.63 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A PINTURA DAS PEÇAS DECORATIVAS PARA A PÁSCOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 01/03/2017 | 210.53 | 00010128889403 | LAYLA MIRELLA FEITOSA FERREIRA DINIZ VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO EVENTO CANHOTO DA PARAÍBA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 01/03/2017 | 315.79 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E O EVENTO CANHOTO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 01/03/2017 | 52.63 | 00007451306402 | ROSEANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO APOIO AO CARNAVAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 01/03/2017 | 736.84 | 00005254692499 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO E OS GRUPOS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO CANHOTO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 01/03/2017 | 315.79 | 00011017863458 | RAIMUNDO VICENTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA DO ARTISTA PRINCESENCE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 01/03/2017 | 315.79 | 00070147207401 | CONCEIÇÃO NAYARA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO EVENTO " DIA DO ARTISTA PRINCESENCE", CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2001383 | 01/03/2017 | 24498.20 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 01/03/2017 | 2000.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N, BAIXA, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 01/03/2017 | 511.00 | 21265730000194 | CICERO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 73KG DE POUPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 01/03/2017 | 4291.00 | 21265730000194 | CICERO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 613KG DE POUPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 01/03/2017 | 38.76 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA NOVA, 137, POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 01/03/2017 | 2150.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 43 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 01/03/2017 | 1000.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SISTEMAS DO FNDE/ SIMEC/ PAR E SEUS MÓDULOS, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 01/03/2017 | 585.00 | 07868313000105 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES TIPO OSCIL 220V 50CM 200WT PAREDE VITALEX, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 01/03/2017 | 1511.00 | 07868313000105 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRAS RECICLADAS BRANCA, 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFÃO EGC35B BR 220V, 01(UM) VENT OSCIL 220V 50CM 200WT GA40FIOSL, 01(UM) LIQUID ARNO CLIC PRO JUICE 3V. BRANCO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 01/03/2017 | 120.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE UNIDADE V, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 01/03/2017 | 1000.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SISTEMAS DO FNDE/ SIMEC/ PAR E SEUS MÓDULOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001424 | 01/03/2017 | 736.84 | 00009310948442 | CLENILDA GOMES PAU FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PARQUE DE DIVERSÕES PARA AS CRIANÇAS NA VOLTA AS AULAS, DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001426 | 01/03/2017 | 210.53 | 00005057070479 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES NA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001427 | 01/03/2017 | 200.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM VEICULO TIPO CARRO DE SOM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001428 | 01/03/2017 | 189.47 | 00078934796472 | CICERO FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 01/03/2017 | 1052.63 | 00007959349479 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: JNZ - 5587/BA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 01/03/2017 | 736.84 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: CSN 6995/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 01/03/2017 | 1052.63 | 00007959349479 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: JNZ - 5587/BA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 01/03/2017 | 3018.95 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: MOU - 8790/ PE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 01/03/2017 | 3631.32 | 00011131404459 | MURILO MAX FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: BXJ - 5979/ MG. CONFORME RELAÇÃO DE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 01/03/2017 | 7193.17 | 00005580474407 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: LBB - 6347/RJ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 01/03/2017 | 3018.95 | 00027320303841 | FABIANO HENRIQUE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: DJB - 8735 / PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 01/03/2017 | 15000.00 | 10973009000132 | C. R. CAMPOS DA FONSECA PRODUÇÕES & EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA "ARMENINA", PARA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EM VIA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001478 | 01/03/2017 | 1820.17 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL -PB, CONFORME RELAÇÃO DAS PLACAS DOS VEÍCULOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 01/03/2017 | 40087.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO DO I.P.M - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA S.M.E EJA FUNDEB 60%, MÊS DE FEVEREIRO 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 01/03/2017 | 22118.79 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO DO I.P.M - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA S.M.E FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, MÊS DE FEVEREIRO 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 01/03/2017 | 1000.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SISTEMAS DO FNDE/ SIMEC/ PAR/ SINGECON/ CACAS - FUNDEB, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 01/03/2017 | 1263.16 | 00001017733406 | ROSANE LUCIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO EVENTO " CANHOTO DA PARAÍBA", CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 01/03/2017 | 210.53 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO EVENTO "CANHOTO DA PARAÍBA", NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 01/03/2017 | 7500.00 | 21374416000140 | I. PEREIRA DA SILVA PRODUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS: SOM DE MÉDIO PORTE, DURATE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 01/03/2017 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A INSTITUIÇÃO DA UNDIME SECCIONAL PARAÍBA, EM MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 01/03/2017 | 1250.00 | 09139551000539 | SEBRAE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANDES PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "DIA DO ARTISTA PRINCESENCE", REALIZADO NO DIA 18/03/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 01/03/2017 | 250.00 | 00005047621413 | KELLY SIMPLICIO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O PERÍODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 01/03/2017 | 225.00 | 00007125883451 | EDSON LEITE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O PERÍODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 01/03/2017 | 900.00 | 00003328332405 | MARCOS ANTONIO CASUSA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 01/03/2017 | 6315.79 | 00005547304484 | BRUNO RAFAEL FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE RAFAEL VERÍSSIMO NO CARNAVAL DESTA CIDADE, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 01/03/2017 | 1800.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, 16 - 27-32 , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 01/03/2017 | 3157.90 | 00010242200443 | FABIO LUAN BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O CARNAVAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NOS DIAS 22,23,24,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 01/03/2017 | 1194.74 | 00008515650428 | CARLOS HENRIQUES ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 01/03/2017 | 957.90 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 01/03/2017 | 631.58 | 00010128889403 | LAYLA MIRELLA FEITOSA FERREIRA DINIZ VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 01/03/2017 | 1052.63 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE MÁSCARAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇA NO PERÍODO DE CARNAVAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 01/03/2017 | 4396.84 | 00001017733406 | ROSANE LUCIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA MINERAL PARA AS BANDAS DO GRITO ROCK, POLICIA MILITAR, SEGURANÇAS, BOMBEIROS, VIGIAS E EQUIPES DE LIMPEZA E APOIO, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DURANTE OS DIAS 23 A 28DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 01/03/2017 | 315.79 | 00070147207401 | CONCEIÇÃO NAYARA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 01/03/2017 | 631.58 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 01/03/2017 | 315.79 | 00007385298427 | JOAO CARLOS DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS BLOCOS CARNAVALESCOS O GALO DO MAIA E A GALINHA DE TRIUNFO - PE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 01/03/2017 | 500.00 | 00013155433469 | MIKAELE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O PERÍODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 01/03/2017 | 1526.32 | 00011663194408 | HADRIEL LEOMAM DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE LED PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE PRINCESA ISABEL - PB, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 01/03/2017 | 3505.26 | 00005254692499 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS DO GRITO ROCK, POLÍCIA MILITAR, SEGURANÇAS, BAMBEIROS, VIGIAS E EQUIPES DE LIMPEZA E APOIO, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DURANTE OS DIAS 23 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 01/03/2017 | 87.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE UNIDADE VI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 01/03/2017 | 300.00 | 00051831406420 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO SOUND CLASH, NO EVENTO CANHOTO DA PARAÍBA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 01/03/2017 | 4210.53 | 00002440508489 | GILMAR SE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO HARMONIA FREVO, NOS DIAS 25 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 01/03/2017 | 2339.00 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: MOU - 8790/ PE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 01/03/2017 | 2000.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 01/03/2017 | 3141.42 | 00027320303841 | FABIANO HENRIQUE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: DJB - 8735 / PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001625 | 01/03/2017 | 2105.26 | 00004141324400 | GERUSA BARBOSA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE E BARRACAS PARA O CARNAVAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NOS DIAS 23 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 01/03/2017 | 2000.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: KFG - 4193/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 01/03/2017 | 500.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO DO CRUZEIRO, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 01/03/2017 | 5684.21 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DA ORQUESTRA DE FREVO NA CONCENTRAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS DURANTE OS DIAS 12,22,23,24,26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 01/03/2017 | 315.79 | 00007125883451 | EDSON LEITE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO ABOLIÇÃO, NO EVENTO "CANHOTO DA PARAÍBA", NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001631 | 01/03/2017 | 8371.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2017, DEBITADO NA CONTA ICMS-ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 2001638 | 01/03/2017 | 26980.85 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E OUTROS PRODUTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR (CONTRA-PARTIDA) ATRAVES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL (ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES), DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. DISP. LICIT. N. 08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001681 | 01/03/2017 | 7500.00 | 00038271102893 | MARY DIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) COPOS PLASTICOS PROMOCIONAIS (PADRONIZADOS), DESTINADO A UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 01/03/2017 | 252.60 | 00025753723802 | ALEXSANDRO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NA PRAÇA DE EVENTOS, DURANTE OS DIAS 23,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 2001704 | 01/03/2017 | 42748.35 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM D.B.I. ANEXO, EMCONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 0012/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 01/03/2017 | 168.42 | 00008034724475 | JOSE NILTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NA PRAÇA DE EVENTOS, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001706 | 01/03/2017 | 66441.83 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM D.B.I. ANEXO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 01/03/2017 | 168.42 | 00009507399445 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NA PRAÇA DE EVENTOS, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001708 | 01/03/2017 | 24652.52 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALICE MAIA NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM D.B.I. ANEXO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 01/03/2017 | 168.42 | 00033967158888 | CLEBER FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NA PRAÇA DE EVENTOS, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 01/03/2017 | 252.60 | 00005792700419 | ALEX SANDRO CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NA PRAÇA DE EVENTOS, DURANTE OS DIAS 23,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 01/03/2017 | 168.42 | 00087274604449 | VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NA PRAÇA DE EVENTOS, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 01/03/2017 | 252.60 | 00001368197450 | SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NA PRAÇA DE EVENTOS, DURANTE OS DIAS 23,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 01/03/2017 | 168.42 | 00009150976486 | JOSE RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NA PRAÇA DE EVENTOS, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 01/03/2017 | 252.60 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NA PRAÇA DE EVENTOS, DURANTE OS DIAS 23,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 01/03/2017 | 252.60 | 00007571210470 | LUCIMARIO AMANCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NA PRAÇA DE EVENTOS, DURANTE OS DIAS 23,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 01/03/2017 | 252.60 | 00004154292420 | ADEMILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NA PRAÇA DE EVENTOS, DURANTE OS DIAS 23,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 01/03/2017 | 252.60 | 00004689745471 | JACKSON MARCEL SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NA PRAÇA DE EVENTOS, DURANTE OS DIAS 23,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 01/03/2017 | 252.60 | 00034997137804 | FABIANA VICENTE DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NA PRAÇA DE EVENTOS, DURANTE OS DIAS 23,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 01/03/2017 | 168.42 | 00003813973433 | ELIANO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NA PRAÇA DE EVENTOS, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 01/03/2017 | 168.42 | 00009078535440 | DANIEL FLORENTINO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NA PRAÇA DE EVENTOS, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 01/03/2017 | 252.60 | 00001513321420 | MICHEL CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NA PRAÇA DE EVENTOS, DURANTE OS DIAS 23,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 01/03/2017 | 168.42 | 00001860848702 | MARCOS ANTONIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NA PRAÇA DE EVENTOS, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 01/03/2017 | 168.42 | 00005954741441 | JOSE ALDENEY FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NA PRAÇA DE EVENTOS, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 01/03/2017 | 168.42 | 00011810665493 | EMERSON LUCAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NA PRAÇA DE EVENTOS, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 01/03/2017 | 252.60 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NA PRAÇA DE EVENTOS, DURANTE OS DIAS 23,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 01/03/2017 | 105.26 | 00006943236407 | JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BAMBEIRO CIVIL NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 01/03/2017 | 105.26 | 00070147654424 | MAYK YWRY PEREIRA GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BAMBEIRO CIVIL NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 01/03/2017 | 105.26 | 00011831594471 | ELENITA FERNANDA SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BAMBEIRO CIVIL NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 01/03/2017 | 105.26 | 00010182269400 | LENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BAMBEIRO CIVIL NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 01/03/2017 | 105.26 | 00012877126498 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BAMBEIRO CIVIL NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 01/03/2017 | 105.26 | 00070147466423 | MARCIO DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BAMBEIRO CIVIL NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 01/03/2017 | 105.26 | 00008248829464 | JOSIVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BAMBEIRO CIVIL NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001758 | 01/03/2017 | 52.63 | 00007934151446 | JOSE IRANILDO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BAMBEIRO CIVIL NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 01/03/2017 | 52.63 | 00003335719409 | VANDEILDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BAMBEIRO CIVIL NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 01/03/2017 | 52.63 | 00011039502407 | DANIELA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BAMBEIRO CIVIL NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 01/03/2017 | 52.63 | 00070147726433 | MILENE LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BAMBEIRO CIVIL NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 01/03/2017 | 52.63 | 00011362493465 | LUANA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BAMBEIRO CIVIL NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 01/03/2017 | 52.63 | 00011131404459 | MURILO MAX FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BAMBEIRO CIVIL NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 01/03/2017 | 52.63 | 00010593658477 | CICERO VICENTE DE ARRUDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BAMBEIRO CIVIL NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001765 | 01/03/2017 | 63.16 | 00003926935421 | ADGAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO CONSERTO DA TAMPA DA CISTERNA DA CRECHE DA LAGOA DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 01/03/2017 | 2020.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CANDICIONADO NA RAFERIDA SECRETARIA E NA ESCOLA ALICE MAIA, RECARGA DE GÁS EM GELÁGUA INDUSTRIAL PERTECENTE A ESCOLA CARLOS ALBERTO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS EM FREEZER NA ESCOLA ALICE MAIA E CRECHE BAIRRO DO MATADOURO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 01/03/2017 | 195.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS NO VEICULO DE PLACA NQK- 3278 -PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 01/03/2017 | 600.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS MÁQUINAS FONTE HP M-1132, FONTE ML 2850, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 01/03/2017 | 17.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001842 | 01/03/2017 | 831.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA POR PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA, DA CONTA 13770-7, CONFORME O EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2001864 | 01/03/2017 | 30414.04 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2001865 | 01/03/2017 | 5680.45 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 01/03/2017 | 200.00 | 26343179000173 | LUCAS VINICIUS DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO: FIAT UNO, PLACA: MNP-1051, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 01/03/2017 | 1512.28 | 00009531367442 | MERCIA DA SILVA PEDRO CELSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA NA E.M.E.F ANTONIO BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 01/03/2017 | 1768.42 | 00008515650428 | CARLOS HENRIQUES ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 01/03/2017 | 1570.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONERS, TRACA DE CILINDRO E ROLO MAGNÉTICO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,CONBFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 01/03/2017 | 526.32 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 01/03/2017 | 200.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS REFERENTES A VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIA 19 A 21 DE MARÇO DE 2017 COM A FINALIDADE DE LEVA E RECEBER MATERIAIS PARA A EMISSÃO DE "RG" NO IPC - ( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA PARAIBA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 01/03/2017 | 684.21 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SETOR DE ARQUIVOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 2000971 | 01/03/2017 | 123500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO FISCAL, ANÁLISE NA EMISÃO E GERAÇÃO DO SAGRES CAPTURA CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DO RGF, ELABORAÇÃO DA LDO, NESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 01/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 01/03/2017 | 13214.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 01/03/2017 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 01/03/2017 | 2800.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, FOLHA Nº 63 PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 01/03/2017 | 12285.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, FOLHA Nº 61, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001053 | 01/03/2017 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL, FOLHA Nº 30, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 01/03/2017 | 2437.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, FOLHAº 22, SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 01/03/2017 | 11185.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 18 - SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 01/03/2017 | 12245.07 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, FOLHA Nº 11 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 01/03/2017 | 421.05 | 00004141324400 | GERUSA BARBOSA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 01/03/2017 | 800.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE DE CARRO DE SOM MODELO GOL, PLACA KIJ 6229/PE, EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 01/03/2017 | 410.53 | 00010090650417 | RICARDO DA SILVA SITONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 01/03/2017 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC... COMO TAMBEM, OPERAÇÕES NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001126 | 01/03/2017 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS NA ELABORAÇÃO DE LEIS, REVISÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DA PROMOÇÃO DE ATOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO0 AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 01/03/2017 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 01/03/2017 | 720.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE PARA A 03 (TRES) DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DO DIA 03/042017 AO DIA 06/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 01/03/2017 | 815.00 | 00002907466470 | JOSE ILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALHAS, NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 01/03/2017 | 368.42 | 00011171827466 | EMANOEL MESSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIST A NO AÇOUGUE MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001288 | 01/03/2017 | 0.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001289 | 01/03/2017 | 0.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001290 | 01/03/2017 | 0.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001291 | 01/03/2017 | 2.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001292 | 01/03/2017 | 0.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001293 | 01/03/2017 | 5086.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001294 | 01/03/2017 | 16243.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA, EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. PARC 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001295 | 01/03/2017 | 1028.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001296 | 01/03/2017 | 4396.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001307 | 01/03/2017 | 1368.42 | 00011296980413 | FÁBIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA NO SETOR DE TRIBUTOS, REALIZANDO OS SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 01/03/2017 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4274163 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ENVIADO EM 15/03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 01/03/2017 | 184.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DILIGENCIA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000728-56.2001.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 01/03/2017 | 300.00 | 00009934142490 | RENNAN VINICIUS F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REATIVAÇÃO DA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 01/03/2017 | 310.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, SERVIÇOS DE INTERNET NA PROCURADORIA JURIDICA, CONSELHO TUTELAR E GABINETE, REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 01/03/2017 | 480.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 01/03/2017 | 510.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃODE 17 CARIMBOS AUTOMÁTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 01/03/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 01/03/2017 | 390.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSFORMADORES (FONTES) 1020WA TRANSLUX 38, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 01/03/2017 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, LOCALIZADO NA RUA CEL MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144/LOJA -06, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 01/03/2017 | 57.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, LOCALIZADO NA RUA CEL MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144/LOJA - 09, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 01/03/2017 | 45.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, LOCALIZADO NA RUA CEL MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144/LOJA - 05, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 01/03/2017 | 7500.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AS PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DA PMPI - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001423 | 01/03/2017 | 1095.79 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS A PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 01/03/2017 | 2013.91 | 00003681373418 | IVANES MARÇAL DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000606-62.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 01/03/2017 | 2519.84 | 00092926878400 | ENILDA LIMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0000606-62.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 01/03/2017 | 4425.04 | 00080564780430 | ANA LUCIA OLIVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0000606-62.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 01/03/2017 | 2013.91 | 00004220874402 | ANA PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0000606-62.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 01/03/2017 | 4612.55 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - 15% RELATIVO AOS RPVs/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0000606-62.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 01/03/2017 | 2013.91 | 00080564666491 | ROSALVO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0000606-62.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 01/03/2017 | 2996.42 | 00073243400406 | VILMA LAUREANO DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0000606-62.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 01/03/2017 | 2013.91 | 00075240343420 | MARIA GORETE PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0000606-62.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 01/03/2017 | 3279.47 | 00042522862472 | LENIRA LIMEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0000606-62.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 01/03/2017 | 2835.19 | 00002406570479 | MARIA SOLANGE RODRIGUES PESSOA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0000606-62.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 01/03/2017 | 1106.26 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS RELATIVO AOS RPVs/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0000606-62.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 01/03/2017 | 749.10 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS RELATIVO AOS RPVs/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0000606-62.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001457 | 01/03/2017 | 504.97 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS RELATIVO AOS RPVs/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0000606-62.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 01/03/2017 | 504.97 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS RELATIVO AOS RPVs/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0000606-62.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 01/03/2017 | 504.97 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS RELATIVO AOS RPVs/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0000606-62.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 01/03/2017 | 708.79 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS RELATIVO AOS RPVs/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0000606-62.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 01/03/2017 | 819.86 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS RELATIVO AOS RPVs/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0000606-62.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 01/03/2017 | 504.97 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS RELATIVO AOS RPVs/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0000606-62.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 01/03/2017 | 629.96 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS RELATIVO AOS RPVs/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0000606-62.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 01/03/2017 | 1761.62 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - 15% MERCIA RÚBIA, RELATIVO AOS RPVs/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0000606-62.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 01/03/2017 | 100.00 | 00009519191488 | DANIELE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA BUSCAR UM ADOLESCENTE NO DIA 06/04/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 01/03/2017 | 100.00 | 00004131759446 | MONICA CHAVES ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA BUSCAR UM ADOLESCENTE NO DIA 06/04/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 01/03/2017 | 100.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA BUSCAR UM ADOLESCENTE NO DIA 06/04/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 01/03/2017 | 700.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTES A 07 (SETE) DIÁRIAS COM DESTINO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA WEB PARA A EMISSÃO DE CTPS NO MTE- PB E LEVAR E RECEBER MATERIAIS PARA A EMISSÃO DE "RG" NO IPC - ( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA PARAIBA ), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 01/03/2017 | 500.00 | 00011675180474 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA DE PRINCES ISABEL - PB, COMO DIARISTA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, TOTALIZANDO 12 (DOZE) DIAS DE SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 01/03/2017 | 850.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO COMO DIARISTA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PEDREIRO, TOTALIZANDO 12 (DOZE) DIAS DE SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 01/03/2017 | 18051.52 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPM - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA N°11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE FEVEREIRO DE 2017 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 01/03/2017 | 17121.32 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M. - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 2001496 | 01/03/2017 | 2660.00 | 00008113917446 | JANAÍNA LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA, ADMINISTRADA POR ESTE MUNICÍPIO, NA EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO REFERENTE A EDIFICAÇÕES DO SISTEMA SIMEC (EDUCAÇÃO), SISMOB (SAÚDE) E OUTRAS OBRIGAÇÕES LIGADAS A ENGENHARIA CIVIL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº016/2017 E OUTROS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 01/03/2017 | 289.91 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS POSTAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 01/03/2017 | 720.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 01/03/2017 | 3000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL COMO PREGOEIRO NA CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES: PREGÃO PRESENCIAL E PREGÃO ELETRÔNICO, NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 01/03/2017 | 22029.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001524 | 01/03/2017 | 93.10 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR OCASIÃO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR E RECEBER MATERIAL PARA A EMISSÃO DE DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO SETOR " IPC" , CONBFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 01/03/2017 | 700.00 | 00003328332405 | MARCOS ANTONIO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | EQUIPAR/REAPARELHAR A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 01/03/2017 | 906.49 | 24073694002522 | CIL- COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) IMPRESSORA MULT. JT. TANQ L375 BRCE92302 EPSON, DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | EQUIPAR/REAPARELHAR A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 01/03/2017 | 906.49 | 24073694002522 | CIL- COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) IMPRESSORA MULT. JT. TANQ L375 BRCE92302 EPSON, DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001541 | 01/03/2017 | 160.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 01/03/2017 | 93.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 01/03/2017 | 95.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 01/03/2017 | 95.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 01/03/2017 | 89.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 01/03/2017 | 91.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 01/03/2017 | 336.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 01/03/2017 | 269.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 01/03/2017 | 92.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RECEITAS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 01/03/2017 | 7870.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001554 | 01/03/2017 | 1584.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 01/03/2017 | 7841.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 01/03/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, REF. AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 01/03/2017 | 99.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA Nº 3457-2219, PERTENCENTE AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 01/03/2017 | 1368.42 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, VINHETAS E APRESENTAÇÕES DAS ATRAÇÕES MUSICAIS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 01/03/2017 | 7.73 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS A PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052017 | 2001781 | 01/03/2017 | 3000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL COMO PREGOEIRO NA CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES: PREGÃO PRESENCIAL E PREGÃO ELETRÔNICO, NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2017 E CONTRATO Nº 035/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 01/03/2017 | 165.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO (PAPELARIA PATOENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001835 | 01/03/2017 | 2921.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001844 | 01/03/2017 | 880.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001845 | 01/03/2017 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001846 | 01/03/2017 | 480.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REF. AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001847 | 01/03/2017 | 35.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REF. AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001848 | 01/03/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REF. AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001849 | 01/03/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REF. AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001850 | 01/03/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REF. AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001851 | 01/03/2017 | 17.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REF. AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001852 | 01/03/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REF. AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001866 | 01/03/2017 | 5946.21 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUIS. DE 03 NOTEBOOK, MARCA DELL INSPIRON - 14-5458-BB10 INTEL CORE 13 - 4GB 1TB LED 14 WINDWS 10, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SEGUE CÓPIA DE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 01/03/2017 | 595.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LEITOR DE CODIGO DE BARRAS BEMATECH, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001877 | 01/03/2017 | 3.33 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAS RELATIVOS A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 2001897 | 01/03/2017 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº006/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001902 | 01/03/2017 | 252.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEBL - PB, LOCALIZADO NO SITIO LAJES - SN - ZONA RURAL - NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001907 | 01/03/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO DIVERSOS, REF. AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001908 | 01/03/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO DIVERSOS, REF. AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001909 | 01/03/2017 | 77.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEBL - PB, LOCALIZADO NO SITIO LAJES - SN - ZONA RURAL - NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 01/03/2017 | 631.58 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 01/03/2017 | 578.95 | 00009473926456 | PAULO SALVADOR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000887 | 01/03/2017 | 684.21 | 00003176079443 | MIGUEL CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 01/03/2017 | 315.79 | 00004433494445 | MARIA ZELIA CAETANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 01/03/2017 | 684.21 | 00008319021405 | MARIA NATALIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTGE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 01/03/2017 | 368.42 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 01/03/2017 | 347.37 | 00003377837485 | MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 01/03/2017 | 684.21 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 01/03/2017 | 526.32 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 01/03/2017 | 631.58 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 01/03/2017 | 684.21 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 01/03/2017 | 526.32 | 00005888519499 | LUCIMAR ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 01/03/2017 | 1052.63 | 00032043476807 | LINDOMAR TEODORO CARLOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 01/03/2017 | 315.79 | 00038581952860 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 01/03/2017 | 231.58 | 00002884552405 | JOSENILDO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 01/03/2017 | 484.21 | 00013986601678 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 01/03/2017 | 1578.95 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 01/03/2017 | 526.32 | 00010709801459 | JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 01/03/2017 | 894.74 | 00006885507466 | JOSE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 01/03/2017 | 684.21 | 00017485291882 | JOAO LEANDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 01/03/2017 | 684.21 | 00028914289869 | JOÃO PAULO MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 01/03/2017 | 526.32 | 00009648657424 | JOSEFA PAULINO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 01/03/2017 | 254.74 | 00005252356475 | JOSE CARLOS ANTAS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 01/03/2017 | 138.95 | 00008836767451 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 01/03/2017 | 684.21 | 00002464664480 | JOSE EDILTON FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 01/03/2017 | 684.21 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 01/03/2017 | 684.21 | 00005818319423 | CICERO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 01/03/2017 | 684.21 | 00070146759400 | CLAUDEMI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 01/03/2017 | 684.21 | 00010294494499 | CLAUDINEI BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 01/03/2017 | 937.00 | 00066006198487 | EDINALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA ELETRICICSTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NA MANUTENÇÃO DA REDE URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA URBANA | ADQUIRIR/DEPROPRIAR IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 01/03/2017 | 25000.00 | 00030080274404 | JOSE FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, MEDINDO 965,25M QUADRADOS, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, ALTO DA BOA VISTA, AO LADO DO MATADOURO PÚBLICO MINICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 01/03/2017 | 15311.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLA Nº 20, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 01/03/2017 | 96438.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N° 9, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 01/03/2017 | 2055.96 | 00011745793402 | LINDOMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA, PLACA MNP - 4360/PB, DO AÇUDE DA CIDADE DE JURU- PB, PARA O DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, NO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001078 | 01/03/2017 | 7433.54 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 01/03/2017 | 2000.00 | 00003664812409 | JONA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001118 | 01/03/2017 | 2660.00 | 00008113917446 | JANAÍNA LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENETO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA, COMO TAMBÉM, A OUTRAS OBRIGAÇÕES INERENTES A ASSUNTOS LIGADOS A ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 01/03/2017 | 652.63 | 00003751506411 | ANASTACIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 01/03/2017 | 937.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE NO AÇOUGUE MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001306 | 01/03/2017 | 1578.95 | 00005954799440 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, ATENDENDO AS COMUNIDADES, COMO TAMBÉM A ZONA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 01/03/2017 | 842.11 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS, QUE TRANSPORTA ÁGUA DO AÇUDE DO JORGE NA CIDADE DE JURU - PB, PARA O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 01/03/2017 | 147.37 | 00044907397453 | APARECIDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 01/03/2017 | 6120.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA LIXO DE DIVERSOS TAMANHOS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 01/03/2017 | 421.05 | 00021016070187 | FRANCISCO BARBOSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DE TESOURAS DE JARDINAGEM E PODA DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 01/03/2017 | 767.00 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) UND DE VASSOURÕES TIPO GARI PIACAVA 40CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2001361 | 01/03/2017 | 15000.00 | 26888873000176 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO (COMPACTADOR) FOR CARGO 1722E. PLACA: HYV - 6752, NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO Nº007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 01/03/2017 | 580.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 01/03/2017 | 240.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, SERVIÇOS DE INTERNET NA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 01/03/2017 | 989.80 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO Nº AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE Nº 38/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 01/03/2017 | 989.80 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO Nº AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE Nº 29/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 01/03/2017 | 3160.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NA MÁQUINA PATROL E PÁ CARREGADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 01/03/2017 | 1500.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 01/03/2017 | 2500.00 | 27325572000105 | ORESTES MORATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA KKK - 3503/ PE, A SERVIÇO DA SEC, DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 01/03/2017 | 2550.00 | 10635205000105 | LIMPE JA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA PARA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 01/03/2017 | 3347.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 01/03/2017 | 710.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 01/03/2017 | 81.53 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA CARLOS ALBERTO DUARTE SOBREIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 01/03/2017 | 81.53 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ALICE MAIA, LOCALIZADA NO CONJUNTO ALOÍSIO PEREIRA, TENDO A ART DE EXECUÇÃO Nº PB20170120834, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 01/03/2017 | 81.53 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS, TENDO A ART DE EXECUÇÃO Nº PB20170120836, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS AÇÕES LIGADAS À ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001526 | 01/03/2017 | 46337.25 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 01/03/2017 | 1440.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) BUTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 45KG, 01 BOTIJÃO VAZIO DE 13 KG OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | CONTRIBUIR COM O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 01/03/2017 | 6961.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, RECOLHIDO ATRAVES DE BOLETO BANCARIO NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 01/03/2017 | 736.84 | 00001595594485 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 01/03/2017 | 321.00 | 00010404234429 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REALIZANDO RECARGAS DE TONER E CARTUCHO COLORIDO, CONSERTO DE IMPRENSORA E TROCA DE CILINDRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 01/03/2017 | 578.95 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 01/03/2017 | 684.21 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 01/03/2017 | 505.26 | 00018501707899 | CARLOS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 01/03/2017 | 394.74 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE, UTILIZANDO CARRO DE SOM MODELO GOL, PLACA: KIJ 6229-PE, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 01/03/2017 | 526.32 | 00005005474404 | STENIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 01/03/2017 | 175.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AUTOMÓVEIS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 01/03/2017 | 238.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AUTOMÓVEIS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 01/03/2017 | 579.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AUTOMÓVEIS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 01/03/2017 | 400.00 | 00079280900404 | JOAQUIM BENEDITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO MANUAL DE FOICES ROÇADEIRAS, ENXADAS E OUTRAS FERRAMENTAS AGRICOLAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇODE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 01/03/2017 | 263.16 | 00000836775856 | FRANCISCO CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO MANUAL DE FOICES ROÇADEIRAS, ENXADAS E OUTRAS FERRAMENTAS AGRICOLAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇODE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 01/03/2017 | 1178.95 | 00010006375499 | WANDERLAN SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 01/03/2017 | 589.47 | 00010570668425 | IAGO PAULINO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 01/03/2017 | 505.26 | 00004355721485 | JOSE VALDIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001582 | 01/03/2017 | 684.21 | 00009777234457 | JOSMAN RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 01/03/2017 | 684.21 | 00013779835444 | GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 01/03/2017 | 631.58 | 00008322195419 | LEANDRO SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 01/03/2017 | 842.11 | 00039982683837 | JOHN CARLOS RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 01/03/2017 | 810.53 | 00001792641419 | FLORO CARLOS FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 01/03/2017 | 1473.68 | 00008224644464 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2001588 | 01/03/2017 | 15000.00 | 26888873000176 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO (COMPACTADOR) FOR CARGO 1722E. PLACA: HYV - 6752, NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO Nº007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 01/03/2017 | 937.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 01/03/2017 | 937.00 | 00066006198487 | EDINALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA ELETRICICSTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NA MANUTENÇÃO DA REDE URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 01/03/2017 | 147.37 | 00004103746440 | PAULO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA COLETA DO LIXO NO PERÍODO DO CARNAVAL DURANTE OS DIAS 28 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 01/03/2017 | 736.84 | 00009186746464 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 01/03/2017 | 937.00 | 00004146511461 | MAGNO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 01/03/2017 | 421.05 | 00001622440455 | CONRADO BATISTA M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 01/03/2017 | 3263.89 | 00007680611483 | DAVI DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA (PATROL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 01/03/2017 | 684.21 | 00003840489431 | ANCHIETA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 01/03/2017 | 15000.00 | 26888873000176 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO (COMPACTADOR) FOR CARGO 1722E. PLACA: HYV - 6752, NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO Nº007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 01/03/2017 | 894.74 | 00093072937400 | EDINEIDE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 01/03/2017 | 947.37 | 00010006375499 | WANDERLAN SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 01/03/2017 | 947.37 | 00010570668425 | IAGO PAULINO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 01/03/2017 | 526.32 | 00005005474404 | STENIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 01/03/2017 | 947.37 | 00018501707899 | CARLOS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 01/03/2017 | 947.37 | 00008406102462 | JOSE LEANDRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 01/03/2017 | 894.74 | 00009186746464 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 01/03/2017 | 684.21 | 00005818319423 | CICERO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 01/03/2017 | 684.21 | 00013986601678 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 01/03/2017 | 947.37 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA COMO PEDREIRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 01/03/2017 | 684.21 | 00010294494499 | CLAUDINEI BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 01/03/2017 | 589.47 | 00008322195419 | LEANDRO SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 01/03/2017 | 168.42 | 00008224644464 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 01/03/2017 | 168.42 | 00001860848702 | MARCOS ANTONIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 01/03/2017 | 526.32 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 01/03/2017 | 684.21 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 01/03/2017 | 684.21 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 01/03/2017 | 1052.63 | 00032043476807 | LINDOMAR TEODORO CARLOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 01/03/2017 | 526.32 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 01/03/2017 | 736.84 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 01/03/2017 | 684.21 | 00093111509400 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 01/03/2017 | 526.32 | 00004023794465 | SEBASTIAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 01/03/2017 | 842.11 | 00051021099449 | IVANILDO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 01/03/2017 | 894.74 | 00008368800480 | ANTONIO BATISTA MADEIRO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 01/03/2017 | 957.89 | 00007127422478 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 01/03/2017 | 747.37 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 01/03/2017 | 684.21 | 00008319021405 | MARIA NATALIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 01/03/2017 | 526.32 | 00003377837485 | MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 01/03/2017 | 684.21 | 00027894285811 | ANTONIO CORDEIRO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 01/03/2017 | 684.21 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 01/03/2017 | 526.32 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 01/03/2017 | 578.95 | 00002464664480 | JOSE EDILTON FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 01/03/2017 | 778.95 | 00037229221862 | ELIO AMARO DE SOUSA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 01/03/2017 | 684.21 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 01/03/2017 | 526.32 | 00009648657424 | JOSEFA PAULINO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001676 | 01/03/2017 | 7133.91 | 00030285181807 | JOSÉ EDIMAR GUEDES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA MNP 4360/PB, TRANSPORTANDO ÁGUA DO AÇUDE DE JURU - PB, PARA O POVOADO LAGOA DE CRUZ DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 01/03/2017 | 526.32 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 01/03/2017 | 652.63 | 00003751506411 | ANASTACIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 01/03/2017 | 684.21 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 01/03/2017 | 652.63 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001682 | 01/03/2017 | 684.21 | 00007955822420 | FAGNER FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 01/03/2017 | 526.32 | 00010808989480 | MAILA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 01/03/2017 | 526.32 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 01/03/2017 | 578.95 | 00002503113486 | VIANEY JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 01/03/2017 | 526.32 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 01/03/2017 | 105.26 | 00007451306402 | ROSEANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA DE EVENTOS, NO PERÍODO CARNAVALESCO, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 01/03/2017 | 105.26 | 00027894285811 | ANTONIO CORDEIRO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA DE EVENTOS, NO PERÍODO CARNAVALESCO, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 01/03/2017 | 105.26 | 00011511159405 | DIJAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA DE EVENTOS, NO PERÍODO CARNAVALESCO, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 01/03/2017 | 105.26 | 00051021099449 | IVANILDO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA DE EVENTOS, NO PERÍODO CARNAVALESCO, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 01/03/2017 | 105.26 | 00002503113486 | VIANEY JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA DE EVENTOS, NO PERÍODO CARNAVALESCO, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 01/03/2017 | 105.26 | 00046056734404 | GERALDO MANOEL DE SA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA DE EVENTOS, NO PERÍODO CARNAVALESCO, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 01/03/2017 | 105.26 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA DE EVENTOS, NO PERÍODO CARNAVALESCO, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 01/03/2017 | 105.26 | 00008674211429 | CLODOVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA DE EVENTOS, NO PERÍODO CARNAVALESCO, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 01/03/2017 | 105.26 | 00010709801459 | JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA DE EVENTOS, NO PERÍODO CARNAVALESCO, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 01/03/2017 | 105.26 | 00017485291882 | JOAO LEANDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA DE EVENTOS, NO PERÍODO CARNAVALESCO, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 01/03/2017 | 105.26 | 00012490002465 | MANOEL NETO DE SÁ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA DE EVENTOS, NO PERÍODO CARNAVALESCO, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 01/03/2017 | 105.26 | 00006906357450 | IRLANDIR FERREIRA DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA DE EVENTOS, NO PERÍODO CARNAVALESCO, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 01/03/2017 | 147.37 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS, NO PERÍODO CARNAVALESCO DURANTE OS DIAS 23 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 01/03/2017 | 147.37 | 00007127422478 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS, NO PERÍODO CARNAVALESCO DURANTE OS DIAS 23 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 01/03/2017 | 147.37 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS, NO PERÍODO CARNAVALESCO DURANTE OS DIAS 23 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 01/03/2017 | 147.37 | 00009076544441 | LUZINETE PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS, NO PERÍODO CARNAVALESCO DURANTE OS DIAS 23 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 01/03/2017 | 147.37 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS, NO PERÍODO CARNAVALESCO DURANTE OS DIAS 23 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 01/03/2017 | 147.37 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS, NO PERÍODO CARNAVALESCO DURANTE OS DIAS 23 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 01/03/2017 | 442.11 | 00093072937400 | EDINEIDE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS, NO PERÍODO CARNAVALESCO DURANTE OS DIAS 23 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 01/03/2017 | 442.11 | 00006333755435 | CLEONILDO AMANCIO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS, NO PERÍODO CARNAVALESCO DURANTE OS DIAS 23 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 01/03/2017 | 442.11 | 00001262598443 | AILTON JOSE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS, NO PERÍODO CARNAVALESCO DURANTE OS DIAS 23 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 01/03/2017 | 578.95 | 00002351962400 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 01/03/2017 | 210.53 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 01/03/2017 | 736.84 | 00092990525491 | EDUARDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 01/03/2017 | 578.95 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 01/03/2017 | 736.84 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 01/03/2017 | 736.84 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 01/03/2017 | 578.95 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 01/03/2017 | 578.95 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 01/03/2017 | 631.58 | 00002582089451 | LUIZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 01/03/2017 | 578.95 | 00005542312470 | MARIA JOSE DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 01/03/2017 | 736.84 | 00008113384448 | RENATO BRUNO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 01/03/2017 | 736.84 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 01/03/2017 | 578.95 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 01/03/2017 | 2105.26 | 00002474796401 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 01/03/2017 | 842.11 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 01/03/2017 | 1500.00 | 05016182000102 | KAIQUE KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'ÁGUA PARA POÇO MOD. FERRARI 1/2 4SPFM2/4 220V, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 01/03/2017 | 470.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001771 | 01/03/2017 | 3156.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA LIXO DE DIVERSOS TAMANHOS, OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 01/03/2017 | 3263.90 | 00070147056446 | ANA PAULA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO VEÍCULO : MERCEDES BENS L1312, PLACA: KHD 1112-PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 01/03/2017 | 2112.56 | 00011584452455 | DANIEL PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO VEÍCULO : F400, PLACA: KLK 3876-PE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 01/03/2017 | 1578.95 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO VEÍCULO : GM CHEVROLET D40, PLACA: BYA 3413-PE, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 01/03/2017 | 1578.95 | 00005137570400 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE CARNES, NO VEÍCULO : GM CHEVROLET D20, PLACA: BJS 7627 - PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 01/03/2017 | 1578.95 | 00068890940425 | JOSEFA DA CONCEICAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO VEÍCULO : GM CHEVROLET D40, PLACA: BHG 5295-PE, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 01/03/2017 | 2112.56 | 00010694602493 | SERGIO RENAN MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO VEÍCULO : F400, PLACA: KIO 3720-PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 01/03/2017 | 2112.56 | 00008614706480 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO VEÍCULO : F4000, PLACA: KIM 1879-PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 01/03/2017 | 2660.00 | 00007533335465 | DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO E OUTRAS OBRIGAÇÕES LIGADAS A ENGENHARIA CIVIL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 01/03/2017 | 652.63 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURAN MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 01/03/2017 | 168.42 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 01/03/2017 | 947.37 | 00005227919488 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 01/03/2017 | 789.47 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 01/03/2017 | 263.16 | 00006004748447 | DENYS HANDS FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 01/03/2017 | 778.95 | 00028914289869 | JOÃO PAULO MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 01/03/2017 | 684.21 | 00088263312434 | EDSON BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 01/03/2017 | 515.79 | 00089352912420 | DAMIAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 01/03/2017 | 1052.63 | 00004654877428 | FRANCINALDO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 01/03/2017 | 252.63 | 00001792641419 | FLORO CARLOS FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 01/03/2017 | 168.42 | 00009150976486 | JOSE RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 01/03/2017 | 168.42 | 00025753723802 | ALEXSANDRO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 01/03/2017 | 631.58 | 00004433494445 | MARIA ZELIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 01/03/2017 | 684.21 | 00008736298417 | JEANE KELLY CANDIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 01/03/2017 | 210.53 | 00004355721485 | JOSE VALDIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 01/03/2017 | 168.42 | 00013779835444 | GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 01/03/2017 | 684.21 | 00003176079443 | MIGUEL CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 01/03/2017 | 400.00 | 00039982683837 | JOHN CARLOS RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 01/03/2017 | 526.32 | 00070818475447 | ANDERSON BINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 01/03/2017 | 684.21 | 00003900952493 | JOCELIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 01/03/2017 | 715.79 | 00017485291882 | JOAO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 01/03/2017 | 368.42 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 01/03/2017 | 526.32 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 01/03/2017 | 463.16 | 00003650467364 | SORANDERSON SIQUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 01/03/2017 | 684.21 | 00009410950457 | ANTONIO GERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 01/03/2017 | 631.58 | 00007451306402 | ROSEANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 01/03/2017 | 578.95 | 00029753043821 | JOAO DENILSON DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 01/03/2017 | 652.63 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 01/03/2017 | 221.05 | 00003134855429 | JOSE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 01/03/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CONTA TELEFÔNICA N° 3457-2646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 01/03/2017 | 366.75 | 04359141000156 | COMERCIAL DOCES PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48,90KG DE SACOLAS RECICLADAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 01/03/2017 | 937.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 01/03/2017 | 684.21 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CREAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 01/03/2017 | 937.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 01/03/2017 | 937.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 01/03/2017 | 937.00 | 00008626983409 | VILMAR PEREIRA CALDAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 01/03/2017 | 937.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 01/03/2017 | 937.00 | 00011811350445 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 01/03/2017 | 937.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO COMO DIARISTA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 01/03/2017 | 684.21 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 01/03/2017 | 684.21 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 01/03/2017 | 684.21 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CREAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 01/03/2017 | 684.21 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 01/03/2017 | 684.21 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 01/03/2017 | 1500.00 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV (CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 01/03/2017 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FOLHA Nº 33 - SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 01/03/2017 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FOLHA Nº 25 - SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 01/03/2017 | 3160.00 | 12361524000197 | M CLAUDIA DA SILVA F. PINHEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 01/03/2017 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 15 - SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017,, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 01/03/2017 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS, FOLHA Nº 26, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 01/03/2017 | 9341.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 3 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001081 | 01/03/2017 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 42 - SEC. ACAO SOCIAL - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001087 | 01/03/2017 | 4436.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 43 - SEC. ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 01/03/2017 | 6000.00 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, 443, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 01/03/2017 | 42.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA: MARÇAL FLORENTINO, S/N, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 01/03/2017 | 196.58 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA DA CASA DO ESTUDANTE PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL, 151, JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA, JOÃO PESSOA- PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 01/03/2017 | 807.50 | 00003979714438 | SIMONE MARIA TENORIO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001301 | 01/03/2017 | 937.00 | 00073243655404 | JAILMA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 01/03/2017 | 358.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA: AV JOÂO PESSOA, S/N, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 01/03/2017 | 42.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NA RUA: BERLAMINO MAIA, S/N, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 01/03/2017 | 1600.00 | 00070846146487 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELARMINO MAIA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÂO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 01/03/2017 | 1200.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCAL FLORENTINO, 35 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 01/03/2017 | 684.21 | 00008528867480 | JULIANA SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 01/03/2017 | 27.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA: MARÇAL FLORENTINO, S/N, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 01/03/2017 | 480.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIN SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02( DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2017,COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,COM A FINALIDADE DE REUNIR-SE COM AS COORDENAÇÕES DO CREAS E CRAS PARA FORMENTAR AÇÕES DE FORTALECIMENTO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, REQUERER A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-ALIMENTO, COMO TAMBÉM SOLICITAR A CAPACITAÇÃO DOS ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 01/03/2017 | 62.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA: MARÇAL FLORENTINO, S/N, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 01/03/2017 | 1820.93 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONSTRUCOES LTDA - JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) POLTRONAS TIPO PVC IGUAPE/BRANCO, 10 (DEZ) CADEIRAS TIPO BR CAMBOINHA PLASTEX, 01 (UM) MESA TIPO PVC CAMBURIU TRAMONTINA, 033(TRÊS) VENTILADORES COL C/ CONTRO AIR TIME TS 220V MALLORY, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DSTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 01/03/2017 | 1199.79 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONSTRUCOES LTDA - JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LAVADOURA DE ROUPAS 9KG CWE09BBNA CONSUL, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DSTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 01/03/2017 | 200.00 | 00001237103401 | RICHARDSON MIRRAEL MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 01/03/2017 | 240.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIN SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO CREAS DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A COORDENAÇÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL NA SEDH - SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 01/03/2017 | 960.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIN SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO ) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO CENTRO DE FORMAÇÕES EM MANGABEIRA, CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO E CIDADANIA DAS MULHERES - DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 06/03, COMO TAMBÉM RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDH - SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NOS DIAS 07 E 09 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 01/03/2017 | 74.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA: MARÇAL FLORENTINO, S/N, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 01/03/2017 | 3160.00 | 12361524000197 | M CLAUDIA DA SILVA F. PINHEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 01/03/2017 | 750.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FAIXAS DE TECIDO, 30 CAMISETAS SIMPLES E 4 ADESIVOS RECORTADOS M2, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO "RESPEITAR, PROTEGER E GARANTIR" DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 2001399 | 01/03/2017 | 6920.00 | 19188533000177 | LUIZ CALOR SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 12.5/80/18 GOOD YEAR, 4 PNEUS 750/16 PIRELLI, 4 PNEUS 185/65/15 IMPORTADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 01/03/2017 | 923.89 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UND. DE FRONHA MALHA 100% ALGODÃO, 5,5 KG DE LENÇOL DIVERSOS CASAL, 8,36 KG LENÇOL DIVERSOS C/ ELASTICO, 05 (CINCO) UND. TRAVESSEIROS DISNEY MASCOLINO E FEMININO, 05 (CINCO) CAPAS DE COLCHÃO CARINHO SOLTEIRO. DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 01/03/2017 | 684.21 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 01/03/2017 | 937.00 | 00008626983409 | VILMAR PEREIRA CALDAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 01/03/2017 | 937.00 | 00011811350445 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 01/03/2017 | 937.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 01/03/2017 | 684.21 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 01/03/2017 | 684.21 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 01/03/2017 | 684.21 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO DIARISTA NO SCVF (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 01/03/2017 | 684.21 | 00009979887460 | JOAO SERAFIM BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 01/03/2017 | 250.00 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE UM CORPO HUMANO DA CIDADE DE PATOS - PB PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, UTILIZANDO O VEÍCULO DE PLACA KHU - 4084 - PE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 01/03/2017 | 1600.00 | 00070846146487 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELARMINO MAIA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÂO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001519 | 01/03/2017 | 684.21 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001520 | 01/03/2017 | 684.21 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001525 | 01/03/2017 | 1539.02 | 20885304000190 | PARAIBA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO IBL PSB FNAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 01/03/2017 | 930.00 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER A DEFESA DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001543 | 01/03/2017 | 2200.00 | 00064747468153 | MARIA DE LOURDES BARBOSA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA DEFESA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO DE 2017, COMO TAMBÉM 15 (QUINZE) DIAS DE MARÇO DO MESMO ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 01/03/2017 | 420.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, SERVIÇOS DE INTERNET DA AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CRAS E CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 01/03/2017 | 48.00 | 00004131759446 | MONICA CHAVES ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA AO NUMOL, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001633 | 01/03/2017 | 5.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 23.080-4 (PSEMC FNAS), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001634 | 01/03/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 23.082-0 (IBL PSB FNAS), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001635 | 01/03/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 23.082-0 (IBL PSB FNAS), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 01/03/2017 | 720.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIN SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES ) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUIÃO COM A COORDENAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA P/ DEFINIR CAPACITAÇÃO DOS DIGITADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DIA 24/04, COMO TABÉM PARTICIPAR DA I CAPACITAÇÃO: PRIMEIRA INFANCIA, DESENHO IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001780 | 01/03/2017 | 937.00 | 00008376998439 | MARIA CARLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 01/03/2017 | 479.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA CASA DO ESTUDANTE, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL ALBINO VIDAL, 151, JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA, JOÃO PESSOA - PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 01/03/2017 | 196.58 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA DA CASA DO ESTUDANTE PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL, 151, JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA, JOÃO PESSOA- PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 01/03/2017 | 164.91 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONSTRUCOES LTDA - JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS,DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 01/03/2017 | 425.30 | 19921993000162 | RIRO MERCADINHO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADO A CASA DOS ESTUDANTES PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 01/03/2017 | 868.66 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DOS ESTUDANTES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001874 | 01/03/2017 | 449.10 | 19921993000162 | RIRO MERCADINHO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DOS ESTUDANTES, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 01/03/2017 | 50.00 | 35590777000138 | NEW CENTER - VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, SOLVENTE E TRINCHA, DESTINADOS AO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001878 | 01/03/2017 | 3500.00 | 86586674000135 | FUNERARIA PATENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO CORPO DE PESSOA POBRE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E ATUALMENTE RESIDIA NA CIDADE DE PATOS DE MINAS - MG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001879 | 01/03/2017 | 250.00 | 00006999173443 | JACILENE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA (PECÚNIA/DINHEIRO)A PESSOA LIGADA A FAMILIA DO FALECIDO QUE RESIDIA NA CIDADE DE PATOS DE MINAS - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001880 | 01/03/2017 | 171.74 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO DE INTERNET PARA A CASA DO ESTUDANTE QUE ESTA VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 01/03/2017 | 700.00 | 00002983160483 | SUZANA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 01/03/2017 | 350.00 | 00004131759446 | MONICA CHAVES ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 01/03/2017 | 816.65 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 01/03/2017 | 2811.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS (FOLHA 19), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 01/03/2017 | 9370.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 01/03/2017 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FOLHA 47, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 01/03/2017 | 22801.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 8 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 01/03/2017 | 3508.05 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 01/03/2017 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO DAS REDES DE ASSISTÊNCIAS DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E PLANOS CARREIRAS E REMUNERAÇÃO, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, NO DIA 30/03/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 01/03/2017 | 3891.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CONTA ICMS, RELATIVO AO CORRENTE MES FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 01/03/2017 | 1200.00 | 25179556000118 | ROSILDA CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELA NO PRÉDO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001521 | 01/03/2017 | 2880.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, (BANDEIRAS, MASTRO E OUTROS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEBL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 01/03/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 01/03/2017 | 960.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ITERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE MARCIANA, CAIXA ECONOMICA FEDERALE TCE - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CONTA ICMS, RELATIVO AO CORRENTE MES MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 01/03/2017 | 526.32 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO ALUGUEL DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 01/03/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA 3457-2419, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 01/03/2017 | 192.00 | 00070147207401 | CONCEIÇÃO NAYARA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO EMPREENDER PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 01/03/2017 | 192.00 | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO EMPREENDER PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 01/03/2017 | 192.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO EMPREENDER PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 01/03/2017 | 315.79 | 00045786828468 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PRESTADOS A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 01/03/2017 | 684.21 | 00011197496467 | FELIPE AMARAL FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 01/03/2017 | 937.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 01/03/2017 | 1578.95 | 00009339034481 | LUIZ EDUARDO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO PLANTONISTA, NO CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 01/03/2017 | 937.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR ECONOMATONO NO CAPS - AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 01/03/2017 | 684.21 | 00003928315463 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 01/03/2017 | 684.21 | 00005762749410 | RODRIGO EDWIN PEREIRA ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 01/03/2017 | 684.21 | 00011013159462 | EDYMARA RODRIGUES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 01/03/2017 | 937.00 | 00003320064410 | JORGILENE MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 01/03/2017 | 937.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 01/03/2017 | 937.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 01/03/2017 | 937.00 | 00040966429400 | MARCONE EDSON LEMOS PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 01/03/2017 | 684.21 | 00004064823494 | MARIA LEONESIA BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 01/03/2017 | 684.21 | 00008065819486 | ADALBERTO NUNES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - AD III DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 01/03/2017 | 684.21 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 01/03/2017 | 684.21 | 00010867657456 | ESTER DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 01/03/2017 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAR DE SERVIÇOS DE ACESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDAÇÃO DA GERAÇÃO DOS BALANÇOS, FICANDO OS REGISTROS CONTÁBEISPOR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LOTE: II). REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 01/03/2017 | 684.21 | 00092941230491 | SONIVAL ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO EDUCANDÁRIO S. JOSÉ, MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 01/03/2017 | 684.21 | 00007767777421 | ALDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA VARZEA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 01/03/2017 | 937.00 | 00010728339480 | JAQUELINE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B ( AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL), NO CEO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 01/03/2017 | 1842.11 | 00010193872463 | MICAELY CORDEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UBS DA VÁRZEA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 01/03/2017 | 887.68 | 00005597768450 | SILDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UBS DA VÁRZEA, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 01/03/2017 | 1473.68 | 00006150406407 | ANA RAMAYANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OCUPANDO A FUNCAO DE NUTRICIONISTA PLANTONISTA DO NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 01/03/2017 | 684.21 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 01/03/2017 | 937.00 | 00004952125475 | ISMAEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 01/03/2017 | 937.00 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 01/03/2017 | 937.00 | 00005774430464 | RODRIGO FIRMINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 01/03/2017 | 684.21 | 00007012591404 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA VÁRZEA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 01/03/2017 | 684.21 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 01/03/2017 | 684.21 | 00003459369493 | JOAO MEDEIROS DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 01/03/2017 | 684.21 | 00086348051404 | EVELINO AMARAL MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 01/03/2017 | 684.21 | 00003947357494 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UA (UNIDADE DE ACOLIMENTO AO ADULTO), PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, COMPETÊNCIA DE DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 01/03/2017 | 684.21 | 00070146567404 | FABIO DOMINGOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA VARZEA, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 01/03/2017 | 937.00 | 00007073579420 | NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 01/03/2017 | 684.21 | 00008965930456 | CARLA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 01/03/2017 | 684.21 | 00035099755453 | SONIA MARIA DOS SANTOS COSMO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 01/03/2017 | 684.21 | 00003437356445 | JOVANEIDE FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - JARDIN KARLOTA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 01/03/2017 | 684.21 | 00080493785434 | TIAGO ALVES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 01/03/2017 | 684.21 | 00001656701421 | MARIA CHARLINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 01/03/2017 | 684.21 | 00007173298440 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 01/03/2017 | 684.21 | 00008562501476 | JOSE ALEXANDRE LOPES AMARO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 01/03/2017 | 684.21 | 00009916646473 | IARA VIRGOLINO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE IMAGEM, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 01/03/2017 | 684.21 | 00004941855469 | HELDER HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 01/03/2017 | 684.21 | 00010231787456 | ADRICIA MARIA DE SOUSA LAUREANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 01/03/2017 | 661.42 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERIVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 01/03/2017 | 937.00 | 00009488954469 | JOSELMA LEITE BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 01/03/2017 | 684.21 | 00006812909432 | ROSIMAR DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 01/03/2017 | 684.21 | 00080564682420 | EDNEIDE ANICETO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 01/03/2017 | 684.21 | 00008733685410 | GABRIELA BALTAZAR MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE IMAGEM, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 01/03/2017 | 684.21 | 00013159332411 | WILLIAN RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 01/03/2017 | 684.21 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 01/03/2017 | 684.21 | 00009221489450 | JENIFFER MYLLENA LIMA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 01/03/2017 | 684.21 | 00010609084410 | JUAN DENNYS CHAVES SANTANA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - ADIII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 01/03/2017 | 684.21 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 01/03/2017 | 684.21 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 01/03/2017 | 684.21 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 01/03/2017 | 684.21 | 00025444883368 | VITOR ANDRADE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 01/03/2017 | 684.21 | 00004310127410 | DANIEL DA COSTA QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 01/03/2017 | 684.21 | 00011111670447 | JOSE BOSCO ANTAS FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVERERIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 01/03/2017 | 684.21 | 00011149241489 | TULIO RENATO PLÁCIDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 01/03/2017 | 684.21 | 00007791980428 | CICERA MARCIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 01/03/2017 | 684.21 | 00008535387439 | KELLY CRISTINA ALVES FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 01/03/2017 | 684.21 | 00007084848401 | POLYANNA FLORENTINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 01/03/2017 | 684.21 | 00007067220432 | ROSANI ANTAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 01/03/2017 | 684.21 | 00017941406896 | ALDECI BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 01/03/2017 | 684.21 | 00008770946400 | ANDREIA CORDEIRO FLORENTINO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 01/03/2017 | 684.21 | 00080564950459 | MARIA JOSÉ BELARMINIO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 01/03/2017 | 684.21 | 00006401294477 | LENILSON SERGIO ANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001013 | 01/03/2017 | 4200.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL DE 20 LTS E VASILHAMES MINERAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CAPS ASIII, UAA, UAI, CAPS INFANTIL JUVENIL, CAPS TRANSTORNO, CENTRO DE IMAGEM, CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA SEC DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001014 | 01/03/2017 | 1500.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001015 | 01/03/2017 | 2500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL, NO PERIODO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO, PAGO COM F.M.S, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001016 | 01/03/2017 | 232.44 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MONITORAMENTO, ATRAVES DOS DOS IMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIOS X DESTA INSTITUIÇÃO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 01/03/2017 | 684.21 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 01/03/2017 | 684.21 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 01/03/2017 | 684.21 | 00003293978428 | DAMIAO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 01/03/2017 | 684.21 | 00009903140495 | ADRIANO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 01/03/2017 | 684.21 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 01/03/2017 | 684.21 | 00003400676403 | LENILDA TORRES LIMA DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 01/03/2017 | 684.21 | 00009225410433 | MAYCON DOUGLHAS ALMEIDA FERRAZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 01/03/2017 | 684.21 | 00006421537448 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 01/03/2017 | 684.21 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 01/03/2017 | 684.21 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 01/03/2017 | 684.21 | 00006150480488 | MARCIO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO MAIA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 01/03/2017 | 684.21 | 00008922153482 | FABRICIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 01/03/2017 | 684.21 | 00000799760420 | WILDSON CABOCLO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001030 | 01/03/2017 | 684.21 | 00009519192450 | ELVIS ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO SAUDADE, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 01/03/2017 | 684.21 | 00027423153818 | SIMONE CRISTINA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO JARDIM KARLOTA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 01/03/2017 | 937.00 | 00007502816429 | DORLAMY CRISTHINA NICACIO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS JARDIM KARLOTA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 01/03/2017 | 684.21 | 00006093045420 | ALEXANDRA ESTEVAM MORENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 01/03/2017 | 182.53 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 01/03/2017 | 684.21 | 00070146805445 | ALUILSON MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 01/03/2017 | 661.47 | 00034733483848 | MARIA DE LOURDES MORENO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 01/03/2017 | 684.21 | 00009345625470 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 01/03/2017 | 684.21 | 00006719146424 | MARTA MARIA DE CARVALHO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 01/03/2017 | 615.79 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 01/03/2017 | 624.74 | 00010736969446 | EDUARDA MAIA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 01/03/2017 | 39778.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SMS - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 01/03/2017 | 8700.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 55 - SMS COMISSIONADOS MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 01/03/2017 | 40823.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 4 - SMS - HSVP - MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 01/03/2017 | 43500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, FOLHA Nº 39, SMS - COTRATADOS - SAMU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 01/03/2017 | 7752.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 52 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2001059 | 01/03/2017 | 32071.26 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO(GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2001060 | 01/03/2017 | 31444.38 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO(GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2001061 | 01/03/2017 | 35297.10 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO(GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001062 | 01/03/2017 | 3900.00 | 17999405000188 | CEC - CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES DE ENDOSCOPIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 01/03/2017 | 39750.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 54 - SMS - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 01/03/2017 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 34 - SMS - COMISSIONADOS - PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 01/03/2017 | 65294.42 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 31 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 01/03/2017 | 62575.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 36 - SMS - PSF - PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001080 | 01/03/2017 | 83540.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - FMS - EFETIVOS , MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001082 | 01/03/2017 | 32637.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 12 - SMS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001083 | 01/03/2017 | 40395.57 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTQA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001084 | 01/03/2017 | 9000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CONTRATAADOS , MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001085 | 01/03/2017 | 7703.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 51 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PISO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001086 | 01/03/2017 | 19522.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 58 - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 01/03/2017 | 127.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PROVISORIA DO IMOVEL CER (CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITAÇÃO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NO POVOADO VÁRZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 01/03/2017 | 1434.56 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT LG, 9000 BTUS CBO9ABBNA, 220 V - DESTINADO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 01/03/2017 | 15.20 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MAUSE CLASSIC BOX OPTICO PRETO, DESTINADO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 01/03/2017 | 340.00 | 07868313000105 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO ARES 4 BOCAS, BRANCO. DESTINADO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 01/03/2017 | 435.00 | 07868313000105 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CABECEIRA TIPO VENEZA, SOLTEIRO PLUS CZ/PT E 01 (UM) D20 TIPO TAITI LISO, 88-188-16CM, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 01/03/2017 | 400.00 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA MACAMBIRA DOS DIONISIOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 01/03/2017 | 500.00 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO CONJUNTO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 01/03/2017 | 400.00 | 00071921397420 | JOSEFA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ANCORA DA REFERIDA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 01/03/2017 | 500.00 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO CONJUNTO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 2001113 | 01/03/2017 | 937.00 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO PLACA: GOT 4424/SP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 01/03/2017 | 684.21 | 00046574629896 | ANTONIO CLEMENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 01/03/2017 | 1600.00 | 00006489945460 | ISADORA MELO DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS TRANSTORNO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 01/03/2017 | 1800.00 | 00004197745486 | GEORGE ALVES NOVAES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 01/03/2017 | 1508.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM E RECARGA DE TORNER, CONSERTO DE IMPRENSSORAS, ROLO MAGNÉTICO E TROCA DE CILINDRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 01/03/2017 | 179.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA ADA FLORÊNCIO BARROS NOBREGA, S/N, MACAPÁ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 01/03/2017 | 290.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EXECUTANDO SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 01/03/2017 | 310.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA, EXECUTANDO SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 01/03/2017 | 190.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE IMAGEN E SAMU, EXECUTANDO SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 01/03/2017 | 420.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AOS SETORES DE TOMÓGRAFO E EPIDEMOLOGIA, EXECUTANDO SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001125 | 01/03/2017 | 179.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA ADA FLORÊNCIO BARROS NOBREGA, S/N, MACAPÁ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 01/03/2017 | 120.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE TRABALHO SOBRE PMAQ E E-SUS, NO DIA 14/03/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001130 | 01/03/2017 | 60.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA TREINAMENTO NA QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO MANEJO CLINICO PARA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA, NO DIA 09/03/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 01/03/2017 | 40.00 | 00005534063459 | AMANDA MENDES FRAGOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA TREINAMENTO NA QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO MANEJO CLINICO PARA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA, NO DIA 09/03/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 01/03/2017 | 120.00 | 00041462157491 | ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE TRABALHO SOBRE PMAQ E E-SUS, NO DIA 14/03/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 01/03/2017 | 48.00 | 00006073447418 | MERYGLEIDE BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA TREINAMENTO NA QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO MANEJO CLINICO PARA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA, NO DIA 09/03/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 01/03/2017 | 48.00 | 00005290496432 | CLAUDIA MARQUES DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA TREINAMENTO NA QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO MANEJO CLINICO PARA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA, NO DIA 09/03/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001135 | 01/03/2017 | 40.00 | 00008167864103 | LENIA CHAVECO MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA TREINAMENTO NA QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO MANEJO CLINICO PARA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA, NO DIA 09/03/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001136 | 01/03/2017 | 40.00 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA TREINAMENTO NA QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO MANEJO CLINICO PARA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA, NO DIA 09/03/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 01/03/2017 | 60.00 | 00007699754450 | JOANA DARCK MAYARA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA TREINAMENTO NA QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO MANEJO CLINICO PARA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA, NO DIA 09/03/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 01/03/2017 | 40.00 | 00008160718101 | YENILEN LOREN SABLON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA TREINAMENTO NA QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO MANEJO CLINICO PARA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA, NO DIA 09/03/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 01/03/2017 | 40.00 | 00008163976195 | VANESSA LUCIANO PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA TREINAMENTO NA QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO MANEJO CLINICO PARA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA, NO DIA 09/03/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 01/03/2017 | 60.00 | 00005214893426 | STEPHANE KELLY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA TREINAMENTO NA QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO MANEJO CLINICO PARA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA, NO DIA 09/03/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 2001141 | 01/03/2017 | 11811.36 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 024/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 2001142 | 01/03/2017 | 11320.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 024/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 2001143 | 01/03/2017 | 5986.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 024/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 2001144 | 01/03/2017 | 3084.80 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 024/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 2001145 | 01/03/2017 | 9271.88 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 025/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 2001146 | 01/03/2017 | 550.55 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 025/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 2001147 | 01/03/2017 | 7912.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 024/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 2001148 | 01/03/2017 | 1213.23 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 024/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 2001149 | 01/03/2017 | 8081.24 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 024/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 01/03/2017 | 250.00 | 00028552954400 | MARIA JOSE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA REFERIDA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00081200684400 | SILVIO ROBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO DA SAUDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO REFERIDO BAIRRO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00081200684400 | SILVIO ROBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO DA SAUDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO REFERIDO BAIRRO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 01/03/2017 | 160.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DE 01 IMPRESSORA BROTHER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 01/03/2017 | 770.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS AOS PSF'S - CENTRO, CRUZEIRO, SÃO FRANCISCO, IBIAPINA, MAIA, VARZEA, MACAPÁ, JARDIM KARLOTA, LAGOA DE SÃO JOÃO, LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 01/03/2017 | 140.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS AOS PSF- VARZEA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 01/03/2017 | 770.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS AOS PSF'S - CENTRO, CRUZEIRO, SÃO FRANCISCO, IBIAPINA, MAIA, VARZEA, MACAPÁ, JARDIM KARLOTA, LAGOA DE SÃO JOÃO, LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 01/03/2017 | 2500.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 01/03/2017 | 2000.00 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 01/03/2017 | 684.21 | 00089359739472 | ALDECI ALVES TEOTÔNIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 01/03/2017 | 1010.76 | 00007974553456 | RAMAIANA JULIA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 01/03/2017 | 937.00 | 00029459099874 | ALZENIR BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 01/03/2017 | 120.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VAL AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 192-5569 , LOCALIZADO NA RUA MAJOR FELICIANO, CENTRO, PRINCESA ISABEL - PB. CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 01/03/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VAL AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3457-2242, LOCALIZADO NA RUA CONRADO ROSAS, CENTRO, PRINCESA ISABEL - PB. CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001167 | 01/03/2017 | 81.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VAL AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3457-2481,LOCALIZADO NA RUA CONRADO ROSAS, 75, CENTRO, PRINCESA ISABEL - PB. CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 01/03/2017 | 80.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO COORDENADOR GERAL DO SAMU, COM A FINALIDADE DE PARTICIAR DE UMA REUNIÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SAMU, NA CIDADE DE PIANCÓ - PB, NO DIA 13/03/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 01/03/2017 | 1105.26 | 00008910963450 | LIEGE MIRTES INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSCÓLOGA PLANTONISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 01/03/2017 | 2000.00 | 00005008397435 | GABRIELA PAIVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO NO CAPS - INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 01/03/2017 | 684.21 | 00001741246431 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 01/03/2017 | 684.21 | 00011273196473 | ERICA CASUSAO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 01/03/2017 | 684.21 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 01/03/2017 | 684.21 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 01/03/2017 | 684.21 | 00039805096807 | CAUCIANO ALVES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 01/03/2017 | 684.21 | 00006613200492 | DANIEL XAVIER DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULDO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 01/03/2017 | 684.21 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 01/03/2017 | 684.21 | 00066588910100 | MARCONDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 01/03/2017 | 684.21 | 00070147362482 | JOSE EUDES DA SILVA NICÁCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 01/03/2017 | 591.79 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 01/03/2017 | 624.74 | 00005492377477 | LEYLA CRISTINA NICACIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 01/03/2017 | 937.00 | 00001326014439 | CILENE CLEMENTINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFATIL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 01/03/2017 | 684.21 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OCUPANDO A FUNCAO DE ATENDENTE NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 01/03/2017 | 2112.56 | 00007205990408 | ANDREIA LIMA DE BARROS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ENFERMAGEM NO CAPS AD III, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 01/03/2017 | 684.21 | 00000842031456 | RICARDO TARCISIO NUNES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 01/03/2017 | 684.21 | 00002527543448 | REJANE BARBOSA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 01/03/2017 | 684.21 | 00010748176489 | AMANDA ANTAS FERREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 01/03/2017 | 937.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 01/03/2017 | 2678.65 | 00002476081493 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFOME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 01/03/2017 | 3263.90 | 00007129336463 | KIARA KALLINE RODRIGUES VIRGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA AUDITORA, NO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 01/03/2017 | 937.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 01/03/2017 | 684.21 | 00013175316476 | LINDAURA FELIPE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 01/03/2017 | 684.21 | 00012507211482 | DOUGLAS CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 01/03/2017 | 684.21 | 00009359472484 | HUGO DE LIMA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 01/03/2017 | 684.21 | 00005149014460 | ROSIMERE PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 01/03/2017 | 684.21 | 00012845863403 | GESSICA MAIARA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE LAGOA DE SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 01/03/2017 | 684.21 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 01/03/2017 | 478.95 | 00044054904491 | DIMAS NUNES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 01/03/2017 | 684.21 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 01/03/2017 | 684.21 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 01/03/2017 | 684.21 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 01/03/2017 | 684.21 | 00004041652499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 01/03/2017 | 250.95 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 01/03/2017 | 684.21 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE IMAGEM, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 01/03/2017 | 937.00 | 00005270950448 | ERICKA FRANÇA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 01/03/2017 | 684.21 | 00005016368465 | REJANE DE ARRUDA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 01/03/2017 | 684.21 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 01/03/2017 | 684.21 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 01/03/2017 | 684.21 | 00008646761401 | CAIO CESAR HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 01/03/2017 | 684.21 | 00070137893485 | ELIEIDE TEÓFILO DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 01/03/2017 | 684.21 | 00009000466431 | CATARINA DE OLIVEIRA BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 01/03/2017 | 684.21 | 00070137894457 | GUSTAVO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 01/03/2017 | 937.00 | 00021242453415 | MIGUEL SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 01/03/2017 | 684.21 | 00045223809840 | LEIDJANE ALVES DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 01/03/2017 | 684.21 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 01/03/2017 | 937.00 | 00004682779435 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO NICACIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 01/03/2017 | 684.21 | 00010933461402 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 01/03/2017 | 684.21 | 00010326558446 | ALISON JOSE FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 01/03/2017 | 684.21 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 01/03/2017 | 684.21 | 00010526087447 | REYGLYSON FELIPE RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 01/03/2017 | 136.84 | 00008818547437 | ALEXANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 01/03/2017 | 684.21 | 00005192025460 | VALMIR BERNARDINO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS JARDIM KARLOTA , DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 01/03/2017 | 684.21 | 00004755174406 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS JARDIM KARLOTA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 01/03/2017 | 684.21 | 00010714446467 | ALINE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA USB (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA VÁRZEA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 01/03/2017 | 684.21 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA VÁRZEA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 01/03/2017 | 937.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 01/03/2017 | 684.21 | 00004362491465 | MARIA JOSE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 01/03/2017 | 684.21 | 00006906357450 | IRLANDIR FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 01/03/2017 | 684.21 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 01/03/2017 | 684.21 | 00009595591408 | ANA PAULA ANDRELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 01/03/2017 | 789.47 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 01/03/2017 | 684.21 | 00001656502496 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 01/03/2017 | 547.37 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 01/03/2017 | 684.21 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 01/03/2017 | 684.21 | 00004481706473 | ADAILTON PEDRO SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 01/03/2017 | 684.21 | 00004572469440 | INES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIROO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 01/03/2017 | 684.21 | 00003329383445 | MUCIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 01/03/2017 | 684.21 | 00005164673444 | ADELMP TORRES NICACIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 01/03/2017 | 937.00 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFOMR DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 01/03/2017 | 937.00 | 00001337522406 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 01/03/2017 | 657.58 | 00003378508442 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 01/03/2017 | 937.00 | 00008698335454 | RODOLFO FRAZÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 01/03/2017 | 937.00 | 00016601423858 | ALDENIR TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 01/03/2017 | 684.21 | 00003724922400 | CIRINEU DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 01/03/2017 | 684.21 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA,DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 01/03/2017 | 684.21 | 00006840134440 | VANDERLEY CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 01/03/2017 | 684.21 | 00008742521483 | JOSE CELIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 01/03/2017 | 684.21 | 00066005000420 | ROSIBEL BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 01/03/2017 | 91.26 | 00004262505405 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 01/03/2017 | 684.21 | 00007866077428 | MARIA DO SOCORRO MARQUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 01/03/2017 | 889.47 | 00004627206402 | PAULA MORGANA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPS - I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 01/03/2017 | 937.00 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA U.B.S (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 01/03/2017 | 684.21 | 00011227424442 | MARIA LUIZA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 01/03/2017 | 684.21 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O., MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 01/03/2017 | 684.21 | 00011254048413 | CICERO APARECIDO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 01/03/2017 | 684.21 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 01/03/2017 | 937.00 | 00006511079465 | JOANA JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 01/03/2017 | 1292.21 | 00007129338407 | EVERTON JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEMNA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 01/03/2017 | 700.00 | 00003635332496 | CLAUDIO TEOTONIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 01/03/2017 | 6007.98 | 00009033117479 | DERYCK ANTONY DE SOUSA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 01/03/2017 | 4083.00 | 18531011000163 | PAULO ROBERTO BARBOSA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PULA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 01/03/2017 | 4550.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 UNID DE OXIGENIO MEDICINAL 10M3, 16 UND DE OXIGENIO MEDICINAL 6M3, DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 01/03/2017 | 1850.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 TRANSFORMADORES 1020W TRANSLUX 38 (FONTES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 01/03/2017 | 968.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CUA MANOEL ALBINO VIDAL, 151 JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA, JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 01/03/2017 | 5680.00 | 19188533000177 | LUIZ CALOR SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 PNEUS 205/75/16 GOOD YEAR, 4 PNEUS 175/70/14 IMPORTADO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 01/03/2017 | 1050.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO JARDIM KARLOTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO REFERIDO BAIRRO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 01/03/2017 | 3640.00 | 47960950077345 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 TV LED HD 32', 01 REF CONSUL FF 2P 441L, 01 FOGÃO ESMALTEC BALI, DESTINADOS A CASA DE APOIO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - P, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 01/03/2017 | 4100.00 | 47960950077345 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 BELICHE MADRI, 05 COLCH CELUPLAS D20 SOLTEIRO, 01 COMBO RACK E PAINEL AMERICA, 01 KIT COZINHA ACAI ITATIAIA, DESTINADOS A CASA DE APOIO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - P, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 01/03/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO DA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 01/03/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 01/03/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CENTRO DE IMAGENS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001277 | 01/03/2017 | 1052.63 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE ENCONTRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA ESTA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, QUE ATENDEM A POPULAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO DIA 03/03/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001278 | 01/03/2017 | 6779.12 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001279 | 01/03/2017 | 300.00 | 00002573935442 | ROSIVALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MACACO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ANCORA DOS MACACOS DA REFERIDA LOCALIDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRILDE 2017, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001280 | 01/03/2017 | 3000.00 | 00012887954407 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM A DESTINAÇÃO DOS RESIDUOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001281 | 01/03/2017 | 10500.00 | 00007012011424 | FRANCINELIO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICO, NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DA LOCALIDADE LOGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001282 | 01/03/2017 | 10500.00 | 00001214750346 | OLINDINA BARBOSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICO, NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DA LOCALIDADE CRUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001283 | 01/03/2017 | 10500.00 | 00006448856455 | AGRA NIEDJE SIMÃO DA SILVA SOUSA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICO, NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DA LOCALIDADE JARDIM KARLOTA, ZONA URNANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001284 | 01/03/2017 | 10500.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICO, NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DA LOCALIDADE VARZEA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001286 | 01/03/2017 | 421.05 | 00006381426446 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2.000 (DUAS) MIL, PEIXES TIPO PIABAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001287 | 01/03/2017 | 210.53 | 00039929388400 | JOSE GENIVALDO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS GELADIRAS DAS SALAS DE VACINAS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) MAIA E UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) IBIAPINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001297 | 01/03/2017 | 4086.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO, PARA USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS JUNTO A TODA POPULACAO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001298 | 01/03/2017 | 880.00 | 00002869635400 | FRANCISCO JOSE DE LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MÉDICOS CUBANOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001299 | 01/03/2017 | 9000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDOS SERVICOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA REAL E LAUDOS MEDICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001300 | 01/03/2017 | 765.60 | 18667838000107 | LABORATORIO ALFA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE 110 (CENTO E DEZ) EXAMES LABORATORIAIS DE LEITURA CITOPATOLOGICA CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 2001302 | 01/03/2017 | 20654.38 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO TIPO DISP. N. 025/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001303 | 01/03/2017 | 7315.78 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDCIAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ALMOXARIFADO) PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001304 | 01/03/2017 | 6150.00 | 20893884000168 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 123 (CENTO E VINTE E TRÊS) EXAMES DE ULTRASONAGRAFIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001305 | 01/03/2017 | 9200.00 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, CENTRO I, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 01/03/2017 | 20.69 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL DO PSF DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, LOCALIZADO NA RUA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 01/03/2017 | 60.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA PARTICIPAÇÃO DE UMA OFICINA DE ALINHAMENTO DO COMBATE AO AEDES AEGYPTI (DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VIRUS) NESSE ANO DE 2017 COM DESTINO A PATOS - PB, DATA SAIDA: 24 DE JANEIRO DE 2017, RETORNO : 24DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 01/03/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS AD, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 01/03/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 01/03/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 01/03/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS I, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 01/03/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A S.M.S REGULAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 01/03/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO DA S.M.S, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 01/03/2017 | 4000.44 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS - PB, JOÃO PESSOA - PB E RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | AMPLIAR/REFORMAR HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001348 | 01/03/2017 | 210.53 | 00063002442453 | MARCELO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NO CONSERTO DO GERADOR DESTA ENTIDADE, DIA 28 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 01/03/2017 | 210.53 | 00063002442453 | MARCELO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NO CONSERTO DO GERADOR DA ENTIDADE ACIMA CITADA, DIA 28 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001392 | 01/03/2017 | 1300.00 | 00008163976195 | VANESSA LUCIANO PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 01/03/2017 | 1300.00 | 00008160718101 | YENILEN LOREN SABLON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 01/03/2017 | 1300.00 | 00008167864103 | LENIA CHAVECO MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 01/03/2017 | 120.00 | 00099869098487 | RIANE NUNES DA SILVA T NOÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE MARCAR CONSULTAS E EXAMES NO DIA 10/03/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 01/03/2017 | 120.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CIES (COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO DE ENSINO E SERVIÇO) NA CIDADE DE PATOS - PB, DIA 16/03/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 2001397 | 01/03/2017 | 8520.00 | 19188533000177 | LUIZ CALOR SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 PNEUS 175/70/13 GOOD YEAR, 8 PNEUS 205/75/16 GOOD YEAR, 4 PNEUS 175/70/14 GOOD YEAR, 4 PENUS 195/65/15 IMPORTADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LICITAÇÃO Nº 023/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 2001398 | 01/03/2017 | 6920.00 | 19188533000177 | LUIZ CALOR SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 12.5/80/18 GOOD YEAR, 4 PNEUS 750/16 PIRELLI, 4 PNEUS 185/65/15 IMPORTADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LICITAÇÃO Nº 023/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 01/03/2017 | 12695.39 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 01/03/2017 | 18.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA TRINCHEIRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 01/03/2017 | 232.44 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MONITORAMENTO ATRAVES DOS DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIOS X DESTA INSTITUIÇÃO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 01/03/2017 | 1950.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 02 BOTIJÕES DE GAS GLP DE 45 KG, E UM VASILHAME DE 13KG, 26 BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 01/03/2017 | 9550.00 | 20893884000168 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 191 (CENTO E NOVENTA E UM) EXAMES DE ULTRASONAGRAFIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 01/03/2017 | 7098.00 | 72381189000625 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROCOMPUTADORES PORTATEIS MODELO DELL INSPIRON (CORE I7, RAM 8GB, HDD 1TB), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 01/03/2017 | 6450.75 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO SEGURO DE 01 (UM) VEICULO MARCA: RENAULT,PLACA: PAQ - 9942, MODELO: FURGÃO EXTRA 2.3 16V DCI (AMBULÂNCIA), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, APOLICE Nº 0071 0531 00 855850 0 19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 01/03/2017 | 210.53 | 00063002442453 | MARCELO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NO CONSERTO DO GERADOR DA ENTIDADE ACIMA CITADA, DIA 28 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001425 | 01/03/2017 | 5092.64 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE ACOLHIMENTO, PSFS, HOSPITAL SÃO VICENTE, CAPS E CAPSD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 01/03/2017 | 4697.50 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA, APLICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CASA DE APOIO PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA: CAP JOSÉ PESSOA, BAIRRO DO JAGUARIBE, JOÃO PESSOA - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS ENVIADAS PARA AQUELA CIDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 2001479 | 01/03/2017 | 10226.00 | 17413736000194 | JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS PSFs DA CACHOEIRA DE MINAS, CENTRO I, CRUZEIRO, LAGOA DA CRUZ, LAGOA DE S. JOÃO, MAIA, P. IBIAPINA, VARZEA, J. KARLOTA, S. FRANCISCO, CEO E SEC. DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LICITAÇÃO Nº 009/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 01/03/2017 | 4604.07 | 39893680000236 | SUERCOMMERCE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 SCANNER EPSON GT - S85 WORKFORCE PRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 01/03/2017 | 2500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL, NO PERIODO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO,PAGO COM F.M.S, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 01/03/2017 | 40282.97 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M. - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 01/03/2017 | 3100.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS P. PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BICO INJETOR COMMON RAIL, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA Nº NQG - 2052, PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 01/03/2017 | 3400.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS P. PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM BOMBA DE ALTA PRESSÃO E LIMPEZA NO SISTEMA DPF DO VEICULO DE PLACA NPT-9774-PB, PERTENCENTE AO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 01/03/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 01/03/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS AD, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 01/03/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS I, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 01/03/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CENTO DE IMAGENS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 01/03/2017 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A S.M.S SETOR DE REGULAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 01/03/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 01/03/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 01/03/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 01/03/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTONTO ADULTO) DO POVOADO DA VÁRZEA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001518 | 01/03/2017 | 7950.00 | 08705812000144 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, UNIDADE DE ATENDIMENTO INFANTIL E AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001522 | 01/03/2017 | 578.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2671, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001523 | 01/03/2017 | 840.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS NO VEÍCULOS CELTA PLACA NPS 7473, UNO NQJ 3517 E FIORINO AMBULANCIA MOR 0979, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 2001527 | 01/03/2017 | 356.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO REFERIDO SERVICO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 2001530 | 01/03/2017 | 406.60 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO REFERIDO SERVICO, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0022/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 2001531 | 01/03/2017 | 10040.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO REFERIDO SERVICO, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0022/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 2001532 | 01/03/2017 | 2432.70 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO REFERIDO SERVICO, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0022/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 01/03/2017 | 1200.00 | 00003328332405 | MARCOS ANTONIO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO D' ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 2001539 | 01/03/2017 | 4794.27 | 11028345000170 | BETA SOLUTION - COMERCIO ELETROELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQIUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 2001540 | 01/03/2017 | 7637.06 | 11028345000170 | BETA SOLUTION - COMERCIO ELETROELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQIUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 01/03/2017 | 3215.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E CONCERTO DO VEÍCULO: AMBULÂNCIA, PLACA: MOF 2671, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001559 | 01/03/2017 | 30414.04 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001560 | 01/03/2017 | 5680.45 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E OUTROS PRODUTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001561 | 01/03/2017 | 40478.50 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E OUTROS PRODUTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 01/03/2017 | 700.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 01/03/2017 | 3823.75 | 24680070000104 | ANDREANE COIMBRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 01/03/2017 | 160.00 | 00004351844400 | ISABELE DE MEDEIROS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA VI REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 01/03/2017 | 160.00 | 00004856179438 | RILDA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA VI REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 01/03/2017 | 160.00 | 00006748638445 | MAYARA FERNANDA DE LIMA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA VI REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 01/03/2017 | 160.00 | 00007826657482 | BARBARA MARIA DUARTE MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA VI REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 01/03/2017 | 112.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O APARTAMENTO DAS MÉDICAS CUBANAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 01/03/2017 | 246.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓEL ONDE FUNCIONA O PSF DA SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001630 | 01/03/2017 | 54.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE DEBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE 22933-4 (BLVGS), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001632 | 01/03/2017 | 6955.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA DIVERSOS SETORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, DEBITADA NA CONTA ICMS-ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 2001636 | 01/03/2017 | 5246.66 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E OUTROS PRODUTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE, CAPS AD, CAPS INFANTIL, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - UAA E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL - UAI, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 2001637 | 01/03/2017 | 15654.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE, CAPS AD, CAPS INFANTIL, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - UAA E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL - UAI, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001671 | 01/03/2017 | 937.00 | 00007410435488 | ANTONIO CESAR FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA GOT 4424/PB, NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 01/03/2017 | 300.00 | 00002573935442 | ROSIVALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MACACO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ANCORA DOS MACACOS DA REFERIDA LOCALIDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 01/03/2017 | 500.00 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO CONJUNTO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 01/03/2017 | 600.00 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA MACAMBIRA DOS DIONISIOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 01/03/2017 | 800.00 | 00071921397420 | JOSEFA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ANCORA DA REFERIDA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 01/03/2017 | 12.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 01/03/2017 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34,49 L DE DIESEL S10 ADITIVADO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 01/03/2017 | 4900.35 | 27283004000180 | DIOGO FELIPE ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MINUCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 01/03/2017 | 320.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTES:CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA UMA REUNIÃO DO COSEMS, TEMA: PCEPs, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 01/03/2017 | 320.00 | 00099869098487 | RIANE NUNES DA SILVA T NOÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 01/03/2017 | 320.00 | 00030218071434 | EDISON VIRGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 01/03/2017 | 473.68 | 00012487622407 | MATHEUS FELIPE VIEIRA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA: MMN - 0439, VINCULADA A REFERIDA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2001790 | 01/03/2017 | 7050.20 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 01/03/2017 | 2100.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A MANUTENCAO E CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACA: MOF 2671, OVJ 1745, NPS 7473, MNR 0153, MOR 0979, HVD 4397, NPS 9272, PERTENCENTESOU LOCADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 2001825 | 01/03/2017 | 16617.14 | 11028345000170 | BETA SOLUTION - COMERCIO ELETROELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQIUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS, UAA, UAI E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 2001826 | 01/03/2017 | 7566.37 | 11028345000170 | BETA SOLUTION - COMERCIO ELETROELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS, UAA, UAI E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 2001827 | 01/03/2017 | 1647.54 | 11028345000170 | BETA SOLUTION - COMERCIO ELETROELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS, UAA, UAI E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 01/03/2017 | 3263.90 | 00000745771408 | CYNTHIA UCHÔA VILHENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CARDIOLOGISTA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 01/03/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTONTO ADULTO) DO POVOADO DA VÁRZEA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 01/03/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 01/03/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 01/03/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS - AD, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 01/03/2017 | 4000.00 | 21043220000172 | CLINICA REUMATOLÓGICA DE PERNAMBUCO LTDA/EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE REUMATOLOGIA PRESTADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 01/03/2017 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SMS REGULAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 01/03/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A FARMACIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 01/03/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CENTRO DE IMAGENS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 01/03/2017 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 01/03/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001853 | 01/03/2017 | 229.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE DEBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE 22930-X (PAB FIXO), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. COMP. DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001854 | 01/03/2017 | 148.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE DEBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE 22932-6 (CAPS CEO), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001855 | 01/03/2017 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O ALMOXARIFADO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001856 | 01/03/2017 | 329.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE DEBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE N. 8423-9 (FUS), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001858 | 01/03/2017 | 1820.17 | 08816067000100 | ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 01/03/2017 | 80.00 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, NOS DIA 04 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOSEMANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 01/03/2017 | 100.00 | 08240660000151 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL FREEWAY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 COMUM, PARA O VEÍCULO AMAROK PLACA:QFV-6680/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 01/03/2017 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK, PLACA: QFV-6680/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 01/03/2017 | 43.70 | 02723354000190 | CASA E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 01/03/2017 | 741.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA QFU7770, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 01/03/2017 | 249.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA QFU7770, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 01/03/2017 | 524.40 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO DA SAUDADE, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 01/03/2017 | 159.81 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO DA SAUDADE, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 01/03/2017 | 159.58 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 01/03/2017 | 228.00 | 00010330536435 | MARCOS ANTONIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 01/03/2017 | 159.58 | 00011263668461 | MARIA JOSE MOREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 01/03/2017 | 9000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDOS SERVICOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 01/03/2017 | 3850.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARRISA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO APARELHO DE BIOQUÍMICA SEMI-AUTOMÁTICA PERTENCENTE AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 01/03/2017 | 200.00 | 00029459099874 | ALZENIR BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PRARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE "OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA DE REGULAÇÃO", PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 27E 28 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 01/03/2017 | 320.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CONDUZIR O CARRO RENAULT MASTER ATÉ A CONCESSIONÁRIA "RENACAR" (AUTORIZADA), PARA REALIZAR A 1ª REVISÃO DO REFERIDO VEÍCULO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE ABRILDE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 2001898 | 01/03/2017 | 38976.15 | 11028345000170 | BETA SOLUTION - COMERCIO ELETROELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO DE SAÚDE DA FAMILIA (NASF) E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 01/03/2017 | 1300.00 | 00008160718101 | YENILEN LOREN SABLON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 01/03/2017 | 1300.00 | 00008167864103 | LENIA CHAVECO MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 01/03/2017 | 1300.00 | 00008163976195 | VANESSA LUCIANO PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001903 | 01/03/2017 | 1610.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS AOS PSF'S - CENTRO, CRUZEIRO, SÃO FRANCISCO, IBIAPINA, MAIA, VARZEA, MACAPÁ, JARDIM KARLOTA, LAGOA DE SÃO JOÃO, LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 01/03/2017 | 150.00 | 11372084000291 | POSTO OP€AO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO AMAROK DE PLACA QFN 6680, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 01/03/2017 | 33.35 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS A PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002817 | 01/04/2017 | 606.32 | 00004103406429 | ANA LIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA MATRIZ, NO DIA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, CONFORME COPIA DE CHEQUE , RECIBO E NOTA FISCAL, PAGO COM RECURSOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 03/04/2017 | 684.21 | 00008801532458 | DAIANNA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F VEREADOR FRANCISCO COSTA, NO SÍTIO TAMBORIL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 03/04/2017 | 684.21 | 00010030495407 | ROSANGELA CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F PROFESSORA ALICE MAIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002287 | 03/04/2017 | 400.00 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: CSN 6995/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 03/04/2017 | 684.21 | 00006856308469 | FÁTIMA DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 03/04/2017 | 684.21 | 00004156327493 | JUCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F ACADÊMICO JOSÉ SEVERIANO DINIZ, NO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 03/04/2017 | 684.21 | 00003030068463 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.F JOSÉ RODRIGUES MAIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 03/04/2017 | 1511.95 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 03/04/2017 | 684.21 | 00004377823442 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 03/04/2017 | 684.21 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 03/04/2017 | 684.21 | 00008996035483 | JANAINA REGINA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 03/04/2017 | 1511.95 | 00007351497478 | GESSICA FEITOSA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JOSÉ CABOCLO DA SILVA, NO SÍTIO TRINCHEIRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 03/04/2017 | 684.21 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, NO SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 03/04/2017 | 2500.00 | 27325572000105 | ORESTES MORATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 03/04/2017 | 947.37 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OCUPANDO A FUNÇÃO DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 03/04/2017 | 684.21 | 00009473926456 | PAULO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 03/04/2017 | 684.21 | 00051755025491 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA E.M.E.F ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 03/04/2017 | 1511.95 | 00002295870461 | GIZELMA MEDEIROS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 03/04/2017 | 684.21 | 00006053304417 | LUZINETE GATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE UNIDADE VI, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002289 | 03/04/2017 | 5800.00 | 00005580474407 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: LBB - 6347/RJ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002290 | 03/04/2017 | 2700.00 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: MOU - 8790/ PE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002291 | 03/04/2017 | 3300.00 | 00011131404459 | MURILO MAX FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: MOU - 8790/ PE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002292 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDE DE PLACA: KFG - 4193/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002238 | 03/04/2017 | 7133.91 | 00030285181807 | JOSÉ EDIMAR GUEDES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA MNP 4360/PB, TRANSPORTANDO ÁGUA DO AÇUDE DE JURU - PB, PARA ATENDER AO POVOADO LAGOA DE CRUZ DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003139 | 03/04/2017 | 778.53 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" VINCULADAS A SEC. AÇÃO SOCIAL - CRAS E CREAS - EFETIVOS, MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 03/04/2017 | 368.42 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA OCUPANDO A FUNÇÃO DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 03/04/2017 | 947.37 | 00006885507466 | JOSE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 03/04/2017 | 715.79 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 03/04/2017 | 526.32 | 00010791049418 | LUCÉLIA EMYLE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 03/04/2017 | 778.95 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 03/04/2017 | 684.21 | 00070146759400 | CLAUDEMI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002465 | 03/04/2017 | 526.32 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 03/04/2017 | 684.21 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F PROFESSORA ALICE MAIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002270 | 03/04/2017 | 6000.00 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DETERMINAÇÃO DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTAMENTE COMA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002276 | 03/04/2017 | 47.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CONTA TELEFÔNICA N° 3457-2219, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002281 | 03/04/2017 | 315.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA RECARGA DE TONER PRETO, 05 RECARGA DE TORNER PRETO, 04 RECARGA DE TORNER HP, 02 RECARGA DE TORNER PRETO E 01 TROCA DE CILINDRO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002899 | 03/04/2017 | 947.37 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ELETRICÍSTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002900 | 03/04/2017 | 684.21 | 00009473926456 | PAULO SALVADOR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002902 | 03/04/2017 | 2500.00 | 27325572000105 | ORESTES MORATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002975 | 03/04/2017 | 263.16 | 00004246566470 | MARIA DE LOURDES GALDINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPESA DOS BANHEIROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE MARÇODE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003056 | 03/04/2017 | 937.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE NO AÇOUGUE MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003080 | 03/04/2017 | 600.00 | 00008137171401 | RODOLFO DE SA LEAL GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES ELÉTRICAS DAS PRAÇAS: EPITÁCIO PESSOA, FREI DAMIÃO E PRAÇA DE EVENTOS (ESTRELA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | CONTRIBUIR COM O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003117 | 03/04/2017 | 6961.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O PROGRAMA SEGURO SAFRA COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003123 | 03/04/2017 | 578.95 | 00002351962400 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003124 | 03/04/2017 | 736.84 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003125 | 03/04/2017 | 736.84 | 00092990525491 | EDUARDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003126 | 03/04/2017 | 578.95 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003127 | 03/04/2017 | 842.11 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003128 | 03/04/2017 | 736.84 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003129 | 03/04/2017 | 736.84 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003130 | 03/04/2017 | 578.95 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003131 | 03/04/2017 | 578.95 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003132 | 03/04/2017 | 631.58 | 00002582089451 | LUIZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003133 | 03/04/2017 | 578.95 | 00005542312470 | MARIA JOSE DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003134 | 03/04/2017 | 736.84 | 00008113384448 | RENATO BRUNO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003135 | 03/04/2017 | 736.84 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003136 | 03/04/2017 | 578.95 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003137 | 03/04/2017 | 2105.26 | 00002474796401 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003153 | 03/04/2017 | 747.37 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 03/04/2017 | 44.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CONTA TELEFÔNICA N° 3457-2219, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 03/04/2017 | 684.21 | 00005158056455 | JOSELIA ALVES DOS S. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOSÉ CABOCLO DA SILVA LOCALIZADA, NO SÍTIO TRINCHEIRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003008 | 03/04/2017 | 300.00 | 00004141324400 | GERUSA BARBOSA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO PARA O EVENTO DA ENTREGA DOS KITS ESCOLARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003019 | 03/04/2017 | 200.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003027 | 03/04/2017 | 3346.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003140 | 03/04/2017 | 61269.06 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DE DIVERSAS SECRETARIAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO "MDE", DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003143 | 03/04/2017 | 7922.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SE4CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 03/04/2017 | 937.00 | 00008526887416 | JOSE FILIPE RODRIGUES FIRMINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 03/04/2017 | 684.21 | 00004190310492 | SANDOVAL COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OCUPANDO A FUNCAO DE VIGIA NA E.M.E.F JOSÉ SOBREIRA GUIMARÃES , LOCALIZADA NO SITIO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 03/04/2017 | 1511.95 | 00009327405455 | MARIA REGINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JOSÉ SOBREIRA GUIMARÃES, NO SÍTIO GAVIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002858 | 03/04/2017 | 684.21 | 00004190310492 | SANDOVAL COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO E.M.E.F - JOSÉ SOBREIRA GUIMARÃES, LOCALIZADA NO SÍTIO GAVIÃO, PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002861 | 03/04/2017 | 684.21 | 00003030068463 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.F JOSÉ RODRIGUES MAIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002862 | 03/04/2017 | 684.21 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, NO SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002864 | 03/04/2017 | 1511.95 | 00005983532405 | INES JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F - JOSÉ CABOCLO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO TRINCHEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 03/04/2017 | 1511.95 | 00007351497478 | GESSICA FEITOSA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JOSÉ CABOCLO DA SILVA, NO SÍTIO TRINCHEIRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002871 | 03/04/2017 | 1511.95 | 00006723090411 | VILANY DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JOSÉ CABOCLO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO TRINCHEIRAS, PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 03/04/2017 | 684.21 | 00051755025491 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA E.M.E.F ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002242 | 03/04/2017 | 4210.53 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002243 | 03/04/2017 | 4000.00 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O "CAPS AD" DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DOS MESES DE MARÇO ME ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002245 | 03/04/2017 | 260.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFÔNICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002317 | 03/04/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001912 | 03/04/2017 | 1300.00 | 00005243430471 | EMANUELE RENATA RABELO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NESTE MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, A QUAL PARTICIPA DO ACORDO COM A PORTARIA ENTRE OS PAISES (BRASIL E CUBA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001913 | 03/04/2017 | 684.21 | 00004041652499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.12 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001919 | 03/04/2017 | 937.00 | 00007620490493 | DOUGLAS FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001929 | 03/04/2017 | 684.21 | 00009225410433 | MAYCON DOUGLHAS ALMEIDA FERRAZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001931 | 03/04/2017 | 410.42 | 00083496130172 | EDILEUZA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001932 | 03/04/2017 | 615.58 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001933 | 03/04/2017 | 2500.00 | 00010193872463 | MICAELY CORDEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UBS (UNIDADE DE BASICA DE SAÚDE) NA LOCALIDADE VÁRZEA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2001934 | 03/04/2017 | 9765.01 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B-S10), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE RELAÇÃODOS VEÍCULOS DIVERSOS ANEXA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001938 | 03/04/2017 | 38148.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - HSVP - MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001939 | 03/04/2017 | 35533.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SMS - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001940 | 03/04/2017 | 7578.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PISO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001941 | 03/04/2017 | 19420.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001944 | 03/04/2017 | 64008.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001945 | 03/04/2017 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001946 | 03/04/2017 | 45543.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTQA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001966 | 03/04/2017 | 36936.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001967 | 03/04/2017 | 9000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001968 | 03/04/2017 | 8100.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001969 | 03/04/2017 | 86005.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - FMS - EFETIVOS , MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001972 | 03/04/2017 | 64541.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001979 | 03/04/2017 | 65500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 03/04/2017 | 249.95 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, LOCALIZADO NA RUA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 03/04/2017 | 14.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 03/04/2017 | 350.00 | 00006381426446 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESCA DE 1.750 ( UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA) , PEIXES TIPO PIABAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 03/04/2017 | 3863.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL, CAPS'S E SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 03/04/2017 | 5880.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 BALDES DE CERA LÍQUIDA P/ PISO, 10 BALDES DE CLARIT PASTA UMECTANTE, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL, CAPS'S E SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 03/04/2017 | 11178.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL, CAPS'S E SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 03/04/2017 | 3281.60 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) MOP UMIDO C/ CABO AJUSTAVEL, 7 BALDE ESPREMEDOR DOBLO AMARELO, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL, CAPS'S E SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002012 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITURAÇÃO DAS RECEITAS, DESPESAS E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002013 | 03/04/2017 | 1000.00 | 27620972000135 | JOSÉ SÉRGIO ALVES - 450.311.344-53 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITURAÇÃO DAS RECEITAS, DESPESAS E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 03/04/2017 | 302.11 | 00003320064410 | JORGILENE MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 03/04/2017 | 560.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DE TAMANHOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA USO DIARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 03/04/2017 | 2275.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS P. PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM BOMBA DE ALTA PRESSÃO E LIMPEZA NO SISTEMA DPF DO VEICULO DE PLACA MOF-2671, PERTENCENTE AO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 03/04/2017 | 310.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIZAÇÕES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 03/04/2017 | 310.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIZAÇÕES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 03/04/2017 | 190.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS AO CENTRO DE IMAGEM E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 03/04/2017 | 190.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS AO CENTRO DE IMAGEM E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 03/04/2017 | 290.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 03/04/2017 | 290.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 03/04/2017 | 420.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS AOS SETORES DE TOMÓGRAFO E EPIDEMOLOGIA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 03/04/2017 | 420.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS AOS SETORES DE TOMÓGRAFO E EPIDEMOLOGIA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 03/04/2017 | 770.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS AOS PSF'S DO CENTRO, CRUZEIRO, SÃO FRANCISCO, IBIAPINA, MAIA, VARZEA, MACAPÁ, JARDIM KARLOTA, LAGOA DE SÃO JOÃO, LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 03/04/2017 | 770.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS AOS PSF'S DO CENTRO, CRUZEIRO, SÃO FRANCISCO, IBIAPINA, MAIA, VARZEA, MACAPÁ, JARDIM KARLOTA, LAGOA DE SÃO JOÃO, LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2002064 | 03/04/2017 | 12036.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) BALDES DE CERA LÍQUIDA P/ PISO E 12 (DOZE) TEXSPAR CL ALVEJANTE LÍQUIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL, CAPS'S, CEO E SAMU DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2002069 | 03/04/2017 | 12096.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL, CAPS'S, CEO E SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 03/04/2017 | 937.00 | 00007559559433 | LIDIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 03/04/2017 | 78.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAJES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 2002117 | 03/04/2017 | 41890.10 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 03/04/2017 | 1300.00 | 00005243430471 | EMANUELE RENATA RABELO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NESTE MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, A QUAL PARTICIPA DO ACORDO COM A PORTARIA ENTRE OS PAISES (BRASIL E CUBA), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 03/04/2017 | 5758.00 | 24190184000168 | ODONTOSUL SERVIÇO DE PROTESE DENTÁRIO E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 03/04/2017 | 150.00 | 00028552954400 | MARIA JOSE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA REFERIDA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 COM DIFERENÇA DE 18 (DEZOITO) DIAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 03/04/2017 | 7895.00 | 07868313000105 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS COM A FINALIDADE DE MOBILIAR A CASA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002126 | 03/04/2017 | 16.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA COMUNIDADE ANCORA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 03/04/2017 | 4700.00 | 00001214750346 | OLINDINA BARBOSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICO, NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DA LOCALIDADE CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 03/04/2017 | 684.21 | 00013175316476 | LINDAURA FELIPE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 03/04/2017 | 937.00 | 00009221489450 | JENIFFER MYLLENA LIMA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 03/04/2017 | 684.21 | 00013159332411 | WILLIAN RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 03/04/2017 | 655.83 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, PLANTONISTA, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 03/04/2017 | 684.21 | 00008733685410 | GABRIELA BALTAZAR MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE IMAGEM, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 03/04/2017 | 684.21 | 00080493785434 | TIAGO ALVES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 03/04/2017 | 684.21 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS ( UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 03/04/2017 | 684.21 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002168 | 03/04/2017 | 684.21 | 00008646761401 | CAIO CESAR HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 03/04/2017 | 687.06 | 00009632835450 | JOANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PLANTONISTA, NA UAA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 03/04/2017 | 937.00 | 00012058876440 | ALANA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PLANTONISTA, NA UAA ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002171 | 03/04/2017 | 684.21 | 00005616445436 | ZELIA HENRIQUE MADEIRO | VAL0R QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA CACHOEIRA DE MINAS, NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002172 | 03/04/2017 | 5400.00 | 00004197745486 | GEORGE ALVES NOVAES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 03/04/2017 | 937.00 | 00008698335454 | RODOLFO FRAZÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 03/04/2017 | 937.00 | 00005774430464 | RODRIGO FIRMINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 03/04/2017 | 3000.00 | 00000874920400 | PERICLES CARNEIRO VILHENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA CARDIO E REMAUTOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 03/04/2017 | 6000.00 | 00039936554868 | EUNICE DE ARRUDA LUNA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM PEDIATRIA E ALERGOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 03/04/2017 | 937.00 | 00016601423858 | ALDENIR TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 03/04/2017 | 937.00 | 00003378508442 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 03/04/2017 | 3000.00 | 00076974855320 | CLAUDIO GONÇALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO REGULADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 03/04/2017 | 3500.00 | 00004504391430 | IVANNA BESERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 03/04/2017 | 3000.00 | 00006099946462 | NADSON FREDERICO DE SIQUEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 03/04/2017 | 684.21 | 00089359739472 | ALDECI ALVES TEOTÔNIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 03/04/2017 | 684.21 | 00004941855469 | HELDER HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 03/04/2017 | 684.21 | 00070137894457 | GUSTAVO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROG. REDE CEGONHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002200 | 03/04/2017 | 13584.27 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 03/04/2017 | 684.21 | 00039805096807 | CAUCIANO ALVES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 03/04/2017 | 684.21 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002208 | 03/04/2017 | 930.00 | 00004146511461 | MAGNO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPESA DOS VEICULOS DE PLACAS: GOL QFU 7770, AMAROK QFV 6680, SPACEFOX MOK 9793, CELTA MOR 0979, UNO NPS 7473, PUNTO WQI 8590, KOMBI MNN 0439, FIORINO NQJ 3517, TODOS ATENDEM AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 03/04/2017 | 684.21 | 00022459007825 | MARCONDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002220 | 03/04/2017 | 480.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O TEMA PCEPS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 05 E 06/04/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002221 | 03/04/2017 | 480.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O COSEMS/PB E CIB, TEMA PCEPS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 10 E 11/ABRIL/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROG. REDE CEGONHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002222 | 03/04/2017 | 3263.90 | 00001787326306 | TATHEANE COUTO DE VASCONCELOS | OVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM NEURO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001926 | 03/04/2017 | 1340.00 | 03563689000150 | DECOLAR COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AREA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SAINDO NO DIA 23 E VOLTA 26 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001935 | 03/04/2017 | 3300.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM VIA AREA, A QUAL FOI DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001947 | 03/04/2017 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRI8L DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001952 | 03/04/2017 | 10848.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001956 | 03/04/2017 | 1874.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001958 | 03/04/2017 | 21636.45 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER A COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 03/04/2017 | 1263.16 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE, VINHETAS E CERIMONIAIS (TORNEIO DE JIU-JITSU, ENTREGA DE KITS ESCOLARES E FARDAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 03/04/2017 | 684.21 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002240 | 03/04/2017 | 2400.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 03/04/2017 | 626.00 | 00089306414404 | EDNA FLORENTINO ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 03/04/2017 | 4394.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 338 REFEIÇÕES DESTINADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002511 | 03/04/2017 | 725.26 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOTAXISTA PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002831 | 03/04/2017 | 684.21 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002833 | 03/04/2017 | 684.21 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002836 | 03/04/2017 | 684.21 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002839 | 03/04/2017 | 684.21 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002841 | 03/04/2017 | 684.21 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002843 | 03/04/2017 | 684.21 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002847 | 03/04/2017 | 684.21 | 00008528867480 | JULIANA SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002848 | 03/04/2017 | 684.21 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002850 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 03/04/2017 | 684.21 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002852 | 03/04/2017 | 937.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002906 | 03/04/2017 | 937.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002965 | 03/04/2017 | 684.21 | 00007870743496 | PAULO CESAR ALVES DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002969 | 03/04/2017 | 684.21 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003063 | 03/04/2017 | 48.00 | 00057713448420 | JOSELMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE A REFERIDA CIDADE DE PATOS -PB, COM SAÍDA E CHEGADA EM 23/03/2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO NUMOL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003082 | 03/04/2017 | 937.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003085 | 03/04/2017 | 684.21 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003086 | 03/04/2017 | 937.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003112 | 03/04/2017 | 5.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 23.080-4 (PRINCESABL PSEMC FNAS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002977 | 03/04/2017 | 398.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003012 | 03/04/2017 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE RECURSO DE HABILITAÇÃO TP 03/2017, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DA PMPI - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003023 | 03/04/2017 | 8006.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - GPS, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003024 | 03/04/2017 | 26585.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - GPS, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003036 | 03/04/2017 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003055 | 03/04/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003067 | 03/04/2017 | 95.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DO SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003068 | 03/04/2017 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DO SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003069 | 03/04/2017 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DO SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003070 | 03/04/2017 | 95.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DO SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003094 | 03/04/2017 | 5803.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003095 | 03/04/2017 | 1489.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003096 | 03/04/2017 | 5370.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003097 | 03/04/2017 | 138.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003098 | 03/04/2017 | 2.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ICMS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003099 | 03/04/2017 | 16243.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003100 | 03/04/2017 | 0.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003101 | 03/04/2017 | 2948.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003102 | 03/04/2017 | 0.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003103 | 03/04/2017 | 11263.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003104 | 03/04/2017 | 12730.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003105 | 03/04/2017 | 391.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003106 | 03/04/2017 | 1016.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A DIFERENÇA DE PASEP QUITADO A MENOR, RELATIVO A MES ANTERIOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003107 | 03/04/2017 | 44.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003108 | 03/04/2017 | 99.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003110 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003111 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003114 | 03/04/2017 | 18873.04 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICAO PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003115 | 03/04/2017 | 480.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003116 | 03/04/2017 | 10111.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A DIFERENÇA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA SOBRE DARF/RFB, CONFORME DEBITADO NA CONTA FPM, DE ACORDO COM EXTRATAO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003118 | 03/04/2017 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE RECURSO DE HABILITAÇÃO TP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003119 | 03/04/2017 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE RECURSO DE HABILITAÇÃO TP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003141 | 03/04/2017 | 880.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003146 | 03/04/2017 | 483.30 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, REF. AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003147 | 03/04/2017 | 112.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003163 | 03/04/2017 | 500.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DIVERSOS, REF. AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003164 | 03/04/2017 | 74.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SETOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003169 | 03/04/2017 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001914 | 03/04/2017 | 197.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N° 3457 - 2351, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MESDE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001915 | 03/04/2017 | 1874.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POTADORA DO CPF:041.689.854-82, RG:2339779 SSP/PB, ACIMA CITADA, RESIDENTE A RUA TENENTE OLIVEIRA, CENTRO, PRINCESA ISABEL, QUE PRESTOU SERVIÇO AO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 03 DE ABRIL A 02 DE MAIO DE 2017, EM VIRTUDE DAS FÉRIAS DA CONSELHEIRA PAULA LOPES NICÁCIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001916 | 03/04/2017 | 887.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA CASA DO ESTUDANTE, CRAS E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001937 | 03/04/2017 | 9370.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001942 | 03/04/2017 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001943 | 03/04/2017 | 4077.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001953 | 03/04/2017 | 9341.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001959 | 03/04/2017 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001961 | 03/04/2017 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRILO DE 2017,, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001962 | 03/04/2017 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001971 | 03/04/2017 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 03/04/2017 | 100.00 | 00009519191488 | DANIELE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 03/04/2017 | 100.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 03/04/2017 | 100.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR UM ADOLESCENTE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 03/04/2017 | 68.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ABAIXO RELACIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CREAS E O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 03/04/2017 | 420.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CRAS E CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 03/04/2017 | 420.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CRAS E CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002162 | 03/04/2017 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002163 | 03/04/2017 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002165 | 03/04/2017 | 48.00 | 00008418399481 | PAULA LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE FAZER ACOMPANHAMENTO A UMA CRIANÇA AO NUMOL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002174 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002176 | 03/04/2017 | 937.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002178 | 03/04/2017 | 684.21 | 00011966132492 | NATALIA ROSANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002180 | 03/04/2017 | 684.21 | 00008528867480 | JULIANA SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002182 | 03/04/2017 | 684.21 | 00032037252404 | ANGELA MARIA BARROS DA GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002184 | 03/04/2017 | 937.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002185 | 03/04/2017 | 684.21 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002186 | 03/04/2017 | 684.21 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CREAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002192 | 03/04/2017 | 684.21 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CREAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002194 | 03/04/2017 | 684.21 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002196 | 03/04/2017 | 684.21 | 00005417755451 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002198 | 03/04/2017 | 684.21 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002199 | 03/04/2017 | 937.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002223 | 03/04/2017 | 220.00 | 00003996430442 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SETOR COMPETENTE DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PRINCESA - PB, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 03/04/2017 | 6156.13 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL, JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA, Nº 151, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001911 | 03/04/2017 | 4050.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRO COLETOR DE LIXO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001920 | 03/04/2017 | 562.63 | 00005888519499 | LUCIMAR ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001921 | 03/04/2017 | 652.63 | 00005888519499 | LUCIMAR ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001922 | 03/04/2017 | 526.32 | 00008836767451 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001923 | 03/04/2017 | 715.79 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001927 | 03/04/2017 | 7133.91 | 00030285181807 | JOSÉ EDIMAR GUEDES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA MNP 4360/PB, TRANSPORTANDO ÁGUA DO AÇUDE DE JURU - PB, PARA O POVOADO LAGOA DE CRUZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001928 | 03/04/2017 | 747.37 | 00003543084402 | ERIVANDRO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001955 | 03/04/2017 | 14811.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001960 | 03/04/2017 | 7589.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001965 | 03/04/2017 | 92827.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 03/04/2017 | 484.21 | 00007712270430 | CLAUDEMIR LEITE DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, CAPINANDO AS IMEDIAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BEZERRA DA SILVA, NO SÍTIO SERRINHA DOS BEZERROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00009118293425 | JOSE HELIO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO EM PEDRA BRUTA, NA LADEIRA DA ESTRADA VICINAL, NAS IMEDIAÇÕES DO SÍTIO CALDEIRÃO DO JORGE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00004483587439 | CANTARELO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO EM PEDRA BRUTA NA LADEIRA DA ESTRADA VICINAL, NO SÍTIO CALDEIRÃO DO JORGE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 03/04/2017 | 7500.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COM. DE CONF. THREE DFASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UNIFORMES A SEREM DESTRIBUÍDOS AOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 03/04/2017 | 240.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, SERVIÇOS DE INTERNET NA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 03/04/2017 | 240.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, SERVIÇOS DE INTERNET NA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002055 | 03/04/2017 | 715.79 | 00017485291882 | JOAO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002058 | 03/04/2017 | 368.42 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002060 | 03/04/2017 | 715.79 | 00028914289869 | JOÃO PAULO MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002062 | 03/04/2017 | 526.32 | 00010709801459 | JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO TOTAL DE 12 (DOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002063 | 03/04/2017 | 1052.63 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO TOTAL DE 12 (DOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002065 | 03/04/2017 | 526.32 | 00008836767451 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002066 | 03/04/2017 | 894.74 | 00006885507466 | JOSE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002067 | 03/04/2017 | 526.32 | 00002464664480 | JOSE EDILTON FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002068 | 03/04/2017 | 526.32 | 00009648657424 | JOSEFA PAULINO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002070 | 03/04/2017 | 1052.63 | 00032043476807 | LINDOMAR TEODORO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002071 | 03/04/2017 | 526.32 | 00010791049418 | LUCÉLIA EMYLE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO TOTAL DE 12 (DOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 03/04/2017 | 684.21 | 00005888519499 | LUCIMAR ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 03/04/2017 | 894.74 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 03/04/2017 | 684.21 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 03/04/2017 | 684.21 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 03/04/2017 | 368.42 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 03/04/2017 | 526.32 | 00010808989480 | MAILA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 03/04/2017 | 684.21 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 03/04/2017 | 842.11 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 03/04/2017 | 263.16 | 00004246566470 | MARIA DE LOURDES GALDINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 03/04/2017 | 580.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002083 | 03/04/2017 | 1621.05 | 00018501707899 | CARLOS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO (DIARISTA) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 03/04/2017 | 240.00 | 00087274604449 | VALMIR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 03/04/2017 | 850.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 03/04/2017 | 80.00 | 00025753723802 | ALEXSANDRO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 03/04/2017 | 80.00 | 00009150976486 | JOSE RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 03/04/2017 | 526.32 | 00003377837485 | MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 03/04/2017 | 526.32 | 00008319021405 | MARIA NATALIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 03/04/2017 | 684.21 | 00004433494445 | MARIA ZELIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 03/04/2017 | 184.21 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 03/04/2017 | 684.21 | 00003176079443 | MIGUEL CELSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 03/04/2017 | 650.53 | 00009473926456 | PAULO SALVADOR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 03/04/2017 | 715.79 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002095 | 03/04/2017 | 757.89 | 00005818319423 | CICERO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 03/04/2017 | 684.21 | 00093111509400 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002097 | 03/04/2017 | 1052.63 | 00025957080829 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO (DIARISTA) DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 03/04/2017 | 684.21 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 03/04/2017 | 684.21 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002100 | 03/04/2017 | 1315.79 | 00010570668425 | IAGO PAULINO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO (DIARISTA) DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 03/04/2017 | 684.21 | 00007451306402 | ROSEANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002102 | 03/04/2017 | 894.74 | 00009186746464 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 03/04/2017 | 526.32 | 00004235209469 | ROSINETE LAURINDO BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002104 | 03/04/2017 | 1052.63 | 00008406102462 | JOSE LEANDRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO (DIARISTA) NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 03/04/2017 | 526.32 | 00004023794465 | SEBASTIAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002106 | 03/04/2017 | 252.63 | 00013986601678 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 03/04/2017 | 526.32 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 03/04/2017 | 1052.63 | 00033895007404 | TERTULIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 03/04/2017 | 526.32 | 00009577756441 | THALLES DANILO PAULINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 03/04/2017 | 526.32 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 03/04/2017 | 631.58 | 00002503113486 | VIANEY JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002112 | 03/04/2017 | 726.32 | 00069703264468 | SEBASTIÃO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO (DIARISTA) DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002113 | 03/04/2017 | 442.11 | 00010006375499 | WANDERLAN SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 03/04/2017 | 684.21 | 00025444883368 | VITOR ANDRADE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 03/04/2017 | 526.32 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 03/04/2017 | 789.47 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 03/04/2017 | 894.74 | 00008368800480 | ANTONIO BATISTA MADEIRO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 03/04/2017 | 684.21 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTGE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 03/04/2017 | 684.21 | 00027894285811 | ANTONIO CORDEIRO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 03/04/2017 | 684.21 | 00009410950457 | ANTONIO GERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 03/04/2017 | 715.79 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 03/04/2017 | 715.79 | 00070146759400 | CLAUDEMI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 03/04/2017 | 715.79 | 00010294494499 | CLAUDINEI BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002134 | 03/04/2017 | 526.32 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002135 | 03/04/2017 | 1052.63 | 00004654877428 | FRANCINALDO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.63 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002136 | 03/04/2017 | 526.32 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002137 | 03/04/2017 | 957.89 | 00007127422478 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002138 | 03/04/2017 | 715.79 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EXERCENDO A FUNÇÃO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 03/04/2017 | 368.42 | 00006004748447 | DENYS HANDS FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002140 | 03/04/2017 | 747.37 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002141 | 03/04/2017 | 210.53 | 00011511159405 | DIJAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002142 | 03/04/2017 | 715.79 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO0 A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002143 | 03/04/2017 | 715.79 | 00051021099449 | IVANILDO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002144 | 03/04/2017 | 684.21 | 00008736298417 | JEANE KELLY CANDIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 03/04/2017 | 894.74 | 00093072937400 | EDINEIDE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002146 | 03/04/2017 | 852.63 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO TOTAL DE 12 (DOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 03/04/2017 | 684.21 | 00088263312434 | EDSON BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002148 | 03/04/2017 | 747.37 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 03/04/2017 | 526.32 | 00037229221862 | ELIO AMARO DE SOUSA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002150 | 03/04/2017 | 526.32 | 00029753043821 | JOAO DENILSON DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002151 | 03/04/2017 | 736.84 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUSILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 03/04/2017 | 368.42 | 00011171827466 | EMANOEL MESSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002153 | 03/04/2017 | 684.21 | 00007955822420 | FAGNER FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA FUNÇÃO DE SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 03/04/2017 | 747.37 | 00003543084402 | ERIVANDRO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002155 | 03/04/2017 | 526.32 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA FUNÇÃO DE POLDADOR DE ARVORES DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 03/04/2017 | 526.32 | 00010709801459 | JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 03/04/2017 | 684.21 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 03/04/2017 | 368.42 | 00011171827466 | EMANOEL MESSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 03/04/2017 | 526.32 | 00011511159405 | DIJAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 03/04/2017 | 526.32 | 00009577756441 | THALLES DANILO PAULINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 03/04/2017 | 1052.63 | 00033895007404 | TERTULIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002225 | 03/04/2017 | 3700.00 | 00010249310481 | JACKSON RODRIGO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 4 PORTAS DE FERRO, 01 PORTÃO DE BREQUE, 01 TACHO, 1 BASE PARA TACHO, 01 JANELA E 02 ROLAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PRINCESA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 03/04/2017 | 947.37 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003194 | 03/04/2017 | 777.13 | 00006512862473 | MARIA BETANIA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO BERNEFICIARIO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003207 | 03/04/2017 | 8.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 23.082-0 (PRINCESABL PSB FNAS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003208 | 03/04/2017 | 684.21 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003209 | 03/04/2017 | 684.21 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003210 | 03/04/2017 | 684.21 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO DIARISTA NO SCVF (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001910 | 03/04/2017 | 2620.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A AQUISIÇÃO (ÁGUA MINERAL, COPO DESCARTAVEL E VASILHAME MINERAL), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E COSUMO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MJNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001924 | 03/04/2017 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS NA ELABORAÇÃO DE LEIS, REVISÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DA PROMOÇÃO DE ATOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO0 AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001936 | 03/04/2017 | 3300.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM VIA AREA, A QUAL FOI DESTINADA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001948 | 03/04/2017 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001949 | 03/04/2017 | 2100.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001950 | 03/04/2017 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001954 | 03/04/2017 | 9465.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001963 | 03/04/2017 | 11185.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001964 | 03/04/2017 | 2437.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001978 | 03/04/2017 | 27730.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 03/04/2017 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 03/04/2017 | 3150.00 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 03/04/2017 | 2339.00 | 00064747468153 | MARIA DE LOURDES BARBOSA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANTIGA SECRETARIA DO CONSUMIDOR, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002011 | 03/04/2017 | 1800.00 | 27620972000135 | JOSÉ SÉRGIO ALVES - 450.311.344-53 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITURAÇÃO DAS RECEITAS, DESPESAS E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002014 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITURAÇÃO DAS RECEITAS, DESPESAS E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 03/04/2017 | 310.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, SERVIÇOS DE INTERNET NA PROCURADORIA JURÍDICA, CONSELHO TUTELAR E GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 03/04/2017 | 310.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, SERVIÇOS DE INTERNET NA PROCURADORIA JURÍDICA, CONSELHO TUTELAR E GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 03/04/2017 | 480.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 03/04/2017 | 480.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002224 | 03/04/2017 | 139.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS SALAS 05 E 09 DO SETOR DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002265 | 03/04/2017 | 421.05 | 00004141324400 | GERUSA BARBOSA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002277 | 03/04/2017 | 130.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002278 | 03/04/2017 | 2165.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA RECARGA DE TONER PRETO, 07 RECARGA DE TORNER COLORIDO, 07 RECARGA DE TORNER BROTHER, 10 RECARGADE CARTUCHO PRETO E 10 TROCA DE CILINDRO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002280 | 03/04/2017 | 1790.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA RECARGA DE TONER PRETO, 07 RECARGA DE TORNER COLORIDO, 06 RECARGA DE TORNER BROTHER E 03 TROCA DE CILINDRO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 03/04/2017 | 5600.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 RXA4FD PLACA: QFN - 4004/PB, A DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 03/04/2017 | 5600.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 SRV 4X4 PLACA: NPW 7772/PB. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003010 | 03/04/2017 | 1440.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 03/04/2017 E RETORNO PREVISTO PARA 06/04/2017, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DIVERSOS E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003062 | 03/04/2017 | 144.00 | 00009934142490 | RENNAN VINICIUS F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIAS PARA O SERVIDOR ASSESSOR DE GABINETE PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS - PB, COM SAÍDA EM 08/02/2017 E RETORNO 10/02/2017, COM A FINALIDADE EM SERVIÇO DA REATIVAÇÃO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003071 | 03/04/2017 | 371.30 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX), PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003142 | 03/04/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003197 | 03/04/2017 | 110.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REVELADOR E 01 (UM) TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003204 | 03/04/2017 | 2000.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERE NTE A AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003205 | 03/04/2017 | 230.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERE NTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003206 | 03/04/2017 | 922.98 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERE NTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001917 | 03/04/2017 | 24.23 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE UNIDADE IV - LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL, VINCULDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA ENTIDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001918 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLANTAFORMA SIMEC, VISANDO REALIZAR O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001925 | 03/04/2017 | 465.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A AQUISIÇÃO TOALHAS E CAPAS DE COLCHÕES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001930 | 03/04/2017 | 2120.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDE DE PLACA: KFG - 4193/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001951 | 03/04/2017 | 4937.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001957 | 03/04/2017 | 17552.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001970 | 03/04/2017 | 22236.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40% , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001973 | 03/04/2017 | 9591.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001974 | 03/04/2017 | 41488.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001975 | 03/04/2017 | 4300.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SME FUNDEB 60% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001976 | 03/04/2017 | 137140.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017,, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001977 | 03/04/2017 | 358889.39 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001980 | 03/04/2017 | 51529.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA APOIO SIST ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001981 | 03/04/2017 | 2734.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA DOS JOVENS E ADULTOS - PEJA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001982 | 03/04/2017 | 3600.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 03/04/2017 | 937.00 | 00001357500408 | SERGIO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA LAJE/ROSÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 03/04/2017 | 937.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA DOS DIONÍSIOS/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 03/04/2017 | 937.00 | 00004531835492 | AILTON FERREIRA DA LUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA/LAGOA DE SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 03/04/2017 | 937.00 | 00004553116413 | JOSÉ RONALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA: BREJO DE QUEIMADAS,MOÇA BRANCA 1 E 2 E TICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 03/04/2017 | 937.00 | 00003124354443 | RAFAEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: RUA DAS PEDRAS, POSTO Stª MARIA E ESPAÇO NORDESTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 03/04/2017 | 937.00 | 00007815512429 | LEANDRO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: MAC. DE LAGOA DE S. JOÃO/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 03/04/2017 | 937.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: SÃO FRANCISCO, JARDIM KARLOTA, CARLOS ALBERTO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 03/04/2017 | 937.00 | 00007847111438 | MARCOS VINICIUS SILVA MARROCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: BAIRRO MAIA, MATADOURO, CRUZEIRO E CONJUNTO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 03/04/2017 | 937.00 | 00087275589400 | EDSON BELARMINO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 03/04/2017 | 937.00 | 00033873303833 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 03/04/2017 | 80.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESTABILIZADOR DE 1.50WA, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002018 | 03/04/2017 | 26236.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40% , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 03/04/2017 | 684.21 | 00047005039807 | FLAVIA BEATRIZ MAIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F - CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 03/04/2017 | 1511.95 | 00005983532405 | INES JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F - JOSÉ CABOCLO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO TRINCHEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002021 | 03/04/2017 | 1347.37 | 00006578022473 | CICERO ROBERVAL DE LIMA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA GLR 8964-PE, O QUAL É DESTINADO A ATENDER AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002022 | 03/04/2017 | 1752.63 | 00006963320438 | DJOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA GMQ 2196, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DO SITIO TRINCHEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002023 | 03/04/2017 | 6007.98 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE , TIPO D-20 DE PLACA KGK 6119-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA COMUNIDADE SITIO ENTREMONTES PARA PRINCESA ISABEL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002024 | 03/04/2017 | 2837.16 | 00002161322400 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA AFM 3822, O QUAL É DESTI8NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO PIAU PARA A COMUNIDADE SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002025 | 03/04/2017 | 810.53 | 00002004473436 | CICERO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA KHP 5469 - PE, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO MOÇA BRANCA PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB E VICE - VERSA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002026 | 03/04/2017 | 2339.00 | 00001905920440 | JOSE LUIZ TORRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMN 6738-PB, O QUAL É DESTI8NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO PIAU PARA A COMUNIDADE SITIO OLHO DAGUA PARA A CIDADE DEPRINCESA ISABEL -PB, E VICE -VERSA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002027 | 03/04/2017 | 2089.92 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA ACK 4103-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO GAVIÃO PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, E VICE -VERSA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002028 | 03/04/2017 | 4000.44 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA CKV 3578-PE, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO BALANÇA PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, E VICE -VERSA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002030 | 03/04/2017 | 736.84 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA JWF 1103-PE, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO SITIO SERROTE BRANCO PARA A COMUNIDADE SITIO CABEÇA DE PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002032 | 03/04/2017 | 2837.16 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA CBU 9625-PE, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO TAMBORIL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002033 | 03/04/2017 | 3361.87 | 00006578022473 | CICERO ROBERVAL DE LIMA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA JTA 8110-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ASDETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002035 | 03/04/2017 | 1621.05 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA KCS 1639-PB, O QUAL É DESTI8NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO JULIANA PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, E VICE -VERSA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002037 | 03/04/2017 | 2089.92 | 00000129707430 | NILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA BLG 9767-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO JATOBÁ, ZONA RURAL, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, E VICE -VERSA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002040 | 03/04/2017 | 3361.87 | 00005227919488 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA JTA 8110-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO MACACO PARA A COMUNIDADE SITIO CABEÇA DE PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002041 | 03/04/2017 | 4496.72 | 00006398532422 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA BUV 5523-PB, O QUAL É DESTI8NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO NOVA OLINDA, ZONA RURAL PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, E VICE -VERSA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002044 | 03/04/2017 | 1052.63 | 00010173490450 | JOSEILDA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA KFL 0736-PE, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, E VICE -VERSA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002045 | 03/04/2017 | 3361.87 | 00006557826808 | CASSIANO FIRMINO DE OLVIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMN 6738-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO MACACO PARA A COMUNIDADE SITIO CABEÇA DE PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002048 | 03/04/2017 | 710.53 | 00010012909416 | LUCIEL DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA BUV 5280-PE, O QUAL É DESTI8NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO ENTREMONTES PARA A COMUNIDADE SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002128 | 03/04/2017 | 41488.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002129 | 03/04/2017 | 9591.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002131 | 03/04/2017 | 137140.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017,, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002188 | 03/04/2017 | 937.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE OS MES DE MARÇO/2017, CONBFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002190 | 03/04/2017 | 937.00 | 00005194412495 | ALTEMAR CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COOREDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002203 | 03/04/2017 | 736.84 | 00009310948442 | CLENILDA GOMES PAU FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PARQUE DE DIVERSÕES PARA AS CRIANÇAS NA VOLTA AS AULAS, DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002204 | 03/04/2017 | 1511.95 | 00005260560450 | LUISA DE SIQUEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OCUPANDO A FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL MARIA DO SOCORRO DINIZ, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002205 | 03/04/2017 | 937.00 | 00008221463477 | EVARISTO CESAR DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002206 | 03/04/2017 | 684.21 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DA CRECHE , UNIDADE VI - LOCALIZADA NO BAIRRO MAIA JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002207 | 03/04/2017 | 684.21 | 00011696554403 | VANUSA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002209 | 03/04/2017 | 937.00 | 00012055505424 | DANIEL LOURO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO ONIBUS QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NA ROTA CACHOEIRA DE MINAS, JUNTO A EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002215 | 03/04/2017 | 937.00 | 00006201764402 | EDIVALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA ROTA ESCORREGADA/SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002218 | 03/04/2017 | 937.00 | 00003660637408 | CICERO ROMAO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA ROTA ESCORREGADA/SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002226 | 03/04/2017 | 25791.18 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNIPAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 03/04/2017 | 1511.95 | 00099203111468 | VALDILENE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F - JOSÉ CABOCLO DA SILVA NO SÍTIO TRINCHEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 03/04/2017 | 684.21 | 00005158056455 | JOSELIA ALVES DOS S. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOSÉ CABOCLO DA SILVA LOCALIZADA NO SÍTIO TRINCHEIRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 03/04/2017 | 684.21 | 00012535593416 | THAYSA MARIA TENÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002246 | 03/04/2017 | 479.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003200 | 03/04/2017 | 740.00 | 24926923000137 | GUILHERME ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003160 | 03/04/2017 | 399.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA POR PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊRS DE ABRIL DE 2017,, CONFORME DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003198 | 03/04/2017 | 202.50 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX E ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 03/04/2017 | 684.21 | 00004262505405 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002474 | 03/04/2017 | 2500.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002255 | 03/04/2017 | 547.16 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002257 | 03/04/2017 | 684.21 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002259 | 03/04/2017 | 777.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROCK DE PLACA QFV 6680, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002260 | 03/04/2017 | 48.00 | 00012507211482 | DOUGLAS CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARA PARA O SERVIDOR QUE EXERCE O CARGO DE APOIADOR DA ATENÇÃO BASICA, QUANDO EM VIAGEM PARA O AUDITÓRIO DA GERENCIA DE SAÚDE DE PATOS /PB, PARA PART6ICIPAR DE UMA REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2002264 | 03/04/2017 | 5680.45 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA CAPS INFANTIL, CAPS ADULTO E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, E UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO (UAA) UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL (UAI) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 005/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002266 | 03/04/2017 | 750.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO PROPAGANDA VOLANTE NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002267 | 03/04/2017 | 684.21 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM MUTIRÃO NO COMBATE A DENGUE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002274 | 03/04/2017 | 81.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFÔNICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002484 | 03/04/2017 | 684.21 | 00044054904491 | DIMAS NUNES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 03/04/2017 | 684.21 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 03/04/2017 | 684.21 | 00029210330463 | MANOEL PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 03/04/2017 | 684.21 | 00004572469440 | INES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 03/04/2017 | 210.53 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 03/04/2017 | 212.63 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO VIAGENS NA FORMA DE MOTOTAXISTA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 03/04/2017 | 189.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA DA SAUDADE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 03/04/2017 | 684.21 | 00001656502496 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 03/04/2017 | 937.00 | 00007129338407 | EVERTON JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 03/04/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA 985, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 03/04/2017 | 684.21 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 03/04/2017 | 937.00 | 00010728339480 | JAQUELINE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B ( AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL), NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 03/04/2017 | 684.21 | 00010326558446 | ALISON JOSE FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 03/04/2017 | 684.21 | 00005439325409 | JOCIVAL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 03/04/2017 | 684.21 | 00086348051404 | EVELINO AMARAL MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002548 | 03/04/2017 | 937.00 | 00018173403449 | JOSE JAIME BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 03/04/2017 | 684.21 | 00009595591408 | ANA PAULA ANDRELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002550 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00009033117479 | DERYCK ANTONY DE SOUSA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002552 | 03/04/2017 | 684.21 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 03/04/2017 | 912.32 | 00011222404494 | MARIA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 03/04/2017 | 684.21 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - AD E CAPS - III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 03/04/2017 | 684.21 | 00017941406896 | ALDECI BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 03/04/2017 | 684.21 | 00001656701421 | MARIA CHARLINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 03/04/2017 | 684.21 | 00003400676403 | LENILDA TORRES LIMA DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 03/04/2017 | 684.21 | 00007067220432 | ROSANI ANTAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 03/04/2017 | 684.21 | 00007791980428 | CICERA MARCIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 03/04/2017 | 937.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 03/04/2017 | 604.99 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE IMAGEM, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 03/04/2017 | 79.22 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 03/04/2017 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDAÇÃO DA GERAÇÃO DOS BALANÇOS, FICANDO OS REGISTROS CONTÁBEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LOTE: II). REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 03/04/2017 | 684.21 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 03/04/2017 | 937.00 | 00010736969446 | EDUARDA MAIA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 03/04/2017 | 684.21 | 00009903140495 | ADRIANO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 03/04/2017 | 684.21 | 00008965930456 | CARLA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 03/04/2017 | 684.21 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 03/04/2017 | 684.21 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERIVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00007205990408 | ANDREIA LIMA DE BARROS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ENFERMAGEM NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 03/04/2017 | 700.00 | 00009725529448 | IVETT THEREZA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 03/04/2017 | 937.00 | 00021242453415 | MIGUEL SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002620 | 03/04/2017 | 684.21 | 00005762749410 | RODRIGO EDWIN PEREIRA ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 03/04/2017 | 684.21 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 03/04/2017 | 684.21 | 00008646761401 | CAIO CESAR HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 03/04/2017 | 684.21 | 00044054904491 | DIMAS NUNES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 03/04/2017 | 684.21 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 03/04/2017 | 615.60 | 00050456261400 | JOSEILDO VIEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 03/04/2017 | 684.21 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 03/04/2017 | 684.21 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 03/04/2017 | 547.20 | 00006875480476 | GEVANILDO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 03/04/2017 | 524.42 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 03/04/2017 | 937.00 | 00029459099874 | ALZENIR BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 03/04/2017 | 937.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 03/04/2017 | 937.00 | 00007620490493 | DOUGLAS FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 03/04/2017 | 937.00 | 00002839804433 | ELISANDRE EUDES ALVES FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 03/04/2017 | 937.00 | 00005270950448 | ERICKA FRANÇA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002659 | 03/04/2017 | 2500.00 | 00010193872463 | MICAELY CORDEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UBS (UNIDADE DE BASICA DE SAÚDE) NA LOCALIDADE VÁRZEA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 03/04/2017 | 937.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE NO AÇOUGUE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 03/04/2017 | 937.00 | 00003320064410 | JORGILENE MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 03/04/2017 | 937.00 | 00009221489450 | JENIFFER MYLLENA LIMA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 03/04/2017 | 3263.90 | 00007129336463 | KIARA KALLINE RODRIGUES VIRGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA AUDITORA, NO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 03/04/2017 | 937.00 | 00013175316476 | LINDAURA FELIPE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002673 | 03/04/2017 | 3263.90 | 00076974855320 | CLAUDIO GONÇALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO REGULADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 03/04/2017 | 7489.45 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00007205990408 | ANDREIA LIMA DE BARROS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ENFERMAGEM NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 03/04/2017 | 7489.45 | 00001214750346 | OLINDINA BARBOSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00008910963450 | LIEGE MIRTES INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00006974768478 | CELIO MARIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00009339034481 | LUIZ EDUARDO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NO CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002691 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE PRÓTESE DENTÁRIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002692 | 03/04/2017 | 3263.90 | 00000745771408 | CYNTHIA UCHÔA VILHENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CARDIOLOGISTA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002693 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00009725529448 | IVETT THEREZA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 03/04/2017 | 3000.00 | 00009033117479 | DERYCK ANTONY DE SOUSA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002695 | 03/04/2017 | 3876.26 | 00004504391430 | IVANNA BESERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002699 | 03/04/2017 | 10452.42 | 00003606122454 | GILSON JAMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NEUROLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002700 | 03/04/2017 | 3263.90 | 00006099946462 | NADSON FREDERICO DE SIQUEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002697 | 03/04/2017 | 2500.00 | 00002476081493 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFOME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002705 | 03/04/2017 | 11933.91 | 00004907090447 | VERONICA MARIA SIMOES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002708 | 03/04/2017 | 18600.58 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002710 | 03/04/2017 | 29711.67 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00007389131462 | GERLANE MARIA DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA DO CONSELHO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002714 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00005008397435 | GABRIELA PAIVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO NO CAPS - INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002716 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00006372479494 | EDNEZIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002728 | 03/04/2017 | 684.21 | 00007767777421 | ALDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA VARZEA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002729 | 03/04/2017 | 684.21 | 00010714446467 | ALINE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA USB (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA VÁRZEA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002730 | 03/04/2017 | 684.21 | 00070146567404 | FABIO DOMINGOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA VARZEA, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002731 | 03/04/2017 | 684.21 | 00007012591404 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA VÁRZEA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002732 | 03/04/2017 | 684.21 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA VÁRZEA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002743 | 03/04/2017 | 560.06 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DIVERSOS, POR OCASIÃO DE DESPESAS REALIZADAS NAS ATIVIDADES DIARIAS PELO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE COORDENADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002744 | 03/04/2017 | 510.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DIVERSOS, POR OCASIÃO DE DESPESAS REALIZADAS NAS ATIVIDADES DIARIAS PELO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE COORDENADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002745 | 03/04/2017 | 520.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DIVERSOS, POR OCASIÃO DE DESPESAS REALIZADAS NAS ATIVIDADES DIARIAS PELO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE COORDENADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002879 | 03/04/2017 | 684.21 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003186 | 03/04/2017 | 604.99 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003187 | 03/04/2017 | 604.99 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002723 | 03/04/2017 | 684.21 | 00001741246431 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002724 | 03/04/2017 | 684.21 | 00009519192450 | ELVIS ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DA SAUDADE NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 03/04/2017 | 684.21 | 00000799760420 | WILDSON CABOCLO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002874 | 03/04/2017 | 684.21 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002875 | 03/04/2017 | 684.21 | 00080564950459 | MARIA JOSÉ BELARMINIO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002876 | 03/04/2017 | 684.21 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002877 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE PRÓTESE DENTÁRIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003075 | 03/04/2017 | 2083.25 | 00002684779490 | ELIANE BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) NA LOCALIDADE CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003081 | 03/04/2017 | 880.00 | 00002869635400 | FRANCISCO JOSE DE LIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MÉDICOS CUBANOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003083 | 03/04/2017 | 500.00 | 00081200684400 | SILVIO ROBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO DA SAUDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO REFERIDO BAIRRO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002881 | 03/04/2017 | 684.21 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 03/04/2017 | 684.21 | 00008535387439 | KELLY CRISTINA ALVES FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002883 | 03/04/2017 | 684.21 | 00008742521483 | JOSE CELIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002884 | 03/04/2017 | 684.21 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002885 | 03/04/2017 | 684.21 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002886 | 03/04/2017 | 684.21 | 00008922153482 | FABRICIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002887 | 03/04/2017 | 684.21 | 00003724922400 | CIRINEU DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002888 | 03/04/2017 | 684.21 | 00006840134440 | VANDERLEY CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002889 | 03/04/2017 | 684.21 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002890 | 03/04/2017 | 684.21 | 00005164673444 | ADELMP TORRES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002892 | 03/04/2017 | 684.21 | 00008065819486 | ADALBERTO NUNES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - AD III DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002895 | 03/04/2017 | 6315.79 | 27354279000168 | RODRIGO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, UTILIZANDO O VEÍCULO CITROEN/ JUMPER M33M HDI, PLACA: LUX - 4968/PB, DURANTE OSMESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002898 | 03/04/2017 | 6315.79 | 27292604000105 | MARIA APARECIDA MARIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO O VEÍCULO RENAULT/MASTER BUS16 DCI, PLACA: NPS 9278-PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002901 | 03/04/2017 | 1157.90 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO VEÍCULO D-20, PLACA: AFU-2054, RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002903 | 03/04/2017 | 6007.98 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F. DE CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIO PARA OS SÍTIOS: MACACOS, PILÃOZINHO, PIAU E DEMAIS PROXIMIDADES NO VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA: GZE - 6470 / CE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002904 | 03/04/2017 | 6007.98 | 00004296582496 | CARLOS ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS - PB NO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA EQI - 8590 - SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002905 | 03/04/2017 | 7489.45 | 00065379977804 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F, DE LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO L200 OUTDOOR, PLACA: EVQ - 6685 / SP, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002907 | 03/04/2017 | 937.00 | 00009488954469 | JOSELMA LEITE BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM LABORATÓRIO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002908 | 03/04/2017 | 684.21 | 00008562501476 | JOSE ALEXANDRE LOPES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 03/04/2017 | 5894.74 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO PARA OS SÍTIOS: CEDRO, MACAMIRA DE L. S. JOÃO, MOÇA BRANCA E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA: MNO - 9454/PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 03/04/2017 | 684.21 | 00036865147880 | JOSÉ CLEBSON MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002911 | 03/04/2017 | 684.21 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002912 | 03/04/2017 | 684.21 | 00006906357450 | IRLANDIR FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002913 | 03/04/2017 | 684.21 | 00007173298440 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO CRUZEIRO, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002914 | 03/04/2017 | 684.21 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002915 | 03/04/2017 | 684.21 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002916 | 03/04/2017 | 684.21 | 00008818547437 | ALEXANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002917 | 03/04/2017 | 684.21 | 00034733483848 | MARIA DE LOURDES MORENO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002918 | 03/04/2017 | 684.21 | 00003459369493 | JOAO MEDEIROS DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002919 | 03/04/2017 | 852.63 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002920 | 03/04/2017 | 684.21 | 00009519192450 | ELVIS ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DA SAUDADE, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002921 | 03/04/2017 | 684.21 | 00001741246431 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002922 | 03/04/2017 | 684.21 | 00007012591404 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DA VÁRZEA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002923 | 03/04/2017 | 684.21 | 00007767777421 | ALDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DA VARZEA, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002924 | 03/04/2017 | 684.21 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 03/04/2017 | 4551.88 | 27292584000172 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO F4000, PLACA: HUD 4397-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002926 | 03/04/2017 | 684.21 | 00009916646473 | IARA VIRGOLINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 03/04/2017 | 684.21 | 00005192025460 | VALMIR BERNARDINO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S ( UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO JARDIM KARLOTA , NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 03/04/2017 | 684.21 | 00006812909432 | ROSIMAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002929 | 03/04/2017 | 684.21 | 00080564682420 | EDNEIDE ANICETO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002930 | 03/04/2017 | 684.21 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 03/04/2017 | 684.21 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002932 | 03/04/2017 | 684.21 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O (CENTEO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002933 | 03/04/2017 | 937.00 | 00001337522406 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002934 | 03/04/2017 | 684.21 | 00010714446467 | ALINE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA USB (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LOCALIZADO NO POVOADO DA VÁRZEA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002935 | 03/04/2017 | 684.21 | 00006719146424 | MARTA MARIA DE CARVALHO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 03/04/2017 | 684.21 | 00011227424442 | MARIA LUIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 03/04/2017 | 684.21 | 00007866077428 | MARIA DO SOCORRO MARQUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 03/04/2017 | 684.21 | 00010231787456 | ADRICIA MARIA DE SOUSA LAUREANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 03/04/2017 | 684.21 | 00066005000420 | ROSIBEL BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002940 | 03/04/2017 | 684.21 | 00006093045420 | ALEXANDRA ESTEVAM MORENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002941 | 03/04/2017 | 684.21 | 00009345625470 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002942 | 03/04/2017 | 684.21 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002943 | 03/04/2017 | 684.21 | 00006401294477 | LENILSON SERGIO ANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 03/04/2017 | 1405.45 | 00006511079465 | JOANA JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002945 | 03/04/2017 | 684.21 | 00011111670447 | JOSE BOSCO ANTAS FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002946 | 03/04/2017 | 684.21 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA VÁRZEA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 03/04/2017 | 684.21 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002948 | 03/04/2017 | 937.00 | 00040966429400 | MARCONE EDSON LEMOS PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002949 | 03/04/2017 | 937.00 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002950 | 03/04/2017 | 684.21 | 00003437356445 | JOVANEIDE FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - PADRE IBIAPINA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002951 | 03/04/2017 | 684.21 | 00003293978428 | DAMIAO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S. (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002952 | 03/04/2017 | 159.60 | 00002455719499 | ANTONIO ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2017, ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002953 | 03/04/2017 | 684.21 | 00004481706473 | ADAILTON PEDRO SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002954 | 03/04/2017 | 218.31 | 00002839804433 | ELISANDRE EUDES ALVES FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002955 | 03/04/2017 | 684.21 | 00070146567404 | FABIO DOMINGOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA VARZEA, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002956 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00005008397435 | GABRIELA PAIVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO NO CAPS - INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002957 | 03/04/2017 | 684.21 | 00007073579420 | NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAUDE BUCAL), NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002958 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00009339034481 | LUIZ EDUARDO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002959 | 03/04/2017 | 547.21 | 00009437549419 | CRISTINA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 03/04/2017 | 937.00 | 00001326014439 | CILENE CLEMENTINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA U.A.I.(UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFATIL), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 03/04/2017 | 780.75 | 00006524378423 | JANAIDE MARIA ISABEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DO PROGRAMA AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA U.B.S (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO IBIAPINA, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002962 | 03/04/2017 | 684.21 | 00012507211482 | DOUGLAS CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002963 | 03/04/2017 | 684.21 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002964 | 03/04/2017 | 937.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002966 | 03/04/2017 | 684.21 | 00011197496467 | FELIPE AMARAL FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO , COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002967 | 03/04/2017 | 684.21 | 00010526087447 | REYGLYSON FELIPE RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002968 | 03/04/2017 | 684.21 | 00006613200492 | DANIEL XAVIER DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULDO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002970 | 03/04/2017 | 684.21 | 00004310127410 | DANIEL DA COSTA QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002971 | 03/04/2017 | 684.21 | 00066588910100 | MARCONDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002972 | 03/04/2017 | 684.21 | 00006150480488 | MARCIO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO MAIA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 03/04/2017 | 684.21 | 00004779269407 | CRISTINA PEREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002974 | 03/04/2017 | 684.21 | 00046574629896 | ANTONIO CLEMENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002976 | 03/04/2017 | 684.21 | 00004064823494 | MARIA LEONESIA BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002978 | 03/04/2017 | 684.21 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002979 | 03/04/2017 | 159.60 | 00007114425414 | ERASMO CARLOS OLIVEIRA SIQUEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002980 | 03/04/2017 | 342.16 | 00008125747451 | LÚCIA CLAUDIA SOARES DE AMDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002981 | 03/04/2017 | 684.21 | 00010748176489 | AMANDA ANTAS FERREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002982 | 03/04/2017 | 937.00 | 00004682779435 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO NICACIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002983 | 03/04/2017 | 2500.00 | 00002476081493 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFOME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002984 | 03/04/2017 | 940.00 | 00004778633458 | FELIPE DE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 03/04/2017 | 684.21 | 00025444883368 | VITOR ANDRADE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 03/04/2017 | 684.21 | 00000799760420 | WILDSON CABOCLO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 03/04/2017 | 684.21 | 00027423153818 | SIMONE CRISTINA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO JARDIM KARLOTA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 03/04/2017 | 937.00 | 00007502816429 | DORLAMY CRISTHINA NICACIO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S JARDIM KARLOTA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002989 | 03/04/2017 | 684.21 | 00045223809840 | LEIDJANE ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002990 | 03/04/2017 | 684.21 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002991 | 03/04/2017 | 684.21 | 00003329383445 | MUCIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002992 | 03/04/2017 | 684.21 | 00011254048413 | CICERO APARECIDO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002993 | 03/04/2017 | 684.21 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002994 | 03/04/2017 | 684.21 | 00004627206402 | PAULA MORGANA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPS - I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002995 | 03/04/2017 | 684.21 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002996 | 03/04/2017 | 684.21 | 00010867657456 | ESTER DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002997 | 03/04/2017 | 937.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002998 | 03/04/2017 | 684.21 | 00010933461402 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002999 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00008910963450 | LIEGE MIRTES INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003000 | 03/04/2017 | 684.21 | 00000842031456 | RICARDO TARCISIO NUNES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003001 | 03/04/2017 | 684.21 | 00002527543448 | REJANE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003002 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00006150406407 | ANA RAMAYANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OCUPANDO A FUNCAO DE NUTRICIONISTA PLANTONISTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 03/04/2017 | 684.21 | 00070147362482 | JOSE EUDES DA SILVA NICÁCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 03/04/2017 | 937.00 | 00004952125475 | ISMAEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 03/04/2017 | 684.21 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003013 | 03/04/2017 | 937.00 | 00005597768450 | SILDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA U.B.S (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DA LOCALIDADE DE VÁRZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003014 | 03/04/2017 | 100.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003015 | 03/04/2017 | 468.45 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO BAIRRO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003016 | 03/04/2017 | 684.21 | 00003928315463 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 03/04/2017 | 684.21 | 00008770946400 | ANDREIA CORDEIRO FLORENTINO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003020 | 03/04/2017 | 684.21 | 00070146805445 | ALUILSON MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003021 | 03/04/2017 | 684.21 | 00035099755453 | SONIA MARIA DOS SANTOS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PROGRAMA DO CAPS - INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003022 | 03/04/2017 | 684.21 | 00011149241489 | TULIO RENATO PLÁCIDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003025 | 03/04/2017 | 38886.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONFORME GUIA PREVIDENCIARIA SOCIAL - GPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 03/04/2017 | 684.21 | 00092941230491 | SONIVAL ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 03/04/2017 | 684.21 | 00005149014460 | ROSIMERE PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003029 | 03/04/2017 | 684.21 | 00011013159462 | EDYMARA RODRIGUES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003030 | 03/04/2017 | 600.00 | 00006372479494 | EDNEZIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003031 | 03/04/2017 | 3000.00 | 00007129336463 | KIARA KALLINE RODRIGUES VIRGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA AUDITORA, NO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003032 | 03/04/2017 | 684.21 | 00011273196473 | ERICA CASUSAO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003033 | 03/04/2017 | 684.21 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003034 | 03/04/2017 | 684.21 | 00009359472484 | HUGO DE LIMA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003035 | 03/04/2017 | 4207.05 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EXECUTANDO O TRANSPORTE DO PROFISSIONAIS DA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), DO POVOADO DA VARZEA, ZONA RURAL, ÁRA A REFERIDA LOCALIDADEE PARA O SÍTIO LAGOA DA FAZENDA E CABEÇA DO PROCO, NO VEÍCULO DE PLACA: MOQ - 3563/PB, DURANTE O MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003037 | 03/04/2017 | 4551.88 | 00012887954407 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM A DESTINAÇÃO DOS RESIDUOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003038 | 03/04/2017 | 937.00 | 00005270950448 | ERICKA FRANÇA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003039 | 03/04/2017 | 937.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONDUTOR, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003040 | 03/04/2017 | 937.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR ECONOMATO NO CAPS - AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003041 | 03/04/2017 | 937.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO CAPS I - INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003042 | 03/04/2017 | 937.00 | 00029459099874 | ALZENIR BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003043 | 03/04/2017 | 4500.00 | 00004907090447 | VERONICA MARIA SIMOES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE MEDICA ESPECIALISTA GINECOLOGISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003044 | 03/04/2017 | 684.21 | 00007084848401 | POLYANNA FLORENTINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003045 | 03/04/2017 | 700.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO JARDIM KARLOTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO REFERIDO BAIRRO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003046 | 03/04/2017 | 684.21 | 00003320064410 | JORGILENE MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003047 | 03/04/2017 | 937.00 | 00070137940408 | ANDERSON PATRICK FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003048 | 03/04/2017 | 684.21 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003049 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00006974768478 | CELIO MARIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003050 | 03/04/2017 | 684.21 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003051 | 03/04/2017 | 456.00 | 00005560262412 | MARIA CRISTINA CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CEO (CENHTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003052 | 03/04/2017 | 684.21 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003053 | 03/04/2017 | 684.21 | 00005016368465 | REJANE DE ARRUDA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003054 | 03/04/2017 | 2811.00 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003057 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00006974768478 | CELIO MARIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003058 | 03/04/2017 | 3000.00 | 00007389131462 | GERLANE MARIA DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA DO CONSELHO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003059 | 03/04/2017 | 684.21 | 00004362491465 | MARIA JOSE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003060 | 03/04/2017 | 684.21 | 00003947357494 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A. (UNIDADE DE ACOLIMENTO AO ADULTO), PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, COMPETÊNCIA DE DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003061 | 03/04/2017 | 684.21 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003064 | 03/04/2017 | 13000.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003065 | 03/04/2017 | 4000.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2003066 | 03/04/2017 | 6000.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO (ÓLEO DIESEL) S500 COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003072 | 03/04/2017 | 684.21 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003073 | 03/04/2017 | 684.21 | 00070137893485 | ELIEIDE TEÓFILO DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003088 | 03/04/2017 | 5680.00 | 25348719000149 | CLINICA MEDICA DR RICARDO SENA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO VASCULAR, ATENDENDO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL PB, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003089 | 03/04/2017 | 937.00 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA U.B.S (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003090 | 03/04/2017 | 684.21 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003091 | 03/04/2017 | 684.21 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003092 | 03/04/2017 | 684.21 | 00006421537448 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003093 | 03/04/2017 | 547.21 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003109 | 03/04/2017 | 54.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE DEBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE N. 22933-4 FMS PRINCE - FNS BLVGS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003113 | 03/04/2017 | 329.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE DEBITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE N. 8423-9 PM PRINCESA ISABEL - FUS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003120 | 03/04/2017 | 1820.17 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE APÓLICE 71-0531-871499, DE DIVERSOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003122 | 03/04/2017 | 1227.18 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE IPTU, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL- PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003138 | 03/04/2017 | 38560.74 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003144 | 03/04/2017 | 10029.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA DIVERSOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003145 | 03/04/2017 | 604.99 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003149 | 03/04/2017 | 326.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ABRIL/2017, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003150 | 03/04/2017 | 83.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003151 | 03/04/2017 | 17.27 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003152 | 03/04/2017 | 6304.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONFORME GUIA PREVIDENCIARIA SOCIAL - GPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003154 | 03/04/2017 | 369.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ABRIL/2017, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003155 | 03/04/2017 | 604.99 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003156 | 03/04/2017 | 604.99 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003157 | 03/04/2017 | 7.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFÔNICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003159 | 03/04/2017 | 2000.00 | 11873330000108 | CLEDMILSON PEREIRA DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DO MAC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ORA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003190 | 03/04/2017 | 312.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003195 | 03/04/2017 | 720.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE M MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003196 | 03/04/2017 | 200.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EXECUTANDO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003199 | 03/04/2017 | 100.00 | 00008269854409 | ELISMARIO MANDU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003201 | 03/04/2017 | 32202.16 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003202 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003203 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003211 | 03/04/2017 | 54.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FNS BLVGS VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002228 | 04/04/2017 | 12248.40 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADO A MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA N. 03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 04/04/2017 | 1578.95 | 00005954799440 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO, PARA DESTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003213 | 10/04/2017 | 650.00 | 00009000466431 | CATARINA DE OLIVEIRA BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002880 | 10/04/2017 | 684.21 | 00010609084410 | JUAN DENNYS CHAVES SANTANA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - ADIII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003212 | 24/04/2017 | 5.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 23.080-4, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002788 | 28/04/2017 | 600.00 | 00005574172445 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002792 | 28/04/2017 | 600.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCAL FLORENTINO, 35 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002794 | 28/04/2017 | 800.00 | 00070846146487 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELARMINO MAIA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÂO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002797 | 28/04/2017 | 800.00 | 00070846146487 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELARMINO MAIA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÂO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002798 | 28/04/2017 | 600.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCAL FLORENTINO, 35 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002799 | 28/04/2017 | 684.21 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002800 | 28/04/2017 | 600.00 | 00005574172445 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002801 | 28/04/2017 | 684.21 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002802 | 28/04/2017 | 2000.00 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, 443, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002803 | 28/04/2017 | 684.21 | 00005417755451 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002804 | 28/04/2017 | 684.21 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002805 | 28/04/2017 | 684.21 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO DIARISTA NO SCVF (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002806 | 28/04/2017 | 684.21 | 00009979887460 | JOAO SERAFIM BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002807 | 28/04/2017 | 684.21 | 00007870743496 | PAULO CESAR ALVES DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002808 | 28/04/2017 | 937.00 | 00008626983409 | VILMAR PEREIRA CALDAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002809 | 28/04/2017 | 937.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002810 | 28/04/2017 | 937.00 | 00011811350445 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002811 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002812 | 28/04/2017 | 937.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002813 | 28/04/2017 | 937.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002815 | 28/04/2017 | 937.00 | 00003056298407 | CICERO CORDEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002816 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002819 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002820 | 28/04/2017 | 684.21 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002822 | 28/04/2017 | 684.21 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CREAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002824 | 28/04/2017 | 684.21 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CREAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002826 | 28/04/2017 | 684.21 | 00032037252404 | ANGELA MARIA BARROS DA GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002828 | 28/04/2017 | 684.21 | 00011966132492 | NATALIA ROSANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003179 | 28/04/2017 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÕES, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003180 | 28/04/2017 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÕES, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003182 | 28/04/2017 | 109.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A DIFERENÇA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA SOBRE DARF/RFB, CONFORME DEBITADO NA CONTA 11853-2, DE ACORDO COM EXTRATAO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003191 | 28/04/2017 | 76.86 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003192 | 28/04/2017 | 53.75 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003193 | 28/04/2017 | 368.42 | 00002613659408 | JOSE OLDAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS CADEIRAS (POLTRONAS) PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003121 | 28/04/2017 | 1227.18 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE IPTU, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ISABEL -PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002535 | 28/04/2017 | 15488.47 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICAO PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002607 | 28/04/2017 | 6565.00 | 27706292000139 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MÓVEIS E INSTALAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMO TAMBÉM PARA O GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002735 | 28/04/2017 | 51326.40 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMB. E DERIVADOS DIVERSOS, (GASOLINA COMUM, ETANOL HIDRATADO, DIESEL BS500, BS10 E OUTROS PRODUTOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS SECRETARIAS DIVERSAS: GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ARTICULAÇÃO POLITICA , ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, AÇÃO SOCIAL, PERTENC. E LOC. QUE ATENDEM AS NECES. DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002736 | 28/04/2017 | 1500.00 | 27664621000126 | LEANDRO NEVES SERAFIM 05603885423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002737 | 28/04/2017 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002894 | 28/04/2017 | 445.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002368 | 28/04/2017 | 3200.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/05/2017 E RETORNO PREVISTO PARA 19/05/2017, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003168 | 28/04/2017 | 684.21 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002293 | 28/04/2017 | 220.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, 01 TROCA DE CILINDRO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002369 | 28/04/2017 | 1600.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/05/2017 E RETORNO PREVISTO PARA 19/05/2017, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002435 | 28/04/2017 | 480.00 | 00005214892454 | ANTONIO CARLOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 10 E RETORNO DIA 12/05/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002437 | 28/04/2017 | 526.32 | 00011675180474 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA DE PRINCES ISABEL - PB, COMO DIARISTA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, TOTALIZANDO 12 (DOZE) DIAS DE SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002439 | 28/04/2017 | 894.74 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO COMO DIARISTA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PEDREIRO, TOTALIZANDO 12 (DOZE) DIAS DE SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002441 | 28/04/2017 | 1130.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TIPO D-20 DE PLACA AFU 2054, RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 28/04/2017 | 684.21 | 00008614707452 | INES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F VEREADOR FRANCISCO COSTA, LOCALIZADA NO SÍTIO TAMBORIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002230 | 28/04/2017 | 220.00 | 00003996430442 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SETOR COMPETENTE DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PRINCESA - PB, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002231 | 28/04/2017 | 500.00 | 00006101975410 | MAYANE KALYNE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SETOR COMPETENTE DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PRINCESA - PB, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NO JOELHO, DE ACORDO LAUDO MÉDICO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002232 | 28/04/2017 | 937.00 | 00008376998439 | MARIA CARLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SETOR COMPETENTE DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PRINCESA - PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002233 | 28/04/2017 | 700.00 | 00002983160483 | SUZANA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 28/04/2017 | 937.00 | 00022849351415 | MARIA DO CARMO BERNARDINO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ARTIGO Nº 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº101/200 ( LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 28/04/2017 | 500.00 | 00093110812487 | ISAURA PEREIRA ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002236 | 28/04/2017 | 3050.00 | 19188533000177 | LUIZ CALOR SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 240/70 ARO 16, MARCA GOOD YEAR E 01 (01) PNEU 195/65 ARO 15, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM A LICITAÇÃO Nº 023/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 28/04/2017 | 800.00 | 00004296588427 | JOSE CARLOS FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002318 | 28/04/2017 | 350.00 | 00003065012448 | CLAUDIA MARIA MANDU BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002319 | 28/04/2017 | 350.00 | 00002232704408 | MARIA SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002320 | 28/04/2017 | 350.00 | 00002232704408 | MARIA SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002321 | 28/04/2017 | 350.00 | 00006868771444 | CICERA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002322 | 28/04/2017 | 350.00 | 00012089232420 | CARLA LARISSA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002323 | 28/04/2017 | 350.00 | 00003401232495 | MARIA APARECIDA FLORENTINO TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002324 | 28/04/2017 | 350.00 | 00004941794494 | MARIA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002325 | 28/04/2017 | 350.00 | 00069703426468 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002326 | 28/04/2017 | 350.00 | 00004099999467 | JUCINEIA PEREIRA DE SOUZA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002327 | 28/04/2017 | 350.00 | 00007830590435 | CILENE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002328 | 28/04/2017 | 350.00 | 00039484734472 | MIGUEL DE PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002329 | 28/04/2017 | 350.00 | 00015058754800 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002330 | 28/04/2017 | 350.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002331 | 28/04/2017 | 350.00 | 00068883617487 | SEBASTIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002332 | 28/04/2017 | 350.00 | 00003992421473 | IVONE CARNEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002333 | 28/04/2017 | 350.00 | 00009410954444 | YASMIN MARIA PINTO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002334 | 28/04/2017 | 350.00 | 00076032167453 | MARILEIDE BARNABE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002335 | 28/04/2017 | 350.00 | 00009651333464 | MARILEIDE JERONIMO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002336 | 28/04/2017 | 350.00 | 00089306082487 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002337 | 28/04/2017 | 350.00 | 00009352241495 | ANTONIO LUIZ ARRUDA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002338 | 28/04/2017 | 350.00 | 00073243620449 | JOSE BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002339 | 28/04/2017 | 350.00 | 00045786976491 | ROSIMAR RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002340 | 28/04/2017 | 350.00 | 00039633837472 | LUCIA MARIA NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002341 | 28/04/2017 | 350.00 | 00004836019427 | ROSIMARY MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002342 | 28/04/2017 | 350.00 | 00005214893426 | STEPHANE KELLY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002343 | 28/04/2017 | 350.00 | 00070864799420 | IRACI NUNES RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002344 | 28/04/2017 | 350.00 | 00070528250400 | MARIA EULINA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002345 | 28/04/2017 | 350.00 | 00045785953404 | MARIA CELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002346 | 28/04/2017 | 350.00 | 00006891374430 | FABIANA GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002347 | 28/04/2017 | 350.00 | 00092942067420 | GERALDINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002348 | 28/04/2017 | 350.00 | 00007124714486 | SANDRINEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002349 | 28/04/2017 | 350.00 | 00034329307472 | ROBERVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002350 | 28/04/2017 | 350.00 | 00062312715449 | ABDIAS BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002351 | 28/04/2017 | 350.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002352 | 28/04/2017 | 350.00 | 00009903140495 | ADRIANO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002353 | 28/04/2017 | 350.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002354 | 28/04/2017 | 350.00 | 00006812909432 | ROSIMAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002355 | 28/04/2017 | 350.00 | 00021242453415 | MIGUEL SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002356 | 28/04/2017 | 350.00 | 00051755300468 | JOAO GUALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002357 | 28/04/2017 | 350.00 | 00004156359425 | JULIO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002358 | 28/04/2017 | 350.00 | 00006240165441 | ROSINEIDE GUABIRABA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002359 | 28/04/2017 | 350.00 | 00068023499491 | MARCONE MALAQUIAS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002360 | 28/04/2017 | 1570.00 | 00005901734483 | JOÃO PAULO HUMBERTO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MECANICO NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEÍCULO UNO DE PLACA NPS 7473-PB, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002362 | 28/04/2017 | 30157.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACA NPT 9774, MOF 2671, QFV 6680, NQJ 3517, NPS 7473, MNE 7658, MOR 0979, OFY 5856 E NQK 6561, OS QUAIS ATENDEM AS ATIVIDADES JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002363 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00007694969466 | ANTUNYS HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO FORD F4000 G, O QUAL FOI DESTINADO AO TRANSPORTE DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002364 | 28/04/2017 | 5374.96 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A ATENDER AOS VEÍCULOS DE PLACA NQG 2052, NQJ 3517, MOK 9793, MOR 0979,MOF 2671,NPT 9774, NPS 7473, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002365 | 28/04/2017 | 2371.10 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MECANICO NA REALIZAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS) NOS VEÍCULOS DE PLACA: NQG 2052, NQJ 3517, MOK 9793, MOR 0979, MOF 2671, NPT 9774 E NPS 7473, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002373 | 28/04/2017 | 684.21 | 00012313073408 | CLARA DE OLIVEIRA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANTONIO BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002377 | 28/04/2017 | 684.21 | 00012547434482 | DANIELA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002379 | 28/04/2017 | 684.21 | 00012845863403 | GESSICA MAIARA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE LAGOA DE SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002380 | 28/04/2017 | 684.21 | 00011329224450 | ADRIANA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO SÃO JOÃO - MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002382 | 28/04/2017 | 684.21 | 00012705172440 | GILMARA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO SÃO JOÃO - MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002384 | 28/04/2017 | 684.21 | 00003840489431 | ANCHIETA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002386 | 28/04/2017 | 684.21 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002387 | 28/04/2017 | 684.21 | 00004481706473 | ADAILTON PEDRO SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002389 | 28/04/2017 | 684.21 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002390 | 28/04/2017 | 684.21 | 00003437356445 | JOVANEIDE FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - PADRE IBIAPINA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002391 | 28/04/2017 | 684.21 | 00080493785434 | TIAGO ALVES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - PADRE IBIAPINA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002393 | 28/04/2017 | 684.21 | 00009437549419 | CRISTINA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002395 | 28/04/2017 | 684.21 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS - MACACO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002397 | 28/04/2017 | 684.21 | 00005616445436 | ZELIA HENRIQUE MADEIRO | VAL0R QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002399 | 28/04/2017 | 684.21 | 00036865147880 | JOSÉ CLEBSON MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002400 | 28/04/2017 | 684.21 | 00005439325409 | JOCIVAL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002402 | 28/04/2017 | 684.21 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002403 | 28/04/2017 | 684.21 | 00011334799440 | NELISSE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2002408 | 28/04/2017 | 54986.47 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B-S10 E OLEO LUBRIFICANTES), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE RELAÇÃO DOS VEÍCULOS DIVERSOS ANEXA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2002411 | 28/04/2017 | 54986.47 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B-S10 E OLEO LUBRIFICANTES), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE RELAÇÃO DOS VEÍCULOS DIVERSOS ANEXA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2002412 | 28/04/2017 | 23000.52 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL -S500 COMUM E OLEO DIESEL B-S10), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE RELAÇÃO DOS VEÍCULOS DIVERSOS ANEXA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002415 | 28/04/2017 | 616.38 | 00014645017187 | APOLONIO NILSON CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTARN. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002419 | 28/04/2017 | 240.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS/PB, TEMA EDITALO DE CONVOCAÇÃO DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 09/MAIO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002421 | 28/04/2017 | 480.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OBJETIVO DE UM DEBATE SOBRE A QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA A PARTIR DO EIXO FORMATIVO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PMMB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 11 E 12/MAIO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002423 | 28/04/2017 | 320.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUE EXERCE O CARGO DE DIRETORA DA SAÚDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CORAÇÃO 2017,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 04 E 05/MAIO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002424 | 28/04/2017 | 320.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUE EXERCE O CARGO DE DIRETORA DA SAÚDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NA PARAIBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 11 E 12/MAIO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002436 | 28/04/2017 | 684.21 | 00002455719499 | ANTONIO ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017, ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002438 | 28/04/2017 | 684.21 | 00011013159462 | EDYMARA RODRIGUES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002440 | 28/04/2017 | 930.00 | 00004146511461 | MAGNO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPESA (LAVAGENS) DOS VEICULOS DE PLACAS: GOL QFU 7770, AMAROK QFV 6680, SPACEFOX MOK 9793, CELTA MOR 0979, UNO NPS 7473, PUNTO EQI 8590, KOMBI MNN 0439, FIORINO NQJ 3517, TODOS ATENDEM AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002442 | 28/04/2017 | 240.00 | 00099869098487 | RIANE NUNES DA SILVA T NOÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (uma) DIÁRIA PARA A SERVIDORA QUE EXERCE O CARGO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TFD, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE TRATAAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002443 | 28/04/2017 | 684.21 | 00011273196473 | ERICA CASUSAO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002444 | 28/04/2017 | 684.21 | 00007114425414 | ERASMO CARLOS OLIVEIRA SIQUEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002445 | 28/04/2017 | 842.11 | 00009359472484 | HUGO DE LIMA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002446 | 28/04/2017 | 684.21 | 00004064823494 | MARIA LEONESIA BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002447 | 28/04/2017 | 684.21 | 00010330536435 | MARCOS ANTONIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002448 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005016368465 | REJANE DE ARRUDA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002449 | 28/04/2017 | 684.21 | 00092941230491 | SONIVAL ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO EDUCANDÁRIO S. JOSÉ, MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002450 | 28/04/2017 | 684.21 | 00013159332411 | WILLIAN RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002451 | 28/04/2017 | 894.74 | 00012507211482 | DOUGLAS CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002453 | 28/04/2017 | 684.21 | 00008065819486 | ADALBERTO NUNES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - AD III DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002454 | 28/04/2017 | 684.21 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002455 | 28/04/2017 | 684.21 | 00004310127410 | DANIEL DA COSTA QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002456 | 28/04/2017 | 684.21 | 00004041652499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.12 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002457 | 28/04/2017 | 684.21 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002458 | 28/04/2017 | 684.21 | 00010609084410 | JUAN DENNYS CHAVES SANTANA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - ADIII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002459 | 28/04/2017 | 684.21 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002460 | 28/04/2017 | 684.21 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002462 | 28/04/2017 | 684.21 | 00005762749410 | RODRIGO EDWIN PEREIRA ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002463 | 28/04/2017 | 684.21 | 00066005000420 | ROSIBEL BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002464 | 28/04/2017 | 684.21 | 00025444883368 | VITOR ANDRADE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002467 | 28/04/2017 | 684.21 | 00004041652499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.12 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002468 | 28/04/2017 | 684.21 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002470 | 28/04/2017 | 684.21 | 00008965930456 | CARLA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 28/04/2017 | 8378.35 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NA AV . CAPITÃO JOSE PESSOA N°985 JAGUARIBE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTEAOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002472 | 28/04/2017 | 684.21 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002473 | 28/04/2017 | 684.21 | 00004627206402 | PAULA MORGANA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPS - I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 28/04/2017 | 7800.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO TRATOR ESTEIRA DURANTE 60 HORAS NO DEPÓSITO PROVISÓRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA PREVENÇÃO E COMBATE A ENDEMIAS E EPIDEMIOLOGIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002873 | 28/04/2017 | 684.21 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEF - JOSE RODRIGUES MAIA - ST MACAMBIRA DA LAGOA DE SÃO JOÃO, PARA SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002891 | 28/04/2017 | 323.00 | 08322031000170 | O BOTICARIO - BRENO BARRETO DUQUE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERFUMARIA PARA SORTEIOS DE BRINDES DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, NO DIA 13 DE MAIO DE 2017, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002893 | 28/04/2017 | 123.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3457-2311, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002897 | 28/04/2017 | 684.21 | 00009654370433 | MARIA DO BOM CONSELHO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PRESTADORA DE SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002866 | 28/04/2017 | 684.21 | 00006053304417 | LUZINETE GATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002867 | 28/04/2017 | 684.21 | 00012535593416 | THAYSA MARIA TENÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DA CRUZ, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002863 | 28/04/2017 | 684.21 | 00011696554403 | VANUSA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002859 | 28/04/2017 | 421.05 | 00004643906480 | EUDA XAVIER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEF - VEREADOR FRANCISCO COSTA - ST TAMBORIL- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DERTERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002860 | 28/04/2017 | 684.21 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DA CRECHE , UNIDADE VI - LOCALIZADA NO BAIRRO MAIA JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 28/04/2017 | 684.21 | 00005839356484 | MARINALVA BERNADINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 28/04/2017 | 1511.95 | 00011176972405 | PATRÍCIA MARQUES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F ACADÊMICO JOSÉ SEVERIANO DINIZ, NO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 28/04/2017 | 1511.95 | 00029696981880 | VANESSA TAIANY LOPES LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003148 | 28/04/2017 | 684.21 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF - PROFESSORA ALICE MAIA, DE ACORDO COM AS DERTERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003017 | 28/04/2017 | 100.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE COMUNITÁRIA INES DINIZ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002869 | 28/04/2017 | 684.21 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA EMEF - CARLOS ALBERTO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002870 | 28/04/2017 | 684.21 | 00004156327493 | JUCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F ACADÊMICO JOSÉ SEVERIANO DINIZ, NO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003183 | 28/04/2017 | 54.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UND DE CASUARINA 8L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002372 | 28/04/2017 | 7133.91 | 00030285181807 | JOSÉ EDIMAR GUEDES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA MNP 4360/PB, TRANSPORTANDO ÁGUA DO AÇUDE DE JURU - PB, PARA ATENDER AO POVOADO LAGOA DE CRUZ DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002374 | 28/04/2017 | 1874.00 | 00011745793402 | LINDOMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA, PLACA MNP - 4360/PB, DO AÇUDE DA CIDADE DE JURU- PB, PARA O DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002375 | 28/04/2017 | 1874.00 | 00011745793402 | LINDOMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM CARRO PIPA, PLACA MNP - 4360/PB, TRANSPORTANDO ÁGUA DO AÇUDE DA CIDADE DE TAVARES- PB, PARA O DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002417 | 28/04/2017 | 163.80 | 00070865981434 | JOSÉ MARCONE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO A HORAS EXTRAS NO TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 5,85 (CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DURANTE O MES DE MARÇO/2017, ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002425 | 28/04/2017 | 70.20 | 00002205836412 | MARCELO FLORENTINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL RELATIVO A HORAS EXTRAS NO TOTAL DE 12 (DOZE HORAS) AO VALOR DE R$ 5,85 (CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DURANTE AO MES DE MARÇO/2017, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002427 | 28/04/2017 | 117.00 | 00003325525431 | EDMILSON SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO A HORAS EXTRAS NO TOTAL DE 20 (VINTE) HORAS, AO VALOR DE R$ 5,85 (CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017, ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002493 | 28/04/2017 | 3157.90 | 00070147056446 | ANA PAULA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO VEÍCULO : MERCEDES BENS L1312, PLACA: KHD 1112-PE, DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002494 | 28/04/2017 | 2105.26 | 00011584452455 | DANIEL PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO VEÍCULO : F400, PLACA: KLK 3876-PE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002495 | 28/04/2017 | 1578.95 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO VEÍCULO : GM CHEVROLET D40, PLACA: BYA 3413-PE, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002497 | 28/04/2017 | 1578.95 | 00005137570400 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE CARNES, NO VEÍCULO : GM CHEVROLET D20, PLACA: BJS 7627 - PE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002498 | 28/04/2017 | 2105.26 | 00010694602493 | SERGIO RENAN MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO VEÍCULO : F400, PLACA: KIO 3720-PE, DURANTE O MÊS DE ABRBIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002499 | 28/04/2017 | 2105.26 | 00008614706480 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO VEÍCULO : F4000, PLACA: KIM 1879-PE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002500 | 28/04/2017 | 3326.32 | 00007680611483 | DAVI DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA (PATROL), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002501 | 28/04/2017 | 3157.89 | 00002867403464 | AURIELSON A. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002503 | 28/04/2017 | 1578.95 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002534 | 28/04/2017 | 3326.32 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA (PATROL), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002568 | 28/04/2017 | 95.20 | 00089352882415 | MARIA MUNIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO A HORAS EXTRAS NO TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 5,85 (CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DURANTE O MES DE MARÇO/2017, ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002637 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO ELETRICA E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002896 | 28/04/2017 | 96.00 | 00023861720400 | FRANCISCO LEANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOCALIZADO NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO ATV PARAIBA DO SINAL DIGITAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003161 | 28/04/2017 | 210.53 | 00004103406429 | ANA LIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COROA DE FLORES PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, EM CONSIDERAÇÃO AO FALECIMENTO DA CONSELHEIRA TUTELAR: MÔNICA CHAVES ANDRELINO E SEU ESPOSO DAMIÃO AMÂNCIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002250 | 28/04/2017 | 1211.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS KIO 3220/PB, RLK 3876/PB E BJF 7627-PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBINTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002361 | 28/04/2017 | 11340.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE PLACAS NQK 3278 - OGD 1516 - OGC 6549 - OGE 7170 E MON 4996, AMBOS VINCULADOS E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002366 | 28/04/2017 | 480.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 11 E 12 /05/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PAINEL DE AVALIAÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS" , CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002367 | 28/04/2017 | 320.00 | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR PEDAGÓGICVO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 11 E 12 /05/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PAINEL DE AVALIAÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS" , CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002370 | 28/04/2017 | 2051.80 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002371 | 28/04/2017 | 1876.59 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL -PB, CONFORME RELAÇÃO DAS PLACAS DOS VEÍCULOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 28/04/2017 | 684.21 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 28/04/2017 | 1511.95 | 00008023965425 | MARIA AUDELICE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002269 | 28/04/2017 | 2700.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EM RECARGA DE TONER TIPO HP 35A, 32 RECARGA DE TORNER PRETO, 06 RECARGA DE TORNER BROTHER, 08 RECARGA DE TORNER COLORIDO E 03 RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002536 | 28/04/2017 | 1891.21 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO "MDE", DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002540 | 28/04/2017 | 16702.76 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO I.P.M - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA S.M.E FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, MÊS DE ABRIL 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002541 | 28/04/2017 | 48660.87 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO I.P.M - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA S.M.E FUNDAMENTAL E JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%, MÊS DE ABRIL 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002616 | 28/04/2017 | 1578.95 | 00063048663487 | LOURENCO DEOROTEU LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL ISAIAS LIMA NA ALVORADA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002619 | 28/04/2017 | 52.63 | 00053505352420 | JOAQUIM CANDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NA ALVORADA NO DIA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002636 | 28/04/2017 | 2500.00 | 27325572000105 | ORESTES MORATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002638 | 28/04/2017 | 947.37 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OCUPANDO A FUNÇÃO DE ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO ELETRICA E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002734 | 28/04/2017 | 52512.77 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS-10, BS500, ETANOL HIDRATADO E OUTROS PRODUTOS E DERIVADOS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002768 | 28/04/2017 | 1511.95 | 00004771118400 | ELIZABETH BARBOSA CASSIMIRO. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE UNIDADE III, NO ST. VARZEA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/17, CONF. NOTA FISCALAVULSA EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002770 | 28/04/2017 | 1511.95 | 00009531367442 | MERCIA DA SILVA PEDRO CELSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA NA E.M.E.F ANTONIO BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002772 | 28/04/2017 | 1511.95 | 00099203111468 | VALDILENE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F - JOSÉ CABOCLO DA SILVA NO SÍTIO TRINCHEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002773 | 28/04/2017 | 1511.95 | 00005839348465 | JANIA ANTAS MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, NO SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002775 | 28/04/2017 | 1511.95 | 00009327405455 | MARIA REGINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JOSÉ SOBREIRA GUIMARÃES, NO SÍTIO GAVIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002776 | 28/04/2017 | 1511.95 | 00029696981880 | VANESSA TAIANY LOPES LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002777 | 28/04/2017 | 1511.95 | 00005260560450 | LUISA DE SIQUEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OCUPANDO A FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL MARIA DO SOCORRO DINIZ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002779 | 28/04/2017 | 1511.95 | 00010266290477 | ROMERIO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA E.M.E.F ACADÊMICO JOSÉ SEVERIANO DINIZ, NO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002780 | 28/04/2017 | 684.21 | 00008287265401 | CALINE STHEFANE RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002782 | 28/04/2017 | 1511.95 | 00062314068491 | MARIA INE DE SOUSA PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002783 | 28/04/2017 | 684.21 | 00047005039807 | FLAVIA BEATRIZ MAIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F - CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002786 | 28/04/2017 | 684.21 | 00001575318482 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002787 | 28/04/2017 | 684.21 | 00004377823442 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002789 | 28/04/2017 | 684.21 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002790 | 28/04/2017 | 1511.95 | 00002295870461 | GIZELMA MEDEIROS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002791 | 28/04/2017 | 1511.95 | 00008023965425 | MARIA AUDELICE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002793 | 28/04/2017 | 937.00 | 00008221463477 | EVARISTO CESAR DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002795 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00008526887416 | JOSE FILIPE RODRIGUES FIRMINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002796 | 28/04/2017 | 937.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE OS MES DE ABRIL/2017, CONBFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002814 | 28/04/2017 | 105.26 | 00012621456863 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PINTURAS DE LETREIROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DERTERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 28/04/2017 | 684.21 | 00004035018490 | ELIANEIDE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 28/04/2017 | 684.21 | 00041599800829 | RAYANNE MARIA NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 28/04/2017 | 1511.95 | 00010266290477 | ROMERIO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA E.M.E.F ACADÊMICO JOSÉ SEVERIANO DINIZ, NO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 28/04/2017 | 684.21 | 00008287265401 | CALINE STHEFANE RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 28/04/2017 | 1511.95 | 00062314068491 | MARIA INE DE SOUSA PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002383 | 28/04/2017 | 684.21 | 00003763529497 | AURISTELO PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F ACADÊMICO JOSÉ RODRIGUES MAIA, NO SÍTIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 28/04/2017 | 1511.95 | 00005839348465 | JANIA ANTAS MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, NO SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002288 | 28/04/2017 | 2800.00 | 00027320303841 | FABIANO HENRIQUE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: DJB - 8735 / PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 28/04/2017 | 684.21 | 00012562549406 | BEATRIZ FERREIRA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002818 | 28/04/2017 | 210.53 | 00011017863458 | RAIMUNDO VICENTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL POR OCASIÃO DA ENTREGA DOS KITS ESCOLARES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002821 | 28/04/2017 | 526.32 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA TELA DE PINTURA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002823 | 28/04/2017 | 1052.63 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS DE EVENTOS NATALIA DO ESPIRITO SANTO E CORONEL MARCOLINO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA, DE ACORDO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002825 | 28/04/2017 | 700.00 | 00005254692499 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A BANDA MARCIAL QUE SE APRESENTOU NA ALVORADA DO DIA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002827 | 28/04/2017 | 1368.42 | 00005254692499 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA IRACEMA MARQUES EM APRESENTAÇÃO CULTURAL NA ENTREGA DE KITS ESCOLARES , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002829 | 28/04/2017 | 1347.37 | 00087275317400 | CARLOS ANTONIO MANDU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DO AUTOR PAULO MARIANO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002830 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005194412495 | ALTEMAR CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COOREDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002832 | 28/04/2017 | 684.21 | 00041599800829 | RAYANNE MARIA NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002834 | 28/04/2017 | 684.21 | 00012562549406 | BEATRIZ FERREIRA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002835 | 28/04/2017 | 1511.95 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002837 | 28/04/2017 | 684.21 | 00004035018490 | ELIANEIDE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002838 | 28/04/2017 | 684.21 | 00008996035483 | JANAINA REGINA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002840 | 28/04/2017 | 684.21 | 00006856308469 | FÁTIMA DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002842 | 28/04/2017 | 684.21 | 00005839356484 | MARINALVA BERNADINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002844 | 28/04/2017 | 1511.95 | 00011176972405 | PATRÍCIA MARQUES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F ACADÊMICO JOSÉ SEVERIANO DINIZ, NO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002845 | 28/04/2017 | 684.21 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002846 | 28/04/2017 | 684.21 | 00010030495407 | ROSANGELA CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F PROFESSORA ALICE MAIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002849 | 28/04/2017 | 684.21 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUSILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF - PROFESSORA ALICE MAIA, DE ACORDO COM AS DERTERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002853 | 28/04/2017 | 684.21 | 00058213368487 | SEVERINA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE COMUNITÁRIA INES DINIZ, DE ACORDO COM AS DERTERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002854 | 28/04/2017 | 684.21 | 00003763529497 | AURISTELO PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F ACADÊMICO JOSÉ RODRIGUES MAIA, NO SÍTIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002855 | 28/04/2017 | 684.21 | 00008614707452 | INES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F VEREADOR FRANCISCO COSTA, LOCALIZADA NO SÍTIO TAMBORIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002856 | 28/04/2017 | 684.21 | 00008801532458 | DAIANNA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F VEREADOR FRANCISCO COSTA, NO SÍTIO TAMBORIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002857 | 28/04/2017 | 421.05 | 00010135185432 | MARIA DO BOM CONSELHO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEF - VEREADOR FRANCISCO COSTA - ST TAMBORIL, DE ACORDO COM AS DERTERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003188 | 28/04/2017 | 98.59 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONSTRUCOES LTDA - JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REGULADOR DE GÁS EXCELBLISTER, 10 (DEZ) LÂMPADAS 15W 2U 220V NEOTRON E 01 (UM) MANGUEIRA C/ BRAÇADEIRA, DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003189 | 28/04/2017 | 2052.63 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM MUTIRÃO NO COMBATE A DENGUE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003084 | 28/04/2017 | 1600.00 | 00006489945460 | ISADORA MELO DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS TRANSTORNO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003087 | 28/04/2017 | 3000.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003076 | 28/04/2017 | 684.21 | 00011334799440 | NELISSE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003077 | 28/04/2017 | 12695.47 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003078 | 28/04/2017 | 684.21 | 00012845863403 | GESSICA MAIARA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE LAGOA DE SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003079 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006345153494 | CAIO CESAR RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002878 | 28/04/2017 | 1368.42 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002727 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DDE URGENCIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002725 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005492377477 | LEYLA CRISTINA NICACIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003162 | 28/04/2017 | 1432.63 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACA: MNZ - 7908, MNY - 8616, MNP - 3837 E MOP - 8840, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003165 | 28/04/2017 | 252.79 | 00007502816429 | DORLAMY CRISTHINA NICACIO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S JARDIM KARLOTA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003166 | 28/04/2017 | 811.98 | 00010853533466 | LARA RAQUEL ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DA SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003167 | 28/04/2017 | 2225.78 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO VIAGENS NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA JNZ-5587/BA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003170 | 28/04/2017 | 350.00 | 00043978029472 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003171 | 28/04/2017 | 350.00 | 00009310948442 | CLENILDA GOMES PAU FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME A LEI MUNICIPAL 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003172 | 28/04/2017 | 350.00 | 00006557826808 | CASSIANO FIRMINO DE OLVIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME A LEI MUNICIPAL 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003173 | 28/04/2017 | 350.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME A LEI MUNICIPAL 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003174 | 28/04/2017 | 350.00 | 00003387874456 | DANIEL PEREIRA DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME A LEI MUNICIPAL 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003175 | 28/04/2017 | 350.00 | 00089358589434 | MANOEL TEMOTEO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME A LEI MUNICIPAL 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003176 | 28/04/2017 | 350.00 | 00046825746472 | JOSE FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME A LEI MUNICIPAL 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003177 | 28/04/2017 | 350.00 | 00098917137415 | PAULINA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME A LEI MUNICIPAL 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003178 | 28/04/2017 | 484.21 | 11150412000124 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DE ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CONCERTO DE FECHADURAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003181 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006512862473 | MARIA BETANIA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME A LEI MUNICIPAL 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003184 | 28/04/2017 | 816.65 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003185 | 28/04/2017 | 389.70 | 19921993000162 | RIRO MERCADINHO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14,1 KG DE CARNE BOVINA PATINHO E 30KG DE SALSICHA MISTA TIPO II, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003074 | 28/04/2017 | 538.86 | 00003280514460 | LUCIANO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003003 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005492377477 | LEYLA CRISTINA NICACIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003004 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DDE URGENCIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003005 | 28/04/2017 | 937.00 | 00073244414400 | JOSÉ ROMILDO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DO CAPS - AD - III, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003006 | 28/04/2017 | 937.00 | 00073244414400 | JOSÉ ROMILDO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DO CAPS - AD - III, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002746 | 28/04/2017 | 570.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DIVERSOS, POR OCASIÃO DE DESPESAS REALIZADAS NAS ATIVIDADES DIARIAS PELO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE COORDENADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002747 | 28/04/2017 | 550.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DIVERSOS, POR OCASIÃO DE DESPESAS REALIZADAS NAS ATIVIDADES DIARIAS PELO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE COORDENADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002748 | 28/04/2017 | 482.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DIVERSOS, POR OCASIÃO DE DESPESAS REALIZADAS NAS ATIVIDADES DIARIAS PELO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE COORDENADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002749 | 28/04/2017 | 843.21 | 00004689387451 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002750 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, PLANTONISTA, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002751 | 28/04/2017 | 684.21 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O., MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002752 | 28/04/2017 | 684.21 | 00007073579420 | NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAUDE BUCAL), NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002753 | 28/04/2017 | 937.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002754 | 28/04/2017 | 657.47 | 00009587653408 | DAIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002755 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005149014460 | ROSIMERE PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002756 | 28/04/2017 | 684.21 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002757 | 28/04/2017 | 684.21 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002758 | 28/04/2017 | 684.21 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002759 | 28/04/2017 | 684.21 | 00006401294477 | LENILSON SERGIO ANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002760 | 28/04/2017 | 684.21 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002761 | 28/04/2017 | 684.21 | 00007502816429 | DORLAMY CRISTHINA NICACIO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS JARDIM KARLOTA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002762 | 28/04/2017 | 684.21 | 00003293978428 | DAMIAO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S. (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002763 | 28/04/2017 | 684.21 | 00027423153818 | SIMONE CRISTINA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO JARDIM KARLOTA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002764 | 28/04/2017 | 684.21 | 00006421537448 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002765 | 28/04/2017 | 684.21 | 00005192025460 | VALMIR BERNARDINO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS JARDIM KARLOTA , DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002766 | 28/04/2017 | 684.21 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002767 | 28/04/2017 | 684.21 | 00008742521483 | JOSE CELIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002769 | 28/04/2017 | 684.21 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002771 | 28/04/2017 | 684.21 | 00006840134440 | VANDERLEY CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002774 | 28/04/2017 | 684.21 | 00003724922400 | CIRINEU DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002778 | 28/04/2017 | 684.21 | 00008922153482 | FABRICIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002781 | 28/04/2017 | 684.21 | 00006150480488 | MARCIO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO MAIA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002784 | 28/04/2017 | 684.21 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA,DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002785 | 28/04/2017 | 684.21 | 00001656502496 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002733 | 28/04/2017 | 54528.08 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM, ETANOL HIDRATADO, DIESEL BS500, DIESEL BS10 E OUTROS PRODUTOS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002738 | 28/04/2017 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDAÇÃO DA GERAÇÃO DOS BALANÇOS, FICANDO OS REGISTROS CONTÁBEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LOTE: II). REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002739 | 28/04/2017 | 937.00 | 00003378508442 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002740 | 28/04/2017 | 937.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR ECONOMATO NO CAPS - AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002741 | 28/04/2017 | 937.00 | 00073244414400 | JOSÉ ROMILDO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DO CAPS - AD - III, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002742 | 28/04/2017 | 937.00 | 00018173403449 | JOSE JAIME BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002717 | 28/04/2017 | 937.00 | 00009632835450 | JOANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PLANTONISTA, NA UAA - (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002718 | 28/04/2017 | 937.00 | 00001326014439 | CILENE CLEMENTINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA U.A.I.(UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFATIL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002719 | 28/04/2017 | 937.00 | 00007129338407 | EVERTON JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002720 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006511079465 | JOANA JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002721 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002722 | 28/04/2017 | 937.00 | 00010736969446 | EDUARDA MAIA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002715 | 28/04/2017 | 811.98 | 00010853533466 | LARA RAQUEL ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S. (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DA SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002713 | 28/04/2017 | 937.00 | 00012058876440 | ALANA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PLANTONISTA, NA UAA ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002711 | 28/04/2017 | 937.00 | 00008818547437 | ALEXANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002709 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004682779435 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO NICACIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002706 | 28/04/2017 | 937.00 | 00009488954469 | JOSELMA LEITE BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002707 | 28/04/2017 | 937.00 | 00021242453415 | MIGUEL SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002698 | 28/04/2017 | 937.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DA LOCALIDADE DE CRUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002701 | 28/04/2017 | 937.00 | 00006524378423 | JANAIDE MARIA ISABEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DO PROGRAMA AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL JUNTO A U.B.S. (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DA LOCALIDADE DE PE. IBIAPINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002702 | 28/04/2017 | 999.36 | 00003767822423 | MARIA ELIZANGELA C SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DA LOCALIDADE DE PE. IBIAPINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002703 | 28/04/2017 | 937.00 | 00010728339480 | JAQUELINE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B ( AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL), NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002704 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002696 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA U.B.S (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002686 | 28/04/2017 | 937.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONDUTOR, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002694 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005597768450 | SILDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DA LOCALIDADE DE VÁRZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002688 | 28/04/2017 | 937.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002689 | 28/04/2017 | 1477.00 | 00040966429400 | MARCONE EDSON LEMOS PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002690 | 28/04/2017 | 1562.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002684 | 28/04/2017 | 1637.00 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002682 | 28/04/2017 | 1337.00 | 00006345153494 | CAIO CESAR RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002679 | 28/04/2017 | 1497.00 | 00070137940408 | ANDERSON PATRICK FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002680 | 28/04/2017 | 1613.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002674 | 28/04/2017 | 1187.00 | 00008698335454 | RODOLFO FRAZÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002675 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005774430464 | RODRIGO FIRMINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002668 | 28/04/2017 | 1087.00 | 00016601423858 | ALDENIR TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002670 | 28/04/2017 | 937.00 | 00004736215410 | ALECKSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002671 | 28/04/2017 | 937.00 | 00001337522406 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002672 | 28/04/2017 | 1333.00 | 00004952125475 | ISMAEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002665 | 28/04/2017 | 1500.00 | 00009345367403 | MARIANE DE MELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002666 | 28/04/2017 | 937.00 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002661 | 28/04/2017 | 2500.00 | 00002684779490 | ELIANE BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) NA LOCALIDADE CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002662 | 28/04/2017 | 1500.00 | 00006150406407 | ANA RAMAYANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OCUPANDO A FUNCAO DE NUTRICIONISTA PLANTONISTA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002656 | 28/04/2017 | 684.21 | 00001656701421 | MARIA CHARLINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S. (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002653 | 28/04/2017 | 684.21 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS ( UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002603 | 28/04/2017 | 684.21 | 00004572469440 | INES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002604 | 28/04/2017 | 684.21 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002600 | 28/04/2017 | 684.21 | 00009225410433 | MAYCON DOUGLHAS ALMEIDA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002601 | 28/04/2017 | 684.21 | 00035099755453 | SONIA MARIA DOS SANTOS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PROGRAMA DO CAPS - INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002651 | 28/04/2017 | 684.21 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002621 | 28/04/2017 | 684.21 | 00083496130172 | EDILEUZA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002622 | 28/04/2017 | 684.21 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002623 | 28/04/2017 | 684.21 | 00006875480476 | GEVANILDO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002624 | 28/04/2017 | 684.21 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002625 | 28/04/2017 | 684.21 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002626 | 28/04/2017 | 684.21 | 00003280514460 | LUCIANO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002627 | 28/04/2017 | 684.21 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002628 | 28/04/2017 | 684.21 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002629 | 28/04/2017 | 136.80 | 00070234735481 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002630 | 28/04/2017 | 136.80 | 00008761111422 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002631 | 28/04/2017 | 684.21 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ (SERRINHA), PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002632 | 28/04/2017 | 684.21 | 00011263668461 | MARIA JOSE MOREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002633 | 28/04/2017 | 684.21 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002634 | 28/04/2017 | 684.21 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DA CRUZ (SERRINHA), NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002635 | 28/04/2017 | 136.80 | 00009321641459 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ (MACAMBIRA) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002639 | 28/04/2017 | 684.21 | 00007173298440 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO CRUZEIRO, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002640 | 28/04/2017 | 684.21 | 00039805096807 | CAUCIANO ALVES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002641 | 28/04/2017 | 684.21 | 00011254048413 | CICERO APARECIDO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002642 | 28/04/2017 | 684.21 | 00086348051404 | EVELINO AMARAL MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002643 | 28/04/2017 | 684.21 | 00003459369493 | JOAO MEDEIROS DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002606 | 28/04/2017 | 684.21 | 00022459007825 | MARCONDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO DIARISTA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002608 | 28/04/2017 | 684.21 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002609 | 28/04/2017 | 684.21 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002610 | 28/04/2017 | 684.21 | 00005164673444 | ADELMP TORRES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002611 | 28/04/2017 | 684.21 | 00008733685410 | GABRIELA BALTAZAR MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE IMAGEM, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002612 | 28/04/2017 | 684.21 | 00009916646473 | IARA VIRGOLINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002613 | 28/04/2017 | 684.21 | 00008562501476 | JOSE ALEXANDRE LOPES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002614 | 28/04/2017 | 684.21 | 00003329383445 | MUCIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002615 | 28/04/2017 | 684.21 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002595 | 28/04/2017 | 684.21 | 00010933461402 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABERIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002596 | 28/04/2017 | 684.21 | 00006719146424 | MARTA MARIA DE CARVALHO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002597 | 28/04/2017 | 684.21 | 00003928315463 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002598 | 28/04/2017 | 684.21 | 00007866077428 | MARIA DO SOCORRO MARQUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002593 | 28/04/2017 | 684.21 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002589 | 28/04/2017 | 684.21 | 00003400676403 | LENILDA TORRES LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002587 | 28/04/2017 | 937.00 | 00089352920449 | JOSÉ ERIVALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO AUDITIVO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMEIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, ATRAVES DE PROCESSO, JUNTO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002583 | 28/04/2017 | 684.21 | 00000842031456 | RICARDO TARCISIO NUNES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002584 | 28/04/2017 | 684.21 | 00006812909432 | ROSIMAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002572 | 28/04/2017 | 388.06 | 00004755174406 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002573 | 28/04/2017 | 684.21 | 00045223809840 | LEIDJANE ALVES DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002579 | 28/04/2017 | 684.21 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002580 | 28/04/2017 | 684.21 | 00029210330463 | MANOEL PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002581 | 28/04/2017 | 684.21 | 00002527543448 | REJANE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002576 | 28/04/2017 | 684.21 | 00008125747451 | LÚCIA CLAUDIA SOARES DE AMDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002577 | 28/04/2017 | 684.21 | 00011227424442 | MARIA LUIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002567 | 28/04/2017 | 684.21 | 00070137894457 | GUSTAVO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002569 | 28/04/2017 | 684.21 | 00004941855469 | HELDER HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002570 | 28/04/2017 | 684.21 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERIVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002564 | 28/04/2017 | 684.21 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002557 | 28/04/2017 | 684.21 | 00009000466431 | CATARINA DE OLIVEIRA BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002558 | 28/04/2017 | 684.21 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002560 | 28/04/2017 | 684.21 | 00004779269407 | CRISTINA PEREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002561 | 28/04/2017 | 684.21 | 00080564682420 | EDNEIDE ANICETO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002562 | 28/04/2017 | 684.21 | 00070137893485 | ELIEIDE TEÓFILO DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002553 | 28/04/2017 | 684.21 | 00009903140495 | ADRIANO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002554 | 28/04/2017 | 684.21 | 00010748176489 | AMANDA ANTAS FERREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002555 | 28/04/2017 | 684.21 | 00089359739472 | ALDECI ALVES TEOTÔNIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002551 | 28/04/2017 | 684.21 | 00010231787456 | ADRICIA MARIA DE SOUSA LAUREANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002517 | 28/04/2017 | 684.21 | 00017941406896 | ALDECI BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002518 | 28/04/2017 | 684.21 | 00006093045420 | ALEXANDRA ESTEVAM MORENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002519 | 28/04/2017 | 684.21 | 00010326558446 | ALISON JOSE FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002520 | 28/04/2017 | 684.21 | 00070146805445 | ALUILSON MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002483 | 28/04/2017 | 684.21 | 00009595591408 | ANA PAULA ANDRELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002481 | 28/04/2017 | 684.21 | 00004362491465 | MARIA JOSE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002522 | 28/04/2017 | 684.21 | 00008770946400 | ANDREIA CORDEIRO FLORENTINO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002523 | 28/04/2017 | 684.21 | 00007791980428 | CICERA MARCIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002524 | 28/04/2017 | 684.21 | 00011111670447 | JOSE BOSCO ANTAS FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002525 | 28/04/2017 | 684.21 | 00070147362482 | JOSE EUDES DA SILVA NICÁCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002526 | 28/04/2017 | 684.21 | 00008535387439 | KELLY CRISTINA ALVES FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002527 | 28/04/2017 | 684.21 | 00080564950459 | MARIA JOSÉ BELARMINIO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002528 | 28/04/2017 | 684.21 | 00007084848401 | POLYANNA FLORENTINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002529 | 28/04/2017 | 684.21 | 00007067220432 | ROSANI ANTAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002530 | 28/04/2017 | 684.21 | 00009345625470 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002531 | 28/04/2017 | 684.21 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002532 | 28/04/2017 | 684.21 | 00034733483848 | MARIA DE LOURDES MORENO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002533 | 28/04/2017 | 684.21 | 00011149241489 | TULIO RENATO PLÁCIDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002537 | 28/04/2017 | 7471.44 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) PARTE PATRONAL, DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002538 | 28/04/2017 | 2457.91 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) PARTE PATRONAL, DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002539 | 28/04/2017 | 25483.24 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) PARTE PATRONAL, DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002542 | 28/04/2017 | 13554.57 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002507 | 28/04/2017 | 684.21 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002508 | 28/04/2017 | 684.21 | 00006906357450 | IRLANDIR FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002509 | 28/04/2017 | 684.21 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002510 | 28/04/2017 | 684.21 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002512 | 28/04/2017 | 684.21 | 00066588910100 | MARCONDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002513 | 28/04/2017 | 684.21 | 00003947357494 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A. (UNIDADE DE ACOLIMENTO AO ADULTO), PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, COMPETÊNCIA DE DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002514 | 28/04/2017 | 684.21 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002515 | 28/04/2017 | 684.21 | 00010526087447 | REYGLYSON FELIPE RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 28/04/2017 | 251.71 | 00004950523457 | JOSE INACIO DINIZ SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 28/04/2017 | 500.00 | 00030263220400 | JOÃO BOSCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 28/04/2017 | 800.00 | 00070528250400 | MARIA EULINA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002504 | 28/04/2017 | 684.21 | 00006613200492 | DANIEL XAVIER DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULDO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002505 | 28/04/2017 | 684.21 | 00004262505405 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002275 | 28/04/2017 | 34.64 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURADO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002279 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO AO PEDIDO DE SOLICITAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚYDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002282 | 28/04/2017 | 580.00 | 00062844458491 | JOSE MARIA DE SIQUEIRA PITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS, CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO AO PEDIDO DE SOLICITAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚYDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002283 | 28/04/2017 | 350.00 | 00000026496836 | BENEDITO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚYDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEICOMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002284 | 28/04/2017 | 350.00 | 00092941443487 | ALAIDE ALVES TEOTONIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚYDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEICOMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002285 | 28/04/2017 | 350.00 | 00046056734404 | GERALDO MANOEL DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚYDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEICOMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002286 | 28/04/2017 | 350.00 | 00043191479449 | MANUEL SUARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚYDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEICOMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002294 | 28/04/2017 | 350.00 | 00028279167897 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚYDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEICOMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002295 | 28/04/2017 | 350.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚYDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEICOMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002296 | 28/04/2017 | 350.00 | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚYDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEICOMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002297 | 28/04/2017 | 350.00 | 00020374275491 | CLEONICE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚYDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEICOMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002298 | 28/04/2017 | 350.00 | 00004189923478 | RIANE FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002299 | 28/04/2017 | 350.00 | 00078188695491 | JACIARA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002300 | 28/04/2017 | 350.00 | 00057712263434 | MARIA DO SOCORRO DE M. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002301 | 28/04/2017 | 350.00 | 00004456551437 | ROSINEIDE VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002302 | 28/04/2017 | 350.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002303 | 28/04/2017 | 350.00 | 00079550843491 | ROBERIA FATIMA PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002304 | 28/04/2017 | 350.00 | 00092941583491 | AURORA SILVERIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002305 | 28/04/2017 | 350.00 | 00035099925472 | FRANCISCA PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002306 | 28/04/2017 | 350.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002307 | 28/04/2017 | 350.00 | 00002142888461 | MARIA IVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002308 | 28/04/2017 | 350.00 | 00007190701478 | CELIO MARCIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002309 | 28/04/2017 | 350.00 | 00049111337400 | EDNA MARIA DOS SANTOS NOVO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002310 | 28/04/2017 | 350.00 | 00087274248472 | ROSANGELA RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002311 | 28/04/2017 | 350.00 | 00003836059460 | MARCOS ANTAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002312 | 28/04/2017 | 350.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002313 | 28/04/2017 | 350.00 | 00085314463415 | MARIA DO BOMCONSELHO P. VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002314 | 28/04/2017 | 350.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002315 | 28/04/2017 | 350.00 | 00033894167491 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002316 | 28/04/2017 | 350.00 | 00060736020497 | ERONALDA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002268 | 28/04/2017 | 937.00 | 00034066543472 | LUIZ CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO AO PEDIDO DE SOLICITAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚYDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002271 | 28/04/2017 | 350.00 | 00003146036460 | EDNA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚYDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEICOMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002272 | 28/04/2017 | 350.00 | 00002390586406 | ROSALVO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚYDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEICOMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002273 | 28/04/2017 | 350.00 | 00007890107471 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚYDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEICOMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002261 | 28/04/2017 | 500.00 | 00087274159453 | MARIA JOSE MOURA CASUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002262 | 28/04/2017 | 350.00 | 00062314572491 | MARIA DO CARMO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚYDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEICOMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2002263 | 28/04/2017 | 30414.04 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA CAPS INFANTIL, CAPS ADULTO E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, E UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO (UAA) UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL (UAI) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 005/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002475 | 28/04/2017 | 684.21 | 00010867657456 | ESTER DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002476 | 28/04/2017 | 684.21 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002477 | 28/04/2017 | 684.21 | 00011197496467 | FELIPE AMARAL FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002479 | 28/04/2017 | 684.21 | 00005560262412 | MARIA CRISTINA CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CEO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003214 | 02/05/2017 | 279.27 | 00003332882465 | JOBERLANDIO FRANCISCO T. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF VÁRZEA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003215 | 02/05/2017 | 279.27 | 00006072981461 | KALINE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF LAGOA DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2003216 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00006464430467 | GARDENIA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF MAIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003217 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00002090982446 | JOAO ESDRAS SILVA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF CRUZEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003218 | 02/05/2017 | 264.00 | 00089100891487 | PATRICIA MARIA L. B. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF CRUZEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003219 | 02/05/2017 | 176.00 | 00007125894496 | KARLENE PAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF CRUZEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003220 | 02/05/2017 | 176.00 | 00007894269433 | MARIA CLEIDE S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF CRUZEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003221 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00006073447418 | MERYGLEIDE BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF VÁRZEA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003222 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00003654528406 | HAROLDO CLEDSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF CACHOEIRA DE MINAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003223 | 02/05/2017 | 1563.14 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF CACHOEIRA DE MINAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003224 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00008636756464 | KILTON TADEU MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF CENTRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003225 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00094553688468 | CARLINDO PEREIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF PADRE IBIAPINA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003226 | 02/05/2017 | 880.00 | 00009650839429 | MAELY ESTEFFANE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF SÃO FRANCISCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003228 | 02/05/2017 | 256.00 | 00005810089445 | MARIA JOSE MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF LAGOA DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003229 | 02/05/2017 | 355.55 | 00006150406407 | ANA RAMAYANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO NASF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003230 | 02/05/2017 | 600.00 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO NASF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003231 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00005220284460 | HELDER NOBREGA C RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF VÁRZEA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003232 | 02/05/2017 | 355.55 | 00006008610407 | VANESSA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO NASF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003233 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00004697530489 | FERNANDA DE MEDEIROS FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF JARDIM KARLOTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003234 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00003547761425 | SILEIDE LUCENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF SAUDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003235 | 02/05/2017 | 19.75 | 00075239310491 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF CRUZEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2003236 | 02/05/2017 | 19.12 | 00019494548434 | MARINEIDE SOLANGE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF SAUDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003238 | 02/05/2017 | 88.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF CRUZEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003239 | 02/05/2017 | 19.12 | 00005081967440 | JOSE YOMAM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF SAUDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003241 | 02/05/2017 | 1300.00 | 00008167864103 | LENIA CHAVECO MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003242 | 02/05/2017 | 1300.00 | 00008163976195 | VANESSA LUCIANO PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003243 | 02/05/2017 | 1300.00 | 00008160718101 | YENILEN LOREN SABLON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003244 | 02/05/2017 | 1300.00 | 00005243430471 | EMANUELE RENATA RABELO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NESTE MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, A QUAL PARTICIPA DO ACORDO COM A PORTARIA ENTRE OS PAISES (BRASIL E CUBA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003245 | 02/05/2017 | 336.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMBRO DE 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF CENTRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003246 | 02/05/2017 | 336.00 | 00004320541464 | SUENE MAGNEUDA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF CENTRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003247 | 02/05/2017 | 67.20 | 00003020627427 | EDJANIA FRANÇA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF CENTRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003248 | 02/05/2017 | 67.20 | 00002505824495 | JOELMA CARVALHO SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF CENTRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003249 | 02/05/2017 | 504.00 | 00003065012448 | CLAUDIA MARIA MANDU BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF CENTRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003250 | 02/05/2017 | 9000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDOS SERVICOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003251 | 02/05/2017 | 504.00 | 00079782680478 | JOSE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF CENTRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003252 | 02/05/2017 | 504.00 | 00073243655404 | JAILMA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF CENTRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003253 | 02/05/2017 | 220.00 | 00006524378423 | JANAIDE MARIA ISABEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF JARDIM KARLOTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003254 | 02/05/2017 | 580.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS IMPRESSORAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003255 | 02/05/2017 | 330.00 | 00004775512463 | PATRICIA DIAS NOVO CACUSAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF JARDIM KARLOTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003256 | 02/05/2017 | 4000.00 | 21043220000172 | CLINICA REUMATOLÓGICA DE PERNAMBUCO LTDA/EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE REUMATOLOGIA PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003257 | 02/05/2017 | 330.00 | 00088452778449 | LUIZ CAZUZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF JARDIM KARLOTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 2003258 | 02/05/2017 | 155.03 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO TIPO DISP. N. 025/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003259 | 02/05/2017 | 330.00 | 00001910585483 | MARIA INES BELARMINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF JARDIM KARLOTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003260 | 02/05/2017 | 330.00 | 00069703426468 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF JARDIM KARLOTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003261 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF LAGOA DE SÃO JOÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 2003262 | 02/05/2017 | 10372.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO TIPO DISP. N. 025/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003263 | 02/05/2017 | 10205.39 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL, CAPS'S, CEO E SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003264 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00007412052462 | CICERO HOTON TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF LAGOA DE SÃO JOÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003265 | 02/05/2017 | 220.00 | 00006686086410 | MAYARA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF LAGOA DE SÃO JOÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003266 | 02/05/2017 | 4340.00 | 25348719000149 | CLINICA MEDICA DR RICARDO SENA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO VASCULAR, ATENDENDO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL PB, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003267 | 02/05/2017 | 6000.00 | 00004778633458 | FELIPE DE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003268 | 02/05/2017 | 4000.00 | 26090641000178 | H. F. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003269 | 02/05/2017 | 220.00 | 00001843705400 | MARIA DE JESUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF LAGOA DE SÃO JOÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003270 | 02/05/2017 | 13600.28 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003271 | 02/05/2017 | 5882.48 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003272 | 02/05/2017 | 330.00 | 00086655337453 | SONIA MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF LAGOA DE SÃO JOÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003273 | 02/05/2017 | 330.00 | 00043978029472 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF LAGOA DE SÃO JOÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003274 | 02/05/2017 | 3300.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO BORDADO COM FAIXA REFLECTIVA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO "SAMU" DE ACORDO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003275 | 02/05/2017 | 330.00 | 00006866668441 | KAYS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF LAGOA DE SÃO JOÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003276 | 02/05/2017 | 330.00 | 00087274248472 | ROSANGELA RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF LAGOA DE SÃO JOÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003277 | 02/05/2017 | 510.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF SAUDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003278 | 02/05/2017 | 4480.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOA MEDICINAIS "10M3 E 7M3", OS QUYAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003279 | 02/05/2017 | 255.00 | 00006764381488 | ANA CLAUDIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF SAUDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003280 | 02/05/2017 | 985.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA C. PESSOA | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO E TROCA DE 02 (DUAS) RESISTÊNCIAS BLINDADAS DE UM APARELHO DE AUTO CLAVE VERTICAL, O QUAL PERTENCENTE AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003281 | 02/05/2017 | 7750.30 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003282 | 02/05/2017 | 255.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF SAUDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003283 | 02/05/2017 | 250.00 | 00006713489494 | PATRICIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF SAUDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003285 | 02/05/2017 | 255.00 | 00006713492444 | VIEIRA AIRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF SAUDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003287 | 02/05/2017 | 88.00 | 00089327276434 | SUZANA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF CRUZEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003289 | 02/05/2017 | 88.00 | 00002861626445 | IVETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF CRUZEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003290 | 02/05/2017 | 88.00 | 00006954556483 | ROSEILDA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF CRUZEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003291 | 02/05/2017 | 88.00 | 00005095173409 | VANDERLEIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF CRUZEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003293 | 02/05/2017 | 176.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF CRUZEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003294 | 02/05/2017 | 176.00 | 00011892156830 | MARIA GORETE MEDEIROS DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF CRUZEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003296 | 02/05/2017 | 176.00 | 00006510897431 | FERNANDA F MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF CRUZEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003298 | 02/05/2017 | 256.00 | 00042408148472 | MARIA EUGENIA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF VÁRZEA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003299 | 02/05/2017 | 279.27 | 00001959162470 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF VÁRZEA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003300 | 02/05/2017 | 279.27 | 00080564844420 | JOSÉ ADENILDO ANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF VÁRZEA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003302 | 02/05/2017 | 279.27 | 00066005914472 | MARIA DAS NEVES ANDRELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF VÁRZEA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003304 | 02/05/2017 | 85758.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - FMS - EFETIVOS , MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003306 | 02/05/2017 | 912.00 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF MAIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003307 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00005534063459 | AMANDA MENDES FRAGOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF MAIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003308 | 02/05/2017 | 521.14 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF MAIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003310 | 02/05/2017 | 521.14 | 00028466749810 | MICHELE VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF MAIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003311 | 02/05/2017 | 521.14 | 00003004638479 | SILVIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF MAIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003312 | 02/05/2017 | 658.72 | 00004099999467 | JUCINEIA PEREIRA DE SOUZA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF MAIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003313 | 02/05/2017 | 658.72 | 00050108778487 | EMANUEL RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF MAIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003315 | 02/05/2017 | 658.72 | 00005166510488 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF MAIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003316 | 02/05/2017 | 658.72 | 00003754128400 | FRANCINEIDE VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF MAIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003317 | 02/05/2017 | 658.72 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF MAIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003318 | 02/05/2017 | 658.72 | 00008485965442 | RAFAELA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF VÁRZEA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2003320 | 02/05/2017 | 658.72 | 00006522189461 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF MAIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003321 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF CACHOEIRA DE MINAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003322 | 02/05/2017 | 521.14 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF CACHOEIRA DE MINAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003324 | 02/05/2017 | 521.14 | 00009221490467 | MARIA SALOME S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF CACHOEIRA DE MINAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003328 | 02/05/2017 | 658.72 | 00075239876487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF CACHOEIRA DE MINAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003329 | 02/05/2017 | 658.72 | 00065181638449 | ALBERTO CARMELITO A TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF CACHOEIRA DE MINAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003331 | 02/05/2017 | 658.72 | 00007264246418 | MARIA DO SOCORRO LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF CACHOEIRA DE MINAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003333 | 02/05/2017 | 658.72 | 00004911593407 | DJACIR GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF CACHOEIRA DE MINAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003334 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00007528326461 | STEFANIA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF CENTRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003335 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00006838767406 | JULIANNA DE MEDEIROS FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF PADRE IBIAPINA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003336 | 02/05/2017 | 336.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF PADRE IBIAPINA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003337 | 02/05/2017 | 336.00 | 00004206149402 | PATRICIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF PADRE IBIAPINA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003338 | 02/05/2017 | 336.00 | 00090623886472 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF PADRE IBIAPINA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003339 | 02/05/2017 | 67.20 | 00070864934491 | MARIA MARLUCE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF PADRE IBIAPINA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003340 | 02/05/2017 | 504.00 | 00002414738456 | FRANCINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF PADRE IBIAPINA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003341 | 02/05/2017 | 507.00 | 00004941794494 | MARIA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF PADRE IBIAPINA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003342 | 02/05/2017 | 504.00 | 00004469130494 | AUGUSTO RODRIGUES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF PADRE IBIAPINA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003343 | 02/05/2017 | 504.00 | 00004079994427 | CLAUDIVANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF PADRE IBIAPINA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003344 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF SÃO FRANCISCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003345 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF SÃO FRANCISCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003346 | 02/05/2017 | 880.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF SÃO FRANCISCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003347 | 02/05/2017 | 880.00 | 00004181655482 | SUENIA CANDIDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF SÃO FRANCISCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003348 | 02/05/2017 | 880.00 | 00002095086473 | SUELI RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF SÃO FRANCISCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003349 | 02/05/2017 | 880.00 | 00001271648474 | MURILO COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF SÃO FRANCISCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003350 | 02/05/2017 | 880.00 | 00001218100460 | RUTENILDA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF SÃO FRANCISCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003351 | 02/05/2017 | 880.00 | 00003620531463 | SILVANIA FANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF SÃO FRANCISCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003352 | 02/05/2017 | 880.00 | 00007698525481 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF SÃO FRANCISCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003353 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF LAGOA DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003354 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF LAGOA DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003355 | 02/05/2017 | 256.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF LAGOA DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003356 | 02/05/2017 | 256.00 | 00005477469463 | MARIA LUIZA DE SOUSA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF LAGOA DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003357 | 02/05/2017 | 256.00 | 00005802061499 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF LAGOA DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003358 | 02/05/2017 | 279.27 | 00003452729435 | MIRIAM JOSEFA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF LAGOA DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003359 | 02/05/2017 | 279.27 | 00078186293434 | VERA LUCIA ANDRADE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF LAGOA DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003361 | 02/05/2017 | 279.27 | 00006581895490 | KERCIA MARIA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF LAGOA DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003362 | 02/05/2017 | 279.27 | 00003927505463 | JANES CLEIDE F NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF LAGOA DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003364 | 02/05/2017 | 279.27 | 00005447914442 | FRANCINALVA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF LAGOA DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003365 | 02/05/2017 | 355.00 | 00004156373410 | KALINE LEITE A MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO NASF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003367 | 02/05/2017 | 2073.00 | 00004709577439 | AURICELIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003368 | 02/05/2017 | 458.95 | 00037145495449 | MARIA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003370 | 02/05/2017 | 550.00 | 00002338542401 | ISABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO C.E.O, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003371 | 02/05/2017 | 550.00 | 00041462157491 | ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO C.E.O, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003372 | 02/05/2017 | 550.00 | 00006067703483 | CESAR FAUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF C.E.O, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003373 | 02/05/2017 | 330.00 | 00007815515444 | MARIA DE FATIMA ANTAS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO C.E.O, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003375 | 02/05/2017 | 198.00 | 00037357476472 | ANASTACIO MORATO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO C.E.O, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003376 | 02/05/2017 | 198.00 | 00080552463434 | ROSIMAR HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO C.E.O, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003377 | 02/05/2017 | 366.00 | 00004709577439 | AURICELIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003378 | 02/05/2017 | 85.12 | 00037145495449 | MARIA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003379 | 02/05/2017 | 220.00 | 00007620890408 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF LAGOA DE SÃO JOÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003380 | 02/05/2017 | 880.00 | 00005315995402 | ROSANGELA PEEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF SÃO FRANCISCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003381 | 02/05/2017 | 521.14 | 00088452697449 | ROBERIO DE MELO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF MAIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003383 | 02/05/2017 | 504.00 | 00003401232495 | MARIA APARECIDA FLORENTINO TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF CENTRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003385 | 02/05/2017 | 176.00 | 00010543294439 | PALLOMA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PMAQ SETEMBRO/DEZEMRO 2016, DESTINADO A EQUIPE DO PSF CRUZEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003394 | 02/05/2017 | 1996.04 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2052, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003395 | 02/05/2017 | 1300.00 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFU 7770, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003396 | 02/05/2017 | 2397.60 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOF 2671, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003397 | 02/05/2017 | 1395.56 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2052, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003398 | 02/05/2017 | 1906.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM RECARGA DE TORNER, CONSERTO DE IMPRESSORAS, RECARGA DE CARTUCHO E TROCA DE CILINDRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003399 | 02/05/2017 | 1992.50 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, SALGADOS, SUCOS E OUTROS PARA EVENTOS DA SAUDE/ATENÇÃO BASICAS DE IDOSOS, HIPERTENSOS, GESTANTES, CRIANÇAS, DIABETICOS NAS UBS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003400 | 02/05/2017 | 4620.00 | 20352426000111 | TENCOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 60 (SESSENTA) EXAMES DE ENDOSCÓPIA, VALOR UNITÁRIO DE R$ 77,00 (SETENTA E SETE REAIS), TOTALIZANDO O VALOR EXPRESSO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003401 | 02/05/2017 | 3080.00 | 20352426000111 | TENCOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) EXAMES DE ENDOSCÓPIA, VALOR UNITÁRIO DE R$ 77,00 (SETENTA E SETE REAIS), TOTALIZANDO O VALOR EXPRESSO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003402 | 02/05/2017 | 4000.00 | 23007369000121 | CLINICA MEDICA ORTOPEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PUPOLAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003403 | 02/05/2017 | 4000.00 | 23007369000121 | CLINICA MEDICA ORTOPEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003414 | 02/05/2017 | 109.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAJES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003420 | 02/05/2017 | 322.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQG 2052 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003423 | 02/05/2017 | 231.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQJ 3517 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003424 | 02/05/2017 | 42565.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - HSVP - MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003436 | 02/05/2017 | 228.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: MOR 0979 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003438 | 02/05/2017 | 2194.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFV 6680 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003442 | 02/05/2017 | 345.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: MWZ 7908 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003444 | 02/05/2017 | 231.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPT 9774 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003476 | 02/05/2017 | 768.42 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO VIAGENS NA FORMA DE MOTOTAXISTA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, UTILIZANDO MOTOCICLETA DE PLACA: PGB0761 - PE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003479 | 02/05/2017 | 300.00 | 00031477465855 | ANTONIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA OS MÉDICOS ESPECIALISTAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003481 | 02/05/2017 | 968.58 | 00007502816429 | DORLAMY CRISTHINA NICACIO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S JARDIM KARLOTA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003484 | 02/05/2017 | 38236.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003485 | 02/05/2017 | 2112.56 | 00027888304400 | FELICIANO ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A U.B.S ÂNCORA TRINCHEIRAS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003486 | 02/05/2017 | 38236.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003506 | 02/05/2017 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003509 | 02/05/2017 | 67710.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO SERVIDORES RIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003510 | 02/05/2017 | 195.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA SAUDADE, VINCULALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA ADA FLORENCIO BARROS NÓBREGA, MACAPÁ, NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003511 | 02/05/2017 | 61.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS MÉDICAS CUBANAS, VINCULALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA SÃO ROQUE, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003512 | 02/05/2017 | 45481.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTQA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003516 | 02/05/2017 | 9000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003519 | 02/05/2017 | 7578.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003520 | 02/05/2017 | 8726.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003521 | 02/05/2017 | 70800.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PISO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003522 | 02/05/2017 | 20823.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003523 | 02/05/2017 | 35651.78 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SMS - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003529 | 02/05/2017 | 11110.83 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE, CAPS AD, CAPS INFANTIL, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - UAA E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL - UAI, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REL. AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003531 | 02/05/2017 | 13524.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE, CAPS AD, CAPS INFANTIL, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - UAA E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL - UAI, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REL. AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003534 | 02/05/2017 | 66257.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003538 | 02/05/2017 | 1210.53 | 00006072980490 | GLEYCIANE GERMANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003543 | 02/05/2017 | 1876.59 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE APÓLICE 05/96/089344119-2, DE DIVERSOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003544 | 02/05/2017 | 1820.17 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE APÓLICE 71/0531/871499, DE DIVERSOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003554 | 02/05/2017 | 500.00 | 00001911871439 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA (PECÚNIA/DINHEIRO), DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003555 | 02/05/2017 | 49.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA SETOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003557 | 02/05/2017 | 81.53 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA ART, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003558 | 02/05/2017 | 142.68 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA ART, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003559 | 02/05/2017 | 1820.17 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE APÓLICE 71/0531/871499, DE DIVERSOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003566 | 02/05/2017 | 937.00 | 00011054719420 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA (PECÚNIA/DINHEIRO), DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003567 | 02/05/2017 | 81.53 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA ART, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003568 | 02/05/2017 | 503.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA 985, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003569 | 02/05/2017 | 48.00 | 00008163976195 | VANESSA LUCIANO PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA LOCORREGIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO DIA 18/04/2017, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003570 | 02/05/2017 | 48.00 | 00008167864103 | LENIA CHAVECO MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA LOCORREGIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO DIA 18/04/2017, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003571 | 02/05/2017 | 48.00 | 00008160718101 | YENILEN LOREN SABLON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA LOCORREGIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO DIA 18/04/2017, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003572 | 02/05/2017 | 80.00 | 00007699754450 | JOANA DARCK MAYARA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA DO COM O CARGO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO 1º FORUM EM SAÚDE DO TRABALHADOR PARA OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DA REDE SENTINELAS, NO DIA 25/05/2017, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003573 | 02/05/2017 | 160.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA O FORTALECIMENTO DA POLITICA DE IST/HIV/AIDS/HV, NO DIA25/05/2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003584 | 02/05/2017 | 10750.00 | 20893884000168 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 215 (DUZENTOS E QUINZE) EXAMES DE ULTRASONAGRAFIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003623 | 02/05/2017 | 80.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO 1ª FORUM EM SAÚDE DO TGRABALHADOR PARA OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DA REDESENTINELA NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003627 | 02/05/2017 | 23926.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONFORME GUIA PREVIDENCIARIA SOCIAL - GPS, "PARTE PATRONAL" RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003630 | 02/05/2017 | 9000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CONTRATAADOS , MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003631 | 02/05/2017 | 240.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO AO COSEMS/PB, TEMA EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 09/MAIO/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003671 | 02/05/2017 | 40085.94 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003733 | 02/05/2017 | 1800.00 | 00004197745486 | GEORGE ALVES NOVAES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003734 | 02/05/2017 | 4000.00 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O "CAPS AD" DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003736 | 02/05/2017 | 7500.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003737 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO O CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003765 | 02/05/2017 | 15940.65 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA CAPS INFANTIL, CAPS ADULTO E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, E UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO (UAA) UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL (UAI) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003766 | 02/05/2017 | 23448.50 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA CAPS INFANTIL, CAPS ADULTO E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, E UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO (UAA) UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL (UAI) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003833 | 02/05/2017 | 80.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUE EXERCE O CARGO DE DIRETORA DA SAÚDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA 6ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE COM A COMISSÃO PERMANENTEN DE INTEGRAÇÃO DE ENSINO E SERVIÇO - CIES DA 3ª MICRORREGIÃO DE SAÚDE, NO DIA 31/05/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003834 | 02/05/2017 | 120.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE EXERCE O CARGO DE SECRETÁRIO DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA 6ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE COM A COMISSÃO PERMANENTEN DE INTEGRAÇÃO DE ENSINO E SERVIÇO - CIES DA 3ª MICRORREGIÃO DE SAÚDE, NO DIA 31/05/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003835 | 02/05/2017 | 480.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE EXERCE O CARGO DE SECRETÁRIO DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, CONVOCADA PELA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA, NO DIA 05/06/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003836 | 02/05/2017 | 55901.38 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOROS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003837 | 02/05/2017 | 15500.90 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003838 | 02/05/2017 | 51253.14 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003839 | 02/05/2017 | 41392.70 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003840 | 02/05/2017 | 38219.29 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003841 | 02/05/2017 | 4882.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003842 | 02/05/2017 | 8854.70 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003843 | 02/05/2017 | 2106.65 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003844 | 02/05/2017 | 3999.47 | 11232365000168 | ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003845 | 02/05/2017 | 64571.65 | 11232365000168 | ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003846 | 02/05/2017 | 25267.66 | 11232365000168 | ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003847 | 02/05/2017 | 21280.10 | 11232365000168 | ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003848 | 02/05/2017 | 40172.20 | 11232365000168 | ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003849 | 02/05/2017 | 29337.32 | 11232365000168 | ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003850 | 02/05/2017 | 40172.20 | 11232365000168 | ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMILIA E AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003862 | 02/05/2017 | 2302.00 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E LUBRIFICAÇÃO NOS DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003879 | 02/05/2017 | 894.74 | 00003840489431 | ANCHIETA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003880 | 02/05/2017 | 1578.95 | 00008290405448 | LEONARDO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE BIOMÉDICO, NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003881 | 02/05/2017 | 631.58 | 00007669150424 | ROSINES MEDEIROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS CAIXINHAS PERSONALIZADAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A SEMANA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003883 | 02/05/2017 | 1894.74 | 00003375768400 | ALECSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO DA ESTAFILOCOCCIAS DE GRAU II EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003884 | 02/05/2017 | 1916.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 479 UND DE (ÁGUA MINERAL DE 20 LTS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CAPS AD, UAA, UAI, CAPS INFANTIL JUVENIL, CAPS TRANSTORNO, CENTRO DE IMAGEM, CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA SEC DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003885 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003887 | 02/05/2017 | 100.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS RECEITUARIOS DO TIPO "B" , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003891 | 02/05/2017 | 684.21 | 00012547434482 | DANIELA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003892 | 02/05/2017 | 718.95 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS A PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003893 | 02/05/2017 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDAÇÃO DA GERAÇÃO DOS BALANÇOS, FICANDO OS REGISTROS CONTÁBEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LOTE: II). REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003914 | 02/05/2017 | 325.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA PAB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003915 | 02/05/2017 | 78.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA BLMAC, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003916 | 02/05/2017 | 166.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA BLMAC, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003917 | 02/05/2017 | 57.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA BLMAC, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003918 | 02/05/2017 | 59.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA BLMAC, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003920 | 02/05/2017 | 52.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FNS BLVGS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003924 | 02/05/2017 | 300.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: MMP 3498- PB, MOTO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003931 | 02/05/2017 | 12060.00 | 20893884000168 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 215 (DUZENTOS E QUINZE) EXAMES DE ULTRASONAGRAFIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003932 | 02/05/2017 | 4000.00 | 26090641000178 | H. F. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003933 | 02/05/2017 | 6340.00 | 25348719000149 | CLINICA MEDICA DR RICARDO SENA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO VASCULAR, ATENDENDO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL PB, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003934 | 02/05/2017 | 12.62 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS A PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2003935 | 02/05/2017 | 55.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO (PAPELARIA PATOENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UNIDADES DE CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 CRISTAL ACP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003936 | 02/05/2017 | 149.01 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST. DE COMB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENT A AQUISIÇÃO DE 51,4L DE ETANOL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003937 | 02/05/2017 | 150.00 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 49,18L DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003938 | 02/05/2017 | 984.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIXEIRA 70CM C/ FECHO - COLETA SELETIVA - AMARELA E 02 (DUAS) LIXEIRAS 70CM C/ FECHO - COLETA SELETIVA - VERMELHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003939 | 02/05/2017 | 1368.42 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003940 | 02/05/2017 | 600.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO AO PRIMEIRO COLOCADO NO CAMPEONATO DE VETERANOS, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003941 | 02/05/2017 | 250.00 | 00058210288415 | SANDRO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA AO TERCEIRO COLOCADO NO CAMPEONATO DE VETERANOS, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003945 | 02/05/2017 | 500.00 | 20411595000185 | F. R. TRINDADE LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE A-10 UNHA TRASEIRA, 10 ( DEZ) UNIDADES DE PORCA DA UNHA TRASEIRA 416E E 10 (DEZ) UNIDADES DE D - 07 PARAFUSO SEXT, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003946 | 02/05/2017 | 216.01 | 61585865120483 | DROGASIL - RAIA DROGASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003947 | 02/05/2017 | 13.57 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LÂMPADA PRATIK COMPACTA 220V E 01 (UM) UNIDADE DE FOSFORO FIAT LUX, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003948 | 02/05/2017 | 18.62 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS A PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003949 | 02/05/2017 | 430.50 | 41597303001354 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFN:4004, PERTECENTE OU LOCADO A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003950 | 02/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CREA - PB, RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003951 | 02/05/2017 | 382.80 | 08995631000361 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM) FOGÃO 4 BOCAS TIPO BALI 4076 BR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003952 | 02/05/2017 | 200.00 | 24280547000156 | JOSEFA MOUSINHO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 01 CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA NO CAMINHÃO DE 7 MIL LITROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003953 | 02/05/2017 | 97.00 | 05243710000166 | EDILMA KERLY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003954 | 02/05/2017 | 222.00 | 00008269854409 | ELISMARIO MANDU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES, PERTENCENTES AOS CAPS E UAA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003955 | 02/05/2017 | 150.00 | 00089358589434 | MANOEL TEMOTEO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME A LEI MUNICIPAL 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003961 | 02/05/2017 | 55.00 | 10337070000193 | RICARGO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2003964 | 02/05/2017 | 350.00 | 27160540000199 | ESDRAS VINICIUS DA MATA MAGALHÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE BLOCOS DE TALÕES DE REQUISIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003971 | 02/05/2017 | 50.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003980 | 02/05/2017 | 10824.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003983 | 02/05/2017 | 463.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A MANUTENCAO E CONSERTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003984 | 02/05/2017 | 463.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A MANUTENCAO E CONSERTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003985 | 02/05/2017 | 462.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A MANUTENCAO E CONSERTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003986 | 02/05/2017 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003987 | 02/05/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003988 | 02/05/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CENTRO DE IMAGENS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003989 | 02/05/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003990 | 02/05/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS AD, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003991 | 02/05/2017 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SMS REGULAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003992 | 02/05/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003995 | 02/05/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A U.A.A, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003996 | 02/05/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003998 | 02/05/2017 | 1600.00 | 02429472000270 | K A COMERCIO DE COLCHOES E ACESSÓRIOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE LIGHT D23 INM 0780X0188X0120 LISO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003999 | 02/05/2017 | 81.02 | 02561589000122 | POSTO EXPRESSAO COMB. E CONVENIENCIAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29,46 LITROS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ETANOL, DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004000 | 02/05/2017 | 12.38 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS A PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004001 | 02/05/2017 | 11.81 | 08271322000187 | DECARLINTO SERVIÇO NOTORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004002 | 02/05/2017 | 57.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FNS BLMAC, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004003 | 02/05/2017 | 825.91 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIADE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004004 | 02/05/2017 | 469.50 | 19921993000162 | RIRO MERCADINHO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16,3 KG DE CARNE BOVINA PATINHO E 15KG DE LINGUIÇA TOSCANA MISTA E 15KG DE SALSICHA MISTA TIPO I, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004005 | 02/05/2017 | 500.00 | 20411595000185 | F. R. TRINDADE LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE A-10 UNHA TRASEIRA, 10 ( DEZ) UNIDADES DE PORCA DA UNHA TRASEIRA 416E E 10 (DEZ) UNIDADES DE D - 07 PARAFUSO SEXT, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004006 | 02/05/2017 | 894.74 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PEDREIRO DURANTE 12 (DOZE) DIAS DE SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004008 | 02/05/2017 | 526.32 | 00001017733406 | ROSANE LUCIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004012 | 02/05/2017 | 684.21 | 00049110977449 | CARMELIA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DE CACHOEIRA DE MINAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004056 | 02/05/2017 | 350.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004064 | 02/05/2017 | 15000.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE KENNEDY, N. 15, CANCÃO, PRINCESA ISABEL - PB, PARA AS INSTALAÇÕES DO CAPS INFATIL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE JANIERO A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004066 | 02/05/2017 | 9000.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DR. ARROJADO LISBOA, S/N, CANCÃO, PRINCESA ISABEL - PB, PARA AS INSTALAÇÕES DO CAPS INFATIL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004068 | 02/05/2017 | 578.95 | 00009818155459 | CRISTINALDO EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPACEFOX, PLACA: MOK 9793, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004069 | 02/05/2017 | 568.42 | 00013169313401 | NEILSON ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA REALIZADOS NO ANTIGO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O CAPS DA CACHOEIRA DE MINAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004073 | 02/05/2017 | 173.68 | 00001078842400 | RICARDO MARTINS FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ESFIGMOMANÔMETRO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004076 | 02/05/2017 | 500.00 | 00062314971434 | ALDENORA EMILIA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004077 | 02/05/2017 | 193.82 | 00058211900459 | ALBERTO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004082 | 02/05/2017 | 526.32 | 00007440926471 | MARIA DO CDARMO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF E UBS DE LAGOA DA CRUZ, NO PERÍODO DE 24 DE ABRIL A 24 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004083 | 02/05/2017 | 542.11 | 00009345448403 | GERLANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS E TOALHAS DE MESA PARA O EVENTO " 1° CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA MULHER", CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004084 | 02/05/2017 | 221.05 | 00006381426446 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESCA DE 1.050 (UM MIL E CINQUENTA) , PEIXES TIPO PIABAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004086 | 02/05/2017 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004087 | 02/05/2017 | 684.21 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO COMBATE A DENGUE, NO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004088 | 02/05/2017 | 684.21 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO COMBATE A DENGUE, NO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004089 | 02/05/2017 | 400.00 | 00004221107448 | DAMIANA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004091 | 02/05/2017 | 162.30 | 00004740324423 | ANAILZA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004092 | 02/05/2017 | 168.00 | 00062314971434 | ALDENORA EMILIA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004094 | 02/05/2017 | 187.98 | 00004259002821 | DOMICIO BEM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004095 | 02/05/2017 | 239.00 | 00004595797460 | MARIA CILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004096 | 02/05/2017 | 308.90 | 00004458366440 | CLEDIELIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004097 | 02/05/2017 | 239.00 | 00004595797460 | MARIA CILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004098 | 02/05/2017 | 50.00 | 00005592659482 | MOISES FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004099 | 02/05/2017 | 2500.00 | 00010193872463 | MICAELY CORDEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UBS (UNIDADE DE BASICA DE SAÚDE) NA LOCALIDADE VÁRZEA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004100 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE PRÓTESE DENTÁRIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004101 | 02/05/2017 | 937.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004102 | 02/05/2017 | 937.00 | 00009488954469 | JOSELMA LEITE BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM LABORATÓRIO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004103 | 02/05/2017 | 937.00 | 00021242453415 | MIGUEL SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004104 | 02/05/2017 | 937.00 | 00004682779435 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO NICACIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004105 | 02/05/2017 | 937.00 | 00012058876440 | ALANA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PLANTONISTA, NA UAA ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004106 | 02/05/2017 | 937.00 | 00009632835450 | JOANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PLANTONISTA, NA UAA - (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004107 | 02/05/2017 | 937.00 | 00001326014439 | CILENE CLEMENTINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA U.A.I.(UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFATIL), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004108 | 02/05/2017 | 937.00 | 00007129338407 | EVERTON JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS./ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004109 | 02/05/2017 | 937.00 | 00006511079465 | JOANA JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004110 | 02/05/2017 | 937.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004111 | 02/05/2017 | 937.00 | 00010736969446 | EDUARDA MAIA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004112 | 02/05/2017 | 937.00 | 00005492377477 | LEYLA CRISTINA NICACIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004113 | 02/05/2017 | 937.00 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DDE URGENCIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004114 | 02/05/2017 | 937.00 | 00003378508442 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004115 | 02/05/2017 | 937.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR ECONOMATO NO CAPS - AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004116 | 02/05/2017 | 937.00 | 00018173403449 | JOSE JAIME BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004117 | 02/05/2017 | 484.21 | 00004689387451 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004118 | 02/05/2017 | 937.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, PLANTONISTA, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004119 | 02/05/2017 | 684.21 | 00007073579420 | NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAUDE BUCAL), NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004120 | 02/05/2017 | 937.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO./ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004121 | 02/05/2017 | 684.21 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O (CENTEO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004122 | 02/05/2017 | 937.00 | 00009587653408 | DAIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004123 | 02/05/2017 | 937.00 | 00005149014460 | ROSIMERE PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004124 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008818547437 | ALEXANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004125 | 02/05/2017 | 937.00 | 00010853533466 | LARA RAQUEL ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DA SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004126 | 02/05/2017 | 4298.78 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTES, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004127 | 02/05/2017 | 1947.00 | 00070137940408 | ANDERSON PATRICK FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004128 | 02/05/2017 | 2007.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004129 | 02/05/2017 | 1857.00 | 00006345153494 | CAIO CESAR RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004130 | 02/05/2017 | 1987.00 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2004131 | 02/05/2017 | 41839.26 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2004132 | 02/05/2017 | 23005.50 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004133 | 02/05/2017 | 937.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONDUTOR, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004134 | 02/05/2017 | 1887.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004135 | 02/05/2017 | 1587.00 | 00040966429400 | MARCONE EDSON LEMOS PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004136 | 02/05/2017 | 2107.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004137 | 02/05/2017 | 3263.90 | 00007129336463 | KIARA KALLINE RODRIGUES VIRGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA AUDITORA, NO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004139 | 02/05/2017 | 2500.00 | 00010193872463 | MICAELY CORDEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UBS (UNIDADE DE BASICA DE SAÚDE) NA LOCALIDADE VÁRZEA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004140 | 02/05/2017 | 2500.00 | 00002684779490 | ELIANE BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) NA LOCALIDADE CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004141 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00006150406407 | ANA RAMAYANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PLANTONISTA, NO NASF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004142 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00009345367403 | MARIANE DE MELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004143 | 02/05/2017 | 937.00 | 00029459099874 | ALZENIR BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004144 | 02/05/2017 | 937.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004145 | 02/05/2017 | 937.00 | 00007620490493 | DOUGLAS FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004146 | 02/05/2017 | 937.00 | 00002839804433 | ELISANDRE EUDES ALVES FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004147 | 02/05/2017 | 937.00 | 00005270950448 | ERICKA FRANÇA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004148 | 02/05/2017 | 937.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE NO AÇOUGUE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004149 | 02/05/2017 | 937.00 | 00003320064410 | JORGILENE MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004150 | 02/05/2017 | 937.00 | 00009221489450 | JENIFFER MYLLENA LIMA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004151 | 02/05/2017 | 937.00 | 00013175316476 | LINDAURA FELIPE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004152 | 02/05/2017 | 937.00 | 00011273196473 | ERICA CASUSAO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004153 | 02/05/2017 | 937.00 | 00012507211482 | DOUGLAS CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004154 | 02/05/2017 | 1137.00 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004155 | 02/05/2017 | 1087.00 | 00016601423858 | ALDENIR TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004156 | 02/05/2017 | 1934.00 | 00004736215410 | ALECKSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004157 | 02/05/2017 | 937.00 | 00001337522406 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004158 | 02/05/2017 | 937.00 | 00004952125475 | ISMAEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004159 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008698335454 | RODOLFO FRAZÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004160 | 02/05/2017 | 937.00 | 00005774430464 | RODRIGO FIRMINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004161 | 02/05/2017 | 937.00 | 00005597768450 | SILDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA U.B.S (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DA LOCALIDADE DE VÁRZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004162 | 02/05/2017 | 937.00 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA U.B.S (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004163 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO BAIRRO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004164 | 02/05/2017 | 937.00 | 00006524378423 | JANAIDE MARIA ISABEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO A.S.B NA U.B.S - PADRE IBIAPINA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004165 | 02/05/2017 | 937.00 | 00003767822423 | MARIA ELIZANGELA C SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DA LOCALIDADE DE PE. IBIAPINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004166 | 02/05/2017 | 937.00 | 00010728339480 | JAQUELINE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B ( AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL), NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004167 | 02/05/2017 | 937.00 | 00042408148472 | MARIA EUGENIA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO U.B.S - P.S.F VARZEA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004168 | 02/05/2017 | 634.62 | 00007931993446 | MIKAELE FURTADO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004169 | 02/05/2017 | 3263.90 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004170 | 02/05/2017 | 7489.45 | 00001214750346 | OLINDINA BARBOSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004171 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00007205990408 | ANDREIA LIMA DE BARROS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ENFERMAGEM NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004172 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00008910963450 | LIEGE MIRTES INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004173 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00006974768478 | CELIO MARIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004174 | 02/05/2017 | 2500.00 | 00009033117479 | DERYCK ANTONY DE SOUSA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004175 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00009339034481 | LUIZ EDUARDO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004176 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE PRÓTESE DENTÁRIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004177 | 02/05/2017 | 4500.00 | 00000745771408 | CYNTHIA UCHÔA VILHENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CARDIOLOGISTA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004178 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00009725529448 | IVETT THEREZA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004179 | 02/05/2017 | 3684.21 | 00004504391430 | IVANNA BESERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004180 | 02/05/2017 | 2500.00 | 00002476081493 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFOME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004181 | 02/05/2017 | 4210.53 | 00003606122454 | GILSON JAMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NEUROLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004182 | 02/05/2017 | 3263.90 | 00006099946462 | NADSON FREDERICO DE SIQUEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004183 | 02/05/2017 | 4736.84 | 00004907090447 | VERONICA MARIA SIMOES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE MEDICA ESPECIALISTA GINECOLOGISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004184 | 02/05/2017 | 22105.26 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004185 | 02/05/2017 | 22105.26 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004186 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00007389131462 | GERLANE MARIA DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA DO CONSELHO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004187 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00005008397435 | GABRIELA PAIVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO NO CAPS - INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004188 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00006372479494 | EDNEZIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004189 | 02/05/2017 | 3368.42 | 00003615129458 | ALINE DE SOUZA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA, NO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004190 | 02/05/2017 | 4210.53 | 00005321819483 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM OTORRINO, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004191 | 02/05/2017 | 2105.26 | 00007945362478 | LAIANNA KEYLA VIRGOLINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM FONOAUDIOLOGIA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004192 | 02/05/2017 | 3157.89 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2004193 | 02/05/2017 | 4736.84 | 00099921685449 | ROGERIO WNADERLEY PINTO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM OTORRINO, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004194 | 02/05/2017 | 3157.89 | 00039936554868 | EUNICE DE ARRUDA LUNA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM PEDIATRIA E ALERGOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004195 | 02/05/2017 | 3157.89 | 00000874920400 | PERICLES CARNEIRO VILHENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA CARDIO E REMAUTOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004196 | 02/05/2017 | 6315.79 | 00004778633458 | FELIPE DE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004197 | 02/05/2017 | 937.00 | 00062314467434 | JOSE LOPES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004198 | 02/05/2017 | 937.00 | 00006825055445 | VANDEILDA CARLOS DE ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004201 | 02/05/2017 | 937.00 | 00005396144408 | JOÃO CORDEIRO FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004202 | 02/05/2017 | 937.00 | 00007726846429 | LUZINETE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004204 | 02/05/2017 | 3540.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARRISA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS APARELHOS PERTENCENTES AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004205 | 02/05/2017 | 6000.00 | 24794280000115 | DIOBESI GESTÃO EM SAÚDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS COM ESPECIALIDADE EM ENDOCRINOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA, PRESTADOS EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004206 | 02/05/2017 | 4828.00 | 21043220000172 | CLINICA REUMATOLÓGICA DE PERNAMBUCO LTDA/EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE REUMATOLOGIA PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004208 | 02/05/2017 | 3850.00 | 03180371000190 | LOJAS DE MOVEIS CORDEIRO | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REF 370L ELECTROLUX F.FREE 2P BRANCO 220VOLT E 01 (UM) FOGÃO IMPERADOR 2Q C/ FORNO, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004212 | 02/05/2017 | 937.00 | 00051831210444 | LUZIETE DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004213 | 02/05/2017 | 684.21 | 00007767777421 | ALDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DA VARZEA, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004214 | 02/05/2017 | 684.21 | 00010714446467 | ALINE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA USB (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LOCALIZADO NO POVOADO DA VÁRZEA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004215 | 02/05/2017 | 684.21 | 00070146567404 | FABIO DOMINGOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA VARZEA, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004216 | 02/05/2017 | 684.21 | 00007012591404 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DA VÁRZEA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004217 | 02/05/2017 | 684.21 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA VÁRZEA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004218 | 02/05/2017 | 684.21 | 00001741246431 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004219 | 02/05/2017 | 684.21 | 00009519192450 | ELVIS ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DA SAUDADE, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004220 | 02/05/2017 | 684.21 | 00000799760420 | WILDSON CABOCLO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004221 | 02/05/2017 | 684.21 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004222 | 02/05/2017 | 684.21 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004223 | 02/05/2017 | 661.16 | 00003293978428 | DAMIAO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S. (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004224 | 02/05/2017 | 684.21 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004225 | 02/05/2017 | 684.21 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004226 | 02/05/2017 | 684.21 | 00007502816429 | DORLAMY CRISTHINA NICACIO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S JARDIM KARLOTA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004228 | 02/05/2017 | 684.21 | 00006401294477 | LENILSON SERGIO ANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004229 | 02/05/2017 | 684.21 | 00027423153818 | SIMONE CRISTINA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO JARDIM KARLOTA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004230 | 02/05/2017 | 684.21 | 00005192025460 | VALMIR BERNARDINO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S ( UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO JARDIM KARLOTA , NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004231 | 02/05/2017 | 684.21 | 00006421537448 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004232 | 02/05/2017 | 684.21 | 00003280514460 | LUCIANO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004233 | 02/05/2017 | 684.21 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004234 | 02/05/2017 | 684.21 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004235 | 02/05/2017 | 684.21 | 00007173298440 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO CRUZEIRO, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004236 | 02/05/2017 | 684.21 | 00039805096807 | CAUCIANO ALVES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004237 | 02/05/2017 | 684.21 | 00011254048413 | CICERO APARECIDO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004238 | 02/05/2017 | 684.21 | 00086348051404 | EVELINO AMARAL MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004239 | 02/05/2017 | 684.21 | 00003459369493 | JOAO MEDEIROS DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004240 | 02/05/2017 | 684.21 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004241 | 02/05/2017 | 684.21 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS ( UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004242 | 02/05/2017 | 684.21 | 00001656701421 | MARIA CHARLINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S. (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004243 | 02/05/2017 | 684.21 | 00012845863403 | GESSICA MAIARA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE LAGOA DE SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004244 | 02/05/2017 | 684.21 | 00012705172440 | GILMARA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO SÃO JOÃO - MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004245 | 02/05/2017 | 684.21 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004246 | 02/05/2017 | 684.21 | 00004481706473 | ADAILTON PEDRO SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004247 | 02/05/2017 | 684.21 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004248 | 02/05/2017 | 684.21 | 00003437356445 | JOVANEIDE FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - PADRE IBIAPINA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004249 | 02/05/2017 | 684.21 | 00080493785434 | TIAGO ALVES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - PADRE IBIAPINA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004250 | 02/05/2017 | 684.21 | 00005616445436 | ZELIA HENRIQUE MADEIRO | VAL0R QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004251 | 02/05/2017 | 684.21 | 00036865147880 | JOSÉ CLEBSON MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004252 | 02/05/2017 | 684.21 | 00005439325409 | JOCIVAL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004253 | 02/05/2017 | 684.21 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004254 | 02/05/2017 | 684.21 | 00011334799440 | NELISSE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004255 | 02/05/2017 | 684.21 | 00005164673444 | ADELMP TORRES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004256 | 02/05/2017 | 684.21 | 00008733685410 | GABRIELA BALTAZAR MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE IMAGEM, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004257 | 02/05/2017 | 684.21 | 00009916646473 | IARA VIRGOLINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004258 | 02/05/2017 | 684.21 | 00008562501476 | JOSE ALEXANDRE LOPES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004259 | 02/05/2017 | 684.21 | 00003329383445 | MUCIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004260 | 02/05/2017 | 684.21 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004261 | 02/05/2017 | 684.21 | 00083496130172 | EDILEUZA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004262 | 02/05/2017 | 684.21 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004263 | 02/05/2017 | 684.21 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004264 | 02/05/2017 | 684.21 | 00008646761401 | CAIO CESAR HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004265 | 02/05/2017 | 684.21 | 00044054904491 | DIMAS NUNES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004266 | 02/05/2017 | 684.21 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERIVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004267 | 02/05/2017 | 684.21 | 00004755174406 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004268 | 02/05/2017 | 684.21 | 00045223809840 | LEIDJANE ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004269 | 02/05/2017 | 684.21 | 00008125747451 | LÚCIA CLAUDIA SOARES DE AMDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004270 | 02/05/2017 | 684.21 | 00011227424442 | MARIA LUIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004271 | 02/05/2017 | 684.21 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004272 | 02/05/2017 | 684.21 | 00029210330463 | MANOEL PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004273 | 02/05/2017 | 684.21 | 00002527543448 | REJANE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004274 | 02/05/2017 | 684.21 | 00000842031456 | RICARDO TARCISIO NUNES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004275 | 02/05/2017 | 684.21 | 00006812909432 | ROSIMAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004276 | 02/05/2017 | 684.21 | 00002455719499 | ANTONIO ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004278 | 02/05/2017 | 684.21 | 00011013159462 | EDYMARA RODRIGUES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004279 | 02/05/2017 | 684.21 | 00007114425414 | ERASMO CARLOS OLIVEIRA SIQUEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004280 | 02/05/2017 | 842.11 | 00009359472484 | HUGO DE LIMA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004281 | 02/05/2017 | 684.21 | 00004064823494 | MARIA LEONESIA BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004282 | 02/05/2017 | 8378.35 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NA AV . CAPITÃO JOSE PESSOA N°985 JAGUARIBE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTEAOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004283 | 02/05/2017 | 684.21 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004284 | 02/05/2017 | 684.21 | 00050456261400 | JOSEILDO VIEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004285 | 02/05/2017 | 684.21 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004286 | 02/05/2017 | 684.21 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004287 | 02/05/2017 | 684.21 | 00008065819486 | ADALBERTO NUNES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - AD III DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004288 | 02/05/2017 | 684.21 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004289 | 02/05/2017 | 684.21 | 00004310127410 | DANIEL DA COSTA QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004290 | 02/05/2017 | 684.21 | 00004041652499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.12 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004291 | 02/05/2017 | 684.21 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004292 | 02/05/2017 | 684.21 | 00010609084410 | JUAN DENNYS CHAVES SANTANA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - ADIII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004293 | 02/05/2017 | 684.21 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - AD E CAPS - III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004294 | 02/05/2017 | 684.21 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004295 | 02/05/2017 | 684.21 | 00005762749410 | RODRIGO EDWIN PEREIRA ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004296 | 02/05/2017 | 684.21 | 00025444883368 | VITOR ANDRADE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004297 | 02/05/2017 | 684.21 | 00008965930456 | CARLA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004298 | 02/05/2017 | 661.20 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004299 | 02/05/2017 | 684.21 | 00004627206402 | PAULA MORGANA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPS - I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004300 | 02/05/2017 | 684.21 | 00010867657456 | ESTER DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004301 | 02/05/2017 | 684.21 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004302 | 02/05/2017 | 684.21 | 00011197496467 | FELIPE AMARAL FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO , COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004303 | 02/05/2017 | 684.21 | 00005560262412 | MARIA CRISTINA CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CEO (CENHTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004304 | 02/05/2017 | 684.21 | 00004362491465 | MARIA JOSE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004305 | 02/05/2017 | 684.21 | 00010231787456 | ADRICIA MARIA DE SOUSA LAUREANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004306 | 02/05/2017 | 684.21 | 00009903140495 | ADRIANO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004307 | 02/05/2017 | 684.21 | 00010748176489 | AMANDA ANTAS FERREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004308 | 02/05/2017 | 684.21 | 00089359739472 | ALDECI ALVES TEOTÔNIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004309 | 02/05/2017 | 684.21 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004310 | 02/05/2017 | 684.21 | 00004779269407 | CRISTINA PEREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004311 | 02/05/2017 | 684.21 | 00080564682420 | EDNEIDE ANICETO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004312 | 02/05/2017 | 684.21 | 00070137893485 | ELIEIDE TEÓFILO DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004313 | 02/05/2017 | 684.21 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004314 | 02/05/2017 | 684.21 | 00070137894457 | GUSTAVO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004315 | 02/05/2017 | 684.21 | 00004941855469 | HELDER HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004316 | 02/05/2017 | 684.21 | 00010330536435 | MARCOS ANTONIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004317 | 02/05/2017 | 684.21 | 00005016368465 | REJANE DE ARRUDA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004318 | 02/05/2017 | 684.21 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004319 | 02/05/2017 | 684.21 | 00092941230491 | SONIVAL ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004320 | 02/05/2017 | 684.21 | 00013159332411 | WILLIAN RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004321 | 02/05/2017 | 684.21 | 00009595591408 | ANA PAULA ANDRELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004322 | 02/05/2017 | 684.21 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004323 | 02/05/2017 | 684.21 | 00006613200492 | DANIEL XAVIER DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULDO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004324 | 02/05/2017 | 684.21 | 00004262505405 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004325 | 02/05/2017 | 684.21 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004326 | 02/05/2017 | 684.21 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004327 | 02/05/2017 | 684.21 | 00006906357450 | IRLANDIR FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004328 | 02/05/2017 | 684.21 | 00066005000420 | ROSIBEL BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004329 | 02/05/2017 | 684.21 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004330 | 02/05/2017 | 684.21 | 00008742521483 | JOSE CELIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004331 | 02/05/2017 | 684.21 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004332 | 02/05/2017 | 684.21 | 00066588910100 | MARCONDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004333 | 02/05/2017 | 684.21 | 00006840134440 | VANDERLEY CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004334 | 02/05/2017 | 684.21 | 00003947357494 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A. (UNIDADE DE ACOLIMENTO AO ADULTO), PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, COMPETÊNCIA DE DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004335 | 02/05/2017 | 684.21 | 00003724922400 | CIRINEU DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004336 | 02/05/2017 | 684.21 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004337 | 02/05/2017 | 684.21 | 00008922153482 | FABRICIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004338 | 02/05/2017 | 684.21 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004339 | 02/05/2017 | 684.21 | 00010526087447 | REYGLYSON FELIPE RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004340 | 02/05/2017 | 684.21 | 00017941406896 | ALDECI BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004341 | 02/05/2017 | 684.21 | 00001656502496 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004342 | 02/05/2017 | 684.21 | 00006093045420 | ALEXANDRA ESTEVAM MORENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004343 | 02/05/2017 | 684.21 | 00010326558446 | ALISON JOSE FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004344 | 02/05/2017 | 684.21 | 00070146805445 | ALUILSON MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004345 | 02/05/2017 | 684.21 | 00008770946400 | ANDREIA CORDEIRO FLORENTINO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004346 | 02/05/2017 | 684.21 | 00006150480488 | MARCIO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO MAIA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004347 | 02/05/2017 | 684.21 | 00006875480476 | GEVANILDO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004348 | 02/05/2017 | 684.21 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004349 | 02/05/2017 | 684.21 | 00007791980428 | CICERA MARCIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004350 | 02/05/2017 | 684.21 | 00011111670447 | JOSE BOSCO ANTAS FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004351 | 02/05/2017 | 684.21 | 00007067220432 | ROSANI ANTAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004352 | 02/05/2017 | 684.21 | 00070147362482 | JOSE EUDES DA SILVA NICÁCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004353 | 02/05/2017 | 684.21 | 00008535387439 | KELLY CRISTINA ALVES FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004354 | 02/05/2017 | 684.21 | 00007084848401 | POLYANNA FLORENTINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004355 | 02/05/2017 | 684.21 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004356 | 02/05/2017 | 684.21 | 00009345625470 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004357 | 02/05/2017 | 684.21 | 00080564950459 | MARIA JOSÉ BELARMINIO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004358 | 02/05/2017 | 684.21 | 00011149241489 | TULIO RENATO PLÁCIDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004359 | 02/05/2017 | 684.21 | 00034733483848 | MARIA DE LOURDES MORENO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004360 | 02/05/2017 | 684.21 | 00003400676403 | LENILDA TORRES LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004361 | 02/05/2017 | 684.21 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004362 | 02/05/2017 | 684.21 | 00035099755453 | SONIA MARIA DOS SANTOS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PROGRAMA DO CAPS - INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004363 | 02/05/2017 | 684.21 | 00010933461402 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004364 | 02/05/2017 | 684.21 | 00004572469440 | INES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004365 | 02/05/2017 | 684.21 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004366 | 02/05/2017 | 684.21 | 00006719146424 | MARTA MARIA DE CARVALHO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004367 | 02/05/2017 | 684.21 | 00022459007825 | MARCONDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO DIARISTA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004368 | 02/05/2017 | 684.21 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004369 | 02/05/2017 | 684.21 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004370 | 02/05/2017 | 684.21 | 00003928315463 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004371 | 02/05/2017 | 684.21 | 00011509385444 | JOSE BRUNO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S - JARDIM KARLOTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004372 | 02/05/2017 | 684.21 | 00007866077428 | MARIA DO SOCORRO MARQUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004373 | 02/05/2017 | 684.21 | 00009225410433 | MAYCON DOUGLHAS ALMEIDA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004374 | 02/05/2017 | 463.33 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTRE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003227 | 02/05/2017 | 3420.00 | 20277571000185 | LUANA RODRIGUES PEREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 2.000 L DO PRODUTO: EMULSÃO RUPTURA RÁPIDA 2C ONU 3082 CL 03 (RR-2C), COM A FINALIDADE DE SER UTILIZADO PARA REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003237 | 02/05/2017 | 7980.00 | 15444784000114 | C DE SA N MENDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 3.500 L DO PRODUTO: EMULSÃO RUPTURA RÁPIDA 2C ONU 3082 CL 03 (RR-2C), COM A FINALIDADE DE SER UTILIZADO PARA REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003286 | 02/05/2017 | 10985.25 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003305 | 02/05/2017 | 6028.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003319 | 02/05/2017 | 87458.11 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003491 | 02/05/2017 | 14811.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003526 | 02/05/2017 | 11717.55 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003550 | 02/05/2017 | 15000.00 | 26888873000176 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO (COMPACTADOR) FOR CARGO 1722E. PLACA: HYV - 6752, NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO Nº007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003552 | 02/05/2017 | 995.07 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO Nº AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE Nº 40/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003587 | 02/05/2017 | 996.80 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO Nº AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE Nº 39/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003588 | 02/05/2017 | 996.80 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO Nº AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE Nº 30/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003589 | 02/05/2017 | 28002.50 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003594 | 02/05/2017 | 25010.10 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003596 | 02/05/2017 | 11069.05 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003604 | 02/05/2017 | 578.95 | 00002351962400 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003605 | 02/05/2017 | 736.84 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003607 | 02/05/2017 | 736.84 | 00092990525491 | EDUARDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003609 | 02/05/2017 | 578.95 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003610 | 02/05/2017 | 842.11 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003612 | 02/05/2017 | 736.84 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003614 | 02/05/2017 | 736.84 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003615 | 02/05/2017 | 2105.26 | 00002474796401 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003616 | 02/05/2017 | 578.95 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003617 | 02/05/2017 | 736.84 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003618 | 02/05/2017 | 578.95 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003619 | 02/05/2017 | 736.84 | 00008113384448 | RENATO BRUNO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003620 | 02/05/2017 | 578.95 | 00005542312470 | MARIA JOSE DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003621 | 02/05/2017 | 631.58 | 00002582089451 | LUIZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003622 | 02/05/2017 | 578.95 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003688 | 02/05/2017 | 995.07 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO Nº AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE Nº 30/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003689 | 02/05/2017 | 505.26 | 00018501707899 | CARLOS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO (DIARISTA) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003690 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO (DIARISTA) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003691 | 02/05/2017 | 263.16 | 00062313630404 | AMANSO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO (DIARISTA) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003692 | 02/05/2017 | 1231.58 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA COMO PEDREIRO, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003693 | 02/05/2017 | 1368.42 | 00003134855429 | JOSE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003694 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00001595594485 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003695 | 02/05/2017 | 684.21 | 00039982683837 | JOHN CARLOS RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003697 | 02/05/2017 | 526.32 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003698 | 02/05/2017 | 657.90 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTGE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003699 | 02/05/2017 | 684.21 | 00027894285811 | ANTONIO CORDEIRO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003700 | 02/05/2017 | 684.21 | 00009410950457 | ANTONIO GERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003701 | 02/05/2017 | 1052.63 | 00070818475447 | ANDERSON BINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003702 | 02/05/2017 | 642.11 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003703 | 02/05/2017 | 684.21 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO (DIARISTA) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003704 | 02/05/2017 | 894.74 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003705 | 02/05/2017 | 526.32 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003706 | 02/05/2017 | 157.90 | 00006004748447 | DENYS HANDS FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003707 | 02/05/2017 | 789.47 | 00088263312434 | EDSON BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003708 | 02/05/2017 | 368.42 | 00011171827466 | EMANOEL MESSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003709 | 02/05/2017 | 663.16 | 00037229221862 | ELIO AMARO DE SOUSA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003710 | 02/05/2017 | 673.68 | 00003543084402 | ERIVANDRO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003711 | 02/05/2017 | 684.21 | 00006071537410 | FAGNER MARQUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE SOLDADOR , NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003712 | 02/05/2017 | 526.32 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA FUNÇÃO DE POLDADOR DE ARVORES DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003713 | 02/05/2017 | 1052.63 | 00004654877428 | FRANCINALDO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.63 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003714 | 02/05/2017 | 684.21 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | Serviços prestados como diarista na Secretaria de Infraestrutura meio Ambiente e Agricultura, no mes de MAIO de 2017, conforme copia de cheque, recibo, nota fiscal. Pago com recursos da SIDURB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003715 | 02/05/2017 | 657.89 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003716 | 02/05/2017 | 673.68 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003717 | 02/05/2017 | 657.89 | 00051021099449 | IVANILDO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003718 | 02/05/2017 | 684.21 | 00008736298417 | JEANE KELLY CANDIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003719 | 02/05/2017 | 657.89 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO TOTAL DE 12 (DOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003721 | 02/05/2017 | 368.42 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003723 | 02/05/2017 | 957.89 | 00010709801459 | JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003724 | 02/05/2017 | 526.32 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO TOTAL DE 12 (DOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003725 | 02/05/2017 | 894.74 | 00006885507466 | JOSE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003726 | 02/05/2017 | 526.32 | 00009648657424 | JOSEFA PAULINO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003727 | 02/05/2017 | 526.32 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003792 | 02/05/2017 | 1052.63 | 00032043476807 | LINDOMAR TEODORO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003793 | 02/05/2017 | 526.32 | 00010791049418 | LUCÉLIA EMYLE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003794 | 02/05/2017 | 789.47 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003795 | 02/05/2017 | 684.21 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003796 | 02/05/2017 | 684.21 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003798 | 02/05/2017 | 368.42 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003799 | 02/05/2017 | 526.32 | 00010808989480 | MAILA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003800 | 02/05/2017 | 684.21 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003801 | 02/05/2017 | 673.68 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003802 | 02/05/2017 | 263.16 | 00004246566470 | MARIA DE LOURDES GALDINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003803 | 02/05/2017 | 684.21 | 00003377837485 | MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003804 | 02/05/2017 | 526.32 | 00008319021405 | MARIA NATALIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003805 | 02/05/2017 | 684.21 | 00004433494445 | MARIA ZELIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003806 | 02/05/2017 | 684.21 | 00003176079443 | MIGUEL CELSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003807 | 02/05/2017 | 526.32 | 00009473926456 | PAULO SALVADOR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003808 | 02/05/2017 | 684.21 | 00093111509400 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003809 | 02/05/2017 | 684.21 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003810 | 02/05/2017 | 684.21 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003811 | 02/05/2017 | 684.21 | 00007451306402 | ROSEANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003812 | 02/05/2017 | 263.16 | 00004235209469 | ROSINETE LAURINDO BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003813 | 02/05/2017 | 526.32 | 00004023794465 | SEBASTIAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003814 | 02/05/2017 | 526.32 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003815 | 02/05/2017 | 1052.63 | 00033895007404 | TERTULIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003816 | 02/05/2017 | 526.32 | 00009577756441 | THALLES DANILO PAULINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003817 | 02/05/2017 | 789.47 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003818 | 02/05/2017 | 642.11 | 00002503113486 | VIANEY JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003819 | 02/05/2017 | 894.74 | 00025444883368 | VITOR ANDRADE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003820 | 02/05/2017 | 526.32 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003821 | 02/05/2017 | 315.79 | 00005675756400 | JOÃO PAULO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003822 | 02/05/2017 | 652.63 | 00028914289869 | JOÃO PAULO MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003823 | 02/05/2017 | 684.21 | 00093072937400 | EDINEIDE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003824 | 02/05/2017 | 642.11 | 00070146759400 | CLAUDEMI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003825 | 02/05/2017 | 894.74 | 00003532769441 | IRANILDO JOVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003826 | 02/05/2017 | 157.89 | 00003069706436 | ALMIR BATISTA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA ELIZA MENDES E SUAS MEDIAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003827 | 02/05/2017 | 315.79 | 00001615230483 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE DO TAMBORIL E POVOADO CACHOEIRA DE MINAS E SUAS MEDIAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003828 | 02/05/2017 | 420.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AUTOMÓVEIS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003829 | 02/05/2017 | 656.84 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003830 | 02/05/2017 | 3160.00 | 00007680611483 | DAVI DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA (PATROL), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003831 | 02/05/2017 | 657.89 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003886 | 02/05/2017 | 2400.00 | 01466313000100 | CASA DO SERTANEJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UND DE CONTENTOR TIPO CN 67 F 007001NT V PCP GR BR, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003889 | 02/05/2017 | 12248.40 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADO A MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA N. 03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003922 | 02/05/2017 | 345.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: MNP 3837 - MOTO, QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003923 | 02/05/2017 | 300.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OGG 3155- CAMINHÃO PIPA, QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA E AGRICULTURA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004036 | 02/05/2017 | 462.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACA: QFM 7589, MOK6232, OGC 6549, NQK 3278 E MOK 9793, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004037 | 02/05/2017 | 580.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AUTOMÓVEIS DE PLACA: NQK 3278 E MON 4996, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004059 | 02/05/2017 | 850.00 | 27132024000150 | JOSE CARLOS DE MEDEIROS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004080 | 02/05/2017 | 315.79 | 00004628414483 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS DE MULTIRÕES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004081 | 02/05/2017 | 378.95 | 00003468176414 | EUSEBIO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004138 | 02/05/2017 | 947.37 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ELETRICÍSTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004203 | 02/05/2017 | 986.32 | 00011745793402 | LINDOMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM CARRO PIPA, PLACA MNP - 4360/PB, TRANSPORTANDO ÁGUA DO AÇUDE DA CIDADE DE TAVARES- PB, PARA O DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, RELATIVO AO MES MAIO DE2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004209 | 02/05/2017 | 157.90 | 00006630556445 | OZIVAL TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NO ENTORNO DO AÇUDE NOVO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004210 | 02/05/2017 | 7133.91 | 00030285181807 | JOSÉ EDIMAR GUEDES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA MNP 4360/PB, TRANSPORTANDO ÁGUA DO AÇUDE DE JURU - PB, PARA ATENDER AO POVOADO LAGOA DE CRUZ DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004227 | 02/05/2017 | 7133.91 | 00030285181807 | JOSÉ EDIMAR GUEDES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA MNP 4360/PB, TRANSPORTANDO ÁGUA DO AÇUDE DE JURU - PB, PARA ATENDER AO POVOADO LAGOA DE CRUZ DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003288 | 02/05/2017 | 11717.55 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003292 | 02/05/2017 | 1971.00 | 24680070000104 | ANDREANE COIMBRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, (VERDURAS), AS QUAIS FORAM DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PARA ATENDER A PORTARIA DO GOVERNO FEDERAL, NA PARTE RELATIVO A "AGRICULTURA FAMILIAR" DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003295 | 02/05/2017 | 521.68 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS, (TECIDOS E OUTROS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A CRECHE UNIDADE IV - LOCALIZADA NO BAIRRO DO MAIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003297 | 02/05/2017 | 200.10 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS, (TECIDOS E OUTROS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A CRECHE UNIDADE IV - LOCALIZADA NO BAIRRO DO MAIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003309 | 02/05/2017 | 332411.79 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003369 | 02/05/2017 | 684.21 | 00001476837422 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ CABLOCO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003374 | 02/05/2017 | 684.21 | 00008827161406 | JOSENEIDE PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003382 | 02/05/2017 | 684.21 | 00070146920465 | MARIA GESSICA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO DUARTE SOBREIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003387 | 02/05/2017 | 6710.55 | 15219244000137 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2017, DA PREFEITURAMUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003388 | 02/05/2017 | 7244.00 | 27189492000161 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003391 | 02/05/2017 | 1897.00 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS E SALGADOS, SUCOS E OUTROS PRODUTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003392 | 02/05/2017 | 3966.00 | 09149208000141 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM AOPOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003393 | 02/05/2017 | 736.84 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCVAÇÃO DE UM EEQUIPAMENTO DE SOM, NO EVENTO DO DIA DAS MÃES DA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003404 | 02/05/2017 | 1852.63 | 00002161322400 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA AFM 3822, O QUAL É DESTI8NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO PIAU PARA A COMUNIDADE SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003425 | 02/05/2017 | 31.99 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA - LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL, VINCULDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003428 | 02/05/2017 | 158.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL VINCULADO A SE4CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA A CRECHE DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003462 | 02/05/2017 | 427.58 | 00007701892451 | SIDNEY ABBEL SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ÁRBITRO NOS JOGOS DO CAMPEONATO DE VETERANOS, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003463 | 02/05/2017 | 256.55 | 00072596430487 | IVANILDO LOPES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ÁRBITRO NOS JOGOS DO CAMPEONATO DE VETERANOS, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003466 | 02/05/2017 | 684.21 | 00092721877453 | REGIS GIVONALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ÁRBITRO NOS JOGOS DO CAMPEONATO DE VETERANOS, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003469 | 02/05/2017 | 105.26 | 00011092236414 | JOSIMARIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXERCENDO A FUNÇÃO DE "GANDULA" NOS JOGOS DO CAMPEONATO DE VETERANOS, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003473 | 02/05/2017 | 105.26 | 00010718838440 | ALEXSANDRO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXERCENDO A FUNÇÃO DE "GANDULA" NOS JOGOS DO CAMPEONATO DE VETERANOS, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003480 | 02/05/2017 | 631.58 | 00005254692499 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA IRACEMA MARQUES NA APRESENTAÇÃO DA ENTREGA DE KITS ESCOLARES REALIZADOS PELA DIRETORIA DA CULTURA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003487 | 02/05/2017 | 937.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: SÃO FRANCISCO, JARDIM KARLOTA, CARLOS ALBERTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003488 | 02/05/2017 | 6937.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003489 | 02/05/2017 | 937.00 | 00006515176481 | CICERO ROMÃO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO ÔNIBUS ESCOLAR PARA DEFICIENTES, NOS TURNOS TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE ABRIL 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003492 | 02/05/2017 | 937.00 | 00003124354443 | RAFAEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: RUA DAS PEDRAS, POSTO Stª MARIA E ESPAÇO NORDESTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003493 | 02/05/2017 | 49760.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003494 | 02/05/2017 | 421.05 | 00004141324400 | GERUSA BARBOSA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO PARA ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DOS VETERANOS DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003495 | 02/05/2017 | 937.00 | 00007815512429 | LEANDRO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: MAC. DE LAGOA DE S. JOÃO/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2003497 | 02/05/2017 | 1137.00 | 00007847111438 | MARCOS VINICIUS SILVA MARROCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: BAIRRO MAIA, MATADOURO, CRUZEIRO E CONJUNTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003498 | 02/05/2017 | 34677.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME PRE ESCOLA - EFETIVOS - FUNDEB 60% , RELAATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003499 | 02/05/2017 | 937.00 | 00033873303833 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003500 | 02/05/2017 | 141699.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017,, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003501 | 02/05/2017 | 937.00 | 00001357500408 | SERGIO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA LAJE/ROSÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003505 | 02/05/2017 | 937.00 | 00087275589400 | EDSON BELARMINO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003507 | 02/05/2017 | 937.00 | 00004553116413 | JOSÉ RONALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA: BREJO DE QUEIMADAS,MOÇA BRANCA 1 E 2 E TICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2003508 | 02/05/2017 | 937.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA DOS DIONÍSIOS/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003518 | 02/05/2017 | 26948.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40% , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA APOIO SIST ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003524 | 02/05/2017 | 2734.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA DOS JOVENS E ADULTOS - PEJA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003525 | 02/05/2017 | 16763.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 2003528 | 02/05/2017 | 9736.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E OUTROS PRODUTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR (CONTRA-PARTIDA) ATRAVES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL (ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES), DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. DISP. LICIT. N. 08/2017,REL. AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003530 | 02/05/2017 | 9118.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E OUTROS PRODUTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR (CONTRA-PARTIDA) ATRAVES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL (ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES), DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. DISP. LICIT. N. 08/2017, REL. AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003532 | 02/05/2017 | 5900.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SME FUNDEB 60% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003535 | 02/05/2017 | 10035.49 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003536 | 02/05/2017 | 1417.00 | 27774302000173 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE GM S10 DE PLACA KLI 9871-PE, A QUAL ESTÁ DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO PERIODO DE 13 DE ABRIL/2017 A 30 DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003537 | 02/05/2017 | 2500.00 | 27774302000173 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE GM S10 DE PLACA KLI 9871-PE, A QUAL ESTÁ DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003539 | 02/05/2017 | 700.00 | 00005254692499 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A BANDA MARCIAL QUE SE APRESENTOU NA ALVORADA DO DIA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003542 | 02/05/2017 | 1052.63 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA PRAÇAS DE EVENTOS NATALIA DO ESPIRITO SANTO, PARA O SÃO JOÃO DE 2017 DE ACORDO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003551 | 02/05/2017 | 937.00 | 00004531835492 | AILTON FERREIRA DA LUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA/LAGOA DE SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003565 | 02/05/2017 | 1052.63 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA PRAÇAS DE EVENTOS NATALIA DO ESPIRITO SANTO E CORONEL MARCOLINO EM COMERAÇÃO A PASCOA, DE ACORDO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003576 | 02/05/2017 | 133.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL VINCULADO A SE4CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE IV DO BAIRRO DO MAIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003577 | 02/05/2017 | 108.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL VINCULADO A SE4CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V DO BAIRRO DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003578 | 02/05/2017 | 48660.87 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO I.P.M - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSOS SETORES DA S.M.E FUNDAMENTAL E JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%, MÊS DE ABRIL 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003579 | 02/05/2017 | 35.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL VINCULADO A SE4CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, NA LOCALIDADE VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003590 | 02/05/2017 | 152.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003591 | 02/05/2017 | 248.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003592 | 02/05/2017 | 313.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003593 | 02/05/2017 | 321.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003595 | 02/05/2017 | 244.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003597 | 02/05/2017 | 372.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003598 | 02/05/2017 | 328.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003599 | 02/05/2017 | 110.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003600 | 02/05/2017 | 115.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003601 | 02/05/2017 | 217.50 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003602 | 02/05/2017 | 301.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003603 | 02/05/2017 | 484.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003611 | 02/05/2017 | 25791.18 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003613 | 02/05/2017 | 25791.18 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003624 | 02/05/2017 | 1519.77 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO I.P.M - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSOS SETORES DA S.M.E FUNDAMENTAL E JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%, MÊS DE ABRIL 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003628 | 02/05/2017 | 1519.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003632 | 02/05/2017 | 2734.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA DOS JOVENS E ADULTOS - PEJA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003633 | 02/05/2017 | 49760.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003634 | 02/05/2017 | 34677.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003720 | 02/05/2017 | 6804.00 | 00017072590463 | ROSILDA MARIA OLIVEIRA DA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA ESTRELA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, DE ACORDO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003728 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008221463477 | EVARISTO CESAR DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003729 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00008526887416 | JOSE FILIPE RODRIGUES FIRMINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003730 | 02/05/2017 | 937.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE OS MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003731 | 02/05/2017 | 937.00 | 00005194412495 | ALTEMAR CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COOREDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE MAIO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003732 | 02/05/2017 | 684.21 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003735 | 02/05/2017 | 1511.95 | 00002295870461 | GIZELMA MEDEIROS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003738 | 02/05/2017 | 937.00 | 00007052598469 | JOÃO LAURINDO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003739 | 02/05/2017 | 684.21 | 00041599800829 | RAYANNE MARIA NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003740 | 02/05/2017 | 684.21 | 00012562549406 | BEATRIZ FERREIRA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ÔNIBUS NA ROTA: VÁRZEA PARA A ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003741 | 02/05/2017 | 684.21 | 00047005039807 | FLAVIA BEATRIZ MAIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F - CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003742 | 02/05/2017 | 684.21 | 00001575318482 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003743 | 02/05/2017 | 684.21 | 00070146920465 | MARIA GESSICA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO DUARTE SOBREIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003744 | 02/05/2017 | 1511.95 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA E.M.E.F - NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003745 | 02/05/2017 | 1511.95 | 00062314068491 | MARIA INE DE SOUSA PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003746 | 02/05/2017 | 684.21 | 00004035018490 | ELIANEIDE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003747 | 02/05/2017 | 684.21 | 00008996035483 | JANAINA REGINA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003748 | 02/05/2017 | 684.21 | 00006856308469 | FÁTIMA DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003749 | 02/05/2017 | 684.21 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003750 | 02/05/2017 | 684.21 | 00009654370433 | MARIA DO BOM CONSELHO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F - NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003751 | 02/05/2017 | 684.21 | 00020633459453 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NA E.M.E.F PROFESSORA ALICE MAIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003752 | 02/05/2017 | 684.21 | 00010030495407 | ROSANGELA CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F PROFESSORA ALICE MAIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003753 | 02/05/2017 | 684.21 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF - PROFESSORA ALICE MAIA, DE ACORDO COM AS DERTERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003754 | 02/05/2017 | 684.21 | 00005839356484 | MARINALVA BERNADINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003755 | 02/05/2017 | 684.21 | 00008287265401 | CALINE STHEFANE RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003756 | 02/05/2017 | 684.21 | 00058213368487 | SEVERINA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE COMUNITÁRIA INES DINIZ, DE ACORDO COM AS DERTERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003757 | 02/05/2017 | 684.21 | 00004377823442 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003758 | 02/05/2017 | 1511.95 | 00005260560450 | LUISA DE SIQUEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OCUPANDO A FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL MARIA DO SOCORRO DINIZ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003759 | 02/05/2017 | 1511.95 | 00011176972405 | PATRÍCIA MARQUES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F ACADÊMICO JOSÉ SEVERIANO DINIZ, NO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003760 | 02/05/2017 | 1511.95 | 00008023965425 | MARIA AUDELICE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003761 | 02/05/2017 | 684.21 | 00004156327493 | JUCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F ACADÊMICO JOSÉ SEVERIANO DINIZ, NO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003762 | 02/05/2017 | 684.21 | 00003763529497 | AURISTELO PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F ACADÊMICO JOSÉ RODRIGUES MAIA, NO SÍTIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003763 | 02/05/2017 | 1511.95 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. JOSÉ CABLOCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO TRINCHEIRAS, DE ACORDO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003764 | 02/05/2017 | 21533.35 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003767 | 02/05/2017 | 684.21 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA EMEF - JOSE RODRIGUES MAIA, NO SÍTIO MACAMBIRA DA LAGOA DE SÃO JOÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊSDE MAIO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2003768 | 02/05/2017 | 684.21 | 00008614707452 | INES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F VEREADOR FRANCISCO COSTA, LOCALIZADA NO SÍTIO TAMBORIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003769 | 02/05/2017 | 684.21 | 00008801532458 | DAIANNA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F VEREADOR FRANCISCO COSTA, NO SÍTIO TAMBORIL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003770 | 02/05/2017 | 421.05 | 00010135185432 | MARIA DO BOM CONSELHO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEF - VEREADOR FRANCISCO COSTA, SÍTIO TAMBORIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003771 | 02/05/2017 | 421.05 | 00004643906480 | EUDA XAVIER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEF - VEREADOR FRANCISCO COSTA, SÍTIO TAMBORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003772 | 02/05/2017 | 1511.95 | 00009456289435 | GESSICA MAYARA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE UNIDADE VI, NO BAIRRO MAIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003773 | 02/05/2017 | 937.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE UNIDADE VI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003774 | 02/05/2017 | 684.21 | 00011696554403 | VANUSA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003775 | 02/05/2017 | 684.21 | 00006053304417 | LUZINETE GATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003776 | 02/05/2017 | 1511.95 | 00029696981880 | VANESSA TAIANY LOPES LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003777 | 02/05/2017 | 684.21 | 00009000463416 | LUCILA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003778 | 02/05/2017 | 1511.95 | 00009327405455 | MARIA REGINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JOSÉ SOBREIRA GUIMARÃES, NO SÍTIO GAVIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003779 | 02/05/2017 | 684.21 | 00004190310492 | SANDOVAL COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO E.M.E.F - JOSÉ SOBREIRA GUIMARÃES, LOCALIZADA NO SÍTIO GAVIÃO, PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003780 | 02/05/2017 | 684.21 | 00003030068463 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.F JOSÉ RODRIGUES MAIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003781 | 02/05/2017 | 1511.95 | 00005839348465 | JANIA ANTAS MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, NO SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003782 | 02/05/2017 | 684.21 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, NO SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003783 | 02/05/2017 | 1511.95 | 00005983532405 | INES JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F - JOSÉ CABOCLO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO TRINCHEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003784 | 02/05/2017 | 684.21 | 00001476837422 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ CABLOCO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003785 | 02/05/2017 | 1511.95 | 00099203111468 | VALDILENE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F - JOSÉ CABOCLO DA SILVA NO SÍTIO TRINCHEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003786 | 02/05/2017 | 1511.95 | 00007351497478 | GESSICA FEITOSA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JOSÉ CABOCLO DA SILVA, NO SÍTIO TRINCHEIRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003787 | 02/05/2017 | 684.21 | 00005158056455 | JOSELIA ALVES DOS S. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOSÉ CABOCLO DA SILVA LOCALIZADA, NO SÍTIO TRINCHEIRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003788 | 02/05/2017 | 1511.95 | 00006723090411 | VILANY DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JOSÉ CABOCLO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO TRINCHEIRAS, PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003789 | 02/05/2017 | 684.21 | 00051755025491 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA E.M.E.F ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003790 | 02/05/2017 | 1511.95 | 00009531367442 | MERCIA DA SILVA PEDRO CELSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA NA E.M.E.F ANTONIO BEZERRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003791 | 02/05/2017 | 684.21 | 00008827161406 | JOSENEIDE PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE MAIO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003797 | 02/05/2017 | 684.21 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA EMEF - CARLOS ALBERTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003832 | 02/05/2017 | 937.00 | 00006201764402 | EDIVALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA ROTA ESCORREGADA/SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003851 | 02/05/2017 | 115.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA A UNIDADE V - CRECHE - BAIRRO DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003852 | 02/05/2017 | 28.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA A ESCOLA EMEF MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, SITIO VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003858 | 02/05/2017 | 333.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003859 | 02/05/2017 | 201.20 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003860 | 02/05/2017 | 112.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003861 | 02/05/2017 | 306.80 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003863 | 02/05/2017 | 336.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003864 | 02/05/2017 | 322.80 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003865 | 02/05/2017 | 206.20 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003866 | 02/05/2017 | 106.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003867 | 02/05/2017 | 266.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003868 | 02/05/2017 | 112.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003869 | 02/05/2017 | 225.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003870 | 02/05/2017 | 391.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003871 | 02/05/2017 | 118.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003872 | 02/05/2017 | 319.10 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003873 | 02/05/2017 | 383.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003874 | 02/05/2017 | 158.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003875 | 02/05/2017 | 157.90 | 00012621456863 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NA QUADRA POLIESPOTRIVA MINISTRO ALCIDES VIEIRA CARNEIRO, PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DERTERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003876 | 02/05/2017 | 157.90 | 00007701892451 | SIDNEY ABBEL SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ÁRBITRO NOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003877 | 02/05/2017 | 315.79 | 00092721877453 | REGIS GIVONALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ÁRBITRO NOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003878 | 02/05/2017 | 157.90 | 00007076301423 | JEFFERSON FILIPI LEANDRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2003882 | 02/05/2017 | 3263.90 | 00003704899429 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "NENO DO ACORDEON", NA FESTA DOS PRINCESENCES, NO DIA 10/06/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003890 | 02/05/2017 | 785.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA POR PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,, CONFORME DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003896 | 02/05/2017 | 427.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES A SEREM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003897 | 02/05/2017 | 757.89 | 00006963320438 | DJOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ROTA ESCOLAR: SÍTIO MACAMBIRA PARA O SÍTIO TRINCHEIRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, UTILIZANDO O VEÍCULO D-20 DE PLACA GMQ 2196, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003898 | 02/05/2017 | 2927.74 | 00006398532422 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA BUV 5523-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO NOVA OLINDA, ZONA RURAL PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, E VICE -VERSA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003899 | 02/05/2017 | 589.47 | 00002004473436 | CICERO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA KHP 5469 - PE, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO MOÇA BRANCA PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB E VICE - VERSA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003900 | 02/05/2017 | 2542.79 | 00006578022473 | CICERO ROBERVAL DE LIMA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA JTA 8110-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ASDETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003901 | 02/05/2017 | 2157.85 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA CBU 9625-PE, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO TAMBORIL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003902 | 02/05/2017 | 4110.51 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE , TIPO D-20 DE PLACA KGK 6119-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA COMUNIDADE SITIO ENTREMONTES PARA PRINCESA ISABEL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003903 | 02/05/2017 | 2021.99 | 00006557826808 | CASSIANO FIRMINO DE OLVIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMN 6738-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO MACACO PARA A COMUNIDADE SITIO CABEÇA DE PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003904 | 02/05/2017 | 1515.79 | 00000129707430 | NILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA BLG 9767-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO JATOBÁ, ZONA RURAL, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, E VICE -VERSA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003905 | 02/05/2017 | 3018.95 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA CKV 3578-PE, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO BALANÇA PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, E VICE -VERSA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003906 | 02/05/2017 | 1515.79 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA ACK 4103-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO GAVIÃO PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, E VICE -VERSA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003907 | 02/05/2017 | 2021.99 | 00001905920440 | JOSE LUIZ TORRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMN 6738-PB, O QUAL É DESTI8NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO PIAU PARA A COMUNIDADE SITIO OLHO DAGUA PARA A CIDADE DEPRINCESA ISABEL -PB, E VICE -VERSA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003908 | 02/05/2017 | 2021.99 | 00005227919488 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA JTA 8110-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO MACACO PARA A COMUNIDADE SITIO CABEÇA DE PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003909 | 02/05/2017 | 1178.95 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA KCS 1639-PB, O QUAL É DESTI8NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO JULIANA PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, E VICE -VERSA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003910 | 02/05/2017 | 842.11 | 00010173490450 | JOSEILDA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA KFL 0736-PE, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, E VICE -VERSA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003911 | 02/05/2017 | 589.47 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA JWF 1103-PE, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO SITIO SERROTE BRANCO PARA A COMUNIDADE SITIO CABEÇA DE PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003912 | 02/05/2017 | 757.89 | 00007327345418 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D - 20, PLACA: KHZ 9410 - PE, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SÍTIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS PARA AS TRINCHEIRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003913 | 02/05/2017 | 1010.53 | 00010012909416 | LUCIEL DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA BUV 5280-PE, O QUAL É DESTI8NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO ENTREMONTES PARA A COMUNIDADE SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003928 | 02/05/2017 | 684.21 | 00006920249480 | JOSEFA CASSIA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F JOSÉ CABOCLO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003929 | 02/05/2017 | 451.50 | 21645766000101 | MANOEL DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES A SEREM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2003958 | 02/05/2017 | 600.00 | 00008891706493 | EDICLEIA FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA A EQUIPE VENCEDORA DA COPA DE FUTSAL FEMININO, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2003959 | 02/05/2017 | 400.00 | 00010320690407 | MARIA LUCICLEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA A EQUIPE VICE - CAMPEÃ DA COPA DE FUTSAL FEMININO, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003962 | 02/05/2017 | 280.00 | 11879400000135 | CASA DOS RADIADORES E PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VARETAÇÃO E CONCERTO GERAL NO RADIADOR DO ÔNIBUS DE PLACA: OGD - 1516, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2003963 | 02/05/2017 | 229.00 | 35512243000193 | ELETRONICA PEDROSO - RAFAEL M. PEDROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ATABAQUE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2003969 | 02/05/2017 | 500.00 | 00003794665465 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO A EQUIPE VICE-CAMPEÃ DO CAMPEONATO DE VETERANOS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2003970 | 02/05/2017 | 200.00 | 00068883692420 | VALBERTO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO A EQUIPE VENCEDORA EM 4° LUGAR NA COLOCAÇÃO GERAL DO CAMPEONATO DE VETERANOS, REALIZADO PELA PREFEITURA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003972 | 02/05/2017 | 100.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003974 | 02/05/2017 | 50.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A CRECHE COMUNITÁRIA INES DINIZ, CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003979 | 02/05/2017 | 6689.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA DIVERSOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2004011 | 02/05/2017 | 1052.63 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM E APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "SALES DOS TECLADOS", NA FESTA DA LAGOA DE SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004013 | 02/05/2017 | 937.00 | 00004531835492 | AILTON FERREIRA DA LUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA/LAGOA DE SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004014 | 02/05/2017 | 937.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: SÃO FRANCISCO, JARDIM KARLOTA, CARLOS ALBERTO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004015 | 02/05/2017 | 937.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA DOS DIONÍSIOS/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004016 | 02/05/2017 | 937.00 | 00006515176481 | CICERO ROMÃO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO ÔNIBUS ESCOLAR PARA DEFICIENTES, NOS TURNOS TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE MAIO 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004017 | 02/05/2017 | 937.00 | 00006201764402 | EDIVALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA ROTA ESCORREGADA/SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004018 | 02/05/2017 | 937.00 | 00087275589400 | EDSON BELARMINO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004019 | 02/05/2017 | 821.89 | 00033873303833 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004020 | 02/05/2017 | 937.00 | 00004553116413 | JOSÉ RONALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA: BREJO DE QUEIMADAS,MOÇA BRANCA 1 E 2 E TICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004021 | 02/05/2017 | 937.00 | 00007815512429 | LEANDRO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: MAC. DE LAGOA DE S. JOÃO/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004022 | 02/05/2017 | 1137.00 | 00007847111438 | MARCOS VINICIUS SILVA MARROCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: BAIRRO MAIA, MATADOURO, CRUZEIRO E CONJUNTO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004023 | 02/05/2017 | 937.00 | 00003124354443 | RAFAEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: RUA DAS PEDRAS, POSTO Stª MARIA E ESPAÇO NORDESTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004024 | 02/05/2017 | 937.00 | 00001357500408 | SERGIO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA LAJE/ROSÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004025 | 02/05/2017 | 357.90 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004026 | 02/05/2017 | 2163.51 | 00008515650428 | CARLOS HENRIQUES ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004027 | 02/05/2017 | 3200.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAEZER DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO MANUTENÇÃO E REVISÕES NOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD 1516-PB E OGE7170 - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004028 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00007959349479 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: JNZ - 5587/BA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004029 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00007959349479 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: JNZ - 5587/BA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004030 | 02/05/2017 | 3400.00 | 00011131404459 | MURILO MAX FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: MOU - 8790/ PE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004031 | 02/05/2017 | 2800.00 | 00027320303841 | FABIANO HENRIQUE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: DJB - 8735 / PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004032 | 02/05/2017 | 700.00 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: CSN 6995/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004033 | 02/05/2017 | 1100.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDE DE PLACA: KFG - 4193/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004034 | 02/05/2017 | 5800.00 | 00005580474407 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: LBB - 6347/RJ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004038 | 02/05/2017 | 3000.00 | 27014390000105 | ANTONIO NICACIO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACA: KNE 1522 - MG, UTILIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004039 | 02/05/2017 | 994.74 | 00006963320438 | DJOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ROTA ESCOLAR: SÍTIO MACAMBIRA PARA O SÍTIO TRINCHEIRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, UTILIZANDO O VEÍCULO D-20 DE PLACA GMQ 2196, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004040 | 02/05/2017 | 5756.13 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE , TIPO D-20 DE PLACA KGK 6119-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA COMUNIDADE SITIO ENTREMONTES PARA PRINCESA ISABEL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004041 | 02/05/2017 | 3900.76 | 00002161322400 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA AFM 3822, O QUAL É DESTI8NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO PIAU PARA A COMUNIDADE SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004042 | 02/05/2017 | 4827.75 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA CKV 3578-PE, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO BALANÇA PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, E VICE -VERSA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004043 | 02/05/2017 | 773.68 | 00002004473436 | CICERO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA KHP 5469 - PE, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO MOÇA BRANCA PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB E VICE - VERSA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004044 | 02/05/2017 | 2701.30 | 00001905920440 | JOSE LUIZ TORRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMN 6738-PB, O QUAL É DESTI8NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO PIAU PARA A COMUNIDADE SITIO OLHO DAGUA PARA A CIDADE DEPRINCESA ISABEL -PB, E VICE -VERSA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004045 | 02/05/2017 | 1989.47 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA ACK 4103-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO GAVIÃO PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, E VICE -VERSA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004046 | 02/05/2017 | 773.68 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA JWF 1103-PE, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO SITIO SERROTE BRANCO PARA A COMUNIDADE SITIO CABEÇA DE PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004047 | 02/05/2017 | 2701.30 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA CBU 9625-PE, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO TAMBORIL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004048 | 02/05/2017 | 3704.80 | 00006578022473 | CICERO ROBERVAL DE LIMA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA JTA 8110-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ASDETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004049 | 02/05/2017 | 1547.37 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA KCS 1639-PB, O QUAL É DESTI8NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO JULIANA PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, E VICE -VERSA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004050 | 02/05/2017 | 1989.47 | 00000129707430 | NILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA BLG 9767-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO JATOBÁ, ZONA RURAL, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, E VICE -VERSA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004051 | 02/05/2017 | 2701.30 | 00005227919488 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA JTA 8110-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO MACACO PARA A COMUNIDADE SITIO CABEÇA DE PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004052 | 02/05/2017 | 3962.95 | 00006398532422 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA BUV 5523-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO NOVA OLINDA, ZONA RURAL PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, E VICE -VERSA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004053 | 02/05/2017 | 2701.30 | 00006557826808 | CASSIANO FIRMINO DE OLVIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMN 6738-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO MACACO PARA A COMUNIDADE SITIO CABEÇA DE PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004054 | 02/05/2017 | 2021.99 | 00010012909416 | LUCIEL DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA BUV 5280-PE, O QUAL É DESTI8NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO ENTREMONTES PARA A COMUNIDADE SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004055 | 02/05/2017 | 1326.32 | 00007327345418 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D - 20, PLACA: KHZ 9410 - PE, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SÍTIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS PARA AS TRINCHEIRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004058 | 02/05/2017 | 315.79 | 00096604565491 | GENECI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PRESTADOS NA E.M.E.F MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA - VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004061 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, SN, BAIRRO BAIXA, PRINCESA ISABEL - PB, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO DO CRUZEIRO, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004063 | 02/05/2017 | 9000.00 | 00000129723479 | MARIA CLENILDA DA SILVA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. PLINIO LEMOS, SN, BAIRRO MAIA, PRINCESA ISABEL - PB, PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO MAIA, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004070 | 02/05/2017 | 250.00 | 00184779000142 | COSME SOARES DE SOUZA RECICLAGENS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35,71 KG DE SACOLA MIX, UTILIZADAS PARA EMBRULHAR OS KITS ESCOLARES DESTRIBUÍDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004199 | 02/05/2017 | 5800.00 | 00005580474407 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: LBB - 6347/RJ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004200 | 02/05/2017 | 2452.22 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: MOU - 8790/ PE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2004207 | 02/05/2017 | 53472.51 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS-10, BS500), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 003/2016, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004375 | 02/05/2017 | 70000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) SHOW DA BANDA MAGNÍFICOS A SER REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2017, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 1:30MIM (UMA HORA E TRINTA MINUTOS), EM VIA PÚBLICA, NA PRAÇA NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N° 011/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003240 | 02/05/2017 | 684.21 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003332 | 02/05/2017 | 10848.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003457 | 02/05/2017 | 960.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 31/05/2017 E RETORNO PREVISTO PARA 02/06/2017, PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE) PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA (TJPB) DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003482 | 02/05/2017 | 22307.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 8 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003490 | 02/05/2017 | 1874.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003517 | 02/05/2017 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003606 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CONTA ICMS, RELATIVO AO CORRENTE MES ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003888 | 02/05/2017 | 3123.85 | 41597303001354 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA QFN 4004, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO E POLITICA E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER A COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003960 | 02/05/2017 | 433.12 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003975 | 02/05/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003977 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CONTA ICMS, RELATIVO AO CORRENTE MES MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004007 | 02/05/2017 | 684.21 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004060 | 02/05/2017 | 48000.00 | 00016485439870 | RONALDO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO SÃO SILVSTRE, CENTRO - PRINCESA ISABEL - PB, PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO N. 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004065 | 02/05/2017 | 80.00 | 00001860848702 | MARCOS ANTONIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇÃ DE EVENTOS, RESGUARDANDO A ORNAMENTAÇÃO DO DIAS DAS MÃES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004078 | 02/05/2017 | 80.00 | 00009150976486 | JOSE RAFAEL DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA DE EVENTOS, RESGUARDANDO A ORNAMENTAÇÃO DO DIA DAS MÃES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003301 | 02/05/2017 | 1520.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR PARA O SETOR DE LICITAÇÕES, PROCURADORIA E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003314 | 02/05/2017 | 12730.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003323 | 02/05/2017 | 6853.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003325 | 02/05/2017 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003327 | 02/05/2017 | 11961.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003330 | 02/05/2017 | 2100.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003360 | 02/05/2017 | 1157.89 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE DE CARRO DE SOM MODELO GOL, PLACA KIJ 6229/PE, EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003363 | 02/05/2017 | 1052.63 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM SOM NA APRESENTAÇÃO DA FESTA DO ECC, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003366 | 02/05/2017 | 526.32 | 00045786828468 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNC 0695-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003384 | 02/05/2017 | 684.21 | 00011296980413 | FÁBIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, REALIZANDO OS SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003386 | 02/05/2017 | 1052.63 | 00003476615480 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003412 | 02/05/2017 | 1800.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003421 | 02/05/2017 | 1198.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, MULTAS, BOMBEIROS E SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA: NPS7473 - PB, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003422 | 02/05/2017 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº006/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003433 | 02/05/2017 | 359.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFU7770 - PB, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003451 | 02/05/2017 | 3684.21 | 27132024000150 | JOSE CARLOS DE MEDEIROS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS SECREARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, PROCURADORIA JURÍDICA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, AÇÃO SOCIAL E PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003456 | 02/05/2017 | 53.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003458 | 02/05/2017 | 81.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003459 | 02/05/2017 | 480.00 | 00005214892454 | ANTONIO CARLOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 31/05/2017 E RETORNO PREVISTO PARA 02/06/2017, PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE) PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA (TJPB) DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003477 | 02/05/2017 | 480.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DE DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 31/05/2017 E RETORNO PREVISTO PARA 02/06/2017, PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE) PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA (TJPB) DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003478 | 02/05/2017 | 684.21 | 00011296980413 | FÁBIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, REALIZANDO OS SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003483 | 02/05/2017 | 534.85 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003496 | 02/05/2017 | 2437.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003527 | 02/05/2017 | 684.21 | 00011296980413 | FÁBIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, REALIZANDO OS SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003533 | 02/05/2017 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 2003541 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL COMO PREGOEIRO NA CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES: PREGÃO PRESENCIAL E PREGÃO ELETRÔNICO, NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2017 E CONTRATO Nº 035/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003545 | 02/05/2017 | 17042.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO PASEP RELATIVO A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003553 | 02/05/2017 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS NA ELABORAÇÃO DE LEIS, REVISÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DA PROMOÇÃO DE ATOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO0 AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003556 | 02/05/2017 | 17042.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO PASEP RELATIVO A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003580 | 02/05/2017 | 13.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | EQUIPAR/REAPARELHAR A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003581 | 02/05/2017 | 2499.00 | 33041260145642 | CASAS BAHIA - VIA VAREJO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK, MARCA VAIO FIT, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | EQUIPAR/REAPARELHAR A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003582 | 02/05/2017 | 2399.00 | 33041260145642 | CASAS BAHIA - VIA VAREJO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK, MARCA LENOVO IDEAPAD, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | EQUIPAR/REAPARELHAR A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003583 | 02/05/2017 | 2299.00 | 33041260145642 | CASAS BAHIA - VIA VAREJO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK, MARCA LENOVO IDEAPAD, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003585 | 02/05/2017 | 140.25 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003586 | 02/05/2017 | 93.10 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR OCASIÃO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR E RECEBER MATERIAL PARA A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO SETOR " IPC" , CONBFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003608 | 02/05/2017 | 146.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DILIGENCIA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000600-55.2009*.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003625 | 02/05/2017 | 1036.77 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICAO PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003626 | 02/05/2017 | 20267.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - GPS, "PARTE PATRONAL"EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003629 | 02/05/2017 | 1036.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - GPS, "PARTE PATRONAL"EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003635 | 02/05/2017 | 2.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB), DURANTE AO MES DE MAIO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003636 | 02/05/2017 | 137.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB), DURANTE AO MES DE MAIO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003637 | 02/05/2017 | 9249.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB), DURANTE AO MES DE MAIO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003638 | 02/05/2017 | 1270.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB), DURANTE AO MES DE MAIO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003639 | 02/05/2017 | 3486.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB), DURANTE AO MES DE MAIO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003640 | 02/05/2017 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB), DURANTE AO MES DE MAIO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003641 | 02/05/2017 | 16243.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA, EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. PARC 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003642 | 02/05/2017 | 2969.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA, EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. PARC 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003643 | 02/05/2017 | 3195.44 | 00062314998472 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs PRECETÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTO DO PROCESSO N. 00614.39.2009.815.0311, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003644 | 02/05/2017 | 3523.01 | 00077207793472 | LINDACI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs PRECETÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTO DO PROCESSO N. 00614.39.2009.815.0311, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003645 | 02/05/2017 | 5903.50 | 00068411596400 | LAURICLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs PRECETÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTO DO PROCESSO N. 00614.39.2009.815.0311, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003646 | 02/05/2017 | 3195.44 | 00092942024453 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs PRECETÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTO DO PROCESSO N. 00614.39.2009.815.0311, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003647 | 02/05/2017 | 3883.66 | 00031311377468 | SUZANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs PRECETÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTO DO PROCESSO N. 00614.39.2009.815.0311, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003648 | 02/05/2017 | 3195.44 | 00002783604400 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs PRECETÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTO DO PROCESSO N. 00614.39.2009.815.0311, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003649 | 02/05/2017 | 3195.44 | 00004296584430 | JOSEILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs PRECETÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTO DO PROCESSO N. 00614.39.2009.815.0311, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003650 | 02/05/2017 | 3195.44 | 00003918996433 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs PRECETÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTO DO PROCESSO N. 00614.39.2009.815.0311, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003651 | 02/05/2017 | 3836.17 | 00089327446453 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs PRECETÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTO DO PROCESSO N. 00614.39.2009.815.0311, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003652 | 02/05/2017 | 5586.76 | 00004330678454 | JOSELINA BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs PRECETÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTO DO PROCESSO N. 00614.39.2009.815.0311, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003653 | 02/05/2017 | 5806.50 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs PRECETÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTO DO PROCESSO N. 00614.39.2009.815.0311, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003654 | 02/05/2017 | 639.08 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs PRECETÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTO DO PROCESSO N. 00614.39.2009.815.0311, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003655 | 02/05/2017 | 776.73 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs PRECETÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTO DO PROCESSO N. 00614.39.2009.815.0311, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003656 | 02/05/2017 | 639.09 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs PRECETÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTO DO PROCESSO N. 00614.39.2009.815.0311, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003657 | 02/05/2017 | 639.09 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs PRECETÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTO DO PROCESSO N. 00614.39.2009.815.0311, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003658 | 02/05/2017 | 767.23 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs PRECETÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTO DO PROCESSO N. 00614.39.2009.815.0311, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003659 | 02/05/2017 | 767.23 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs PRECETÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTO DO PROCESSO N. 00614.39.2009.815.0311, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003660 | 02/05/2017 | 1180.70 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs PRECETÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTO DO PROCESSO N. 00614.39.2009.815.0311, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003661 | 02/05/2017 | 704.60 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs PRECETÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTO DO PROCESSO N. 00614.39.2009.815.0311, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003662 | 02/05/2017 | 639.09 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs PRECETÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTO DO PROCESSO N. 00614.39.2009.815.0311, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003663 | 02/05/2017 | 639.09 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs PRECETÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTO DO PROCESSO N. 00614.39.2009.815.0311, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003664 | 02/05/2017 | 639.09 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs PRECETÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTO DO PROCESSO N. 00614.39.2009.815.0311, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003665 | 02/05/2017 | 639.08 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs PRECETÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTO DO PROCESSO N. 00614.39.2009.815.0311, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003666 | 02/05/2017 | 1117.35 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs PRECETÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTO DO PROCESSO N. 00614.39.2009.815.0311, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003667 | 02/05/2017 | 1196.22 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs PRECETÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTO DO PROCESSO N. 00614.39.2009.815.0311, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003668 | 02/05/2017 | 5602.81 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs PRECETÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTO DO PROCESSO N. 00614.39.2009.815.0311, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003669 | 02/05/2017 | 4784.89 | 00002248195427 | MONICA MARIA ANDRELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTO DO PROCESSO N. 00614.39.2009.815.0311, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003672 | 02/05/2017 | 15128.23 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICAO PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003673 | 02/05/2017 | 1736.61 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICAO PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), LOTADOS NA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003674 | 02/05/2017 | 52.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003675 | 02/05/2017 | 17.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003676 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003677 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003678 | 02/05/2017 | 26.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003679 | 02/05/2017 | 17.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003680 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003681 | 02/05/2017 | 22.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003682 | 02/05/2017 | 15.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003683 | 02/05/2017 | 280.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003684 | 02/05/2017 | 13.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003685 | 02/05/2017 | 104.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003686 | 02/05/2017 | 15.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003687 | 02/05/2017 | 10917.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), EM FAVOR DO PASEP, DURANTE AO MES DE MAIO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003696 | 02/05/2017 | 2500.00 | 02663695000117 | EMETAL ETIQUETAS METALICAS E ADESIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS (ETIQUETAS DE PATRIMÔNIO), AS QUAIS FORAM DESTINADAS A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPELACAMENTO DOS EQUIPAMENTOS MOVEIS E IMOVEIS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003722 | 02/05/2017 | 4975.00 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003894 | 02/05/2017 | 120.00 | 00005214892454 | ANTONIO CARLOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 05/06/2017, ÀS 15:00 HORAS, NA 11° VARA FEDERAL DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003895 | 02/05/2017 | 120.00 | 00005775679423 | CARLOS EDUARDO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 05/06/2017, ÀS 15:00 HORAS, NA 11° VARA FEDERAL DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003919 | 02/05/2017 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), REL. AO PASEP, DURANTE AO MES DE MAIO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003921 | 02/05/2017 | 228.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: MOK 9793 - MARCA SPACEFOX, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003927 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA SIDURB, REF. AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003930 | 02/05/2017 | 6000.00 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PARA ATENDER AOS SERVIÇOS POSTAIS E PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003942 | 02/05/2017 | 220.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DIVERSOS, REF. AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003943 | 02/05/2017 | 17.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DIVERSOS, REF. AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003944 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DIVERSOS, REF. AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003956 | 02/05/2017 | 120.00 | 00005775679423 | CARLOS EDUARDO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO PROCESSO 080016-46.2015.4.058203 EM AUDIÊNCIA , ÀS 10:00 HORAS, NA JUSTIÇA FEDERAL FEDERAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003957 | 02/05/2017 | 48.00 | 00004943002480 | ELIZABETH CAVALCANTE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO PROCESSO 080016-46.2015.4.058203 EM AUDIÊNCIA , ÀS 10:00 HORAS, NA JUSTIÇA FEDERAL FEDERAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003965 | 02/05/2017 | 299.88 | 12781340000186 | L FELIPE COSTA CONFECCOES E RETALHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003966 | 02/05/2017 | 49.12 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003967 | 02/05/2017 | 130.00 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 41,02 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFV 6680, PERTENCENTE OU LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003968 | 02/05/2017 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10,17 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFV 6680, PERTENCENTE OU LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003973 | 02/05/2017 | 880.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003976 | 02/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T, CREA - PB, RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003978 | 02/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T, CREA - PB, RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2003981 | 02/05/2017 | 627.70 | 10573521000191 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003982 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, REF. AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003993 | 02/05/2017 | 10.86 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003994 | 02/05/2017 | 15.92 | 08271322000187 | DECARLINTO SERVIÇO NOTORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003997 | 02/05/2017 | 375.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004009 | 02/05/2017 | 684.21 | 00011675180474 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA DE PRINCES ISABEL - PB, COMO DIARISTA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, TOTALIZANDO 12 (DOZE) DIAS DE SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004035 | 02/05/2017 | 1800.00 | 27620972000135 | JOSÉ SÉRGIO ALVES - 450.311.344-53 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITURAÇÃO DAS RECEITAS, DESPESAS E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004057 | 02/05/2017 | 937.00 | 00007559559433 | LIDIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004062 | 02/05/2017 | 6000.00 | 00041916093434 | MARIA JOSÉ SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CEL. MARCELINO PEREIRA LIMA, N. 144, CENTRO, PRINCESA ISABEL - PB, PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO N. 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004071 | 02/05/2017 | 50.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15,97 LITROS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULO DE PLACA: QFV - 6680, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004072 | 02/05/2017 | 46.68 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DA SUDEMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004074 | 02/05/2017 | 200.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTES A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE LEVAR E RECEBER MATERIAIS PARA A EMISSÃO DE "RG" NO IPC - ( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA PARAIBA ), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004075 | 02/05/2017 | 156.80 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR OCASIÃO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR E RECEBER MATERIAL PARA A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO SETOR " IPC" , CONBFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004079 | 02/05/2017 | 37.70 | 11974416000127 | LEITURA MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004085 | 02/05/2017 | 36.79 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004090 | 02/05/2017 | 35.60 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004093 | 02/05/2017 | 866.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DIVRSOS, REF. AO MES DE MAIO/2017, PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004211 | 02/05/2017 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, BEM COMO NA ASSESSORIA JURÍDICA NO SETOR DE LICITAÇÕES DA MESMA EDILIDADE, RELATIVO0 AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003284 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00008299957494 | ANALINE DE SOUSA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA VINCULADA AO PROGRAMA DO CRAS - (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) NA OCASIÃO SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS A SENHORA MARIA DAS NEVES SILVESTRE, DURANTE O PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003303 | 02/05/2017 | 1600.00 | 12361524000197 | M CLAUDIA DA SILVA F. PINHEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003326 | 02/05/2017 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003389 | 02/05/2017 | 526.32 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTTE A LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SOM, NO DIA "18 DE MAIO" DIA DO ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NA PRAÇA NATALIA DO ESPIRITO SANTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003390 | 02/05/2017 | 317.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM RECARGA DE TONER CONSERTO DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E TROCA DE CILINDRO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003405 | 02/05/2017 | 137.00 | 00010942908406 | DIOGO FELIPE ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMATES, FRESCOS OU REFRIGERADOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003406 | 02/05/2017 | 203.00 | 00010942908406 | DIOGO FELIPE ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIÇAS E RAIZES, DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003407 | 02/05/2017 | 108.00 | 00010942908406 | DIOGO FELIPE ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIÇAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003408 | 02/05/2017 | 179.50 | 00010942908406 | DIOGO FELIPE ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIÇAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003409 | 02/05/2017 | 150.50 | 00010942908406 | DIOGO FELIPE ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIÇAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003410 | 02/05/2017 | 180.50 | 00010942908406 | DIOGO FELIPE ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIÇAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003411 | 02/05/2017 | 167.50 | 00010942908406 | DIOGO FELIPE ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIÇAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003413 | 02/05/2017 | 600.00 | 00005574172445 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003415 | 02/05/2017 | 600.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCAL FLORENTINO, 35 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003416 | 02/05/2017 | 800.00 | 00070846146487 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELARMINO MAIA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÂO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003417 | 02/05/2017 | 56.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CREAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003418 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, 443, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003419 | 02/05/2017 | 1344.00 | 15219244000137 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS E TAMBÉM PARA EVENTOS INSERIDOS NO REFERIDO PROGRAMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003426 | 02/05/2017 | 8543.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003427 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008626983409 | VILMAR PEREIRA CALDAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003429 | 02/05/2017 | 937.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003430 | 02/05/2017 | 937.00 | 00011811350445 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003431 | 02/05/2017 | 937.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003432 | 02/05/2017 | 937.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003434 | 02/05/2017 | 937.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003435 | 02/05/2017 | 937.00 | 00003056298407 | CICERO CORDEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003437 | 02/05/2017 | 937.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003439 | 02/05/2017 | 937.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003440 | 02/05/2017 | 937.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO CREAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003441 | 02/05/2017 | 684.21 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003445 | 02/05/2017 | 684.21 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003446 | 02/05/2017 | 684.21 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003447 | 02/05/2017 | 684.21 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DA CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003448 | 02/05/2017 | 684.21 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003449 | 02/05/2017 | 684.21 | 00032037252404 | ANGELA MARIA BARROS DA GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003450 | 02/05/2017 | 684.21 | 00011966132492 | NATALIA ROSANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003452 | 02/05/2017 | 684.21 | 00008231528636 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003453 | 02/05/2017 | 684.21 | 00007870743496 | PAULO CESAR ALVES DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003454 | 02/05/2017 | 684.21 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003455 | 02/05/2017 | 684.21 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO OFICINEIRO NO SCVF (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003460 | 02/05/2017 | 684.21 | 00009979887460 | JOAO SERAFIM BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003461 | 02/05/2017 | 684.21 | 00005417755451 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003464 | 02/05/2017 | 684.21 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - (SVFC) JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003465 | 02/05/2017 | 684.21 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003467 | 02/05/2017 | 684.21 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003468 | 02/05/2017 | 684.21 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003470 | 02/05/2017 | 684.21 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003471 | 02/05/2017 | 684.21 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003472 | 02/05/2017 | 684.21 | 00008528867480 | JULIANA SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003474 | 02/05/2017 | 684.21 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003475 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003502 | 02/05/2017 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003503 | 02/05/2017 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003504 | 02/05/2017 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003513 | 02/05/2017 | 11119.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003514 | 02/05/2017 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003515 | 02/05/2017 | 4577.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003540 | 02/05/2017 | 7844.40 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAS DE HIGIENE, DESTINADO AO PROGRAMA SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003546 | 02/05/2017 | 331.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003547 | 02/05/2017 | 331.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003548 | 02/05/2017 | 196.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003549 | 02/05/2017 | 209.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003560 | 02/05/2017 | 196.58 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA DA CASA DO ESTUDANTE PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL, 151, JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA, JOÃO PESSOA- PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003561 | 02/05/2017 | 228.08 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA DA CASA DO ESTUDANTE PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL, 151, JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA, JOÃO PESSOA- PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003562 | 02/05/2017 | 20.00 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA DA CASA DO ESTUDANTE PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL, 151, JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA, JOÃO PESSOA- PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003563 | 02/05/2017 | 200.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, A SERVIDORA CARGO COMISSIONADO, PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO/2017, PARA PARTICIPAR DA 1º CAPACITAÇÃO, PRIMEIRA INFANCIA, DESENHO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003564 | 02/05/2017 | 480.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIN SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, A SERVIDORA CARGO COMISSIONADO, PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO/2017, PARA PARTICIPAR DA 1º CAPACITAÇÃO, PRIMEIRA INFANCIA, DESENHO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003574 | 02/05/2017 | 31.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003575 | 02/05/2017 | 268.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, VINCULADA E FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003670 | 02/05/2017 | 1213.95 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" VINCULADAS A SEC. AÇÃO SOCIAL - CRAS E CREAS - EFETIVOS, MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003853 | 02/05/2017 | 48.00 | 00057713448420 | JOSELMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE A REFERIDA CIDADE DE PATOS -PB, COM SAÍDA E CHEGADA EM 24/05/2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME SEXOLOGICO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003854 | 02/05/2017 | 48.00 | 00008418399481 | PAULA LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE A REFERIDA CIDADE DE PATOS -PB, COM SAÍDA E CHEGADA EM 24/05/2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME SEXOLOGICO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003855 | 02/05/2017 | 48.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE A REFERIDA CIDADE DE PATOS -PB, COM SAÍDA E CHEGADA EM 24/05/2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME SEXOLOGICO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003856 | 02/05/2017 | 48.00 | 00008418399481 | PAULA LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE A REFERIDA CIDADE DE PATOS -PB, COM SAÍDA E CHEGADA EM 24/05/2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME SEXOLOGICO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003857 | 02/05/2017 | 48.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE A REFERIDA CIDADE DE PATOS -PB, COM SAÍDA E CHEGADA EM 20 E 21/05/2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME SEXOLOGICO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003925 | 02/05/2017 | 288.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO PLACA OFY-5856-PB, QUE ATENDE AO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PREFEITRURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003926 | 02/05/2017 | 345.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO PLACA MOP 8840, MOTO, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PREFEITRURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004010 | 02/05/2017 | 526.32 | 00008001558401 | ZACARIAS NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O P.E.T.I, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004067 | 02/05/2017 | 150.00 | 00004992428401 | ZELMA MARIA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA FEIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000 ( LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004277 | 02/05/2017 | 6156.13 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL, JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA, Nº 151, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO DO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004432 | 01/06/2017 | 5687.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, RELATIVO A "PARTE PATRONAL", VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME SEGUE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004470 | 01/06/2017 | 46.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004474 | 01/06/2017 | 315.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004475 | 01/06/2017 | 44.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004476 | 01/06/2017 | 19.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004500 | 01/06/2017 | 1344.00 | 15219244000137 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS E TAMBÉM PARA EVENTOS INSERIDOS NO REFERIDO PROGRAMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004508 | 01/06/2017 | 1600.00 | 22258190000184 | M CLAUDIA DA SILVA F PINHEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS SERVIÇOS LIGADOS AMESMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004380 | 01/06/2017 | 16243.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA, EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. PARC 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004382 | 01/06/2017 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004385 | 01/06/2017 | 1665.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER, CONSERTO DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E TROCA DE CILINDRO. PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 2004386 | 01/06/2017 | 2660.00 | 00008113917446 | JANAÍNA LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA, ADMINISTRADA POR ESTE MUNICÍPIO, NA EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO REFERENTE A EDIFICAÇÕES DO SISTEMA SIMEC (EDUCAÇÃO), SISMOB (SAÚDE) E OUTRAS OBRIGAÇÕES LIGADAS A ENGENHARIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº016/2017 E OUTROS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004387 | 01/06/2017 | 2660.00 | 00007533335465 | DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO REFERENTE A EDIFICAÇÕES DO SISTEMA SIMEC (EDUCAÇÃO), SISMOB (SAÚDE) E OUTRAS OBRIGAÇÕES LIGADAS A ENGENHARIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº016/2017 E OUTROS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004408 | 01/06/2017 | 3000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DE EDITAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE MAIO A 3O DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004426 | 01/06/2017 | 8054.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004427 | 01/06/2017 | 8054.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004428 | 01/06/2017 | 8054.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004429 | 01/06/2017 | 16747.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - GPS, "PARTE PATRONAL"EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004441 | 01/06/2017 | 81.53 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART - "ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA" PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004445 | 01/06/2017 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004446 | 01/06/2017 | 480.00 | 00005214892454 | ANTONIO CARLOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PETICIONAR NOS REQUISITÓRIOS DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA (TJPB), COM DATA PREVISTA PARA SAÍDA NO DIA 13 E RETORNO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004447 | 01/06/2017 | 175.27 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE POSTAGENS DIVERSAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004451 | 01/06/2017 | 18565.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE RECURSOS SOBRE O PARCELAMENTO DA DIVIDA, EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. PARC 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004452 | 01/06/2017 | 16243.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE RECURSOS SOBRE O PARCELAMENTO DA DIVIDA, EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. PARC 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004454 | 01/06/2017 | 5427.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DO DARF EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004455 | 01/06/2017 | 0.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004456 | 01/06/2017 | 2742.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 - 05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004457 | 01/06/2017 | 1453.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 - 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004468 | 01/06/2017 | 937.00 | 00005095118483 | JOSE MARCILIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2004496 | 01/06/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE RRT Nº 5833141, EXERCÍCIO 2017 DA PROFISSIONAL FAGNA JUCILENE DE SOUSA DA SILVA, RELATIVO AO PROJETO DE OBRAS PERTENCETES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004499 | 01/06/2017 | 1500.00 | 27664621000126 | LEANDRO NEVES SERAFIM 05603885423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004501 | 01/06/2017 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, BEM COMO NA ASSESSORIA JURÍDICA NO SETOR DE LICITAÇÕES DA MESMA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004503 | 01/06/2017 | 160.00 | 00005359136480 | ARTUR BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE LICITAÇÕES NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), NO DIA 28/06/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004504 | 01/06/2017 | 240.00 | 00005359136480 | ARTUR BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, AFIM DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE LICITAÇÕES NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), NO DIA 27/06/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004505 | 01/06/2017 | 240.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, AFIM DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE LICITAÇÕES NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), NO DIA 27/06/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004506 | 01/06/2017 | 160.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE LICITAÇÕES NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), NO DIA 28/06/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004507 | 01/06/2017 | 378.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PREPARO DO RECURSO DE APELAÇÃO, AÇÃO JUDICIAL, DO PROCESSO N° 0001303-78.2012.815.0311, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004404 | 01/06/2017 | 80.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA, EM RECARGA DE TORNER, CONSERTO DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E TROCA DE CILINDRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004448 | 01/06/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004798 | 01/06/2017 | 11319.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 2004376 | 01/06/2017 | 70000.00 | 01509178000125 | BANDA MAGNIFICOS PRODUÇÕES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MAGNÍFICOS, PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW NO DIA 16 DE JUNHO DE 2017, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 01H:30MIM (UMA HORA E TRINTA MINUTOS), NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N° 011/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132017 | 2004377 | 01/06/2017 | 40000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRÓ COMERCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA BRASAS DO FORRÓ, PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW NO DIA 16 DE JUNHO DE 2017, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 01H:30MIM (UMA HORA E TRINTA MINUTOS), NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N° 013/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 2004378 | 01/06/2017 | 45000.00 | 18826789000108 | JORGE DE ALTINHO A. ASSUNCAO PRODUCOES ARTISTICAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR JORGE DE ALTINHO PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H:00MIM (DUAS HORAS), NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N° 010/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004391 | 01/06/2017 | 684.21 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF - CARLOS ALBERTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004398 | 01/06/2017 | 1175.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, NA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONER, CONSERTO DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E TROCA DE CILINDRO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 2004409 | 01/06/2017 | 30000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME (WORLD EVENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW DO ARTISTA ROBERTO VENEIRÃO E ARROXE O NÓ, (CANTOR DE FORRÓ E BANDA) NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017, EM VIA PUBLICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004433 | 01/06/2017 | 1706.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, "PARTE PATRONAL" VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004434 | 01/06/2017 | 972.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, "PARTE PATRONAL" VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004436 | 01/06/2017 | 150.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO E DESBLOQUEIO, LIMPESA DE TANQUE TORNER DA MULT. KYOCERA, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004437 | 01/06/2017 | 189.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3457-2311, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004463 | 01/06/2017 | 4833.26 | 00042771137453 | EDIMILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE GESSO, NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004469 | 01/06/2017 | 1000.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CAMISETAS ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO 2017, EM PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004495 | 01/06/2017 | 7500.00 | 10973009000132 | C. R. CAMPOS DA FONSECA PRODUÇÕES & EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E SOM DE PEQUENO PORTE PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA 04 DE JUNHO DE 2017, NO DISTRITO DE LAGOA DE SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004498 | 01/06/2017 | 1052.63 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLANTAFORMA SIMEC, VISANDO REALIZAR O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL NA PLATAFORMA SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004388 | 01/06/2017 | 2660.00 | 00007533335465 | DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO E OUTRAS OBRIGAÇÕES LIGADAS A ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004390 | 01/06/2017 | 1578.95 | 00005954799440 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, UTILIZANDO CARRO PIPA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004395 | 01/06/2017 | 937.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO ELETRICA E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004401 | 01/06/2017 | 937.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ELETRICÍSTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004402 | 01/06/2017 | 463.16 | 00010249310481 | JACKSON RODRIGO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE EM FERRO DO MATADOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PRINCESA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004403 | 01/06/2017 | 810.53 | 00008137171401 | RODOLFO DE SA LEAL GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES ELÉTRICAS DAS PRAÇAS: EPITÁCIO PESSOA, FREI DAMIÃO E PRAÇA DE EVENTOS (ESTRELA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004405 | 01/06/2017 | 5000.00 | 27325572000105 | ORESTES MORATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KKK 3503 - PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004412 | 01/06/2017 | 578.95 | 00002351962400 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004413 | 01/06/2017 | 736.84 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004414 | 01/06/2017 | 736.84 | 00092990525491 | EDUARDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004415 | 01/06/2017 | 842.11 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004416 | 01/06/2017 | 736.84 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004417 | 01/06/2017 | 578.95 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004418 | 01/06/2017 | 578.95 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004419 | 01/06/2017 | 631.58 | 00002582089451 | LUIZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004420 | 01/06/2017 | 578.95 | 00005542312470 | MARIA JOSE DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004421 | 01/06/2017 | 736.84 | 00008113384448 | RENATO BRUNO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004422 | 01/06/2017 | 736.84 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004423 | 01/06/2017 | 736.84 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004424 | 01/06/2017 | 578.95 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004425 | 01/06/2017 | 2105.26 | 00002474796401 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004435 | 01/06/2017 | 578.95 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004438 | 01/06/2017 | 160.00 | 00008376998439 | MARIA CARLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DATA DA SAÍDA 08/06/2017 E RETORNO 09/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004439 | 01/06/2017 | 100.00 | 00060232986487 | JOSE IVONILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DATA DA SAÍDA 08/06/2017 E RETORNO 09/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | CONTRIBUIR COM O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004440 | 01/06/2017 | 6961.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, RECOLHIDO ATRAVES DE BOLETO BANCARIO NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004442 | 01/06/2017 | 1001.27 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO Nº AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE Nº 41/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004443 | 01/06/2017 | 1001.27 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO Nº AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE Nº 31/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004450 | 01/06/2017 | 2420.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA - PEREIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO COMPACTADOR DE PLACA HYV 6752, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004458 | 01/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004460 | 01/06/2017 | 2905.08 | 00002659865400 | AMAURI LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO RELOGIO DIGITAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004461 | 01/06/2017 | 6000.00 | 00070147056446 | ANA PAULA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO VEÍCULO : MERCEDES BENS L1312, PLACA: KHD 1112-PE, DURANTE O MÊSDE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004462 | 01/06/2017 | 4000.00 | 00010694602493 | SERGIO RENAN MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO VEÍCULO : F400, PLACA: KIO 3720-PE, DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004464 | 01/06/2017 | 4151.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, AREIA GROSSA LAVADA, MEIO DE CONCRETO E BRITA.PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004465 | 01/06/2017 | 7800.00 | 00003634696486 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | 'VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADO EM RETROESCAVADEIRA NO MATADOURO PUBLICO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004466 | 01/06/2017 | 3000.00 | 27325209000181 | ELIZABETE VIEIRA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARNE, NO VEICULO GM/D20 CUSTOM DE LUXE, PLACA BJS 7627-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004467 | 01/06/2017 | 937.00 | 14490954000134 | MAGNO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO E LIMPESA ( LAVAGENS) DOS VEICULOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004487 | 01/06/2017 | 3160.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA (PATROL), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | CONTRIBUIR COM O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004502 | 01/06/2017 | 6961.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA ATENDER A QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004689 | 01/06/2017 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA SMS - COMISSIONADOS - PAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004379 | 01/06/2017 | 1200.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LANÇAMENTO DE RECEITAS, DESPESAS, ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS CONTABÉIS E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAISJUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004381 | 01/06/2017 | 937.00 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTRE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004383 | 01/06/2017 | 252.79 | 00007502816429 | DORLAMY CRISTHINA NICACIO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S JARDIM KARLOTA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, RELATIVO AO DO MES MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004384 | 01/06/2017 | 850.00 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO VIAGENS NA FORMA DE MOTOTAXISTA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, UTILIZANDO MOTOCICLETA DE PLACA: PGB0761 - PE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004389 | 01/06/2017 | 497.90 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTRE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004392 | 01/06/2017 | 7489.45 | 27292584000172 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO F4000, PLACA: HUD 4397-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004393 | 01/06/2017 | 3263.90 | 21724530000152 | CLAUDIO EVANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE - PB, NO VEICULO FIAT UNO PLACA PEN 2855 - PE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004394 | 01/06/2017 | 7184.73 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX DE PLACA ORD 7435-PB, PARA ATENDER NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE), DE CACHOEIRA DE MINAS PARA OS SITIOS: MACACOS, PILÃO ZINHO, PIAU E DEMAIS PROXIMIDADES, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004396 | 01/06/2017 | 7489.45 | 27651301000131 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO REPARO E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. HSVP (HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA), CAPS(CEBTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004397 | 01/06/2017 | 7860.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION - COMERCIO ELETROELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, (07 - SETE - CONJUNTOS ESCOLARES DE CARTEIRAS - CADEIRAS PRÉ-ESCOLARES E 03 (TRES) CONJUNTOS DE ESCORREGADORES INFANTIS, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI, BAIRRO DO MAIA, PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004399 | 01/06/2017 | 962.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,JUNTO AS ENTIDADES CAPS, HSPV, SAMU, PSF VARSEA, NASF, CENTRO DE IMAGEM E ALMOXARIFADO EM RECARGA DE TORNER, CONSERTO DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHOCOLORIDO E TROCA DE CILINDRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004400 | 01/06/2017 | 3263.90 | 27896197000145 | RALLIONARIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, PATOS E CAMPINA GRANDE - PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PEV 9037 - PE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004406 | 01/06/2017 | 252.79 | 00005016368465 | REJANE DE ARRUDA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004407 | 01/06/2017 | 2420.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES - ALMOÇOS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUANDO EM SERVIÇOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004410 | 01/06/2017 | 10.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA RUA FLORENCIO BARROS NOBREGA, S/N, MACAPÁ - PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REL.AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004411 | 01/06/2017 | 181.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA RUA FLORENCIO BARROS NOBREGA, S/N, MACAPÁ - PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REL.AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004430 | 01/06/2017 | 27175.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - GPS, "PARTE PATRONAL"EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004431 | 01/06/2017 | 27175.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - GPS, "PARTE PATRONAL"EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004444 | 01/06/2017 | 4.45 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA RUA NOVA 302, LAGOA DA CRUZ - PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004449 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00035693183890 | TIENE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, ANCORA, NO SITIO SERRINHA, RELATIVO AO MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004453 | 01/06/2017 | 6000.00 | 27305818000179 | IZADORA NOBREGA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRETADO CONDUZINDO PACIENTES NO VEICULOS GOL PLACA NPY0032-PB, ENCAMINHANDO A CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA REFERIDA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004459 | 01/06/2017 | 7914.50 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERCOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004471 | 01/06/2017 | 537.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA 985, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004472 | 01/06/2017 | 363.63 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA RUA NOVA 302, LAGOA DA CRUZ - PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004473 | 01/06/2017 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA AV. CAP. JOSÉ PESSOA, 985, JAGUARIBE - JOAO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004477 | 01/06/2017 | 3034.56 | 18667838000107 | LABORATORIO ALFA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE 436 (QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS) EXAMES LABORATORIAIS DE LEITURA CITOPATOLOGICA CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004478 | 01/06/2017 | 315.79 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004479 | 01/06/2017 | 315.79 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ (SERRINHA), PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004480 | 01/06/2017 | 315.79 | 00011263668461 | MARIA JOSE MOREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004481 | 01/06/2017 | 315.79 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DA CRUZ (SERRINHA), NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004482 | 01/06/2017 | 315.79 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004483 | 01/06/2017 | 315.79 | 00011329224450 | ADRIANA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO SÃO JOÃO - MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004484 | 01/06/2017 | 631.58 | 00009321641459 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ (MACAMBIRA) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004485 | 01/06/2017 | 631.58 | 00070234735481 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004486 | 01/06/2017 | 631.58 | 00008761111422 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004488 | 01/06/2017 | 6315.79 | 27292604000105 | MARIA APARECIDA MARIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, UTILIZANDO O VEÍCULO RENAULT/MASTER BUS16 DCI, PLACA: NPS 9278-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004489 | 01/06/2017 | 6007.98 | 00004296582496 | CARLOS ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS - PB NO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA EQI - 8590 - SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004490 | 01/06/2017 | 5894.74 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO PARA OS SÍTIOS: CEDRO, MACAMIRA DE L. S. JOÃO, MOÇA BRANCA E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA: MNO - 9454/PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004491 | 01/06/2017 | 4551.88 | 00012887954407 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM A DESTINAÇÃO DOS RESIDUOS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004492 | 01/06/2017 | 6007.98 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F. DE CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIO PARA OS SÍTIOS: MACACOS, PILÃOZINHO, PIAU E DEMAIS PROXIMIDADES NO VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA: GZE - 6470 / CE,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004493 | 01/06/2017 | 7489.45 | 00065379977804 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F, DE LAGOA DA CRUZ, PARA OS SÍTIOS: RANCHO DO HOMENS, SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEICULO L200 OUTDOOR, PLACA:EVQ - 6685 / SP, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004494 | 01/06/2017 | 4207.05 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EXECUTANDO O TRANSPORTE DO PROFISSIONAIS DA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), DO POVOADO DA VARZEA, ZONA RURAL, ÁRA A REFERIDA LOCALIDADEE PARA O SÍTIO LAGOA DA FAZENDA E CABEÇA DO PROCO, NO VEÍCULO DE PLACA: MOQ - 3563/PB, DURANTE O MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2004497 | 01/06/2017 | 13760.16 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL, CAPS'S, CEO E SAMU DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004509 | 01/06/2017 | 160.00 | 00099869098487 | RIANE NUNES DA SILVA T NOÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA QUE EXERCE O CARGO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 04/05/2017, COM A FINALIDADE DE AGENDAR RETORNO DE CONSULTA E CIRURGIA COM O MÉDICO ESPECIALISTA EM CABEÇA E PESCOÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004510 | 01/06/2017 | 160.00 | 00099869098487 | RIANE NUNES DA SILVA T NOÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA QUE EXERCE O CARGO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 22/06/2017, COM A FINALIDADE DE RETORNO DE EM ACOMPANHAMENTO COM O MÉDICO COM O MÉDICO ESPECIALISTA HEMATOLOGISTA E SOLICITAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS NO CAIS DE JAGUARIBE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004511 | 01/06/2017 | 160.00 | 00099869098487 | RIANE NUNES DA SILVA T NOÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA QUE EXERCE O CARGO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 20/06/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004512 | 01/06/2017 | 160.00 | 00099869098487 | RIANE NUNES DA SILVA T NOÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA QUE EXERCE O CARGO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 19/06/2017, COM A FINALIDADE DE SOLICITAR UMA SENHA PARA LIBERAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004513 | 01/06/2017 | 3500.00 | 00005938140455 | SANDINAYARA FERNANDA AURELIANO CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO FUNERAL PRESTADO PARA O SEPULTAMENTO DE JOSÉ CÍCERO BRITO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004516 | 02/06/2017 | 1202.67 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 33 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004517 | 02/06/2017 | 2500.00 | 14839824000164 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004518 | 02/06/2017 | 7986.50 | 15219244000137 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL E AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004685 | 02/06/2017 | 42492.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTQA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004687 | 02/06/2017 | 65420.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004692 | 02/06/2017 | 92645.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - FMS - EFETIVOS , MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004693 | 02/06/2017 | 37699.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004694 | 02/06/2017 | 42348.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - HSVP - MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004695 | 02/06/2017 | 65791.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004696 | 02/06/2017 | 9212.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004697 | 02/06/2017 | 9000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004698 | 02/06/2017 | 8603.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PISO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004700 | 02/06/2017 | 19299.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 2004701 | 02/06/2017 | 43026.53 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DA SAUDADE, LOCALIZADA NA RUA DO CEMITÉRIO (LOTE1), E REFORME E APLIAÇÃO DA UBS JARDIM KARLOTA NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, EM COMFORMIDADE COM A DISPENSA DELICITAÇÃO N° 029/2017 E CONTRATO N° 050/2017, BOLETIM DE MEDIÇÃO 002 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 2004702 | 02/06/2017 | 27122.71 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DA SAUDADE, LOCALIZADA NA RUA DO CEMITÉRIO (LOTE1), E REFORME E APLIAÇÃO DA UBS JARDIM KARLOTA NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, EM COMFORMIDADE COM A DISPENSA DELICITAÇÃO N° 029/2017 E CONTRATO N° 050/2017, BOLETIM DE MEDIÇÃO 001 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004703 | 02/06/2017 | 31578.60 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA CAPS INFANTIL, CAPS ADULTO E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, E UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO (UAA) UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL (UAI) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004704 | 02/06/2017 | 3179.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO REFERIDO SERVICO, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃONº 0022/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004710 | 02/06/2017 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDAÇÃO DA GERAÇÃO DOS BALANÇOS, FICANDO OS REGISTROS CONTÁBEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LOTE: II). REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004711 | 02/06/2017 | 34733.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SMS - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004712 | 02/06/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004713 | 02/06/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CENTRO DE IMAGENS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004714 | 02/06/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004715 | 02/06/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A U.A.A DO SÍTIO VARZEA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004716 | 02/06/2017 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC 2, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004717 | 02/06/2017 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC 2, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004718 | 02/06/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004719 | 02/06/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004720 | 02/06/2017 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SMS REGULAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004721 | 02/06/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS - AD, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004722 | 02/06/2017 | 959.00 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS DIVERSAS, DESTINADAS A REDE DE FRIOS E U.B.S, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004723 | 02/06/2017 | 150.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DE FONTE HP P 1102,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004724 | 02/06/2017 | 9000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDOS SERVICOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004726 | 02/06/2017 | 4360.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES DO CAPS - AD, CAPS INFANTIL, HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E CENTRO DE IMAGEN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004727 | 02/06/2017 | 590.00 | 10682541000109 | BIOCLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVEROS, REALIZADOS EM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004728 | 02/06/2017 | 4000.00 | 21043220000172 | CLINICA REUMATOLÓGICA DE PERNAMBUCO LTDA/EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE REUMATOLOGIA PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004729 | 02/06/2017 | 684.21 | 00003400676403 | LENILDA TORRES LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004730 | 02/06/2017 | 684.21 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004731 | 02/06/2017 | 37.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O PSF JARDIM KARLOTA, LOCALIZADO NA RUA Drª DILVA CARLOS DINIZ, S/N, JARDIM KARLOTA, PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004732 | 02/06/2017 | 684.21 | 00010933461402 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004733 | 02/06/2017 | 6315.79 | 27354279000168 | RODRIGO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, UTILIZANDO O VEÍCULO CITROEN/ JUMPER M33M HDI, PLACA: LUX - 4968/PB, DURANTE OSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004734 | 02/06/2017 | 684.21 | 00006719146424 | MARTA MARIA DE CARVALHO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004736 | 02/06/2017 | 684.21 | 00007866077428 | MARIA DO SOCORRO MARQUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004737 | 02/06/2017 | 684.21 | 00009225410433 | MAYCON DOUGLHAS ALMEIDA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004739 | 02/06/2017 | 363.63 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA RUA NOVA 302, LAGOA DA CRUZ - PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004740 | 02/06/2017 | 684.21 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL) , NESTE MUNICÍPIO REFRENTE AO MES JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004742 | 02/06/2017 | 684.21 | 00008065819486 | ADALBERTO NUNES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - AD III DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004744 | 02/06/2017 | 1300.00 | 00011509385444 | JOSE BRUNO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S - JARDIM KARLOTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004745 | 02/06/2017 | 684.21 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004747 | 02/06/2017 | 684.21 | 00035099755453 | SONIA MARIA DOS SANTOS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004749 | 02/06/2017 | 684.21 | 00004572469440 | INES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004750 | 02/06/2017 | 684.21 | 00022459007825 | MARCONDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO DIARISTA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004752 | 02/06/2017 | 1200.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LANÇAMENTO DE RECEITAS, DESPESAS, ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS CONTABÉIS E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004753 | 02/06/2017 | 684.21 | 00003928315463 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004757 | 02/06/2017 | 684.21 | 00006093045420 | ALEXANDRA ESTEVAM MORENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004759 | 02/06/2017 | 684.21 | 00010326558446 | ALISON JOSE FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004760 | 02/06/2017 | 684.21 | 00070146805445 | ALUILSON MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004761 | 02/06/2017 | 684.21 | 00008770946400 | ANDREIA CORDEIRO FLORENTINO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004762 | 02/06/2017 | 13.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO HOLANDA CAVALCANTE, S/N, CENTRO PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004763 | 02/06/2017 | 125.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO HOLANDA CAVALCANTE, S/N, CENTRO PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004764 | 02/06/2017 | 684.21 | 00022459007825 | MARCONDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO DIARISTA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004765 | 02/06/2017 | 937.00 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTRE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004766 | 02/06/2017 | 684.21 | 00003928315463 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004769 | 02/06/2017 | 684.21 | 00007791980428 | CICERA MARCIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004770 | 02/06/2017 | 684.21 | 00011111670447 | JOSE BOSCO ANTAS FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004771 | 02/06/2017 | 684.21 | 00070147362482 | JOSE EUDES DA SILVA NICÁCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004772 | 02/06/2017 | 684.21 | 00008535387439 | KELLY CRISTINA ALVES FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004773 | 02/06/2017 | 684.21 | 00007084848401 | POLYANNA FLORENTINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004774 | 02/06/2017 | 684.21 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004775 | 02/06/2017 | 6250.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, MODALIDADE AMPLIADA, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004776 | 02/06/2017 | 684.21 | 00009345625470 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004777 | 02/06/2017 | 684.21 | 00080564950459 | MARIA JOSÉ BELARMINIO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004779 | 02/06/2017 | 500.00 | 00087274159453 | MARIA JOSE MOURA CASUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004780 | 02/06/2017 | 684.21 | 00034733483848 | MARIA DE LOURDES MORENO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004781 | 02/06/2017 | 684.21 | 00007067220432 | ROSANI ANTAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004782 | 02/06/2017 | 684.21 | 00011149241489 | TULIO RENATO PLÁCIDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004786 | 02/06/2017 | 684.21 | 00006093045420 | ALEXANDRA ESTEVAM MORENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004789 | 02/06/2017 | 1578.95 | 00093114273491 | SYDNAILDA RYVEGILDA BARROZ TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA A CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004802 | 02/06/2017 | 684.21 | 00049110977449 | CARMELIA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA U.B.S DA CACHOEIRA DE MINAS, FORNECENDO REFEIÇÕES A EQUIPE DO REFERIDO PSF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004803 | 02/06/2017 | 684.21 | 00092941230491 | SONIVAL ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004804 | 02/06/2017 | 684.21 | 00013159332411 | WILLIAN RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004805 | 02/06/2017 | 684.21 | 00009595591408 | ANA PAULA ANDRELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004806 | 02/06/2017 | 684.21 | 00006613200492 | DANIEL XAVIER DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULDO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004807 | 02/06/2017 | 684.21 | 00004262505405 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004808 | 02/06/2017 | 684.21 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004809 | 02/06/2017 | 684.21 | 00006906357450 | IRLANDIR FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004810 | 02/06/2017 | 684.21 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004811 | 02/06/2017 | 684.21 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004812 | 02/06/2017 | 684.21 | 00066588910100 | MARCONDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004813 | 02/06/2017 | 684.21 | 00003947357494 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A. (UNIDADE DE ACOLIMENTO AO ADULTO), PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004814 | 02/06/2017 | 684.21 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004815 | 02/06/2017 | 684.21 | 00010526087447 | REYGLYSON FELIPE RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004816 | 02/06/2017 | 684.21 | 00017941406896 | ALDECI BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004817 | 02/06/2017 | 684.21 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERIVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004818 | 02/06/2017 | 684.21 | 00004755174406 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004819 | 02/06/2017 | 684.21 | 00045223809840 | LEIDJANE ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004820 | 02/06/2017 | 684.21 | 00008125747451 | LÚCIA CLAUDIA SOARES DE AMDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004821 | 02/06/2017 | 684.21 | 00011227424442 | MARIA LUIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004822 | 02/06/2017 | 684.21 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004823 | 02/06/2017 | 684.21 | 00029210330463 | MANOEL PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004824 | 02/06/2017 | 684.21 | 00002527543448 | REJANE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004825 | 02/06/2017 | 684.21 | 00000842031456 | RICARDO TARCISIO NUNES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004826 | 02/06/2017 | 684.21 | 00006812909432 | ROSIMAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004827 | 02/06/2017 | 684.21 | 00002455719499 | ANTONIO ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004828 | 02/06/2017 | 684.21 | 00011013159462 | EDYMARA RODRIGUES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004829 | 02/06/2017 | 684.21 | 00007114425414 | ERASMO CARLOS OLIVEIRA SIQUEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004830 | 02/06/2017 | 842.11 | 00009359472484 | HUGO DE LIMA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004831 | 02/06/2017 | 684.21 | 00010330536435 | MARCOS ANTONIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004832 | 02/06/2017 | 937.00 | 00005016368465 | REJANE DE ARRUDA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004833 | 02/06/2017 | 684.21 | 00010867657456 | ESTER DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004834 | 02/06/2017 | 684.21 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004835 | 02/06/2017 | 684.21 | 00011197496467 | FELIPE AMARAL FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO , COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004836 | 02/06/2017 | 684.21 | 00005560262412 | MARIA CRISTINA CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CEO (CENHTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004838 | 02/06/2017 | 684.21 | 00004362491465 | MARIA JOSE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004839 | 02/06/2017 | 684.21 | 00010231787456 | ADRICIA MARIA DE SOUSA LAUREANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004840 | 02/06/2017 | 684.21 | 00009903140495 | ADRIANO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004841 | 02/06/2017 | 684.21 | 00010748176489 | AMANDA ANTAS FERREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004842 | 02/06/2017 | 684.21 | 00089359739472 | ALDECI ALVES TEOTÔNIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004843 | 02/06/2017 | 684.21 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004844 | 02/06/2017 | 684.21 | 00004779269407 | CRISTINA PEREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004845 | 02/06/2017 | 684.21 | 00080564682420 | EDNEIDE ANICETO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004846 | 02/06/2017 | 684.21 | 00070137893485 | ELIEIDE TEÓFILO DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004847 | 02/06/2017 | 684.21 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004848 | 02/06/2017 | 684.21 | 00070137894457 | GUSTAVO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004849 | 02/06/2017 | 684.21 | 00004941855469 | HELDER HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004850 | 02/06/2017 | 684.21 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004852 | 02/06/2017 | 684.21 | 00050456261400 | JOSEILDO VIEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004853 | 02/06/2017 | 684.21 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004854 | 02/06/2017 | 684.21 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004855 | 02/06/2017 | 684.21 | 00008065819486 | ADALBERTO NUNES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - AD III DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004856 | 02/06/2017 | 684.21 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004857 | 02/06/2017 | 684.21 | 00004310127410 | DANIEL DA COSTA QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004858 | 02/06/2017 | 684.21 | 00004041652499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.12 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004861 | 02/06/2017 | 684.21 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004862 | 02/06/2017 | 15522.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE, CAPS AD, CAPS INFANTIL, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - UAA E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL - UAI, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REL. AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004863 | 02/06/2017 | 684.21 | 00010609084410 | JUAN DENNYS CHAVES SANTANA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - ADIII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004864 | 02/06/2017 | 684.21 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - AD E CAPS - III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004865 | 02/06/2017 | 684.21 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004866 | 02/06/2017 | 684.21 | 00005762749410 | RODRIGO EDWIN PEREIRA ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004867 | 02/06/2017 | 684.21 | 00025444883368 | VITOR ANDRADE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004868 | 02/06/2017 | 684.21 | 00008965930456 | CARLA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004869 | 02/06/2017 | 661.20 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004870 | 02/06/2017 | 684.21 | 00004627206402 | PAULA MORGANA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPS - I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004874 | 02/06/2017 | 3000.00 | 21865503000108 | MARCOS ANTONIO ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE 04 ( QUATRO) AUTOCLAVES, 01(UMA) CUSPIDEIRA, RECUPERAÇÃO DE 01 (UM) ESTOFAMENTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA, CONSERTO DE UM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS BAIRROS: MAIA, CENTRO I, IBIAPINA, JARDIM KARLOTA E CRUZEIRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004875 | 02/06/2017 | 450.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISETAS PARA A CAMPANHA DE VACINA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004876 | 02/06/2017 | 6925.00 | 22338728000160 | TOTAL LAB SERVIÇOS DE LABORATÓRIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, TOTALIZANDO 534 (QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO) EXAMES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004877 | 02/06/2017 | 856.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004884 | 02/06/2017 | 263.16 | 00006381426446 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESCA DE 1.250 (UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA) , PEIXES TIPO PIABAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004885 | 02/06/2017 | 1972.63 | 00006072980490 | GLEYCIANE GERMANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A U.B.S DA LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004886 | 02/06/2017 | 937.00 | 00029459099874 | ALZENIR BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004887 | 02/06/2017 | 937.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004888 | 02/06/2017 | 937.00 | 00007620490493 | DOUGLAS FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004889 | 02/06/2017 | 937.00 | 00002839804433 | ELISANDRE EUDES ALVES FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004890 | 02/06/2017 | 937.00 | 00005270950448 | ERICKA FRANÇA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004891 | 02/06/2017 | 937.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004893 | 02/06/2017 | 937.00 | 00003320064410 | JORGILENE MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004894 | 02/06/2017 | 937.00 | 00009221489450 | JENIFFER MYLLENA LIMA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004895 | 02/06/2017 | 937.00 | 00013175316476 | LINDAURA FELIPE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004896 | 02/06/2017 | 937.00 | 00011273196473 | ERICA CASUSAO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004897 | 02/06/2017 | 937.00 | 00012507211482 | DOUGLAS CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004898 | 02/06/2017 | 937.00 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004899 | 02/06/2017 | 937.00 | 00004064823494 | MARIA LEONESIA BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004903 | 02/06/2017 | 684.21 | 00036865147880 | JOSÉ CLEBSON MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004904 | 02/06/2017 | 684.21 | 00005439325409 | JOCIVAL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004905 | 02/06/2017 | 684.21 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004906 | 02/06/2017 | 684.21 | 00011334799440 | NELISSE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004907 | 02/06/2017 | 684.21 | 00005164673444 | ADELMP TORRES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004908 | 02/06/2017 | 684.21 | 00008733685410 | GABRIELA BALTAZAR MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE IMAGEM, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004909 | 02/06/2017 | 684.21 | 00009916646473 | IARA VIRGOLINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004910 | 02/06/2017 | 684.21 | 00008562501476 | JOSE ALEXANDRE LOPES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004911 | 02/06/2017 | 684.21 | 00003329383445 | MUCIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004912 | 02/06/2017 | 684.21 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004913 | 02/06/2017 | 684.21 | 00083496130172 | EDILEUZA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004914 | 02/06/2017 | 684.21 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004915 | 02/06/2017 | 684.21 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004916 | 02/06/2017 | 684.21 | 00008646761401 | CAIO CESAR HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004917 | 02/06/2017 | 684.21 | 00044054904491 | DIMAS NUNES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004918 | 02/06/2017 | 1287.00 | 00070137940408 | ANDERSON PATRICK FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004919 | 02/06/2017 | 1487.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004920 | 02/06/2017 | 1217.00 | 00006345153494 | CAIO CESAR RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004921 | 02/06/2017 | 1287.00 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004922 | 02/06/2017 | 937.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONDUTOR, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004923 | 02/06/2017 | 1287.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004924 | 02/06/2017 | 937.00 | 00040966429400 | MARCONE EDSON LEMOS PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004926 | 02/06/2017 | 1337.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004927 | 02/06/2017 | 684.21 | 00003280514460 | LUCIANO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004928 | 02/06/2017 | 684.21 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004929 | 02/06/2017 | 684.21 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004930 | 02/06/2017 | 684.21 | 00070234735481 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004931 | 02/06/2017 | 684.21 | 00008761111422 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004932 | 02/06/2017 | 684.21 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ (SERRINHA), PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004933 | 02/06/2017 | 684.21 | 00011263668461 | MARIA JOSE MOREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004934 | 02/06/2017 | 684.21 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004935 | 02/06/2017 | 684.21 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DA CRUZ (SERRINHA), NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004936 | 02/06/2017 | 684.21 | 00009321641459 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ (MACAMBIRA) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004937 | 02/06/2017 | 684.21 | 00007173298440 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO CRUZEIRO, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004938 | 02/06/2017 | 684.21 | 00039805096807 | CAUCIANO ALVES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004939 | 02/06/2017 | 684.21 | 00011254048413 | CICERO APARECIDO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004940 | 02/06/2017 | 684.21 | 00086348051404 | EVELINO AMARAL MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004941 | 02/06/2017 | 937.00 | 00007502816429 | DORLAMY CRISTHINA NICACIO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S JARDIM KARLOTA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, RELATIVO AO DO MES JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004942 | 02/06/2017 | 684.21 | 00027423153818 | SIMONE CRISTINA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO JARDIM KARLOTA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004943 | 02/06/2017 | 684.21 | 00005192025460 | VALMIR BERNARDINO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S ( UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO JARDIM KARLOTA , NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004944 | 02/06/2017 | 684.21 | 00006421537448 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004945 | 02/06/2017 | 684.21 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004946 | 02/06/2017 | 684.21 | 00008742521483 | JOSE CELIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004947 | 02/06/2017 | 684.21 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004948 | 02/06/2017 | 684.21 | 00066005000420 | ROSIBEL BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004949 | 02/06/2017 | 684.21 | 00006840134440 | VANDERLEY CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004950 | 02/06/2017 | 684.21 | 00003724922400 | CIRINEU DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004951 | 02/06/2017 | 684.21 | 00008922153482 | FABRICIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004952 | 02/06/2017 | 684.21 | 00001656502496 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004953 | 02/06/2017 | 684.21 | 00006150480488 | MARCIO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO MAIA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004954 | 02/06/2017 | 684.21 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004955 | 02/06/2017 | 684.21 | 00006875480476 | GEVANILDO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004956 | 02/06/2017 | 684.21 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004957 | 02/06/2017 | 684.21 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004958 | 02/06/2017 | 684.21 | 00003459369493 | JOAO MEDEIROS DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004959 | 02/06/2017 | 684.21 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004960 | 02/06/2017 | 684.21 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS ( UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004961 | 02/06/2017 | 684.21 | 00001656701421 | MARIA CHARLINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S. (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004962 | 02/06/2017 | 684.21 | 00012845863403 | GESSICA MAIARA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE LAGOA DE SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004963 | 02/06/2017 | 684.21 | 00011329224450 | ADRIANA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO SÃO JOÃO - MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004964 | 02/06/2017 | 684.21 | 00012705172440 | GILMARA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO SÃO JOÃO - MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004965 | 02/06/2017 | 684.21 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004966 | 02/06/2017 | 684.21 | 00004481706473 | ADAILTON PEDRO SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004967 | 02/06/2017 | 684.21 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004968 | 02/06/2017 | 684.21 | 00003437356445 | JOVANEIDE FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - PADRE IBIAPINA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004969 | 02/06/2017 | 684.21 | 00080493785434 | TIAGO ALVES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - PADRE IBIAPINA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004970 | 02/06/2017 | 684.21 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004971 | 02/06/2017 | 684.21 | 00005616445436 | ZELIA HENRIQUE MADEIRO | VAL0R QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004972 | 02/06/2017 | 6007.98 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004973 | 02/06/2017 | 11193.17 | 00001214750346 | OLINDINA BARBOSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004974 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00007205990408 | ANDREIA LIMA DE BARROS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ENFERMAGEM NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004975 | 02/06/2017 | 1500.00 | 00008910963450 | LIEGE MIRTES INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004976 | 02/06/2017 | 1500.00 | 00006974768478 | CELIO MARIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004977 | 02/06/2017 | 1500.00 | 00009033117479 | DERYCK ANTONY DE SOUSA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004978 | 02/06/2017 | 1500.00 | 00009339034481 | LUIZ EDUARDO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004979 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE PRÓTESE DENTÁRIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004980 | 02/06/2017 | 3876.26 | 00000745771408 | CYNTHIA UCHÔA VILHENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CARDIOLOGISTA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004981 | 02/06/2017 | 3876.26 | 00004504391430 | IVANNA BESERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004982 | 02/06/2017 | 2500.00 | 00002476081493 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFOME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004983 | 02/06/2017 | 81116.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004984 | 02/06/2017 | 4551.88 | 00003606122454 | GILSON JAMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NEUROLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESE DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004985 | 02/06/2017 | 3263.90 | 00006099946462 | NADSON FREDERICO DE SIQUEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004986 | 02/06/2017 | 5267.23 | 00004907090447 | VERONICA MARIA SIMOES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE MEDICA ESPECIALISTA GINECOLOGISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004987 | 02/06/2017 | 29711.68 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004988 | 02/06/2017 | 327.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FNS PAB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004989 | 02/06/2017 | 31933.91 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004990 | 02/06/2017 | 2450.00 | 00007389131462 | GERLANE MARIA DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA DO CONSELHO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004991 | 02/06/2017 | 1500.00 | 00005008397435 | GABRIELA PAIVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO NO CAPS - INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004992 | 02/06/2017 | 1500.00 | 00006372479494 | EDNEZIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004993 | 02/06/2017 | 3080.18 | 00003615129458 | ALINE DE SOUZA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA, NO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004994 | 02/06/2017 | 4551.88 | 00005321819483 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM OTORRINO, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004995 | 02/06/2017 | 2112.56 | 00007945362478 | LAIANNA KEYLA VIRGOLINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM FONOAUDIOLOGIA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004996 | 02/06/2017 | 3263.90 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004997 | 02/06/2017 | 5267.23 | 00099921685449 | ROGERIO WNADERLEY PINTO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM OTORRINO, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004998 | 02/06/2017 | 1578.95 | 00004778633458 | FELIPE DE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004999 | 02/06/2017 | 14156.13 | 00006740587477 | JOSE JEYMESSON PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E NO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005000 | 02/06/2017 | 1500.00 | 00009345367403 | MARIANE DE MELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005001 | 02/06/2017 | 937.00 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005002 | 02/06/2017 | 937.00 | 00016601423858 | ALDENIR TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005003 | 02/06/2017 | 937.00 | 00004736215410 | ALECKSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005004 | 02/06/2017 | 937.00 | 00001337522406 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005005 | 02/06/2017 | 937.00 | 00004952125475 | ISMAEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005006 | 02/06/2017 | 937.00 | 00008698335454 | RODOLFO FRAZÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005007 | 02/06/2017 | 937.00 | 00005774430464 | RODRIGO FIRMINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005009 | 02/06/2017 | 3263.90 | 00007129336463 | KIARA KALLINE RODRIGUES VIRGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA AUDITORA, NO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005010 | 02/06/2017 | 684.21 | 00010714446467 | ALINE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA USB (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LOCALIZADO NO POVOADO DA VÁRZEA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005011 | 02/06/2017 | 937.00 | 00010736969446 | EDUARDA MAIA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005012 | 02/06/2017 | 937.00 | 00005492377477 | LEYLA CRISTINA NICACIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005013 | 02/06/2017 | 937.00 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DDE URGENCIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005014 | 02/06/2017 | 937.00 | 00003378508442 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005015 | 02/06/2017 | 937.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR ECONOMATO NO CAPS - AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005016 | 02/06/2017 | 937.00 | 00018173403449 | JOSE JAIME BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005017 | 02/06/2017 | 684.21 | 00004689387451 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005018 | 02/06/2017 | 937.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, PLANTONISTA, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005019 | 02/06/2017 | 684.21 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O (CENTEO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005020 | 02/06/2017 | 684.21 | 00007073579420 | NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAUDE BUCAL), NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005021 | 02/06/2017 | 937.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005022 | 02/06/2017 | 937.00 | 00009587653408 | DAIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005023 | 02/06/2017 | 937.00 | 00005149014460 | ROSIMERE PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005024 | 02/06/2017 | 52.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FNS BLVGS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005025 | 02/06/2017 | 937.00 | 00005597768450 | SILDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA U.B.S DA VÁRZEA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005026 | 02/06/2017 | 937.00 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA U.B.S (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005027 | 02/06/2017 | 937.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO BAIRRO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005028 | 02/06/2017 | 937.00 | 00006524378423 | JANAIDE MARIA ISABEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO A.S.B NA U.B.S - PADRE IBIAPINA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005029 | 02/06/2017 | 937.00 | 00003767822423 | MARIA ELIZANGELA C SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DA LOCALIDADE DE PE. IBIAPINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005030 | 02/06/2017 | 937.00 | 00010728339480 | JAQUELINE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B ( AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL), NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005031 | 02/06/2017 | 937.00 | 00007931993446 | MIKAELE FURTADO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005032 | 02/06/2017 | 684.21 | 00007767777421 | ALDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DA VARZEA, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005033 | 02/06/2017 | 684.21 | 00010714446467 | ALINE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA USB (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LOCALIZADO NO POVOADO DA VÁRZEA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005034 | 02/06/2017 | 684.21 | 00070146567404 | FABIO DOMINGOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA VARZEA, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005035 | 02/06/2017 | 684.21 | 00007012591404 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DA VÁRZEA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005036 | 02/06/2017 | 684.21 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA VÁRZEA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005037 | 02/06/2017 | 684.21 | 00001741246431 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005039 | 02/06/2017 | 684.21 | 00009519192450 | ELVIS ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DA SAUDADE, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005040 | 02/06/2017 | 684.21 | 00000799760420 | WILDSON CABOCLO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005041 | 02/06/2017 | 684.21 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005042 | 02/06/2017 | 684.21 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005043 | 02/06/2017 | 684.21 | 00003293978428 | DAMIAO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S. (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005044 | 02/06/2017 | 684.21 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005045 | 02/06/2017 | 684.21 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005046 | 02/06/2017 | 684.21 | 00006401294477 | LENILSON SERGIO ANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005049 | 02/06/2017 | 937.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005050 | 02/06/2017 | 937.00 | 00009488954469 | JOSELMA LEITE BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM LABORATÓRIO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005051 | 02/06/2017 | 937.00 | 00021242453415 | MIGUEL SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005052 | 02/06/2017 | 937.00 | 00004682779435 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO NICACIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005053 | 02/06/2017 | 937.00 | 00012058876440 | ALANA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PLANTONISTA, NA UAA ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005054 | 02/06/2017 | 937.00 | 00008818547437 | ALEXANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005055 | 02/06/2017 | 937.00 | 00010853533466 | LARA RAQUEL ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DA SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005057 | 02/06/2017 | 10520.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMÓVEIS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005058 | 02/06/2017 | 937.00 | 00009632835450 | JOANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PLANTONISTA, NA UAA - (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005059 | 02/06/2017 | 937.00 | 00001326014439 | CILENE CLEMENTINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA U.A.I.(UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFATIL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005060 | 02/06/2017 | 937.00 | 00007129338407 | EVERTON JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS./ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005061 | 02/06/2017 | 937.00 | 00006511079465 | JOANA JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005062 | 02/06/2017 | 937.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005063 | 02/06/2017 | 1876.59 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE APÓLICE 71/0531/871499, DE DIVERSOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005064 | 02/06/2017 | 2420.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 242 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005065 | 02/06/2017 | 20.65 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005066 | 02/06/2017 | 62.47 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS A PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005067 | 02/06/2017 | 100.00 | 01420327000266 | MOTOGAS IND DE COMPRESSÃO E COM DE GÁS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005068 | 02/06/2017 | 4551.88 | 00004832349406 | LEONARDO FALCÃO FEITOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICO (01) PLANTÃO MÉDICO OFTALMOLOGISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DUCOMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005069 | 02/06/2017 | 4551.88 | 00004832349406 | LEONARDO FALCÃO FEITOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICO (01) PLANTÃO MÉDICO OFTALMOLOGISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DUCOMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005070 | 02/06/2017 | 76.35 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS ( COMBO SEDEX), PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005072 | 02/06/2017 | 150.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS P. PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TESTE DE COMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2005073 | 02/06/2017 | 1290.00 | 04363021000122 | JOSELEN BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005074 | 02/06/2017 | 88.05 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (COMBO SEDEX), PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005075 | 02/06/2017 | 130.00 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS NORDESTINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005076 | 02/06/2017 | 160.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VECÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005078 | 02/06/2017 | 100.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMB E CONV LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005079 | 02/06/2017 | 123.00 | 22852340000183 | RENATA PAVAN DA FONSECA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM ) TEN. KLIN. 178013 MARINHO/CANELA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005082 | 02/06/2017 | 490.00 | 00007130703407 | JOSEMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005083 | 02/06/2017 | 252.00 | 00096496282404 | ERONILDO VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005084 | 02/06/2017 | 347.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FNS BLMAC, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005085 | 02/06/2017 | 42.74 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS A PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005086 | 02/06/2017 | 3870.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LIXEIRAS 70CM C/ FECHO - COLETA SELETIVA - AMARELA E 03 (TRÊS) LIXEIRAS 70CM C/ FECHO - COLETA SELETIVA - VERMELHO E 04 (QUATRO) LIXEIRAS 70CM C/ FECHO - COLETA SELETIVA - AZUL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005092 | 02/06/2017 | 1790.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BOMBAS DE ALTA PRESSÃO E BICOS INJETORES DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS NPT 9774-NQK 6561, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DUCOMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005093 | 02/06/2017 | 4990.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BOMBAS DE ALTA PRESSÃO E BICOS INJETORES DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS NPT 9774-NQK 6561, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DUCOMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005094 | 02/06/2017 | 344.00 | 19921993000162 | RIRO MERCADINHO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15,75 KG DE CARNE BOVINA E 15,5 KG DE BISTECA DE FRANGO, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005095 | 02/06/2017 | 7800.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AUTOCLAVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO OS PSF,s VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DUCOMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005096 | 02/06/2017 | 875.38 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIADE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005097 | 02/06/2017 | 3311.00 | 20352426000111 | TENCOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) EXAMES DE ENDOSCÓPIA, VALOR UNITÁRIO DE R$ 77,00 (SETENTA E SETE REAIS), TOTALIZANDO O VALOR EXPRESSO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005098 | 02/06/2017 | 4000.00 | 23007369000121 | CLINICA MEDICA ORTOPEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PUPOLAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005104 | 02/06/2017 | 160.00 | 00007396106435 | MARCIA SIBELE ROCHA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOLO PERSONALIZADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005107 | 02/06/2017 | 684.21 | 00010933461402 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005110 | 02/06/2017 | 150.00 | 10500294000174 | POSTO NOVA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO SPACEFOX, DE PLACA: MOK 9793 - PB. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005111 | 02/06/2017 | 800.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2005112 | 02/06/2017 | 756.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO REFERIDO SERVICO, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃONº 0022/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005113 | 02/06/2017 | 100.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PET A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GÁS COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005114 | 02/06/2017 | 166.04 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005116 | 02/06/2017 | 200.01 | 10500294000174 | POSTO NOVA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005119 | 02/06/2017 | 100.00 | 08848483000190 | CAOMERCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005120 | 02/06/2017 | 34.00 | 00378736000106 | AGUA FRIA REVENDENDOR DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005121 | 02/06/2017 | 59.95 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS A PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005125 | 02/06/2017 | 137.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005126 | 02/06/2017 | 170.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EXECUTANDO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005127 | 02/06/2017 | 805.06 | 03430011000280 | RENCAR AUTOMOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005131 | 02/06/2017 | 320.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRRASEIRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005132 | 02/06/2017 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICFIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005138 | 02/06/2017 | 70.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005139 | 02/06/2017 | 50.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005140 | 02/06/2017 | 140.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005141 | 02/06/2017 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005143 | 02/06/2017 | 80.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005145 | 02/06/2017 | 60.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005146 | 02/06/2017 | 640.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO DAS DIARIAS REALIZADAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005147 | 02/06/2017 | 790.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA, PATOS - PB E RECIFE-PE, PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS PACIENTES PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES JÁ MENCIONADAS ANTERIORMENTE, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. E RELAÇÃO ORA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005148 | 02/06/2017 | 60.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005149 | 02/06/2017 | 60.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005150 | 02/06/2017 | 20.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005152 | 02/06/2017 | 60.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005153 | 02/06/2017 | 60.00 | 08240660000151 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL FREEWAY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 COMUM, PARA O VEÍCULO AMAROK PLACA:QFV-6680/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005154 | 02/06/2017 | 80.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, PARA MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005156 | 02/06/2017 | 150.00 | 04581886000165 | GP EXELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005158 | 02/06/2017 | 100.04 | 22200772000100 | POSTO BALANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005160 | 02/06/2017 | 50.02 | 19130324000172 | POSTO SANTO EXPEDITO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005162 | 02/06/2017 | 150.00 | 02070333000112 | ALMEIDA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005164 | 02/06/2017 | 140.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005165 | 02/06/2017 | 80.00 | 10648044000267 | SANFRANCISCO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005166 | 02/06/2017 | 800.00 | 00003610867418 | ALBERTO EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005167 | 02/06/2017 | 478.85 | 00007257997497 | ELENILDA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005170 | 02/06/2017 | 500.00 | 00003909501494 | GILDENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005171 | 02/06/2017 | 500.00 | 00002273192495 | MARIA BERNADETE SALVADOR LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005172 | 02/06/2017 | 500.00 | 00074828975420 | MARIA DE LOURDES NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005174 | 02/06/2017 | 500.00 | 00003811763474 | ALDENIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005175 | 02/06/2017 | 500.00 | 00012080516442 | RUBIA JAIANE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005176 | 02/06/2017 | 500.00 | 00006401103477 | VERA LUCIA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005177 | 02/06/2017 | 500.00 | 00047899670420 | MARIA EDILEUSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005178 | 02/06/2017 | 500.00 | 00006482578438 | CALINE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005180 | 02/06/2017 | 100.00 | 00013210660409 | MARIA CLEONICE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005181 | 02/06/2017 | 100.00 | 00010697974480 | DANIELA RODERIGUES GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005182 | 02/06/2017 | 270.00 | 00002856165443 | MARIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005186 | 02/06/2017 | 21.06 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM SOPORTE PARA CORTINA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005187 | 02/06/2017 | 106.75 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005188 | 02/06/2017 | 11.40 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO IMÓVEL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2005189 | 02/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONS. NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005190 | 02/06/2017 | 70.00 | 10851582000416 | A.S. DE CASTRO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005191 | 02/06/2017 | 320.00 | 00090611861453 | MARIA JOSE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005192 | 02/06/2017 | 150.00 | 00003901754474 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005193 | 02/06/2017 | 210.00 | 00007691164424 | ANA MARIA DINIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005194 | 02/06/2017 | 355.79 | 00007396106435 | MARCIA SIBELE ROCHA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOLO PARA O EVENTO " 1° CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA MULHER", CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005195 | 02/06/2017 | 368.42 | 00030356628434 | CARLOS FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TV SANSUMG E UM RECEPTOR CENTURY PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005196 | 02/06/2017 | 160.00 | 00099869098487 | RIANE NUNES DA SILVA T NOÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA QUE EXERCE O CARGO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM A FINALIDADE DE SOLICITAR UMA SENHA PARA LIBERAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005197 | 02/06/2017 | 160.00 | 00099869098487 | RIANE NUNES DA SILVA T NOÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA QUE EXERCE O CARGO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM A FINALIDADE DE SOLICITAR UMA SENHA PARA LIBERAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005198 | 02/06/2017 | 160.00 | 00099869098487 | RIANE NUNES DA SILVA T NOÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA QUE EXERCE O CARGO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM A FINALIDADE DE SOLICITAR UMA SENHA PARA LIBERAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005199 | 02/06/2017 | 84.99 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS EXTENSORES USB 4.1, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005200 | 02/06/2017 | 92.42 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS A PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005201 | 02/06/2017 | 937.00 | 00078873738400 | EVERALDO MEDEIROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05, E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2005298 | 02/06/2017 | 14186.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO HOPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, U.A.A E U.A.I, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS REFERIDAS ENTIDADES, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 084/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2005299 | 02/06/2017 | 7770.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO HOPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, U.A.A E U.A.I, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS REFERIDAS ENTIDADES, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 084/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2005300 | 02/06/2017 | 61989.62 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2005301 | 02/06/2017 | 23002.35 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2005302 | 02/06/2017 | 5920.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 084/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2005303 | 02/06/2017 | 22120.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 084/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2005308 | 02/06/2017 | 2414.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL, CAPS'S, CEO E SAMU DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005309 | 02/06/2017 | 10260.00 | 20893884000168 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 171 (CENTO E SETENTA E UM) EXAMES DE ULTRASONAGRAFIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005310 | 02/06/2017 | 526.32 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO VIAGENS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA : KIW 8180 - PE, COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005312 | 02/06/2017 | 5990.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005313 | 02/06/2017 | 115.79 | 00004103406429 | ANA LIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO " 1ª CONFERENCIA DA SAÚDE DA MULHER", REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005315 | 02/06/2017 | 937.00 | 00020291108415 | MANOEL FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME A LEI MUNICIPAL 910/05, E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005324 | 02/06/2017 | 1380.00 | 09386239000116 | SUPORTE ELETROMEDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DE DEFEITO NO APARELHO DE TOMOGRAFIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004555 | 02/06/2017 | 530.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AUTOMÓVEIS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004556 | 02/06/2017 | 947.37 | 00001595594485 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004557 | 02/06/2017 | 315.79 | 00006630556445 | OZIVAL TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NO ENTORNO DA RODOVIA PB 306, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004558 | 02/06/2017 | 347.37 | 00003532769441 | IRANILDO JOVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004559 | 02/06/2017 | 210.53 | 00018501707899 | CARLOS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO (DIARISTA) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004560 | 02/06/2017 | 168.42 | 00008224644464 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004561 | 02/06/2017 | 3263.90 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004593 | 02/06/2017 | 526.32 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004594 | 02/06/2017 | 526.32 | 00070818475447 | ANDERSON BINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004595 | 02/06/2017 | 800.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004596 | 02/06/2017 | 684.21 | 00027894285811 | ANTONIO CORDEIRO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004597 | 02/06/2017 | 736.84 | 00009410950457 | ANTONIO GERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004598 | 02/06/2017 | 800.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004600 | 02/06/2017 | 736.84 | 00070146759400 | CLAUDEMI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004601 | 02/06/2017 | 684.21 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO (DIARISTA) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004602 | 02/06/2017 | 894.74 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004603 | 02/06/2017 | 526.32 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004604 | 02/06/2017 | 526.32 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, DURANTE 12 (DOZE) DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004605 | 02/06/2017 | 894.74 | 00093072937400 | EDINEIDE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004606 | 02/06/2017 | 789.47 | 00088263312434 | EDSON BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004607 | 02/06/2017 | 368.42 | 00011171827466 | EMANOEL MESSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004609 | 02/06/2017 | 800.00 | 00003543084402 | ERIVANDRO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004613 | 02/06/2017 | 684.21 | 00007955822420 | FAGNER FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA FUNÇÃO DE SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004622 | 02/06/2017 | 6465.57 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004623 | 02/06/2017 | 578.95 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA FUNÇÃO DE PODADOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004624 | 02/06/2017 | 1052.63 | 00004654877428 | FRANCINALDO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004625 | 02/06/2017 | 736.84 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004626 | 02/06/2017 | 752.63 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004627 | 02/06/2017 | 784.21 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004628 | 02/06/2017 | 768.42 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CON FORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004629 | 02/06/2017 | 768.42 | 00051021099449 | IVANILDO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004630 | 02/06/2017 | 89465.71 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004631 | 02/06/2017 | 14811.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004632 | 02/06/2017 | 736.84 | 00008736298417 | JEANE KELLY CANDIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004634 | 02/06/2017 | 800.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO TOTAL DE 12 (DOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004635 | 02/06/2017 | 368.42 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004636 | 02/06/2017 | 800.00 | 00028914289869 | JOÃO PAULO MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004639 | 02/06/2017 | 736.84 | 00010709801459 | JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004648 | 02/06/2017 | 684.21 | 00003134855429 | JOSE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004649 | 02/06/2017 | 1421.05 | 00012444885422 | JONAS JOEDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004650 | 02/06/2017 | 526.32 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO TOTAL DE 12 (DOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004651 | 02/06/2017 | 684.21 | 00002455719499 | ANTONIO ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004652 | 02/06/2017 | 526.32 | 00009648657424 | JOSEFA PAULINO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004653 | 02/06/2017 | 736.84 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004654 | 02/06/2017 | 1052.63 | 00032043476807 | LINDOMAR TEODORO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004655 | 02/06/2017 | 526.32 | 00010791049418 | LUCÉLIA EMYLE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004656 | 02/06/2017 | 789.47 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004657 | 02/06/2017 | 684.21 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004658 | 02/06/2017 | 736.84 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004662 | 02/06/2017 | 368.42 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004663 | 02/06/2017 | 526.32 | 00010808989480 | MAILA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004664 | 02/06/2017 | 736.84 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004666 | 02/06/2017 | 684.21 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004667 | 02/06/2017 | 1120.00 | 27132024000150 | JOSE CARLOS DE MEDEIROS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004668 | 02/06/2017 | 315.79 | 00004246566470 | MARIA DE LOURDES GALDINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004669 | 02/06/2017 | 736.84 | 00003377837485 | MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004670 | 02/06/2017 | 526.32 | 00008319021405 | MARIA NATALIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004671 | 02/06/2017 | 684.21 | 00004433494445 | MARIA ZELIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004672 | 02/06/2017 | 684.21 | 00003176079443 | MIGUEL CELSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004673 | 02/06/2017 | 526.32 | 00009473926456 | PAULO SALVADOR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004674 | 02/06/2017 | 842.11 | 00093111509400 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004675 | 02/06/2017 | 736.84 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004676 | 02/06/2017 | 684.21 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004677 | 02/06/2017 | 526.32 | 00007451306402 | ROSEANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004678 | 02/06/2017 | 315.79 | 00004235209469 | ROSINETE LAURINDO BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004679 | 02/06/2017 | 526.32 | 00004023794465 | SEBASTIAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004680 | 02/06/2017 | 578.95 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004681 | 02/06/2017 | 7598.50 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004690 | 02/06/2017 | 842.11 | 00033895007404 | TERTULIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004706 | 02/06/2017 | 894.74 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004707 | 02/06/2017 | 684.21 | 00002503113486 | VIANEY JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004708 | 02/06/2017 | 894.74 | 00025444883368 | VITOR ANDRADE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004709 | 02/06/2017 | 526.32 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004725 | 02/06/2017 | 1243.96 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004767 | 02/06/2017 | 900.00 | 10635205000105 | LIMPE JA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA LIMPEZA DE FOSSAS, RELATIVO A 1/2 DIÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004768 | 02/06/2017 | 1800.00 | 10635205000105 | LIMPE JA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA LIMPEZA DE FOSSAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004778 | 02/06/2017 | 4215.00 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICO, ELÉTRICO E ORÇAMENTO PARA REFORMA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA, TRATAMENTO DE EFLUENTES E ORÇAMENTO PARA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO, PROJETO ELÉTRICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO E ORÇAMENTO PARA REFORMA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICO-MOTORA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | CONTRIBUIR COM O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004790 | 02/06/2017 | 6961.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, RECOLHIDO ATRAVES DE BOLETO BANCARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004882 | 02/06/2017 | 378.95 | 00079782604453 | VIRGULINO PEREIRA DA COSTA | valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de areia grossa para o uso da secretaria de infraestrutura, meio ambiente e agricultura em diversas atividades, relativo ao mês de junho de 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004883 | 02/06/2017 | 589.47 | 00035644966453 | LUIZ CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA EM DIVERSAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005077 | 02/06/2017 | 4551.88 | 00003095437463 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEDRA DE GRANITO (MARMORE) PARA COLOCAÇÃO DO RELOGIO NA RUA DR. ARROJADO LISBOA NESTA CIDADE, CONFORME DUCOMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005081 | 02/06/2017 | 1200.00 | 11694262000110 | PREMOCIL - IND. COM. REPR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS SOS SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO RELÓGIO NA RUA DR. ARROJADO LISBOA, CENTRO - PROINCESA ISABEL - PB, CONFORME DUCOMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005087 | 02/06/2017 | 736.84 | 00021631008803 | RIVELINO TERTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005159 | 02/06/2017 | 3876.26 | 00003067193474 | DANIELE GOMES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005168 | 02/06/2017 | 81.53 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSAVEL TECNICO, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS JUNTO AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005169 | 02/06/2017 | 2660.00 | 00007533335465 | DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO E OUTRAS OBRIGAÇÕES LIGADAS A ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005179 | 02/06/2017 | 3876.26 | 00003067193474 | DANIELE GOMES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE MUNICIPAL DE PRINCESA ISAABEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005265 | 02/06/2017 | 335.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LUBRIFICAÇÃO NOS AUTOMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005266 | 02/06/2017 | 3000.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA (PATROL), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005267 | 02/06/2017 | 1500.00 | 28080371000140 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NO REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005284 | 02/06/2017 | 2500.00 | 27325572000105 | ORESTES MORATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005285 | 02/06/2017 | 937.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO ELETRICA E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005286 | 02/06/2017 | 937.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ELETRICÍSTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005304 | 02/06/2017 | 400.00 | 07267301000125 | CARVALHO E REIS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO MODELO VW/23220 DE PLACA: CVN - 2121 / SP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 2005306 | 02/06/2017 | 7619.80 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004514 | 02/06/2017 | 1421.00 | 17877976000140 | JM DISTRIBUIDORA DE PNEUS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO, RECAUCHUTAGEM, RECAPAGEM OU REMODELAGEM DE PNEUS, PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004515 | 02/06/2017 | 1091.00 | 17877976000140 | JM DISTRIBUIDORA DE PNEUS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO, RECAUCHUTAGEM, RECAPAGEM OU REMODELAGEM DE PNEUS, PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004519 | 02/06/2017 | 19426.27 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO I.P.M - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSOS SETORES DA S.M.E FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, MÊS DE MAIO 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004520 | 02/06/2017 | 41288.85 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO I.P.M - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSOS SETORES DA S.M.E FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, MÊS DE MAIO 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004562 | 02/06/2017 | 210.53 | 00006441702479 | JEFFERSON MARCELO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004563 | 02/06/2017 | 210.53 | 00087274604449 | VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004564 | 02/06/2017 | 210.53 | 00011810665493 | EMERSON LUCAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004565 | 02/06/2017 | 210.53 | 00025923488833 | MARIA GORETE ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004566 | 02/06/2017 | 210.53 | 00009260636426 | MAICON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004568 | 02/06/2017 | 210.53 | 00001513321420 | MICHEL CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004569 | 02/06/2017 | 210.53 | 00001368197450 | SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004570 | 02/06/2017 | 210.53 | 00004689745471 | JACKSON MARCEL SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004571 | 02/06/2017 | 210.53 | 00016006421879 | VALDEMILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004572 | 02/06/2017 | 210.53 | 00070137997426 | CICERO ANDREY FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004573 | 02/06/2017 | 210.53 | 00005487156450 | GLEDSON RANIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004574 | 02/06/2017 | 210.53 | 00070146681452 | FELIPE DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004575 | 02/06/2017 | 210.53 | 00008034724475 | JOSE NILTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004576 | 02/06/2017 | 210.53 | 00034997137804 | FABIANA VICENTE DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004577 | 02/06/2017 | 210.53 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004578 | 02/06/2017 | 210.53 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004579 | 02/06/2017 | 210.53 | 00009078535440 | DANIEL FLORENTINO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004580 | 02/06/2017 | 210.53 | 00001860848702 | MARCOS ANTONIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004581 | 02/06/2017 | 210.53 | 00005792700419 | ALEX SANDRO CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004582 | 02/06/2017 | 210.53 | 00009150976486 | JOSE RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004583 | 02/06/2017 | 231.58 | 00025753723802 | ALEXSANDRO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004584 | 02/06/2017 | 210.53 | 00008836767451 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004585 | 02/06/2017 | 210.53 | 00007455743432 | CRISTIANO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004586 | 02/06/2017 | 1052.63 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS NATALIA DO ESPIRITO SANTO E CORONEL MARCOLINO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004587 | 02/06/2017 | 1052.63 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA MDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004588 | 02/06/2017 | 315.79 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004589 | 02/06/2017 | 315.79 | 00008742521483 | JOSE CELIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004590 | 02/06/2017 | 3900.00 | 00010242200443 | FABIO LUAN BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA PRAÇA NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE OS DIAS 10 A 22 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004591 | 02/06/2017 | 963.16 | 00031477465855 | ANTONIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA SÃO JOSÉ, PARA OS INTEGRANTES DA EQUIPE DE SOM E PALCO QUE SE FIZARAM PRESENTES NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004592 | 02/06/2017 | 526.32 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004599 | 02/06/2017 | 1384.00 | 24680070000104 | ANDREANE COIMBRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, (VERDURAS), AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004633 | 02/06/2017 | 5900.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SME FUNDEB 60% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004637 | 02/06/2017 | 10763.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE junho DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004638 | 02/06/2017 | 26958.19 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40% , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004640 | 02/06/2017 | 22903.83 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004641 | 02/06/2017 | 51205.95 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004642 | 02/06/2017 | 35699.74 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA APOIO SIST ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004643 | 02/06/2017 | 2734.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA DOS JOVENS E ADULTOS - PEJA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004665 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00038595583404 | CICERO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAQUEIRAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2004705 | 02/06/2017 | 5415.39 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO E NA ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004738 | 02/06/2017 | 118458.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017,, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004741 | 02/06/2017 | 327351.69 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004743 | 02/06/2017 | 155.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE VI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004785 | 02/06/2017 | 1503.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA (RED) ENERGISA, RELATIVO AO CONSUMO EM FUNÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2004851 | 02/06/2017 | 20290.00 | 21374416000140 | I. PEREIRA DA SILVA PRODUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS: SOM, PALCO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS E ILUMINAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001.3.01/2017, DO PREGÃO PREENCIAL SRP N. 003/2017, RELATIVO AO ITEM 01 E ITEM 10. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004871 | 02/06/2017 | 6397.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004872 | 02/06/2017 | 13051.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E OUTROS PRODUTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR (CONTRA-PARTIDA) PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL (ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES), DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. DISP. LICIT. N. 08/2017, REL. AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004892 | 02/06/2017 | 700.00 | 00005254692499 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER OS EVENTOS REALIZADOS PELA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004900 | 02/06/2017 | 1578.95 | 00002136323490 | AFONSO HENRIQUE PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURA DA QUADRILHA "FOGO CAIPIRA" COMO PARTE DAS FESTIVIDADES JUNINAS COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004902 | 02/06/2017 | 4833.26 | 00079004164553 | EDMILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE GESSO, NAS CRECHES E ESCOLAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E PORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004925 | 02/06/2017 | 684.21 | 00008827161406 | JOSENEIDE PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005008 | 02/06/2017 | 4800.00 | 14731265000174 | ANA KAROLINA NUNES E SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, MINISTRANDO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTOR DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005038 | 02/06/2017 | 200.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA POR PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,, CONFORME DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005056 | 02/06/2017 | 7026.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005080 | 02/06/2017 | 3018.95 | 00004141324400 | GERUSA BARBOSA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTOS INSTITUCIONAIS VETERANOS DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005088 | 02/06/2017 | 400.00 | 00008028992420 | ISMAEL ARISTIDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO NA COPA DE HANDEBOL, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005100 | 02/06/2017 | 350.00 | 00009948164482 | LEONARDO JOSE FELIX FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE VICE-CAMPEÃ DO CAMPEONATO DE HANDEBOL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005101 | 02/06/2017 | 250.00 | 00008027709407 | RICARDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A PREMIAÇÃO A EQUIPE QUE OCUPOU O 3° LUGAR NO CAMPEONATO DE HANDBOL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005102 | 02/06/2017 | 400.00 | 00003835519433 | LUCIANO LUCINDO DE LIMA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO CAMPEONATO DE HANDBOL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005108 | 02/06/2017 | 84.21 | 00095374272420 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TAMBÔ, DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005123 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,, CONFORME DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005124 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,, CONFORME DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005134 | 02/06/2017 | 76502.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005136 | 02/06/2017 | 118458.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017,, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005142 | 02/06/2017 | 120.00 | 00007202268485 | LORENA GUIMARAES ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA A SERVIDORA COORDENADORA PEDAGOGICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, COM DATA PREVISTA PARA SAÍDA 04/07 E RETORNO PREVISTO PARA 04/07/2017, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005144 | 02/06/2017 | 1000.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLANTAFORMA SIMEC, VISANDO REALIZAR O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL NA PLATAFORMA SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005155 | 02/06/2017 | 3003.00 | 19042877000173 | LORENA LUCIA CABRAL DISTRIBUIDORA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGO COM REC/QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005161 | 02/06/2017 | 478.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS DIVERSAS, AS QAUS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PERTENCENTES A CIDADE DE PRINCESA ISABEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005163 | 02/06/2017 | 1857.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS DIVERSAS, AS QAUS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PERTENCENTES A CIDADE DE PRINCESA ISABEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2005173 | 02/06/2017 | 46820.00 | 21374416000140 | I. PEREIRA DA SILVA PRODUÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS: GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, GRID, PLACAS DE LED E ILUMINAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2017, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2017, DO PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 003/2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005202 | 02/06/2017 | 937.00 | 00008221463477 | EVARISTO CESAR DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE junho DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005203 | 02/06/2017 | 1200.00 | 00008526887416 | JOSE FILIPE RODRIGUES FIRMINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005204 | 02/06/2017 | 937.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005205 | 02/06/2017 | 937.00 | 00005194412495 | ALTEMAR CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COOREDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE JUNHO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005206 | 02/06/2017 | 684.21 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005207 | 02/06/2017 | 1511.95 | 00002295870461 | GIZELMA MEDEIROS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005208 | 02/06/2017 | 937.00 | 00007052598469 | JOÃO LAURINDO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005209 | 02/06/2017 | 684.21 | 00041599800829 | RAYANNE MARIA NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005210 | 02/06/2017 | 684.21 | 00012562549406 | BEATRIZ FERREIRA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ÔNIBUS NA ROTA: VÁRZEA PARA A ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005211 | 02/06/2017 | 684.21 | 00047005039807 | FLAVIA BEATRIZ MAIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F - CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005212 | 02/06/2017 | 684.21 | 00001575318482 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005213 | 02/06/2017 | 684.21 | 00070146920465 | MARIA GESSICA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO DUARTE SOBREIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005214 | 02/06/2017 | 684.21 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF - CARLOS ALBERTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005215 | 02/06/2017 | 1511.95 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA EMEF - NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005216 | 02/06/2017 | 1511.95 | 00062314068491 | MARIA INE DE SOUSA PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005217 | 02/06/2017 | 684.21 | 00004035018490 | ELIANEIDE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005218 | 02/06/2017 | 684.21 | 00008996035483 | JANAINA REGINA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005219 | 02/06/2017 | 684.21 | 00006856308469 | FÁTIMA DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005220 | 02/06/2017 | 684.21 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005221 | 02/06/2017 | 684.21 | 00009654370433 | MARIA DO BOM CONSELHO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F - NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005222 | 02/06/2017 | 684.21 | 00020633459453 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NA E.M.E.F PROFESSORA ALICE MAIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005223 | 02/06/2017 | 684.21 | 00010030495407 | ROSANGELA CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F PROFESSORA ALICE MAIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005224 | 02/06/2017 | 684.21 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF - PROFESSORA ALICE MAIA, DE ACORDO COM AS DERTERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005225 | 02/06/2017 | 684.21 | 00005839356484 | MARINALVA BERNADINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005226 | 02/06/2017 | 684.21 | 00008287265401 | CALINE STHEFANE RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005227 | 02/06/2017 | 684.21 | 00058213368487 | SEVERINA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE COMUNITÁRIA INES DINIZ, DE ACORDO COM AS DERTERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005228 | 02/06/2017 | 684.21 | 00004377823442 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005229 | 02/06/2017 | 1511.95 | 00005260560450 | LUISA DE SIQUEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OCUPANDO A FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL MARIA DO SOCORRO DINIZ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005230 | 02/06/2017 | 1511.95 | 00011176972405 | PATRÍCIA MARQUES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F ACADÊMICO JOSÉ SEVERIANO DINIZ, NO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005231 | 02/06/2017 | 1511.95 | 00008023965425 | MARIA AUDELICE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005232 | 02/06/2017 | 684.21 | 00004156327493 | JUCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F ACADÊMICO JOSÉ SEVERIANO DINIZ, NO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005233 | 02/06/2017 | 684.21 | 00003763529497 | AURISTELO PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F ACADÊMICO JOSÉ RODRIGUES MAIA, NO SÍTIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005234 | 02/06/2017 | 684.21 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA EMEF - JOSE RODRIGUES MAIA, NO SÍTIO MACAMBIRA DA LAGOA DE SÃO JOÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊSDE JUNHO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005235 | 02/06/2017 | 684.21 | 00008614707452 | INES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F VEREADOR FRANCISCO COSTA, LOCALIZADA NO SÍTIO TAMBORIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005236 | 02/06/2017 | 684.21 | 00008801532458 | DAIANNA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F VEREADOR FRANCISCO COSTA, NO SÍTIO TAMBORIL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005237 | 02/06/2017 | 421.05 | 00010135185432 | MARIA DO BOM CONSELHO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEF - VEREADOR FRANCISCO COSTA, SÍTIO TAMBORIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005238 | 02/06/2017 | 421.05 | 00004643906480 | EUDA XAVIER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEF - VEREADOR FRANCISCO COSTA, SÍTIO TAMBORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005239 | 02/06/2017 | 1511.95 | 00009456289435 | GESSICA MAYARA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE UNIDADE VI, NO BAIRRO MAIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005240 | 02/06/2017 | 937.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE UNIDADE VI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005241 | 02/06/2017 | 684.21 | 00011696554403 | VANUSA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005242 | 02/06/2017 | 684.21 | 00006053304417 | LUZINETE GATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005243 | 02/06/2017 | 1511.95 | 00029696981880 | VANESSA TAIANY LOPES LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005244 | 02/06/2017 | 1511.95 | 00009327405455 | MARIA REGINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JOSÉ SOBREIRA GUIMARÃES, NO SÍTIO GAVIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005245 | 02/06/2017 | 684.21 | 00004190310492 | SANDOVAL COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO E.M.E.F - JOSÉ SOBREIRA GUIMARÃES, LOCALIZADA NO SÍTIO GAVIÃO, PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005246 | 02/06/2017 | 684.21 | 00003030068463 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.F JOSÉ RODRIGUES MAIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005247 | 02/06/2017 | 1511.95 | 00005839348465 | JANIA ANTAS MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, NO SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005248 | 02/06/2017 | 684.21 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, NO SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005249 | 02/06/2017 | 1511.95 | 00005983532405 | INES JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F - JOSÉ CABOCLO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO TRINCHEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005250 | 02/06/2017 | 684.21 | 00001476837422 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ CABLOCO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005251 | 02/06/2017 | 1511.95 | 00099203111468 | VALDILENE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F - JOSÉ CABOCLO DA SILVA NO SÍTIO TRINCHEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005252 | 02/06/2017 | 1511.95 | 00007351497478 | GESSICA FEITOSA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JOSÉ CABOCLO DA SILVA, NO SÍTIO TRINCHEIRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005253 | 02/06/2017 | 684.21 | 00005158056455 | JOSELIA ALVES DOS S. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOSÉ CABOCLO DA SILVA LOCALIZADA, NO SÍTIO TRINCHEIRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005254 | 02/06/2017 | 3900.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS, (TECIDOS E OUTROS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS PARA ENFEITES NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005255 | 02/06/2017 | 1511.95 | 00006723090411 | VILANY DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JOSÉ CABOCLO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO TRINCHEIRAS, PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005256 | 02/06/2017 | 684.21 | 00051755025491 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA E.M.E.F ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005257 | 02/06/2017 | 1511.95 | 00009531367442 | MERCIA DA SILVA PEDRO CELSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA NA E.M.E.F ANTONIO BEZERRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005258 | 02/06/2017 | 684.21 | 00008827161406 | JOSENEIDE PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005259 | 02/06/2017 | 3876.26 | 00004141324400 | GERUSA BARBOSA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE E BARRACASPARA A PRAÇA DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005261 | 02/06/2017 | 147.37 | 00007451306402 | ROSEANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 16 A 23 DE JUNHO DE 2017, NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005262 | 02/06/2017 | 1578.95 | 00010347707483 | JOSE EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005263 | 02/06/2017 | 147.37 | 00017485291882 | JOAO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 16 A 23 DE JUNHO DE 2017, NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005264 | 02/06/2017 | 473.68 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 16 A 23 DE JUNHO DE 2017, NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005269 | 02/06/2017 | 473.68 | 00011139603450 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 16 A 23 DE JUNHO DE 2017, NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005270 | 02/06/2017 | 147.37 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 16 A 23 DE JUNHO DE 2017, NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005271 | 02/06/2017 | 73.68 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 16 A 23 DE JUNHO DE 2017, NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005272 | 02/06/2017 | 147.37 | 00010709801459 | JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 16 A 23 DE JUNHO DE 2017, NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005273 | 02/06/2017 | 147.37 | 00051021099449 | IVANILDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 16 A 23 DE JUNHO DE 2017, NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005274 | 02/06/2017 | 147.37 | 00002503113486 | VIANEY JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 16 A 23 DE JUNHO DE 2017, NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005275 | 02/06/2017 | 147.37 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 16 A 23 DE JUNHO DE 2017, NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005276 | 02/06/2017 | 147.37 | 00027894285811 | ANTONIO CORDEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 16 A 23 DE JUNHO DE 2017, NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005277 | 02/06/2017 | 1105.26 | 00005616444464 | ODON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTACAS E VARAS PARA A DECORAÇÃO DA PRAÇA NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 16 A 23 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005278 | 02/06/2017 | 421.05 | 00008186114483 | ANDRE XAVIER CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DA BANDA DE PÍFANOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 16 A 17 DE JUNHO DE 2017, NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005280 | 02/06/2017 | 357.90 | 00089353447453 | JOAO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, NO CORTE DAS BANDEIROLAS USADAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2005281 | 02/06/2017 | 736.84 | 00001404882430 | MARIA SANDRINEIDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS NA COSTURA DAS BANDEIROLAS USADAS NA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005282 | 02/06/2017 | 315.89 | 00007262258435 | LUIS CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DURANTE OS DIAS 16 A 24 DE JUNHO DE 2017, NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005283 | 02/06/2017 | 73.68 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, REALIZANDO SERVIÇO DE LIMPEZA DA PRAÇA NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005287 | 02/06/2017 | 210.53 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005288 | 02/06/2017 | 210.53 | 00006333755435 | CLEONILDO AMANCIO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005289 | 02/06/2017 | 157.89 | 00009076544441 | LUZINETE PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005290 | 02/06/2017 | 157.89 | 00001576296431 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005291 | 02/06/2017 | 157.89 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005292 | 02/06/2017 | 147.37 | 00004246566470 | MARIA DE LOURDES GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005293 | 02/06/2017 | 147.37 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005294 | 02/06/2017 | 147.37 | 00093072937400 | EDINEIDE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005295 | 02/06/2017 | 147.37 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005296 | 02/06/2017 | 736.84 | 00069430934449 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 16 A 23 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005297 | 02/06/2017 | 2500.00 | 28090036000122 | COSMO SEBASTIÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO/: CAMINHONETE S10, PLACA: KLI - 9871, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2005305 | 02/06/2017 | 66840.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 2100 (DOIS MIL E CEM) UND. DE BOLSA ESCOLAR PADRONIZADA, 600 (SEISSENTOS) UND DE CADERNO ESCOLAR PEQUENO PADRONIZADO E 1500 (HUM MIL E QUINHENTOS) UND DE CADERNO 10 MATÉRIAS PADRONIZADO, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEÍCULOS - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005307 | 02/06/2017 | 6800.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COPIADORA SIST MULT MOJOCROMÁTICO E 01(UM) TRANSFORMADOR TRANSLUX 220X110X2000W, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2005316 | 02/06/2017 | 3500.00 | 28006560000172 | VALTER FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA VALTER LIMA E FORRO MOÇA MENINA NA FESTA JUNINA " QUADRILHA DA BOA VIZINHANÇA " NA LAGOA DA CRUZ NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2005318 | 02/06/2017 | 7566.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) DIÁRIOS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005319 | 02/06/2017 | 5894.74 | 00005580474407 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: LBB - 6347/RJ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005320 | 02/06/2017 | 736.84 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: CSN 6995/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005321 | 02/06/2017 | 2315.79 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: MOU - 8790/ PE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005322 | 02/06/2017 | 2947.37 | 00027320303841 | FABIANO HENRIQUE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: DJB - 8735 / PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005323 | 02/06/2017 | 3157.89 | 00011131404459 | MURILO MAX FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: MOU - 8790/ PE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004799 | 02/06/2017 | 17.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004837 | 02/06/2017 | 1753.24 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE JUNHO/2017, PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES CITADO ANTERIORMENTE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004859 | 02/06/2017 | 44.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DIVERSOS, REF. AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004860 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DIVERSOS, REF. AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004873 | 02/06/2017 | 1510.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DIVERSOS, REF. AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005047 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, REF. AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005071 | 02/06/2017 | 880.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005089 | 02/06/2017 | 7.60 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (CARTA NÃO COMERCIAL) PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005090 | 02/06/2017 | 19.79 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA RAYOVAC, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005091 | 02/06/2017 | 2.75 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005099 | 02/06/2017 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 JORNAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005105 | 02/06/2017 | 126.32 | 00002613659408 | JOSE OLDAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS CADEIRAS (POLTRONAS) PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005106 | 02/06/2017 | 120.00 | 00011329907426 | CASSIO FERNANDES ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PALETES, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005109 | 02/06/2017 | 350.65 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005115 | 02/06/2017 | 200.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTES A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR E RECEBER MATERIAIS PARA A EMISSÃO DE "RG" NO IPC - ( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA PARAIBA ), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005117 | 02/06/2017 | 89.75 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ART/2017, "ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, RELATIVO AO PROJETO DE OBRAS PERTENCETES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005118 | 02/06/2017 | 81.53 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART - "ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA" PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005122 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, REF. AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005128 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005129 | 02/06/2017 | 540.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2005130 | 02/06/2017 | 272.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005133 | 02/06/2017 | 80.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL COMUM B S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005135 | 02/06/2017 | 134.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMB. DO TIPO (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005137 | 02/06/2017 | 10.00 | 03344730000106 | OZINALDO F DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUN, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005151 | 02/06/2017 | 70.03 | 12821153000189 | ASSIS COM E DIST DE COMB E DERI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005183 | 02/06/2017 | 31.58 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005184 | 02/06/2017 | 100.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DIVERSOS, REF. AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005317 | 02/06/2017 | 1680.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DE EDITAIS NOTICIÁRIO NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06 DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005328 | 02/06/2017 | 0.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), REL. A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, (RCL) PARA O PASEP, DURANTE AO MES DE JUNHO/2017, NA CONTA ITR, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004608 | 02/06/2017 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004610 | 02/06/2017 | 2811.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004611 | 02/06/2017 | 20937.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 8 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004612 | 02/06/2017 | 937.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004659 | 02/06/2017 | 1052.63 | 00003476615480 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004660 | 02/06/2017 | 947.37 | 00045786828468 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PRESTADOS A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004661 | 02/06/2017 | 1736.84 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, NO CARRO DE SOM MODELO GOL, PLACA: KIJ - 6229. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004684 | 02/06/2017 | 10848.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004686 | 02/06/2017 | 2000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPORTAGEM INSTITUCIONAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004800 | 02/06/2017 | 5600.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | ÍVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 RXA4FD PLACA: QFN - 4004/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004801 | 02/06/2017 | 1894.74 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE, VINHETAS E 3 CERIMONIAIS (EVENTOS JUNINOS NA LAGOA DE S. JOÃO, SÃO JOÃO DE PRINCESA E A CORRIDA DA FOGUEIRA), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005048 | 02/06/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CONTA ICMS, RELATIVO AO CORRENTE MES JUNHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005103 | 02/06/2017 | 800.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE 01 (UM) VT FILME COM DURAÇÃO DE TRINTA SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO TELEVISIVA DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005268 | 02/06/2017 | 684.21 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005279 | 02/06/2017 | 400.00 | 00015284525850 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE UM PAINEL DE MDF PARA O POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005311 | 02/06/2017 | 4319.02 | 07503463000115 | DANILLO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS S SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005314 | 02/06/2017 | 1263.16 | 00007694969466 | ANTUNYS HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/ F4000, PLACA: MOD 4113, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PAULO AFONSO - BA, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004553 | 02/06/2017 | 3920.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), REL. A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, (RCL) PARA O PASEP, DURANTE AO MES DE JUNHO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004554 | 02/06/2017 | 135.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), REL. A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, (RCL) PARA O PASEP, DURANTE AO MES DE JUNHO/2017, NA CONTA FUNDO ESPECIAL, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004567 | 02/06/2017 | 375.00 | 03306019000159 | C S & CORDEIRO RECICLAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS SACOS PLÁSTICOS DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004614 | 02/06/2017 | 15411.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004644 | 02/06/2017 | 11961.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA DOS JOVENS E ADULTOS - PEJA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004645 | 02/06/2017 | 6465.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004646 | 02/06/2017 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004647 | 02/06/2017 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004682 | 02/06/2017 | 2437.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004683 | 02/06/2017 | 2046.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004751 | 02/06/2017 | 1800.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LANÇAMENTO DE RECEITAS, DESPESAS, ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS CONTABÉIS E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004755 | 02/06/2017 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, BEM COMO NA ASSESSORIA JURÍDICA NO SETOR DE LICITAÇÕES DA MESMA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 2004756 | 02/06/2017 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº006/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004758 | 02/06/2017 | 760.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET BANDA LARGA, PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004783 | 02/06/2017 | 3892.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), REL. A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, (RCL) PARA O PASEP, DURANTE AO MES DE JUNHO/2017, NA CONTA F.P.M., DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004784 | 02/06/2017 | 2.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), REL. A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, (RCL) PARA O PASEP, DURANTE AO MES DE JUNHO/2017, NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004787 | 02/06/2017 | 0.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), REL. A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, (RCL) PARA O PASEP, DURANTE AO MES DE JUNHO/2017, NA CONTA ITR, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004788 | 02/06/2017 | 240.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE SCARNER MULT. HP M-1132 E CONSERTO NA MÁQUINA BROTHER DCP 1512, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004791 | 02/06/2017 | 26.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004792 | 02/06/2017 | 8510.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMOARTIZAÇÃO DA DIVIDA EM RELAÇÃO A PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DEBITADO NA CONTA FPM EM 08/06/2017, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. E CONSTANTE EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004793 | 02/06/2017 | 52.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004794 | 02/06/2017 | 17.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004795 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004796 | 02/06/2017 | 231.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004797 | 02/06/2017 | 205.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, REF. AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004521 | 02/06/2017 | 937.00 | 00008626983409 | VILMAR PEREIRA CALDAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004522 | 02/06/2017 | 937.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004523 | 02/06/2017 | 887.70 | 00011811350445 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004524 | 02/06/2017 | 937.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004525 | 02/06/2017 | 937.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004526 | 02/06/2017 | 937.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004527 | 02/06/2017 | 937.00 | 00003056298407 | CICERO CORDEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004528 | 02/06/2017 | 937.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004529 | 02/06/2017 | 937.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004530 | 02/06/2017 | 937.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO CREAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004531 | 02/06/2017 | 684.21 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004532 | 02/06/2017 | 684.21 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004533 | 02/06/2017 | 684.21 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004534 | 02/06/2017 | 684.21 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DA CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004535 | 02/06/2017 | 638.59 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004536 | 02/06/2017 | 684.21 | 00032037252404 | ANGELA MARIA BARROS DA GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004537 | 02/06/2017 | 684.21 | 00011966132492 | NATALIA ROSANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004538 | 02/06/2017 | 684.21 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004539 | 02/06/2017 | 684.21 | 00007870743496 | PAULO CESAR ALVES DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004540 | 02/06/2017 | 684.21 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004541 | 02/06/2017 | 684.21 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO OFICINEIRO NO SCVF (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004542 | 02/06/2017 | 684.21 | 00009979887460 | JOAO SERAFIM BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004543 | 02/06/2017 | 684.21 | 00005417755451 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004544 | 02/06/2017 | 684.21 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - (SVFC) JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004545 | 02/06/2017 | 684.21 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004546 | 02/06/2017 | 684.21 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004547 | 02/06/2017 | 684.21 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004548 | 02/06/2017 | 684.21 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004549 | 02/06/2017 | 684.21 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004550 | 02/06/2017 | 684.21 | 00008528867480 | JULIANA SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004551 | 02/06/2017 | 684.21 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004552 | 02/06/2017 | 1500.00 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004615 | 02/06/2017 | 9994.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004616 | 02/06/2017 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004617 | 02/06/2017 | 4077.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004618 | 02/06/2017 | 3500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004619 | 02/06/2017 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004620 | 02/06/2017 | 6512.95 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004621 | 02/06/2017 | 8500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004688 | 02/06/2017 | 5684.21 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, PINTURA E REFORMA DO PRÉDIO DA AABB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL), NO QUAL FUNCIONARA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004691 | 02/06/2017 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004699 | 02/06/2017 | 5684.21 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, PINTURA E REFORMA DO PRÉDIO DA AABB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL), NO QUAL FUNCIONARA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004748 | 02/06/2017 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004754 | 02/06/2017 | 200.00 | 00076895742468 | VALDETE SERAFIM BARBOSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO DO SIBEC PARA GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE OS DIAS 07 E08 DE JUNHO DE 2017 NO ACPEF - CLUBE DA CAIXA, AV. JOÃO CIRILO, S/N, ALTIPLANO, NA CIDADE ACIMA CITADA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004878 | 02/06/2017 | 2000.00 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, 443, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004879 | 02/06/2017 | 800.00 | 00070846146487 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELARMINO MAIA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÂO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004880 | 02/06/2017 | 600.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCAL FLORENTINO, 35 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004881 | 02/06/2017 | 1200.00 | 00005574172445 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004901 | 02/06/2017 | 2105.26 | 00005901734483 | JOÃO PAULO HUMBERTO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MECÂNICO NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEÍCULO RENAULT SANDEIRO DE PLACA OFY 5856-PB, QUE ATENDE AO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE PRINCESAISABEL-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005157 | 02/06/2017 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005185 | 02/06/2017 | 48.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE A REFERIDA CIDADE DE PATOS -PB, COM SAÍDA E CHEGADA EM 24/05/2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME SEXOLOGICO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005260 | 02/06/2017 | 336.84 | 00025828829840 | JOSUE EDUARDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELICULA NOS VIDROS DO CARRO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005325 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 23.080-4, DURANTE O MES DE maio DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005326 | 02/06/2017 | 5.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 23.080-4, DURANTE O MES DE maio DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005327 | 02/06/2017 | 16.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 23.080-4, DURANTE O MES DE maio DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2005329 | 01/07/2017 | 505.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃODE 16 CARIMBOS AUTOMÁTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005330 | 02/07/2017 | 526.32 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO VIAGENS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA : KIW 8180 - PE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005331 | 02/07/2017 | 500.00 | 00006401103477 | VERA LUCIA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005334 | 03/07/2017 | 90.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005335 | 03/07/2017 | 54.95 | 00097951617415 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005336 | 03/07/2017 | 500.00 | 00010067063489 | VANESSA MARIA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005337 | 03/07/2017 | 200.00 | 00014645017187 | APOLONIO NILSON CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS COLETORAS PARA UROSTOMIA TIPO : BOLSA URO ACTIVE TRANSP, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005338 | 03/07/2017 | 127.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DA LINHA TELEFÔNICA DE NÚMERO: (83) 192-5569, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005340 | 03/07/2017 | 150.00 | 00068017391404 | NEUSA LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005341 | 03/07/2017 | 43.00 | 00002754123423 | ANALIA PEREIRA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005342 | 03/07/2017 | 90.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 2005343 | 03/07/2017 | 1682.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO MAC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005344 | 03/07/2017 | 200.00 | 00014645017187 | APOLONIO NILSON CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS COLETORAS PARA UROSTOMIA TIPO : BOLSA URO ACTIVE TRANSP, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005346 | 03/07/2017 | 190.00 | 00007128861416 | ERIK SILVANO DE CARVALHO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005347 | 03/07/2017 | 50.00 | 00001969409401 | IRACEMA SANTANA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 2005348 | 03/07/2017 | 761.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO MAC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005349 | 03/07/2017 | 200.00 | 00014645017187 | APOLONIO NILSON CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS COLETORAS PARA UROSTOMIA TIPO : BOLSA URO ACTIVE TRANSP, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTESECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005351 | 03/07/2017 | 2772.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 242 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELE MUNICÍPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005352 | 03/07/2017 | 130.00 | 00070138073465 | FRANCINALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005353 | 03/07/2017 | 1300.00 | 26475983000106 | FIK SAUDE SERVIÇOS DE ATIVIDADE MÉDICA EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CLINICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005354 | 03/07/2017 | 70.00 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 2005355 | 03/07/2017 | 405.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO MAC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005356 | 03/07/2017 | 4000.00 | 23007369000121 | CLINICA MEDICA ORTOPEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005358 | 03/07/2017 | 112.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005359 | 03/07/2017 | 850.00 | 00005463204497 | FRANCISCO GATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 2005360 | 03/07/2017 | 15363.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL N.01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005361 | 03/07/2017 | 260.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005362 | 03/07/2017 | 42.00 | 00002125500477 | ROSA ANTONIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005363 | 03/07/2017 | 200.00 | 00014645017187 | APOLONIO NILSON CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS COLETORAS PARA UROSTOMIA TIPO : BOLSA URO ACTIVE TRANSP, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005364 | 03/07/2017 | 190.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 2005365 | 03/07/2017 | 25808.44 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO MAC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005366 | 03/07/2017 | 81.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DA LINHA TELEFÔNICA DE NÚMERO: (83) 3457 - 2242, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005368 | 03/07/2017 | 850.00 | 00034970495220 | SEVERINO ANDRE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005369 | 03/07/2017 | 937.00 | 00006507689491 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005370 | 03/07/2017 | 200.00 | 00014645017187 | APOLONIO NILSON CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS COLETORAS PARA UROSTOMIA TIPO : BOLSA URO ACTIVE TRANSP, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005371 | 03/07/2017 | 43.00 | 00000129639419 | MARIA ROSA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005372 | 03/07/2017 | 133.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005373 | 03/07/2017 | 850.00 | 00068883579453 | NIVALDO BEM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005374 | 03/07/2017 | 200.00 | 00009523204440 | JANIELE FIRMINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005375 | 03/07/2017 | 51.00 | 00009766684677 | KEILA SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005376 | 03/07/2017 | 200.00 | 00014645017187 | APOLONIO NILSON CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS COLETORAS PARA UROSTOMIA TIPO : BOLSA URO ACTIVE TRANSP, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005377 | 03/07/2017 | 66.05 | 00067916600820 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005380 | 03/07/2017 | 850.00 | 00001509891480 | DAMIAO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005381 | 03/07/2017 | 7823.92 | 01750502000445 | LUIZ ROBERTO ANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005382 | 03/07/2017 | 128.00 | 00030260574449 | JOÃO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005383 | 03/07/2017 | 937.00 | 00008938688410 | MARIA HELENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005384 | 03/07/2017 | 99.00 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005385 | 03/07/2017 | 200.00 | 00014645017187 | APOLONIO NILSON CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS COLETORAS PARA UROSTOMIA TIPO : BOLSA URO ACTIVE TRANSP, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005388 | 03/07/2017 | 300.00 | 00003628100445 | SILVANIA RODRIGUES DE MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005389 | 03/07/2017 | 44.00 | 00015660218806 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005390 | 03/07/2017 | 293.00 | 00074828975420 | MARIA DE LOURDES NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005391 | 03/07/2017 | 200.00 | 00014645017187 | APOLONIO NILSON CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS COLETORAS PARA UROSTOMIA TIPO : BOLSA URO ACTIVE TRANSP, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2005393 | 03/07/2017 | 7882.45 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005394 | 03/07/2017 | 400.00 | 00018955967420 | CICERO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005395 | 03/07/2017 | 70.00 | 00035772082876 | VALMIR GOMES PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 2005396 | 03/07/2017 | 13352.62 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005397 | 03/07/2017 | 200.00 | 00014645017187 | APOLONIO NILSON CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS COLETORAS PARA UROSTOMIA TIPO : BOLSA URO ACTIVE TRANSP, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005398 | 03/07/2017 | 130.00 | 00013421765456 | MARILIA IZABELA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA AO 2° COLOCADO NA CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005399 | 03/07/2017 | 127.76 | 00003617377424 | JOBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E ENCARDENAÇÃO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005400 | 03/07/2017 | 732.96 | 00064500861815 | AGNELO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005401 | 03/07/2017 | 850.00 | 00042523001420 | TEREZINHA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005402 | 03/07/2017 | 462.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA: NQK - 3278 E MON - 4996 - PB. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005403 | 03/07/2017 | 43.00 | 00001567065554 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005404 | 03/07/2017 | 60.00 | 00005719886443 | CICERO JUSTINO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO CONCEDIDO AO 4° COLOCADO NA CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005405 | 03/07/2017 | 31.10 | 00003617377424 | JOBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E ENCARDENAÇÃO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005406 | 03/07/2017 | 600.00 | 00030262950430 | GERALDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005407 | 03/07/2017 | 40.00 | 00005291098406 | CLAUDEMIR RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO CONCEDIDO AO 5° COLOCADO NA CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005408 | 03/07/2017 | 481.64 | 08271322000187 | DECARLINTO SERVIÇO NOTORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005409 | 03/07/2017 | 462.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA: NQK - 3278 E MON - 4996 - PB. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005410 | 03/07/2017 | 90.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005411 | 03/07/2017 | 200.00 | 00009761056406 | GEYS MAURILIO DA VSILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO CONCEDIDO AO 1° COLOCADO NA CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005412 | 03/07/2017 | 660.00 | 00075237369472 | MARIA TEREZINHA DO NASCIMENTO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005413 | 03/07/2017 | 100.00 | 00082062382120 | GENECI SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005414 | 03/07/2017 | 200.00 | 00010022303499 | DENILSON COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO CONCEDIDO AO 1° COLOCADO NA CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005415 | 03/07/2017 | 650.00 | 00037146009491 | LUIZ ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005416 | 03/07/2017 | 60.00 | 00004209629480 | LUCICLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CONCEDIDA AO 4° COLOCADO NA CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005417 | 03/07/2017 | 800.00 | 00004064785460 | MARIA GORETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005418 | 03/07/2017 | 71.66 | 00003377837485 | MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005419 | 03/07/2017 | 70.00 | 00010144317435 | PEDRO EMILIANO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO CONCEDIDO AO 2° COLOCADO NA CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005420 | 03/07/2017 | 673.45 | 00039837270420 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005421 | 03/07/2017 | 800.00 | 00065181220487 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005422 | 03/07/2017 | 250.00 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005423 | 03/07/2017 | 70.00 | 00008529325451 | LUCICLEIDE TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO CONCEDIDO AO 3° COLOCADO NA CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005424 | 03/07/2017 | 662.32 | 00002816328805 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005425 | 03/07/2017 | 800.00 | 00053081986400 | ALEXADRINO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005427 | 03/07/2017 | 1034.75 | 02723354000190 | CASA E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005429 | 03/07/2017 | 450.10 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIADE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005430 | 03/07/2017 | 575.50 | 00005469793435 | MARIA DE LOURDES TORRES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005431 | 03/07/2017 | 850.00 | 00055671586453 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005432 | 03/07/2017 | 40.00 | 00004168847411 | MARY ROUSE ALVES DE BARROS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005433 | 03/07/2017 | 800.00 | 00021156794404 | OTACIANO FREIRES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005435 | 03/07/2017 | 130.00 | 00004687222463 | ANTONIO RODRIGO SOUSA GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO CONCEDIDO AO 2° COLOCADO NA CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005436 | 03/07/2017 | 170.10 | 19921993000162 | RIRO MERCADINHO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9,1 KG DE CARNE BOVINA E 4,8 KG DE BISTECA DE FRANGO, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005437 | 03/07/2017 | 765.77 | 00007625110443 | JEFFERSON ROMERO PAULINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005438 | 03/07/2017 | 850.00 | 00016102606434 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005439 | 03/07/2017 | 18.36 | 00003617377424 | JOBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E ENCARDENAÇÃO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005440 | 03/07/2017 | 263.16 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A PINTURA ARTISTICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM KARLOTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005441 | 03/07/2017 | 937.00 | 00022706785837 | VERA LUCIA MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005442 | 03/07/2017 | 355.63 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONSTRUCOES LTDA - JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005443 | 03/07/2017 | 680.00 | 00073243388449 | MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005444 | 03/07/2017 | 850.00 | 00002592057455 | ANTONIO PEDRO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2005345 | 03/07/2017 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM OPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005357 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DOC/TED ELETRÔNICO REALIZADO NO DIA 03 DE JULHO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 2005426 | 03/07/2017 | 5500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL N. 009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005428 | 03/07/2017 | 35.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO NO DIA 03/07/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005350 | 03/07/2017 | 1920.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 03/07/2017 E RETORNO PREVISTO PARA 07/07/2017, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA, TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, FUNASA E ESCRITÓRIO DE MARCIANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005333 | 03/07/2017 | 420.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS A AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CRAS E CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005339 | 03/07/2017 | 420.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS A AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CRAS E CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005434 | 03/07/2017 | 5684.21 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, PINTURA E REFORMA DO PRÉDIO DA AABB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL), NO QUAL FUNCIONARA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005367 | 03/07/2017 | 28.85 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA - LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL, VINCULDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005378 | 03/07/2017 | 120.00 | 00003979099423 | GLICIRENE FLORENTINO DINIZ ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A COORDENADORA PEDAGÍGICA: GLICIRENE FLORENTINO DINIZ ARAUJO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 04/07/2017, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005379 | 03/07/2017 | 1330.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS E VANS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005386 | 03/07/2017 | 240.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 04/07/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005387 | 03/07/2017 | 694.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005392 | 03/07/2017 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL REALIZADO NO DIA 04/07/2017 NA REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005332 | 03/07/2017 | 44.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CONTA TELEFÔNICA N° 3457-2219, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005447 | 04/07/2017 | 240.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, SERVIÇOS DE INTERNET NA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005449 | 04/07/2017 | 240.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, SERVIÇOS DE INTERNET NA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005446 | 04/07/2017 | 310.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA JURÍDICA E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005450 | 04/07/2017 | 310.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA JURÍDICA E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005448 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DOC/TED ELETRÔNICO REALIZADO NO DIA 04 DE JULHO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005452 | 04/07/2017 | 480.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005453 | 04/07/2017 | 480.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005445 | 04/07/2017 | 14.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005451 | 04/07/2017 | 420.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SETOR DE EPIDEMONIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005454 | 05/07/2017 | 770.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS AOS PSF'S CENTRO, CRUZEIRO, SÃO FRANCISCO, IBIAPINA, MAIA, VARZEA, MACAPÁ, JARDIM KARLOTA, LAGOA DE SÃO JOÃO, LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005455 | 05/07/2017 | 770.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS AOS PSF'S CENTRO, CRUZEIRO, SÃO FRANCISCO, IBIAPINA, MAIA, VARZEA, MACAPÁ, JARDIM KARLOTA, LAGOA DE SÃO JOÃO, LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005456 | 05/07/2017 | 260.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS AOS CENTRO DE IMAGEM, SAMU E HOSPITAL SÃO VICENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005457 | 05/07/2017 | 260.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS AO CENTRO DE IMAGEM, SAMU E HOSPITAL SÃO VICENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005458 | 05/07/2017 | 450.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA, TOMÓGRAFO E CAPS INFANTIL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005459 | 05/07/2017 | 420.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SETOR DE EPIDEMOLOGIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005460 | 05/07/2017 | 450.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA, TOMÓGRAFO E CAPS INFANTIL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005461 | 05/07/2017 | 1368.42 | 00008167864103 | LENIA CHAVECO MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005462 | 05/07/2017 | 320.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005463 | 05/07/2017 | 1368.42 | 00008160718101 | YENILEN LOREN SABLON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005464 | 05/07/2017 | 1300.00 | 00008163976195 | VANESSA LUCIANO PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005465 | 05/07/2017 | 250.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 BLOCOS DE RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005466 | 05/07/2017 | 1300.00 | 00005243430471 | EMANUELE RENATA RABELO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NESTE MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, A QUAL PARTICIPA DO ACORDO COM A PORTARIA ENTRE OS PAISES (BRASIL E CUBA), RELATIVO AO MES DE JUlho DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2005467 | 05/07/2017 | 100.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BLOCOS DE RECEITUARIOS DE TIPO B, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005469 | 05/07/2017 | 1356.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS DE LONA 2,18X4,40 M C/ ILHÕES E 01 (UMA) FAIXA DE LONA 2,38X0,80 M C/ ILHOÕES OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005468 | 05/07/2017 | 540.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. ( COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FEITO A MENOR EM JUNHO/2017).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005475 | 06/07/2017 | 93.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005478 | 06/07/2017 | 120.00 | 00007202268485 | LORENA GUIMARAES ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA A SERVIDORA COORDENADORA PEDAGOGICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, COM DATA PREVISTA PARA SAÍDA 06/07 E RETORNO PREVISTO PARA 06/07/2017, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005473 | 06/07/2017 | 650.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS M2, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005476 | 06/07/2017 | 6869.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), REL. A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, (RCL) PARA O PASEP, DURANTE AO MES DE JULHO/2017, NA CONTA FPM, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005471 | 06/07/2017 | 57.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005474 | 06/07/2017 | 25.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005470 | 06/07/2017 | 108.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO JARDIM KARLOTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005472 | 06/07/2017 | 160.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O P.S.F DA SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 2005477 | 06/07/2017 | 2315.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005479 | 07/07/2017 | 3570.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS, DA CARAVANA DO CORAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005481 | 07/07/2017 | 1200.00 | 26803092000131 | DOUGLAS NOBREGA GOMES - SIMEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS CONTÁBEIS E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005483 | 07/07/2017 | 48.00 | 00008160718101 | YENILEN LOREN SABLON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA LOCORREGIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO DIA 13/06/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005482 | 07/07/2017 | 1142.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), DURANTE AO MES DE JULHO/2017, DE ACORDO COM D.A.R.F EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005480 | 07/07/2017 | 6800.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COPIADORA SIST MULT MOJOCROMÁTICO, 01(UM) TRANSFORMADOR TRANSLUX 220X110X2000W E 01 (UM) TONER RICOH MP 301 SF. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005484 | 08/07/2017 | 48.00 | 00008163976195 | VANESSA LUCIANO PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA LOCORREGIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO DIA 13/06/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005485 | 08/07/2017 | 48.00 | 00005243430471 | EMANUELE RENATA RABELO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA LOCORREGIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO DIA 13/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005486 | 08/07/2017 | 48.00 | 00008167864103 | LENIA CHAVECO MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA LOCORREGIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO DIA 13/06/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2005487 | 09/07/2017 | 490.70 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005489 | 10/07/2017 | 48.00 | 00005243430471 | EMANUELE RENATA RABELO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA LOCORREGIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO DIA 10/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005490 | 10/07/2017 | 2141.17 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005492 | 10/07/2017 | 836.89 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005498 | 10/07/2017 | 150.00 | 00004351844400 | ISABELE DE MEDEIROS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005500 | 10/07/2017 | 21.62 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O P.S.F LOCALIZADO NA RUA NOVA 302, LAGOA DA CRUZ - PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005501 | 10/07/2017 | 18392.39 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA PSF-PAB, PSF EFETIVOS E ACS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005503 | 10/07/2017 | 937.00 | 14490954000134 | MAGNO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/06/2017 À 10/07/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005507 | 10/07/2017 | 150.00 | 00005454137456 | RITUANIA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005509 | 10/07/2017 | 19196.27 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2005510 | 10/07/2017 | 90607.10 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM, GAOLINA SPEEDY 140, SPEEDY 40 E LUBRAX ESSENCIAL, ETANOL HIDRATADO, DIESEL BS500, DIESEL BS10), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005513 | 10/07/2017 | 150.00 | 00004038900479 | VITORIA AUGUSTA DE CARVALHO M; ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005514 | 10/07/2017 | 2400.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, REALIZADO EM BRASÍLIA - DF, DATA DA SAÍDA: 11/07/2017E RETORNO NO DIA: 17/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005515 | 10/07/2017 | 150.00 | 00005290496432 | CLAUDIA MARQUES DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005517 | 10/07/2017 | 130.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EM MULTI. SANSUMG SCX 3405, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005493 | 10/07/2017 | 170.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM MULT. EPSON, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2005512 | 10/07/2017 | 89290.56 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2005488 | 10/07/2017 | 1007.47 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO Nº AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE Nº 33/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2005491 | 10/07/2017 | 1007.47 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO Nº AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE Nº 34/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2005494 | 10/07/2017 | 1007.47 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO Nº AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE Nº 32/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005495 | 10/07/2017 | 80.00 | 00008376998439 | MARIA CARLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA REALIZADA NA CIDADE DE MATURÉIA - PB, NO DIA 12/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005497 | 10/07/2017 | 1916.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 - 06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005502 | 10/07/2017 | 684.21 | 00011675180474 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA DE PRINCES ISABEL - PB, COMO DIARISTA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, TOTALIZANDO 12 (DOZE) DIAS DE SERVIÇO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005504 | 10/07/2017 | 39.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DOC/TED ELETRÔNICO REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005505 | 10/07/2017 | 18509.35 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICAO PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005506 | 10/07/2017 | 16243.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE RECURSOS SOBRE O PARCELAMENTO DA DIVIDA EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. PARC 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005508 | 10/07/2017 | 18672.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE RECURSOS SOBRE O PARCELAMENTO DA DIVIDA EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005511 | 10/07/2017 | 4115.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), REL. A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, (RCL) PARA O PASEP, DURANTE AO MES DE JULHO/2017, NA CONTA FPM, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005516 | 10/07/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005496 | 10/07/2017 | 448.53 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" VINCULADAS A SEC. AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005499 | 10/07/2017 | 330.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" VINCULADAS A SEC. AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005577 | 11/07/2017 | 96.25 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA DA CASA DO ESTUDANTE PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL, 151, JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA, JOÃO PESSOA- PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER A COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005552 | 11/07/2017 | 1578.95 | 00026062363862 | JOSE EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, EM PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005605 | 11/07/2017 | 684.21 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005571 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DOC/TED ELETRÔNICO REALIZADO NO DIA 11 DE JULHO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005525 | 11/07/2017 | 736.84 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005534 | 11/07/2017 | 578.95 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005544 | 11/07/2017 | 578.95 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005553 | 11/07/2017 | 421.05 | 00002582089451 | LUIZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005555 | 11/07/2017 | 894.74 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA FORMA DE DIARISTA, OCUPANDO A FUNÇÃO DE PEDREIRO, TOTALIZANDO 12 (DOZE) DIAS DE SERVIÇO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005563 | 11/07/2017 | 578.95 | 00005542312470 | MARIA JOSE DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005574 | 11/07/2017 | 578.95 | 00002351962400 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005575 | 11/07/2017 | 736.84 | 00008113384448 | RENATO BRUNO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005585 | 11/07/2017 | 736.84 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2005586 | 11/07/2017 | 736.84 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005594 | 11/07/2017 | 526.32 | 00002659865400 | AMAURI LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO RELOGIO DIGITAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005595 | 11/07/2017 | 736.84 | 00092990525491 | EDUARDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005597 | 11/07/2017 | 578.95 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005604 | 11/07/2017 | 842.11 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005606 | 11/07/2017 | 2105.26 | 00002474796401 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005616 | 11/07/2017 | 736.84 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005617 | 11/07/2017 | 315.79 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS SEXTAS E TERÇAS - FEIRA, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005524 | 11/07/2017 | 937.00 | 00003124354443 | RAFAEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: RUA DAS PEDRAS, POSTO Stª MARIA E ESPAÇO NORDESTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005532 | 11/07/2017 | 937.00 | 00006515176481 | CICERO ROMÃO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO ÔNIBUS ESCOLAR PARA DEFICIENTES, NOS TURNOS TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE JUNHO 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005533 | 11/07/2017 | 240.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 11/07/2017, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATÓRIA PARA A APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005541 | 11/07/2017 | 937.00 | 00033873303833 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005542 | 11/07/2017 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA: RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA, PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DA (OFICINA PREPARATÓRIA PARA A APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA) ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 11/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005550 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDE DE PLACA: KFG - 4193/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005551 | 11/07/2017 | 937.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: SÃO FRANCISCO, JARDIM KARLOTA, CARLOS ALBERTO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005560 | 11/07/2017 | 937.00 | 00087275589400 | EDSON BELARMINO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005561 | 11/07/2017 | 937.00 | 00004531835492 | AILTON FERREIRA DA LUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA/LAGOA DE SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005572 | 11/07/2017 | 937.00 | 00007815512429 | LEANDRO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: MAC. DE LAGOA DE S. JOÃO/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005573 | 11/07/2017 | 937.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA DOS DIONÍSIOS/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005583 | 11/07/2017 | 937.00 | 00001357500408 | SERGIO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA LAJE/ROSÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005584 | 11/07/2017 | 315.79 | 00070146681452 | FELIPE DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA PRESTADOS NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 25 A 27 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005590 | 11/07/2017 | 1473.68 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005593 | 11/07/2017 | 937.00 | 00004553116413 | JOSÉ RONALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA: BREJO DE QUEIMADAS,MOÇA BRANCA 1 E 2 E TICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005603 | 11/07/2017 | 1137.00 | 00007847111438 | MARCOS VINICIUS SILVA MARROCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: BAIRRO MAIA, MATADOURO, CRUZEIRO E CONJUNTO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005615 | 11/07/2017 | 937.00 | 00006201764402 | EDIVALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA ROTA ESCORREGADA/SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005518 | 11/07/2017 | 100.00 | 00007008136404 | GERMESON PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005519 | 11/07/2017 | 100.00 | 00004206149402 | PATRICIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005520 | 11/07/2017 | 100.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005521 | 11/07/2017 | 86.00 | 00075275961472 | CELSA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005522 | 11/07/2017 | 150.00 | 00004709577439 | AURICELIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005523 | 11/07/2017 | 150.00 | 00003547761425 | SILEIDE LUCENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005526 | 11/07/2017 | 100.00 | 00004836019427 | ROSIMARY MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005527 | 11/07/2017 | 200.00 | 00009742421447 | JOSE AURICELIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005528 | 11/07/2017 | 100.00 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005529 | 11/07/2017 | 106.00 | 00005343514413 | JOSE CHARLES FERREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005530 | 11/07/2017 | 150.00 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005531 | 11/07/2017 | 150.00 | 00007528326461 | STEFANIA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2005535 | 11/07/2017 | 100.00 | 00001306083435 | SILVIA FERNANDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005536 | 11/07/2017 | 100.00 | 00071921583487 | ROSINES EVARISTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005537 | 11/07/2017 | 100.00 | 00093121776487 | EDIA BATISTA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005538 | 11/07/2017 | 100.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005539 | 11/07/2017 | 150.00 | 00006744390406 | ESTER RABELO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005540 | 11/07/2017 | 150.00 | 00007826657482 | BARBARA MARIA DUARTE MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005543 | 11/07/2017 | 150.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005545 | 11/07/2017 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005546 | 11/07/2017 | 100.00 | 00049111299487 | DILMA SOARES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005547 | 11/07/2017 | 100.00 | 00007620890408 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005548 | 11/07/2017 | 100.00 | 00006686086410 | MAYARA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005549 | 11/07/2017 | 150.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005554 | 11/07/2017 | 150.00 | 00002593565497 | GERVANO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005556 | 11/07/2017 | 684.21 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO COMBATE A DENGUE, NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005557 | 11/07/2017 | 100.00 | 00028466749810 | MICHELE VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005558 | 11/07/2017 | 150.00 | 00004697530489 | FERNANDA DE MEDEIROS FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005559 | 11/07/2017 | 2000.00 | 11873330000108 | CLEDMILSON PEREIRA DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DO MAC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ORA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005562 | 11/07/2017 | 150.00 | 00004607561410 | JANAINA DE PAIVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005564 | 11/07/2017 | 684.21 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO COMBATE A DENGUE, NO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005565 | 11/07/2017 | 100.00 | 00004572014442 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005566 | 11/07/2017 | 100.00 | 00099203090444 | SUELI BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005567 | 11/07/2017 | 100.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005568 | 11/07/2017 | 43.00 | 00000129673439 | LEONOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005569 | 11/07/2017 | 100.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005570 | 11/07/2017 | 150.00 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005576 | 11/07/2017 | 150.00 | 00005426092400 | JUANITO RUBENITO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005578 | 11/07/2017 | 100.00 | 00006499920401 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005579 | 11/07/2017 | 100.00 | 00028990423864 | ZELMA MRAIA S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005580 | 11/07/2017 | 100.00 | 00002861626445 | IVETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005581 | 11/07/2017 | 100.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005582 | 11/07/2017 | 150.00 | 00007593579433 | JAN NECHEEL MORGANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005587 | 11/07/2017 | 150.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005588 | 11/07/2017 | 100.00 | 00036473243453 | MARIA LUCIENE DANIEL DE FREITAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005589 | 11/07/2017 | 100.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005591 | 11/07/2017 | 100.00 | 00089327276434 | SUZANA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005592 | 11/07/2017 | 150.00 | 00006838767406 | JULIANNA DE MEDEIROS FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005596 | 11/07/2017 | 150.00 | 00003657750452 | ROSELY BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005598 | 11/07/2017 | 100.00 | 00047923806420 | MARIA LUCINEIDE DANIEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005599 | 11/07/2017 | 4124.29 | 00003635332496 | CLAUDIO TEOTONIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DAS PORTAS E JANELAS DOS PSF'S E NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005600 | 11/07/2017 | 100.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005601 | 11/07/2017 | 150.00 | 00005534063459 | AMANDA MENDES FRAGOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005602 | 11/07/2017 | 150.00 | 00006073447418 | MERYGLEIDE BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005607 | 11/07/2017 | 150.00 | 00008667324469 | YARA CAROLINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005608 | 11/07/2017 | 100.00 | 00007176681422 | MAYSA REGINA N. BORGES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005609 | 11/07/2017 | 100.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005610 | 11/07/2017 | 500.00 | 00010830318488 | JOSE ROBERTO DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005611 | 11/07/2017 | 100.00 | 00042408148472 | MARIA EUGENIA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005612 | 11/07/2017 | 937.00 | 00033894477415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005613 | 11/07/2017 | 150.00 | 00004136413416 | ANNE DANIELLA DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005614 | 11/07/2017 | 150.00 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005618 | 11/07/2017 | 150.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005619 | 11/07/2017 | 170.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005620 | 11/07/2017 | 7.50 | 00401825000118 | KAROL COMNSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM SIFRAO - UNIVERSAL BRANCO - BLUKIT, DESTINADA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005621 | 11/07/2017 | 1578.95 | 00093114273491 | SYDNAILDA RYVEGILDA BARROZ TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA A CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005622 | 11/07/2017 | 126.02 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005623 | 11/07/2017 | 315.38 | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPTU, DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2005624 | 11/07/2017 | 14160.02 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005625 | 11/07/2017 | 80.00 | 10851582000416 | A.S. DE CASTRO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005626 | 11/07/2017 | 45.40 | 02723354000190 | CASA E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005627 | 11/07/2017 | 684.21 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE, REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005628 | 11/07/2017 | 169.09 | 08240660000151 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL FREEWAY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 COMUM, PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005629 | 11/07/2017 | 133.88 | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPTU, DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005630 | 11/07/2017 | 32.31 | 00003617377424 | JOBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E ENCARDENAÇÃO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005631 | 11/07/2017 | 684.21 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO COMBATE A DENGUE, NO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005632 | 11/07/2017 | 36.09 | 11694262000110 | PREMOCIL - IND. COM. REPR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REJUNTE QUARTZOL IT FLEX PRETO, DESTINA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005633 | 11/07/2017 | 100.00 | 08072308000316 | J.A.D. ARAUJO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005634 | 11/07/2017 | 24.34 | 00958548001706 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005635 | 11/07/2017 | 15.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005636 | 11/07/2017 | 150.35 | 03308955000107 | POSTO A J LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005637 | 11/07/2017 | 94.64 | 04980297000150 | GENIVALDO CAVALCANTE LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005641 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005642 | 12/07/2017 | 7799.10 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005648 | 12/07/2017 | 4000.00 | 26090641000178 | H. F. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005676 | 12/07/2017 | 96.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DA LINHA TELEFÔNICA DE NÚMERO: (83) 3457 - 2242, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005678 | 12/07/2017 | 2560.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BOMBAS DE ALTA PRESSÃO DO VEICULOS RENAULT MASTER AMBULANCIAS DE PLACAS NQG 2052-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DUCOMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005638 | 12/07/2017 | 100.00 | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A VANILDA BARBOSA DOS SANTOS, EM VIAGEM À CIDADE DE MATURÉIA - PB, NO DIA 12 /07/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA REALIZADA NO CASARÃO DO JABRE DA REFERIDACIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005655 | 12/07/2017 | 3018.95 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO O VEÍCULO D-20 DE PLACA CKV 3578-PE, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO BALANÇA PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, E VICE -VERSA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005657 | 12/07/2017 | 473.68 | 00001860848702 | MARCOS ANTONIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE OS DIAS 25 À 27 DE JUNHO DE 2017, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005658 | 12/07/2017 | 2021.99 | 00001905920440 | JOSE LUIZ TORRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMN 6738-PB,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SÍTIO OLHO D`AGUA PARA PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005661 | 12/07/2017 | 2712.62 | 00002161322400 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20 DE PLACA: A F M 3822, O QUAL É DESTI8NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO PIAU PARA A COMUNIDADE SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005667 | 12/07/2017 | 4110.51 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO O VEÍCULO MODELO D-20 DE PLACA KGK 6119-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA COMUNIDADE SITIO ENTREMONTES PARA PRINCESA ISABEL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005671 | 12/07/2017 | 526.32 | 00012621456863 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E PINTURA DO PISO DA QUADRA MUNICIPAL MINISTRO ALCIDES VIEIRA CARNEIRO, PARA AS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, DE ACORDO COM AS DERTERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005674 | 12/07/2017 | 805.26 | 00006963320438 | DJOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ROTA ESCOLAR: SÍTIO MACAMBIRA PARA O SÍTIO TRINCHEIRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, UTILIZANDO O VEÍCULO D-20 DE PLACA GMQ 2196, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005675 | 12/07/2017 | 73.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CONTA TELEFÔNICA N° 3457-2646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005639 | 12/07/2017 | 4322.66 | 00032422172415 | EDIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000615-24.2009.815.0311 EM NOME DE: MARIA ANTAS DE SOUSA (FALECIDA), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005640 | 12/07/2017 | 2983.01 | 00051755866453 | MARTA MARIA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPV'S/ PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0000615-24.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005643 | 12/07/2017 | 3195.44 | 00003488482421 | MARIA DO CARMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000615-24.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005644 | 12/07/2017 | 639.08 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - 15% DOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000615-24.2009.815.0311 EM NOME DE: Terezinha Sousa Diniz DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005645 | 12/07/2017 | 596.60 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - 15% DOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000615-24.2009.815.0311 EM NOME DE: MARTA MARIA DE MEDEIROS MELO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005646 | 12/07/2017 | 117.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), REL. A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, (RCL) PARA O PASEP, DURANTE AO MES DE JULHO/2017, DEBITADO NA CONTA DO CID, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005647 | 12/07/2017 | 639.08 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - 15% DOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000615-24.2009.815.0311 EM NOME DE: MARIA DO CARMO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005649 | 12/07/2017 | 1116.80 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - 15% DOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000615-24.2009.815.0311 EM NOME DE: MARIA LUIZA GOMES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005650 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 12/07/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005651 | 12/07/2017 | 639.08 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - 15% DOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000615-24.2009.815.0311 EM NOME DE: MARIA ANTAS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005652 | 12/07/2017 | 3195.44 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0000615-24.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005653 | 12/07/2017 | 5584.02 | 00053082222404 | MARIA LUIZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS RPV'S/PRECATÓRIOS DE Nº 0000612-69.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005654 | 12/07/2017 | 3195.44 | 00002438413450 | MARIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000615-24.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005656 | 12/07/2017 | 639.08 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - 15% DOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000615-24.2009.815.0311 EM NOME DE LAURENTINA GERALDA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005659 | 12/07/2017 | 3078.11 | 00002491156466 | JURACI FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS RPV'S/PRECATÓRIOS DE Nº 0000612-69.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005660 | 12/07/2017 | 639.08 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - 15% DOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000615-24.2009.815.0311 EM NOME DE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005663 | 12/07/2017 | 615.62 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - 15% DOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000615-24.2009.815.0311 EM NOME DE: JURACY FREITAS FERREIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005664 | 12/07/2017 | 639.08 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - 15% DOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000615-24.2009.815.0311 EM NOME DE ROSA NUNES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005665 | 12/07/2017 | 3195.44 | 00002141081475 | LAURENTINA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000615-24.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005666 | 12/07/2017 | 855.48 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - 15% DOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000615-24.2009.815.0311 EM NOME DE: MARIA APARECIDA ARAÚJO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005668 | 12/07/2017 | 276.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005669 | 12/07/2017 | 864.54 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - 15% DOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000615-24.2009.815.0311 EM NOME DE: MARIA ANTAS DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005672 | 12/07/2017 | 3195.44 | 00003004214431 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000615-24.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005673 | 12/07/2017 | 4277.40 | 00044905718449 | MARIA APARECIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPV'S/ PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0000615-24.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005677 | 12/07/2017 | 117.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA - 1% (POR CENTO), EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, DEBITADO NA CONTA CIDE, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005662 | 12/07/2017 | 73.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA 3457-2419, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005670 | 12/07/2017 | 179.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N° 3457 - 2351, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MESDE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005713 | 13/07/2017 | 1600.00 | 22258190000184 | M CLAUDIA DA SILVA F PINHEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PREENCHIMENTO DO PLANO DE AÇÃO PARA O COFINANCIAMENTO DO GOVERNO FEDERAL DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005679 | 13/07/2017 | 704.60 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - 15% DOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000615-24.2009.815.0311 EM NOME DE MARIA BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005684 | 13/07/2017 | 3195.44 | 00087273985449 | ARLINDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000615-24.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005692 | 13/07/2017 | 3523.01 | 00035214309449 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000615-24.2009.815.0311 EM NOME DE MARIA BEZERRA DOS SANTOS (FALECIDA), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005700 | 13/07/2017 | 5173.66 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - 15% DOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000615-24.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005706 | 13/07/2017 | 639.08 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - 15% DOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000615-24.2009.815.0311 EM NOME DE ARLINDA MARIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005710 | 13/07/2017 | 3195.44 | 00080565107453 | ROSA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000615-24.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005683 | 13/07/2017 | 84.21 | 00005487156450 | GLEDSON RANIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005693 | 13/07/2017 | 3621.61 | 09046825000111 | DANTAS IMPORTADORA E DISTRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, PARA MANUTENÇÃO URBANA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005680 | 13/07/2017 | 1800.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO O VEÍCULO: D-20, DE PLACA: A C K 4103-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO GAVIÃO PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, E VICE -VERSA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005681 | 13/07/2017 | 168.42 | 00012343201420 | JOYCE RAFAELA ANTAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA PRAÇA DE EVENTOS NATALIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 16 E 17 DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005682 | 13/07/2017 | 2021.99 | 00005227919488 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20 DE PLACA JTA 8110-PE, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO MACACO PARA A COMUNIDADE SITIO CABEÇA DE PORCO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005685 | 13/07/2017 | 1800.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO O VEÍCULO: D-20, DE PLACA: K C S 1639-PB, O QUAL É DESTI8NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO JULIANA PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, E VICE -VERSA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005686 | 13/07/2017 | 2746.59 | 00006578022473 | CICERO ROBERVAL DE LIMA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO O VEÍCULO D-20 DE PLACA JTA 8110-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005687 | 13/07/2017 | 2927.74 | 00006398532422 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO O VEÍCULO: D-20, PLACA: B U V 5523-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO NOVA OLINDA, ZONA RURAL PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, E VICE -VERSA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005688 | 13/07/2017 | 168.42 | 00012877126498 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA PRAÇA DE EVENTOS NATALIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 16 E 17 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005689 | 13/07/2017 | 1515.79 | 00000129707430 | NILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO O VEÍCULO: D-20, DE PLACA: B L G 9767-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO JATOBÁ, ZONA RURAL, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, E VICE -VERSA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005690 | 13/07/2017 | 168.42 | 00006943236407 | JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA PRAÇA DE EVENTOS NATALIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 16 E 17 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005694 | 13/07/2017 | 757.89 | 00007327345418 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D - 20, PLACA: KHZ 9410 - PE, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SÍTIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS PARA AS TRINCHEIRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005695 | 13/07/2017 | 2021.99 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO O VEÍCULO D-20 DE PLACA CBU 9625-PE, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO TAMBORIL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005696 | 13/07/2017 | 263.16 | 00053505352420 | JOAQUIM CANDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA PRAÇA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005697 | 13/07/2017 | 168.42 | 00011362493465 | LUANA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BAMBEIRO CIVIL NA PRAÇA DE EVENTOS NATALIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 16 E 17 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2005698 | 13/07/2017 | 1320.50 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005699 | 13/07/2017 | 168.42 | 00012179163428 | VALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BAMBEIRO CIVIL NA PRAÇA DE EVENTOS NATALIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 16 E 17 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005701 | 13/07/2017 | 147.37 | 00070137839430 | MARIA DO BOM CONSELHO FREITAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005702 | 13/07/2017 | 168.42 | 00009224231489 | JOSE HENRIQUES DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BAMBEIRO CIVIL NA PRAÇA DE EVENTOS NATALIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 16 E 17 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005704 | 13/07/2017 | 168.42 | 00037688670802 | RENATO RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA PRAÇA DE EVENTOS NATALIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 16 E 17 DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005705 | 13/07/2017 | 168.42 | 00011831594471 | ELENITA FERNANDA SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA PRAÇA DE EVENTOS NATALIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 16 E 17 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005707 | 13/07/2017 | 168.42 | 00010593658477 | CICERO VICENTE DE ARRUDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BAMBEIRO CIVIL NA PRAÇA DE EVENTOS NATALIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 16 E 17 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005708 | 13/07/2017 | 2021.99 | 00006557826808 | CASSIANO FIRMINO DE OLVIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO VEÍCULO D-20 DE PLACA LXQ 6738-MS, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO MACACO PARA A COMUNIDADE SITIO CABEÇA DE PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005709 | 13/07/2017 | 168.42 | 00070147466423 | MARCIO DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA PRAÇA DE EVENTOS NATALIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 16 E 17 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005711 | 13/07/2017 | 3192.00 | 21265730000194 | CICERO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 456KG DE POUPAS DE FRUTAS DE DIVERSOS SABORES, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005712 | 13/07/2017 | 168.42 | 00070234739479 | ALICIA MIKAELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA PRAÇA DE EVENTOS NATALIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 16 E 17 DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005691 | 13/07/2017 | 1578.95 | 00003375768400 | ALECSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, REALIZANDO TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS DE GRAU II EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005703 | 13/07/2017 | 7850.00 | 25966265000170 | CEUDA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CAMA E BANHO DIVERSOS (TRAVESSEIROS, TOALHAS, LENÇOIS DE SOLTEIROS E FRONHAS DE ALGODÃO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005714 | 14/07/2017 | 5600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS DE NEUROLOGIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005717 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, NO DIA 14/07/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005718 | 14/07/2017 | 661.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA 985, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005725 | 14/07/2017 | 105.26 | 00002907466470 | JOSE ILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZANDO VIAGENS PARA O SÍTIO ALEGRE, UTILIZANDO A MOTO DE PLACA: NQI 7176 - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005715 | 14/07/2017 | 235.79 | 00010512264490 | FLAVIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE UMA BOMBA SAPO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005716 | 14/07/2017 | 3263.90 | 00007959349479 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: JNZ - 5587/BA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005721 | 14/07/2017 | 240.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 16/07/2017, AFIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DA PLATAFORMA DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005722 | 14/07/2017 | 71.05 | 00007176034400 | HITALO DIAS NOVO FIDELIS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MEDALHAS PARA A MODALIDADE DE ESPORTES: HANDEBOL E O EVENTO DA CORRIDA DA FOGUEIRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005724 | 14/07/2017 | 240.00 | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO DIRETOR PEDAGÓGICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 16 /07/2017, PARA PARTICIPAR DASOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PORTAL E DA PLATAFORMA DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005726 | 14/07/2017 | 360.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 16 /07/2017, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PORTAL E DA PLATAFORMA DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005727 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,, CONFORME DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005723 | 14/07/2017 | 81.53 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSAVEL TÉCNICO, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS JUNTO AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005719 | 14/07/2017 | 26.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/07/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005720 | 14/07/2017 | 473.68 | 00001867147424 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMIDAS TÍPICAS DESTINADAS AO "ARRAIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS", REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005746 | 16/07/2017 | 1440.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 18/07/2017 E RETORNO PREVISTO PARA 21/07/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA, TRIBUNAL DE CONTAS E NO ESCRITÓRIO DE MARCIANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005728 | 16/07/2017 | 2734.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA DOS JOVENS E ADULTOS - PEJA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2005731 | 17/07/2017 | 5998.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CONSERTO DO VEÍCULO: FIAT, PLACA MNP 1051 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDOCOM O PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2016 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005734 | 17/07/2017 | 168.42 | 00008248829464 | JOSIVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BAMBEIRO CIVIL NA PRAÇA DE EVENTOS NATALIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 16 E 17 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2005736 | 17/07/2017 | 643.00 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005737 | 17/07/2017 | 673.68 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA PRESTADOS NA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005740 | 17/07/2017 | 480.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, NA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONER, CONSERTO DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E TROCA DE CILINDRO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005743 | 17/07/2017 | 115.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005747 | 17/07/2017 | 196.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3457-2311, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005756 | 17/07/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,, CONFORME DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005735 | 17/07/2017 | 1894.74 | 00089327519434 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABBRIL, MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005757 | 17/07/2017 | 2799.92 | 20411595000185 | F. R. TRINDADE LIMA & CIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA: NIVELADORA PATROL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005730 | 17/07/2017 | 960.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DE DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 18/07/2017 E RETORNO PREVISTO PARA 22/07/2017, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA (TCE-PB) DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 2005738 | 17/07/2017 | 2660.00 | 00008113917446 | JANAÍNA LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA, ADMINISTRADA POR ESTE MUNICÍPIO, NA EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO REFERENTE A EDIFICAÇÕES DO SISTEMA SIMEC (EDUCAÇÃO), SISMOB (SAÚDE) E OUTRAS OBRIGAÇÕES LIGADAS A ENGENHARIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº016/2017 E OUTROS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005741 | 17/07/2017 | 4425.04 | 00080169171868 | ANTONIO RIALTOAN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV DO MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO REALIZADO COM O AUTOR DA AÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000168-70.2008.815.0311, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005744 | 17/07/2017 | 1106.26 | 00004819266403 | ADYLSON BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTRATUAISD DO RPV DO MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO REALIZADO COM O AUTOR DA AÇÃO, NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0000168-70.2008.815.0311, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005748 | 17/07/2017 | 1464.00 | 00004819266403 | ADYLSON BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DO RPV DO MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO REALIZADO COM O AUTOR DA AÇÃO, NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0000168-70.2008.815.0311, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005752 | 17/07/2017 | 1800.00 | 26803092000131 | DOUGLAS NOBREGA GOMES - SIMEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS CONTÁBEIS E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005755 | 17/07/2017 | 1515.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER, CONSERTO DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E TROCA DE CILINDRO. PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005729 | 17/07/2017 | 200.00 | 00076895742468 | VALDETE SERAFIM BARBOSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, A SERVIDORA EM CARGO COMISSIONADO, PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 19/07 E RETORNO PRESVISTO PARA O DIA 21/07/2017, PARTICIPARDA CAPACITAÇÃO DO CADUNICO, TREINAMENTO REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005742 | 17/07/2017 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005745 | 17/07/2017 | 372.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005749 | 17/07/2017 | 720.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIN SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL CARGO COMISSIONADO, PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 18/07 E RETORNO PRESVISTO PARA O DIA 21/07/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES NA SEDH JUNTO A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CADUNICO, REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005750 | 17/07/2017 | 121.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTA CIDADE - PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005751 | 17/07/2017 | 163.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005732 | 17/07/2017 | 937.00 | 00034066543472 | LUIZ CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉS DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005733 | 17/07/2017 | 600.00 | 21683074000140 | LEILA CONCEIÇÃO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZANDO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL, INTERNAÇÃO HOSPITALAR E CONTROLE DE ESTOQUE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005739 | 17/07/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, NO DIA 17/07/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2005753 | 17/07/2017 | 9950.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005754 | 17/07/2017 | 1250.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,JUNTO AS ENTIDADES CAPS, HSPV, NASF E CENTRO DE IMAGEM, REALIZANDO RECARGA DE TORNER, CONSERTO DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E TROCA DE CILINDRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005758 | 18/07/2017 | 4080.00 | 09386239000116 | SUPORTE ELETROMEDICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DE DEFEITO NO APARELHO DE TOMOGRAFIA, MARCA SIEMENS E PHILIPS VMI. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | CONTRIBUIR COM O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005759 | 18/07/2017 | 6961.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA ATENDER A QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, NO MÊS DE JULHO DE 2017, COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005760 | 18/07/2017 | 7225.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DIVERSOS, ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005764 | 19/07/2017 | 200.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, CORRESPONDENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005766 | 19/07/2017 | 1500.00 | 27664621000126 | LEANDRO NEVES SERAFIM 05603885423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005773 | 19/07/2017 | 100.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005761 | 19/07/2017 | 100.00 | 00005810089445 | MARIA JOSE MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005762 | 19/07/2017 | 150.00 | 00004672448479 | ELISANGELA TORRES DA SA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005763 | 19/07/2017 | 100.00 | 00004793130402 | NELCIONE GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005765 | 19/07/2017 | 150.00 | 00092035299187 | ENEDINE CRISTINE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005767 | 19/07/2017 | 150.00 | 00004552224441 | EVELINE FEITOSA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005768 | 19/07/2017 | 100.00 | 00003419113480 | SHYZANNE SAMARA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005769 | 19/07/2017 | 100.00 | 00073808172487 | HELENA MARIA CARLOS GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005770 | 19/07/2017 | 100.00 | 00005598588412 | SONEIDE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005771 | 19/07/2017 | 4000.00 | 23007369000121 | CLINICA MEDICA ORTOPEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005772 | 19/07/2017 | 150.00 | 00007843465421 | GRACYE ESTEFANNY FIRMINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005774 | 19/07/2017 | 100.00 | 00009650839429 | MAELY ESTEFFANE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005775 | 19/07/2017 | 150.00 | 00009536886405 | WANESSA BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005776 | 19/07/2017 | 100.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005780 | 20/07/2017 | 7823.70 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATÉRIAS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005782 | 20/07/2017 | 150.00 | 00003239324440 | MARIA DEYSIANI NUNES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005788 | 20/07/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005789 | 20/07/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DO SÍTIO VARZEA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005791 | 20/07/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005792 | 20/07/2017 | 1760.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRES. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE FILME MÉDICO SONY UPP - 110S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005793 | 20/07/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CENTRO DE IMAGENS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005794 | 20/07/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005795 | 20/07/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS - AD, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005798 | 20/07/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005799 | 20/07/2017 | 7864.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS DIVERSOS SETORES , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005800 | 20/07/2017 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A S.M.S REGULAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005801 | 20/07/2017 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC - 2, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005790 | 20/07/2017 | 1224.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA - 1% (POR CENTO), EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005796 | 20/07/2017 | 880.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005797 | 20/07/2017 | 1806.00 | 15219244000137 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS E TAMBÉM PARA EVENTOS INSERIDOS NO REFERIDO PROGRAMA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005777 | 20/07/2017 | 21.70 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JOÃO BENEDITO FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA FAZENDA, VINCULDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005778 | 20/07/2017 | 21.20 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JOÃO BENEDITO FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA FAZENDA, VINCULDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005779 | 20/07/2017 | 240.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, NO DIA 24/07/2017, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PPA MUNICIPAL 2018-2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005781 | 20/07/2017 | 24.08 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JOÃO BENEDITO FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA FAZENDA, VINCULDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005783 | 20/07/2017 | 1280.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS - PADRE CICERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BATERIAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005784 | 20/07/2017 | 21.46 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JOÃO BENEDITO FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA FAZENDA, VINCULDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005785 | 20/07/2017 | 18.84 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JOÃO BENEDITO FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA FAZENDA, VINCULDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005786 | 20/07/2017 | 19.06 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JOÃO BENEDITO FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA FAZENDA, VINCULDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005787 | 20/07/2017 | 17.44 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JOÃO BENEDITO FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA FAZENDA, VINCULDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005802 | 21/07/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005804 | 21/07/2017 | 145.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA - 1% (POR CENTO), EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005803 | 21/07/2017 | 191.36 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX), PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005805 | 23/07/2017 | 4930.00 | 21865503000108 | MARCOS ANTONIO ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DE UM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, REVISÃO GERAL DE UM ULTRASON ODONTOLÓGICO NA U.B.S CRUZEIRO, CONSERTO DE UM COMPRESSOR, PEDAL DE COMANDO E CADEIRA ODOTOLÓGICA NO (C.E.O), RECUPERAÇÃO DE UM CONSULTÓRIO ODONTO. DA VÁRZEA, CONSERTO DO AUTOCLAVE DA U.B.S SÃO FRANCISCO, CONSERTO DE PEÇAS DO EQUIPO ODONTO. DA U.B.S JARDIM KARLOTA E CONSERTO DE UM ELETROCARDIGRAMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005806 | 24/07/2017 | 2370.00 | 00003030068463 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE D20 DE PLACA: LWQ - 1247 - PI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO COMBATE AO PCDCH (PROGRAMA DE CONTROLE DA DOENÇAS DE CHAGAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005807 | 24/07/2017 | 926.32 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO VIAGENS NA FORMA DE MOTOTAXISTA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, UTILIZANDO MOTOCICLETA DE PLACA: PGB0761 - PE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005809 | 24/07/2017 | 1894.74 | 00006201197486 | TARCISIA NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO P.S.F DA LAGOA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005813 | 24/07/2017 | 1500.00 | 27014390000105 | ANTONIO NICACIO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO: SPRINTER, PLACA: KNE - 1522 - MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS FORA DO DOMICÍLIO ( T F D), DURANTE O MÊSS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005819 | 24/07/2017 | 4828.00 | 21043220000172 | CLINICA REUMATOLÓGICA DE PERNAMBUCO LTDA/EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE REUMATOLOGIA PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005812 | 24/07/2017 | 71.30 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 03/07/2017, COM A FINALIDADE DE LEVAR E RECEBER MATERIAL PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005816 | 24/07/2017 | 1416.84 | 00004926093499 | JOSE EDSON BARRETO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM DE MARIA - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO: CAMINHÃO, PLACA: OFX 3007-PB, COM A FINALIDADE DE DESPACHAR OS DONATIVOS ARRECADADOS EM PROL DAS FAMÍLIAS AFETADAS PELOS DESASTRES NATURAIS ACORRIDOS NAQUELA REGIÃO. DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005810 | 24/07/2017 | 937.00 | 00005095118483 | JOSE MARCILIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO. REFENTE AO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005811 | 24/07/2017 | 65.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SETOR DE TRIBUTOS, SALA 09, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005814 | 24/07/2017 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SETOR DE TRIBUTOS, SALA 05, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2005815 | 24/07/2017 | 684.21 | 00011296980413 | FÁBIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AOS MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005817 | 24/07/2017 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SETOR DE TRIBUTOS, SALA 06, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005808 | 24/07/2017 | 157.90 | 00003920873408 | ALESSANDRO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, EXECUTANDO SERVIÇO DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GONZAGÃO", CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005818 | 24/07/2017 | 3075.00 | 20411595000185 | F. R. TRINDADE LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NQD - 2696, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005827 | 25/07/2017 | 2180.00 | 00011584452455 | DANIEL PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO VEÍCULO : F400, PLACA: KLK 3876-PE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005824 | 25/07/2017 | 15487.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE RECURSOS SOBRE O PARCELAMENTO DA DIVIDA EM FAVOR DO INSS, CONFORME GUIA E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005826 | 25/07/2017 | 12540.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA - 1% (POR CENTO), EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005833 | 25/07/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO NO DIA 25/07/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005820 | 25/07/2017 | 1103.63 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE APÓLICE DE DIVERSOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005821 | 25/07/2017 | 937.00 | 00051831210444 | LUZIETE DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005822 | 25/07/2017 | 1820.21 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE APÓLICE DE DIVERSOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005823 | 25/07/2017 | 68.00 | 00079782540463 | DAMIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAMONHAS E CANJICAS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 30/06/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005825 | 25/07/2017 | 31.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O P.S.F, LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO HOLANDA CAVALCANTE, SN, CENTRO - PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005828 | 25/07/2017 | 1876.59 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE APÓLICE DE DIVERSOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005829 | 25/07/2017 | 480.00 | 00004232659463 | EDVANIA SANTANA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA O EVENTO DA CARAVANA DO CORAÇÃO, REALIZADO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005830 | 25/07/2017 | 1876.59 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE APÓLICE DE DIVERSOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005831 | 25/07/2017 | 1245.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 24/02/2017 À 03/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005832 | 25/07/2017 | 1103.63 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE APÓLICE DE DIVERSOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005834 | 26/07/2017 | 863.16 | 14143771000142 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO: FIORINO (AMBULÂNCIA), PLACA: NQJ 3517 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005836 | 26/07/2017 | 880.00 | 00022452328871 | LINDERNBERG CARLOS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005837 | 26/07/2017 | 550.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005839 | 26/07/2017 | 80.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUE EXERCE O CARGO DE DIRETORA/ASSESSORAS TÉCNICA EM SAÚDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PPA PARA EXECUÇÃO NO PERIODO DE 2018/2021, COM DATA PREVISTA DE SAÍDA 24/07/2017 E RETORNO NO DIA 24/07/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005841 | 26/07/2017 | 2427.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005842 | 26/07/2017 | 880.00 | 00022452328871 | LINDERNBERG CARLOS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005845 | 26/07/2017 | 80.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUE EXERCE O CARGO DE DIRETORA/ASSESSORAS TÉCNICA EM SAÚDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO POPULAR E EDUCAÇÃO PERMANENTE EMSAÚDE NA 3ª MACRORREGIÃO DE SAÚDE, COM DATA PREVISTA DE SAÍDA 20/07/2017 E RETORNO NO DIA 20/07/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005848 | 26/07/2017 | 390.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005851 | 26/07/2017 | 75500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005853 | 26/07/2017 | 880.00 | 00022452328871 | LINDERNBERG CARLOS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005855 | 26/07/2017 | 34828.06 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SMS - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005857 | 26/07/2017 | 7578.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005858 | 26/07/2017 | 385.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005859 | 26/07/2017 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA SMS - COMISSIONADOS - PAB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005861 | 26/07/2017 | 65419.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005862 | 26/07/2017 | 880.00 | 00022452328871 | LINDERNBERG CARLOS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005864 | 26/07/2017 | 120.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO POPULAR E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, DATA DA SAÍDA: 20/07/2017 E RETORNO NO DIA: 20/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005866 | 26/07/2017 | 42777.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTQA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005868 | 26/07/2017 | 880.00 | 00022452328871 | LINDERNBERG CARLOS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005869 | 26/07/2017 | 880.00 | 00022452328871 | LINDERNBERG CARLOS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005872 | 26/07/2017 | 376.87 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005873 | 26/07/2017 | 395.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005876 | 26/07/2017 | 65994.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005877 | 26/07/2017 | 880.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005878 | 26/07/2017 | 390.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005879 | 26/07/2017 | 9000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CONTRATAADOS , MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005880 | 26/07/2017 | 36799.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005882 | 26/07/2017 | 3508.84 | 00067597491468 | JOSENILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, REALIZANDO PLANTÕES MÉDICOS ESPECIALISTA EM ÓPTICA E ÓPTOMETRIA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DE ACORDO COM COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005884 | 26/07/2017 | 380.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005885 | 26/07/2017 | 500.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005888 | 26/07/2017 | 80.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA FIP (FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS - PB, SOBRE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CLINFIP, DATA DA SAÍDA: 25/07/2017 E RETORNO NO DIA: 25/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005892 | 26/07/2017 | 52.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO BLVGS, NO DIA 26/07/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005895 | 26/07/2017 | 322.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, NO DIA 26/07/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PISO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005897 | 26/07/2017 | 20323.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005902 | 26/07/2017 | 98423.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - FMS - EFETIVOS , MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005903 | 26/07/2017 | 5600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS DE NEUROLOGIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005904 | 26/07/2017 | 192.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, NO DIA 26/07/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005906 | 26/07/2017 | 59.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, NO DIA 26/07/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005910 | 26/07/2017 | 57.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005838 | 26/07/2017 | 2046.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005846 | 26/07/2017 | 2437.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005867 | 26/07/2017 | 854.00 | 26940589000100 | EDNA FLORENTINO ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005875 | 26/07/2017 | 14604.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005891 | 26/07/2017 | 4825.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005894 | 26/07/2017 | 20.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 26/07/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005899 | 26/07/2017 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005905 | 26/07/2017 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005907 | 26/07/2017 | 13461.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA DOS JOVENS E ADULTOS - PEJA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005913 | 26/07/2017 | 421.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 26/07/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005850 | 26/07/2017 | 10848.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005871 | 26/07/2017 | 2811.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005881 | 26/07/2017 | 20864.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005908 | 26/07/2017 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005835 | 26/07/2017 | 120.00 | 00004103406429 | ANA LIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES NATURAIS, DESTINADOS A CERIMÔNIA DE ADESÃO AO SELO UNICEF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005865 | 26/07/2017 | 6147.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005870 | 26/07/2017 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005886 | 26/07/2017 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005893 | 26/07/2017 | 12557.22 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005896 | 26/07/2017 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005900 | 26/07/2017 | 10.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 23.080-4, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005901 | 26/07/2017 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005909 | 26/07/2017 | 8500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005911 | 26/07/2017 | 4077.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005912 | 26/07/2017 | 5.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 23.082-0, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005840 | 26/07/2017 | 6028.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005849 | 26/07/2017 | 83496.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005890 | 26/07/2017 | 14374.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005843 | 26/07/2017 | 35181.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005844 | 26/07/2017 | 11231.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULho DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005847 | 26/07/2017 | 240.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 30/07/2017, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA REDE DE PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO - REDE PCR/PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005852 | 26/07/2017 | 780.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005854 | 26/07/2017 | 48091.13 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005856 | 26/07/2017 | 26626.42 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40% , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005860 | 26/07/2017 | 48091.13 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005863 | 26/07/2017 | 5800.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SME FUNDEB 60% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005874 | 26/07/2017 | 6937.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005883 | 26/07/2017 | 260.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005887 | 26/07/2017 | 131055.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005889 | 26/07/2017 | 21926.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005898 | 26/07/2017 | 475.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,, CONFORME DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2005919 | 27/07/2017 | 631.58 | 00070070416478 | JOSE MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTA DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DO CARMO, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2017, NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005922 | 27/07/2017 | 7500.00 | 28123405000136 | FAGNA JUCIENE DE SOUSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DOS 05 (CINCO) PORTAIS: PORTAL JOSÉ PEREIRA LIMA, PORTAL CANHOTO DA PARAÍBA, PORTAL MANOEL MARROCOS, PORTAL DE ACESSO AO POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO E PORTAL PRAÇA NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005923 | 27/07/2017 | 2255.00 | 00075352230449 | JULIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO RELÓGIO DIGITAL E A PRAÇA DE LAGOA DE SÃO JOÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005915 | 27/07/2017 | 300.00 | 00028515170400 | MANOEL SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO E ANIMAÇÃO DO ARRAIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) EM 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005916 | 27/07/2017 | 100.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA COM O CARGO DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA COMO O TEMA: CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA: ENTRE A REALIDADE E AS DIRETRIZES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2005920 | 27/07/2017 | 6481.90 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005914 | 27/07/2017 | 42015.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - HSVP - MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005917 | 27/07/2017 | 2500.00 | 14839824000164 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2005918 | 27/07/2017 | 36121.10 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005921 | 27/07/2017 | 120.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR ENCONTRO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PPA 2018/2021, DATA DA SAÍDA: 25/07/2017 ERETORNO NO DIA: 25/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005924 | 28/07/2017 | 6897.33 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE (SMS - PSF - PAB - EFETIVOS), MÊSDE JULHO DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005926 | 28/07/2017 | 4401.66 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE (SMS - PSF - EFETIVOS), MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005929 | 28/07/2017 | 836.89 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE (SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS), MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005930 | 28/07/2017 | 10358.28 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE (SMS - FMS EFETIVOS), MÊS DE JULHODE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005931 | 28/07/2017 | 2131.54 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE (SMS - AGENTE CO0MBATE DE ENDEMIAS - EFETIVOS), MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005932 | 28/07/2017 | 820.84 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE (SMS - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS), MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005933 | 28/07/2017 | 9637.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005934 | 28/07/2017 | 4559.28 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE (SMS - HSPV MAC - EFETIVOS), MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005935 | 28/07/2017 | 3639.23 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE (SMS - SAMU - EFETIVOS), MÊS DEJULHO DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005938 | 28/07/2017 | 500.00 | 00089358376449 | EDMILSON SOUTO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005939 | 28/07/2017 | 7121.14 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE (SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - EFETIVOS), MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005941 | 28/07/2017 | 300.00 | 00037194339862 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005942 | 28/07/2017 | 300.00 | 00003585270409 | DILVANICE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005943 | 28/07/2017 | 6897.33 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE (SMS - SAMU - EFETIVOS), MÊS DEAGOSTO DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005948 | 28/07/2017 | 4413.10 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005950 | 28/07/2017 | 14.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADO NA AV CAPITÃO JOSÉ PESSOA, 985, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005953 | 28/07/2017 | 13.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005925 | 28/07/2017 | 15953.26 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DO IPM - "PARTE PATRONAL" - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005928 | 28/07/2017 | 14837.78 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DO IPM - "PARTE PATRONAL" - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005944 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 28/07/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005945 | 28/07/2017 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, BEM COMO NA ASSESSORIA JURÍDICA NO SETOR DE LICITAÇÕES DA MESMA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNLO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005946 | 28/07/2017 | 4476.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA - 1% (POR CENTO), EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005949 | 28/07/2017 | 262.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 31/07/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 2005951 | 28/07/2017 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº006/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005936 | 28/07/2017 | 631.58 | 00005954799440 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, UTILIZANDO CARRO PIPA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005927 | 28/07/2017 | 300063.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005937 | 28/07/2017 | 15127.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO I.P.M - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSOS SETORES DA S.M.E FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, MÊS DE JULHO 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005940 | 28/07/2017 | 48107.28 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO I.P.M - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSOS SETORES DA S.M.E FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, MÊS DE JULHO 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005947 | 28/07/2017 | 1157.90 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA GERAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇOS DE PINTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005952 | 28/07/2017 | 1511.95 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. JOSÉ CABLOCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO TRINCHEIRAS, DE ACORDO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005957 | 31/07/2017 | 690.00 | 00041599800829 | RAYANNE MARIA NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005959 | 31/07/2017 | 690.00 | 00006856308469 | FÁTIMA DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005962 | 31/07/2017 | 690.00 | 00058213368487 | SEVERINA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE COMUNITÁRIA INES DINIZ, DE ACORDO COM AS DERTERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005966 | 31/07/2017 | 1436.35 | 00029696981880 | VANESSA TAIANY LOPES LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005969 | 31/07/2017 | 690.00 | 00008827161406 | JOSENEIDE PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE JULHO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005970 | 31/07/2017 | 273.68 | 00002494829402 | GILSON BATISTA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REALIZANDO CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DOS ONIBUS DE PLACA: MOT - 6555 - PB, E NQK - 3227 - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005980 | 31/07/2017 | 690.00 | 00012562549406 | BEATRIZ FERREIRA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ÔNIBUS NA ROTA: VÁRZEA PARA A ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005982 | 31/07/2017 | 690.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005985 | 31/07/2017 | 690.00 | 00004377823442 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005989 | 31/07/2017 | 1436.35 | 00009327405455 | MARIA REGINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JOSÉ SOBREIRA GUIMARÃES, NO SÍTIO GAVIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006004 | 31/07/2017 | 690.00 | 00047005039807 | FLAVIA BEATRIZ MAIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F - CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006006 | 31/07/2017 | 690.00 | 00009654370433 | MARIA DO BOM CONSELHO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F - NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006009 | 31/07/2017 | 690.00 | 00004156327493 | JUCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F ACADÊMICO JOSÉ SEVERIANO DINIZ, NO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006011 | 31/07/2017 | 690.00 | 00004190310492 | SANDOVAL COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO E.M.E.F - JOSÉ SOBREIRA GUIMARÃES, LOCALIZADA NO SÍTIO GAVIÃO, PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006016 | 31/07/2017 | 5000.00 | 28090036000122 | COSMO SEBASTIÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO/: CAMINHONETE S10, PLACA: KLI - 9871-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006028 | 31/07/2017 | 690.00 | 00001575318482 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006029 | 31/07/2017 | 468.50 | 00004771118400 | ELIZABETH BARBOSA CASSIMIRO. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE UNIDADE III, NO SÍTIO VARZEA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006032 | 31/07/2017 | 690.00 | 00003763529497 | AURISTELO PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F ACADÊMICO JOSÉ RODRIGUES MAIA, NO SÍTIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006036 | 31/07/2017 | 690.00 | 00003030068463 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F JOSÉ RODRIGUES MAIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006048 | 31/07/2017 | 937.00 | 00008221463477 | EVARISTO CESAR DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006050 | 31/07/2017 | 690.00 | 00070146920465 | MARIA GESSICA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO DUARTE SOBREIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006053 | 31/07/2017 | 690.00 | 00020633459453 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NA E.M.E.F PROFESSORA ALICE MAIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006056 | 31/07/2017 | 690.00 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA EMEF - JOSE RODRIGUES MAIA, NO SÍTIO MACAMBIRA DA LAGOA DE SÃO JOÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊSDE JULHO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006060 | 31/07/2017 | 690.00 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, NO SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006072 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00008526887416 | JOSE FILIPE RODRIGUES FIRMINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006074 | 31/07/2017 | 690.00 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEF - CARLOS ALBERTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006077 | 31/07/2017 | 690.00 | 00010030495407 | ROSANGELA CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F PROFESSORA ALICE MAIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006080 | 31/07/2017 | 1436.75 | 00009456289435 | GESSICA MAYARA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE UNIDADE VI, NO BAIRRO MAIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006084 | 31/07/2017 | 1436.35 | 00005983532405 | INES JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F - JOSÉ CABOCLO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO TRINCHEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006090 | 31/07/2017 | 48107.28 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DE DIVERSAS SECRETARIAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006093 | 31/07/2017 | 631.58 | 00096604565491 | GENECI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PRESTADOS NA E.M.E.F MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA - VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006094 | 31/07/2017 | 755.79 | 00003352426422 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE LEMOS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006096 | 31/07/2017 | 936.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE OS MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006098 | 31/07/2017 | 1436.35 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA EMEF - NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006101 | 31/07/2017 | 690.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF - PROFESSORA ALICE MAIA, DE ACORDO COM AS DERTERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006104 | 31/07/2017 | 937.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE UNIDADE VI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006107 | 31/07/2017 | 690.00 | 00001476837422 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ CABLOCO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006113 | 31/07/2017 | 15127.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DE DIVERSAS SECRETARIAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006118 | 31/07/2017 | 936.00 | 00005194412495 | ALTEMAR CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COOREDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE JULHO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006120 | 31/07/2017 | 690.00 | 00004035018490 | ELIANEIDE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006123 | 31/07/2017 | 690.00 | 00005839356484 | MARINALVA BERNADINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006125 | 31/07/2017 | 690.00 | 00011696554403 | VANUSA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006129 | 31/07/2017 | 790.00 | 00005158056455 | JOSELIA ALVES DOS S. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F JOSÉ CABOCLO DA SILVA LOCALIZADA, NO SÍTIO TRINCHEIRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006138 | 31/07/2017 | 690.00 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006140 | 31/07/2017 | 690.00 | 00008996035483 | JANAINA REGINA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006146 | 31/07/2017 | 690.00 | 00006053304417 | LUZINETE GATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006150 | 31/07/2017 | 690.00 | 00051755025491 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006151 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESBLOQUEIO DO PNATE , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006159 | 31/07/2017 | 4341.05 | 15219244000137 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REL. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006162 | 31/07/2017 | 987.00 | 00007052598469 | JOÃO LAURINDO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006166 | 31/07/2017 | 690.00 | 00008287265401 | CALINE STHEFANE RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006170 | 31/07/2017 | 718.37 | 00002295870461 | GIZELMA MEDEIROS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006173 | 31/07/2017 | 1436.35 | 00009531367442 | MERCIA DA SILVA PEDRO CELSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA NA E.M.E.F ANTONIO BEZERRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006174 | 31/07/2017 | 3250.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005956 | 31/07/2017 | 937.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ELETRICÍSTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005958 | 31/07/2017 | 920.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AUTOMÓVEIS : F400, PLACA: MMS 5680 E KIO 3720, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005961 | 31/07/2017 | 690.00 | 00027894285811 | ANTONIO CORDEIRO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005965 | 31/07/2017 | 370.00 | 00011171827466 | EMANOEL MESSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005968 | 31/07/2017 | 690.00 | 00008736298417 | JEANE KELLY CANDIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005972 | 31/07/2017 | 900.00 | 00007128656405 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005974 | 31/07/2017 | 530.00 | 00010808989480 | MAILA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005975 | 31/07/2017 | 690.00 | 00009473926456 | PAULO SALVADOR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005976 | 31/07/2017 | 900.00 | 00009577756441 | THALLES DANILO PAULINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005979 | 31/07/2017 | 2500.00 | 27325572000105 | ORESTES MORATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005981 | 31/07/2017 | 253.68 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA REALIZANDO SERVIÇOS LAVAGEM E MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005984 | 31/07/2017 | 690.00 | 00009410950457 | ANTONIO GERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005988 | 31/07/2017 | 690.00 | 00003543084402 | ERIVANDRO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005991 | 31/07/2017 | 690.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO TOTAL DE 12 (DOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005993 | 31/07/2017 | 896.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA REALIZANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACA: OGE 7170 - PB E MON 4996 - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005995 | 31/07/2017 | 530.00 | 00008836767451 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005998 | 31/07/2017 | 690.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005999 | 31/07/2017 | 690.00 | 00093111509400 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006000 | 31/07/2017 | 900.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006001 | 31/07/2017 | 530.00 | 00008224644464 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006003 | 31/07/2017 | 937.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO ELETRICA E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006005 | 31/07/2017 | 200.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA RECARGA DE TONER, CONSERTO DE IMPRENSSORA, RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E TROCA DE CILINDRO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006008 | 31/07/2017 | 690.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006010 | 31/07/2017 | 770.00 | 00007955822420 | FAGNER FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA FUNÇÃO DE SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006014 | 31/07/2017 | 690.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006018 | 31/07/2017 | 530.00 | 00009648657424 | JOSEFA PAULINO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006020 | 31/07/2017 | 730.00 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006022 | 31/07/2017 | 690.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006024 | 31/07/2017 | 690.00 | 00002503113486 | VIANEY JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006025 | 31/07/2017 | 480.00 | 00013986601678 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006031 | 31/07/2017 | 690.00 | 00070146759400 | CLAUDEMI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006035 | 31/07/2017 | 530.00 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA FUNÇÃO DE PODADOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006039 | 31/07/2017 | 370.00 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006042 | 31/07/2017 | 690.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006043 | 31/07/2017 | 270.00 | 00004246566470 | MARIA DE LOURDES GALDINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006044 | 31/07/2017 | 690.00 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006046 | 31/07/2017 | 900.00 | 00025444883368 | VITOR ANDRADE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006055 | 31/07/2017 | 690.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO (DIARISTA) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006059 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00004654877428 | FRANCINALDO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006063 | 31/07/2017 | 900.00 | 00001595594485 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006066 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00032043476807 | LINDOMAR TEODORO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006067 | 31/07/2017 | 690.00 | 00003377837485 | MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006068 | 31/07/2017 | 1740.00 | 00008137171401 | RODOLFO DE SA LEAL GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006070 | 31/07/2017 | 530.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006073 | 31/07/2017 | 4000.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, UTILIZANDO O VEÍCULO: FORD F 4000G, PLACA: KIM 1879 - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE OSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006076 | 31/07/2017 | 450.00 | 26825750000196 | JOSE ROBERTO SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAÇAMBA PLACA: OGF 9807, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006079 | 31/07/2017 | 900.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006083 | 31/07/2017 | 690.00 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006086 | 31/07/2017 | 690.00 | 00028914289869 | JOÃO PAULO MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006089 | 31/07/2017 | 530.00 | 00010791049418 | LUCÉLIA EMYLE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006092 | 31/07/2017 | 690.00 | 00007451306402 | ROSEANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006095 | 31/07/2017 | 1180.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006097 | 31/07/2017 | 4000.00 | 28083554000119 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: FORD F 4000, PLACA: KIO 3720 - PE, PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006100 | 31/07/2017 | 690.00 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006103 | 31/07/2017 | 530.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006106 | 31/07/2017 | 690.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006109 | 31/07/2017 | 690.00 | 00010709801459 | JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006112 | 31/07/2017 | 770.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006114 | 31/07/2017 | 530.00 | 00008319021405 | MARIA NATALIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006115 | 31/07/2017 | 270.00 | 00004235209469 | ROSINETE LAURINDO BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006116 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00093111479404 | RONILDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA) NO REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006119 | 31/07/2017 | 3000.00 | 28017892000152 | JANDIKELIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO: FORD F 4000, PLACA: MON 9957 - PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006124 | 31/07/2017 | 530.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, DURANTE 12 (DOZE) DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006128 | 31/07/2017 | 690.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006131 | 31/07/2017 | 690.00 | 00003134855429 | JOSE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006134 | 31/07/2017 | 690.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006135 | 31/07/2017 | 530.00 | 00004023794465 | SEBASTIAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006136 | 31/07/2017 | 900.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REALIZANDO SERVIÇOS DE PEDREIRO, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006139 | 31/07/2017 | 3000.00 | 17097485000186 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO: GM/CHEVROLET D40, PLACA: BYA 3413 - PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR RESÍDUOS SÓLIDOS,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006142 | 31/07/2017 | 530.00 | 00070818475447 | ANDERSON BINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006145 | 31/07/2017 | 900.00 | 00093072937400 | EDINEIDE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006149 | 31/07/2017 | 690.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CON FORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006153 | 31/07/2017 | 690.00 | 00012444885422 | JONAS JOEDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006155 | 31/07/2017 | 3801.60 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DOS TÉCNICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS, SETOR DE LICITAÇÃO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006156 | 31/07/2017 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006157 | 31/07/2017 | 690.00 | 00004433494445 | MARIA ZELIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006158 | 31/07/2017 | 530.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006160 | 31/07/2017 | 895.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NA FORMA DE DIARISTA, OCUPANDO A FUNÇÃO DE PEDREIRO, TOTALIZANDO 12 (DOZE) DIAS DE SERVIÇO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2006163 | 31/07/2017 | 3368.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2016, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006165 | 31/07/2017 | 690.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006167 | 31/07/2017 | 2062.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006169 | 31/07/2017 | 900.00 | 00088263312434 | EDSON BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006172 | 31/07/2017 | 690.00 | 00051021099449 | IVANILDO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006176 | 31/07/2017 | 530.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO TOTAL DE 12 (DOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006178 | 31/07/2017 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006180 | 31/07/2017 | 690.00 | 00003176079443 | MIGUEL CELSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006181 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00033895007404 | TERTULIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005954 | 31/07/2017 | 577.65 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REALIZANDO COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA REFERIDA ENTIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005986 | 31/07/2017 | 410.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA - 1% (POR CENTO), EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052017 | 2005997 | 31/07/2017 | 3000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL COMO PREGOEIRO NA CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES: PREGÃO PRESENCIAL E PREGÃO ELETRÔNICO, NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2017 E CONTRATO Nº 035/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006013 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 31/07/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006021 | 31/07/2017 | 251.58 | 00007239351491 | JOSE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS, JUNTO A PREFEITURA MUINICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006038 | 31/07/2017 | 11409.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006045 | 31/07/2017 | 640.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER, CONSERTO DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E TROCA DE CILINDRO. PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, (SETOR DE LICITAÇÃO) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006069 | 31/07/2017 | 520.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER, CONSERTO DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E TROCA DE CILINDRO. PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, (SETOR DE TRIBUTOS) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2006081 | 31/07/2017 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2017, DE ACORDO COM OPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006122 | 31/07/2017 | 8.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DOFEX DESTE MUNICIPIO NO DIA 13/07/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006143 | 31/07/2017 | 2.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA - 1% (POR CENTO), EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, DEBITADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 2006168 | 31/07/2017 | 5500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL N. 009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006179 | 31/07/2017 | 18.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO NO DIA 31/07/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006183 | 31/07/2017 | 690.00 | 00011675180474 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA DE PRINCES ISABEL - PB, COMO DIARISTA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, TOTALIZANDO 12 (DOZE) DIAS DE SERVIÇO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005955 | 31/07/2017 | 690.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005978 | 31/07/2017 | 1053.00 | 00003476615480 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006002 | 31/07/2017 | 200.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 24/07/2017, COM A FINALIDADE DE LEVAR E RECEBER MATERIAL PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006023 | 31/07/2017 | 520.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA, GABINETE DO PREFEITO) EM RECARGA DE TORNER, CONSERTO DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E TROCA DE CILINDRO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006026 | 31/07/2017 | 690.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006182 | 31/07/2017 | 5000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 RXA4FD PLACA: QFN - 4004/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005992 | 31/07/2017 | 600.00 | 00005574172445 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006015 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, 443, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006040 | 31/07/2017 | 600.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006064 | 31/07/2017 | 800.00 | 00070846146487 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELARMINO MAIA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÂO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006091 | 31/07/2017 | 3600.00 | 12216507000166 | LIVRARIA LIRA CULTURAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CADASTRO JUNTO AO PROGRAMA DO SISC DOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE O PRIMEIRO SIMESTRE DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005960 | 31/07/2017 | 45.00 | 00004168345408 | MARIA LUCIA CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2005963 | 31/07/2017 | 7913.16 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005964 | 31/07/2017 | 159.00 | 00002614291404 | MARIA ALICE RODRIGUES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2005967 | 31/07/2017 | 5195.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005971 | 31/07/2017 | 62.62 | 00000129673439 | LEONOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005973 | 31/07/2017 | 3770.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO E E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL E OUTRASENTIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005977 | 31/07/2017 | 5600.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO PARA OS SÍTIOS: CEDRO, MACAMBIRA DE L. S. JOÃO, MOÇA BRANCA E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEÍCULO TOYOTA HILUX,PLACA: MNO - 9454/PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005983 | 31/07/2017 | 200.00 | 00085314633434 | ZOROASTRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005987 | 31/07/2017 | 70.00 | 00070147136474 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2005990 | 31/07/2017 | 5600.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005994 | 31/07/2017 | 308.30 | 00033894868449 | DANIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005996 | 31/07/2017 | 2502.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO E E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL E OUTRASENTIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006007 | 31/07/2017 | 68.00 | 00080565336487 | CLAUDIVANE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2006012 | 31/07/2017 | 8583.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, UNIDADES DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL E CAPS'S DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006017 | 31/07/2017 | 150.00 | 00062314971434 | ALDENORA EMILIA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006019 | 31/07/2017 | 2668.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO E E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL E OUTRASENTIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006027 | 31/07/2017 | 6000.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ PARA OS SITIOS: RANCHOS DOS HOMENS, SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEICULO L200 OUTDOOR OLACA EVQ 6685-SP, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006030 | 31/07/2017 | 500.00 | 00003410484450 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006033 | 31/07/2017 | 2846.90 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006034 | 31/07/2017 | 300.00 | 00005534059427 | JOAO VIANES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2006037 | 31/07/2017 | 7240.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, UNIDADES DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL E CAPS'S DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006041 | 31/07/2017 | 100.00 | 00070818208406 | BRUNA NAYARA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006047 | 31/07/2017 | 5000.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE CACHOEIRA DE MINAS PARA OS SITIOS: MACACOS, PILÃOZINHO, PIAU E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACAGZE 6470-CE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006049 | 31/07/2017 | 6000.00 | 27292584000172 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO F4000, PLACA: HUD 4397-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006051 | 31/07/2017 | 450.00 | 00002369661461 | DOMICIO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006052 | 31/07/2017 | 800.00 | 00035693183890 | TIENE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, ANCORA, NO SITIO SERRINHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006054 | 31/07/2017 | 43.00 | 00004298385493 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006057 | 31/07/2017 | 19594.48 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006058 | 31/07/2017 | 300.00 | 00002030057401 | PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2006061 | 31/07/2017 | 8390.45 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, UNIDADES DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL E CAPS'S DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006062 | 31/07/2017 | 43.00 | 00003768181405 | MARIA OLINDA DA CONEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006065 | 31/07/2017 | 43.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006071 | 31/07/2017 | 4000.00 | 27896197000145 | RALLIONARIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, PATOS E CAMPINA GRANDE - PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PEV 9037 - PE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006075 | 31/07/2017 | 56.00 | 00001567065554 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006078 | 31/07/2017 | 96.98 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006082 | 31/07/2017 | 300.00 | 00003404394402 | JOAQUIM RODRIGUES CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2006085 | 31/07/2017 | 2483.55 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, UNIDADES DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL E CAPS'S DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006087 | 31/07/2017 | 3554.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, PSF DA ZONAS URBANA E RURAL E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006088 | 31/07/2017 | 72.00 | 00006868771444 | CICERA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006099 | 31/07/2017 | 138.00 | 00007246719431 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006102 | 31/07/2017 | 500.00 | 00009111426497 | ROSINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006105 | 31/07/2017 | 140.00 | 00002720424552 | FABIANA EMILIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006108 | 31/07/2017 | 100.00 | 00005628987433 | RIDONILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006110 | 31/07/2017 | 4176.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, PSF DA ZONAS URBANA E RURAL E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006111 | 31/07/2017 | 43.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006117 | 31/07/2017 | 5000.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISES, NA CIDADE DE PATOS - PB, NO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA EQI 8590 - SP, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006121 | 31/07/2017 | 126.00 | 00030262585472 | ANTONIO GOMES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2006126 | 31/07/2017 | 5046.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006127 | 31/07/2017 | 300.00 | 00002456162412 | MARIA MARLUCE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006130 | 31/07/2017 | 43.00 | 00074937197487 | MARIA DE LOURDES LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006132 | 31/07/2017 | 3090.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, PSF DA ZONAS URBANA E RURAL E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006133 | 31/07/2017 | 800.00 | 00070234706465 | TAYNÁ MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006137 | 31/07/2017 | 6000.00 | 28089550000148 | HALISSON BRUNO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, NA CIDADE JOÃO PESSOA -PB, NO VEICULO RENAULT / MASTER BUS16. DCI PLACA NPS 9278-PB, , RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006141 | 31/07/2017 | 17.00 | 00006482577466 | DIVANILZE RODRIGUES VIRGULINO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006144 | 31/07/2017 | 500.00 | 00004008933476 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2006147 | 31/07/2017 | 5424.50 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006148 | 31/07/2017 | 300.00 | 00002696016437 | LUZINETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006152 | 31/07/2017 | 200.00 | 00002903526494 | RITA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006154 | 31/07/2017 | 3596.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, PSF DA ZONAS URBANA E RURAL E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006161 | 31/07/2017 | 6000.00 | 28108360000120 | ROSA MORATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES UTILIZANDO O VEICULO CITROEN / JUMPER M33M HDI PLACA LUX 4968-PB, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006164 | 31/07/2017 | 500.00 | 00001737753499 | LUCINEIDE BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2006171 | 31/07/2017 | 4912.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006175 | 31/07/2017 | 500.00 | 00062314467434 | JOSE LOPES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006177 | 31/07/2017 | 2800.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO E E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL E OUTRASENTIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006184 | 01/08/2017 | 6000.00 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O "CAPS AD" DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006185 | 01/08/2017 | 600.00 | 00002573935442 | ROSIVALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MACACO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ANCORA DOS MACACOS DA REFERIDA LOCALIDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO. AGOSTOE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | IMPLANTAR PROG. NAC. DE QUALIF. DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 2006186 | 01/08/2017 | 2656.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL E OUTROS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006187 | 01/08/2017 | 140.00 | 00006748638445 | MAYARA FERNANDA DE LIMA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE, PARA ACOMPANHAR UM PACIENTE TRANSFERIDO DO HOSPITAL REGIONAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE PARA O HOSPITAL DE CARUARU - PE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006188 | 01/08/2017 | 5340.00 | 25348719000149 | CLINICA MEDICA DR RICARDO SENA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO VASCULAR, ATENDENDO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL PB, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006191 | 01/08/2017 | 5400.00 | 00004197745486 | GEORGE ALVES NOVAES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006192 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO CONJUNTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | IMPLANTAR PROG. NAC. DE QUALIF. DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 2006193 | 01/08/2017 | 1430.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL E OUTROS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006194 | 01/08/2017 | 4500.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006195 | 01/08/2017 | 800.00 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA MACAMBIRA DOS DIONISIOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | IMPLANTAR PROG. NAC. DE QUALIF. DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 2006196 | 01/08/2017 | 698.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006199 | 01/08/2017 | 5000.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006200 | 01/08/2017 | 800.00 | 00071921397420 | JOSEFA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ANCORA DA REFERIDA COMUNIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006203 | 01/08/2017 | 500.00 | 00081200684400 | SILVIO ROBERTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO DA SAUDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO REFERIDO BAIRRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006208 | 01/08/2017 | 3000.00 | 00010434583448 | PAULA FIRMINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - USB, LOCALIZADA NO BAIRRO DA SAUDADE NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2017, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006214 | 01/08/2017 | 11460.00 | 20893884000168 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 171 (CENTO E SETENTA E UM) EXAMES DE ULTRASONAGRAFIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2006215 | 01/08/2017 | 10850.00 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006221 | 01/08/2017 | 1600.00 | 00027888304400 | FELICIANO ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A U.B.S. (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) ÂNCORA TRINCHEIRAS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006223 | 01/08/2017 | 2400.00 | 00006489945460 | ISADORA MELO DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS TRANSTORNO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006224 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, NO DIA 01/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006225 | 01/08/2017 | 3200.00 | 00003790370410 | GISELIO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - USB, LOCALIZADA NO JARDIM KARLOTA NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2017, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | IMPLANTAR PROG. NAC. DE QUALIF. DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 2006226 | 01/08/2017 | 805.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006229 | 01/08/2017 | 7900.00 | 18032947000140 | BRASILAB - PRODUTOS E SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, MICROSCÓPIOS, CENTRÍFUGA E CONTADOR DE CÉLULAS, PERTENCENTES AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006231 | 01/08/2017 | 113.00 | 19012473000137 | DEBORA LUANA NICÁCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA E VIDRO MINE BOREAL DESTINADOS AS U.B.S (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006235 | 01/08/2017 | 3548.00 | 19012473000137 | DEBORA LUANA NICÁCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM DESTINADOS AS U.B.S (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006197 | 01/08/2017 | 3748.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. (RELATIVO AO PAGAMENTO DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR QUE FICOU FORA DA FOLHA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006213 | 01/08/2017 | 240.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, A SERVIDORA CARGO COMISSIONADO, PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE PATOS - PB, NOS DIAS 31/06 A 04 DE JULHO/2017, ENTRE OS HORARIOS DE 08 AS 18H, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DESUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006219 | 01/08/2017 | 240.00 | 00074968467400 | CILENE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, A SERVIDORA CARGO COMISSIONADO, PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE PATOS - PB, NOS DIAS 31/06 A 04 DE JULHO/2017, ENTRE OS HORARIOS DE 08 AS 18H, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DESUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006189 | 01/08/2017 | 200.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO (CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO), PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM DATA PREVISTA PARA SAÍDE DE 24/07 E RETORNO NO DIA 27/07/2017, PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006212 | 01/08/2017 | 930.00 | 00002455719499 | ANTONIO ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA PARA A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO/2017, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006217 | 01/08/2017 | 62.78 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 24/07/2017, COM A FINALIDADE DE LEVAR E RECEBER MATERIAL PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006222 | 01/08/2017 | 48.30 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 03/07/2017, COM A FINALIDADE DE LEVAR E RECEBER MATERIAL PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006190 | 01/08/2017 | 8180.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), DURANTE AO MES DE AGOSTO/2017, DE ACORDO COM D.A.R.F EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006201 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/08/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006218 | 01/08/2017 | 2862.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006220 | 01/08/2017 | 340.00 | 00008113917446 | JANAÍNA LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA, ADMINISTRADA POR ESTE MUNICÍPIO, NA EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DELAUDO TÉCNICO REF. A EDIFICAÇÕES DO SISTEMA SIMEC (EDUCAÇÃO), SISMOB (SAÚDE) E OUTRAS OBRIGAÇÕES LIGADAS A ENGENHARIA CIVIL, REL. AO MÊS 06/2017, CONF. DISP. DE LICIT. Nº016/2017 E OUTROS DOCUMENTOS ANEXOS. (COMPLEMENTO DE EMPENHO N. 5738). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006227 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO DIVERSOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/08/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006205 | 01/08/2017 | 3000.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA (PATROL), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006209 | 01/08/2017 | 80.00 | 00008376998439 | MARIA CARLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REGIONAL/TERRITORIAL DE CAPACITAÇÃO, PARA O MACRO PROCESSO DE VERIFICAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DA SAFRA 2017/2018 DO PROGRAMA GARANTIA, REALIZADA NA CIDADE DE MATURÉIA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006198 | 01/08/2017 | 6156.13 | 00011017863458 | RAIMUNDO VICENTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL (FORRÓ PÉ DE SERRA) POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS DE 16 A 23 DE JUNHO DE 2017, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006202 | 01/08/2017 | 1364.21 | 00011136760431 | JOSE LAERCIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PALCO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 12 A 23 DE JUNHO DE 2017, NA PRAÇA DE EVENTOS NATALIA DO ESPIRITO SANTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2006204 | 01/08/2017 | 90607.10 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COMO PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006206 | 01/08/2017 | 8230.20 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER OS POLICIAS, BOMBEIROS, PESSOAL DO SAMU, VIGIAS E LIMPEZA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALLIZADAS NA PRAÇA DE EVENTOS NATALIA DO ESPIRITO SANTO DE 16 A 23 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006207 | 01/08/2017 | 2678.65 | 00003348383471 | WERBETH MORAIS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CKH 1676-PB, TRANSPORTANDO UM KIT DE CARTEIRAS ESCOLARES COM 210 (DUZENTOS E DEZ) CONJUNTO ALUNO - CJA, 03 FABRICANTES NASA ( MESAS ECADEIRAS), COM O OBJETO DE DOAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO PACTO 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006210 | 01/08/2017 | 4124.29 | 00057712727449 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA DE EVENTOS NATALIA DO ESPIRITO SANTO, COBFORME DODUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 2006211 | 01/08/2017 | 49440.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CONJUNTOS DE CAMISAS EM MEIA MALHA, UNIFORME CAMISA EM MEIA MALHA EM ALGODÃO E POLIESTER, OS QUAIS SERÁ DISTRIBUIDOS COM A REDE DE ENSINO MUNICIPAL (FARDAMENTO PARA KIT ESCOLAR), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. CONFORME ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS N. 0007/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006216 | 01/08/2017 | 5233.16 | 00010128889403 | LAYLA MIRELLA FEITOSA FERREIRA DINIZ VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS EVENTOS DO SEMINÁRIO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO NA ORNAMENTAÇÃO E CAMARIM E PESSOAL QUE TRABALHOU NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006228 | 01/08/2017 | 418.80 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006230 | 01/08/2017 | 3770.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS ENTIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006232 | 01/08/2017 | 4176.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS ENTIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006233 | 01/08/2017 | 3596.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS ENTIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006234 | 01/08/2017 | 2668.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS ENTIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006257 | 02/08/2017 | 740.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A CRECHE DO MAIA E JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006298 | 02/08/2017 | 1560.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, NA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONER, CONSERTO DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E TROCA DE CILINDRO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006241 | 02/08/2017 | 240.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, SERVIÇOS DE INTERNET NA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006254 | 02/08/2017 | 3538.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 61 (SESSENTA E UM) BUTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | EQUIPAR/REAPARELHAR A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006242 | 02/08/2017 | 3400.01 | 07503463000115 | DANILLO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO, O QUAL FOI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006256 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO NO DIA 02/08/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006296 | 02/08/2017 | 480.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006249 | 02/08/2017 | 310.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA JURÍDICA E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006236 | 02/08/2017 | 937.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006239 | 02/08/2017 | 937.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006240 | 02/08/2017 | 690.00 | 00008528867480 | JULIANA SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006243 | 02/08/2017 | 937.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO CREAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006244 | 02/08/2017 | 690.00 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2006247 | 02/08/2017 | 690.00 | 00009979887460 | JOAO SERAFIM BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006248 | 02/08/2017 | 690.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006250 | 02/08/2017 | 690.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, PAGO COM RECURSOS DO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006251 | 02/08/2017 | 690.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO OFICINEIRO NO SCVF (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006255 | 02/08/2017 | 1500.00 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006258 | 02/08/2017 | 24.00 | 02723354000190 | CASA E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS,ARRUELA E BROCA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006259 | 02/08/2017 | 690.00 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006262 | 02/08/2017 | 690.00 | 00005417755451 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006264 | 02/08/2017 | 690.00 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006266 | 02/08/2017 | 874.54 | 00008626983409 | VILMAR PEREIRA CALDAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006268 | 02/08/2017 | 690.00 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - (SVFC) JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006269 | 02/08/2017 | 690.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DA CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006271 | 02/08/2017 | 937.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006273 | 02/08/2017 | 690.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006274 | 02/08/2017 | 690.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006276 | 02/08/2017 | 905.77 | 00011811350445 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006278 | 02/08/2017 | 690.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006279 | 02/08/2017 | 690.00 | 00032037252404 | ANGELA MARIA BARROS DA GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006280 | 02/08/2017 | 937.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006282 | 02/08/2017 | 690.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006283 | 02/08/2017 | 937.00 | 00003056298407 | CICERO CORDEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006284 | 02/08/2017 | 690.00 | 00011966132492 | NATALIA ROSANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006287 | 02/08/2017 | 690.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006288 | 02/08/2017 | 420.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS A AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CRAS E CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006290 | 02/08/2017 | 937.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006291 | 02/08/2017 | 690.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006293 | 02/08/2017 | 937.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006295 | 02/08/2017 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006237 | 02/08/2017 | 200.00 | 00003784167403 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006238 | 02/08/2017 | 937.00 | 00001905918461 | MANOEL CORDEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006245 | 02/08/2017 | 100.00 | 00076861414468 | EDVALDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006246 | 02/08/2017 | 600.00 | 00003983688489 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006252 | 02/08/2017 | 182.00 | 00003872302469 | LUIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006253 | 02/08/2017 | 200.00 | 00006007883426 | VANESSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006260 | 02/08/2017 | 84.00 | 00006811750448 | HELIDA ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006261 | 02/08/2017 | 106.00 | 00006482578438 | CALINE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006263 | 02/08/2017 | 220.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DE FONTE HP P 1132 E MULT. HP 1132, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006265 | 02/08/2017 | 102.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006267 | 02/08/2017 | 300.00 | 00007890107471 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚYDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEICOMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006270 | 02/08/2017 | 43.00 | 00001567065554 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006272 | 02/08/2017 | 400.00 | 00067916600820 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006275 | 02/08/2017 | 600.00 | 00029962900468 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006277 | 02/08/2017 | 138.00 | 00002144315418 | REJANE FIDELIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006281 | 02/08/2017 | 495.00 | 00077207793472 | LINDACI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006285 | 02/08/2017 | 128.00 | 00007625110443 | JEFFERSON ROMERO PAULINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006286 | 02/08/2017 | 43.00 | 00003408033471 | JOAO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006289 | 02/08/2017 | 3480.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO E E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL E OUTRASENTIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006292 | 02/08/2017 | 400.00 | 00005477470470 | JANEIDE SIQUEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006294 | 02/08/2017 | 600.00 | 00011346560412 | MARIA APARECIDA FLORENTINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006297 | 02/08/2017 | 2760.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006299 | 03/08/2017 | 22.03 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006300 | 03/08/2017 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST. DE COMB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006301 | 03/08/2017 | 18.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, NO DIA 01/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006302 | 03/08/2017 | 140.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006303 | 03/08/2017 | 240.00 | 00004595797460 | MARIA CILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006304 | 03/08/2017 | 43.00 | 00091953111491 | IZAURA RAIMUNDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006305 | 03/08/2017 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006306 | 03/08/2017 | 100.00 | 23214812000135 | AUTO POSTO BONANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006307 | 03/08/2017 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006308 | 03/08/2017 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST. DE COMB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006309 | 03/08/2017 | 200.00 | 00009742421447 | JOSE AURICELIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRAR MEDICAMENTOS), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006310 | 03/08/2017 | 43.00 | 00003321885409 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006311 | 03/08/2017 | 180.02 | 08240660000151 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL FREEWAY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 COMUM, PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006312 | 03/08/2017 | 150.01 | 23214812000135 | AUTO POSTO BONANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006313 | 03/08/2017 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006314 | 03/08/2017 | 80.00 | 00045785600404 | MELQUIZEDEC LEANDRO DE CARVALHO E OUTROS | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006315 | 03/08/2017 | 126.00 | 00058212949400 | NERISVALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (MEDICAMENTOS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006316 | 03/08/2017 | 16.50 | 10500294000174 | POSTO NOVA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006317 | 03/08/2017 | 50.00 | 08695097000106 | ELYELTON VERAS DE SIQUEIRA - COMBUSTIVEIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006318 | 03/08/2017 | 99.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006319 | 03/08/2017 | 90.00 | 00007470197460 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006321 | 03/08/2017 | 40.00 | 02508312000217 | FARMACIA ALENCAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006322 | 03/08/2017 | 100.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006323 | 03/08/2017 | 60.00 | 16465816000120 | JOSE GIOVANI DO CARMO BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006324 | 03/08/2017 | 8.00 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006325 | 03/08/2017 | 120.00 | 04972542000187 | INTERMODAL COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006326 | 03/08/2017 | 90.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006327 | 03/08/2017 | 43.00 | 00002890049426 | ANTONIO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006329 | 03/08/2017 | 150.00 | 10928767000139 | POSTO ARCO-IRIS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006330 | 03/08/2017 | 60.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMERCIO DE COMUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006331 | 03/08/2017 | 80.04 | 10928767000139 | POSTO ARCO-IRIS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006332 | 03/08/2017 | 150.00 | 11372084000291 | POSTO OP€AO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006333 | 03/08/2017 | 20.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VECÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006334 | 03/08/2017 | 99.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS INFANTIL), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006335 | 03/08/2017 | 235.00 | 00097944394449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2006336 | 03/08/2017 | 62059.38 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006337 | 03/08/2017 | 130.00 | 04581886000165 | GP EXELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006338 | 03/08/2017 | 145.01 | 14302704000123 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006339 | 03/08/2017 | 50.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006340 | 03/08/2017 | 37.00 | 03281744000110 | POSTO IBIZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006341 | 03/08/2017 | 100.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006342 | 03/08/2017 | 43.00 | 00033894469404 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006343 | 03/08/2017 | 300.00 | 00090611861453 | MARIA JOSE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006344 | 03/08/2017 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006345 | 03/08/2017 | 100.00 | 08847410000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006346 | 03/08/2017 | 170.00 | 69943686000312 | POSTO BR OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006347 | 03/08/2017 | 150.60 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006348 | 03/08/2017 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006349 | 03/08/2017 | 100.00 | 24040421000104 | CHARLIE BATISTA DOS SANTOS SCHUMAIKEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2006350 | 03/08/2017 | 23018.10 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006351 | 03/08/2017 | 75.00 | 00094546240406 | PAULO SERGIO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006352 | 03/08/2017 | 30.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006353 | 03/08/2017 | 140.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006354 | 03/08/2017 | 50.02 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006355 | 03/08/2017 | 80.01 | 04907385000398 | AUTO POSTO JURITY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006356 | 03/08/2017 | 9.00 | 10755459000230 | PROPARK ESTACIONAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BILHETE DO ESTACIONAMENTO, DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006357 | 03/08/2017 | 143.00 | 00065182014449 | FRANCISCO PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006358 | 03/08/2017 | 175.00 | 08848483000190 | CAOMERCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006359 | 03/08/2017 | 30.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006360 | 03/08/2017 | 30.03 | 10282754000135 | POSTO 411- IRCEL IRMÃOS CESAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006361 | 03/08/2017 | 16.00 | 21806568000174 | SEVERINO FRANCISCO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006362 | 03/08/2017 | 70.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006363 | 03/08/2017 | 100.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006364 | 03/08/2017 | 111.00 | 00008521265492 | VALERIA GATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (MEDICAMENTOS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006366 | 03/08/2017 | 80.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006367 | 03/08/2017 | 100.02 | 10648044000267 | SANFRANCISCO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006368 | 03/08/2017 | 120.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006369 | 03/08/2017 | 100.00 | 19525053000154 | ALVARES E DUTRA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006370 | 03/08/2017 | 200.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006371 | 03/08/2017 | 100.00 | 00004992428401 | ZELMA MARIA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006320 | 03/08/2017 | 6080.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006372 | 03/08/2017 | 0.37 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006328 | 03/08/2017 | 46.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3457-2219, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006365 | 03/08/2017 | 440.03 | 20885304000190 | PARAIBA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006380 | 04/08/2017 | 2550.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA: OGD 1516-PB. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006467 | 04/08/2017 | 631.58 | 00001615230483 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE DO TAMBORIL, POVOADO CACHOEIRA DE MINAS E SUAS MEDIAÇÕES, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006470 | 04/08/2017 | 23.32 | 00001615230483 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE DO TAMBORIL, POVOADO CACHOEIRA DE MINAS E SUAS MEDIAÇÕES, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2006483 | 04/08/2017 | 61.50 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006377 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO DIVERSOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/08/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006410 | 04/08/2017 | 30.00 | 19012473000137 | DEBORA LUANA NICÁCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLDURAS C/ VIDRO INCOLOR DE 2MM, DESTINADOS A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006412 | 04/08/2017 | 6000.00 | 04994119000188 | OPINIÃO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIÃO PÚBLICA, SOCIO ECONOMICA REALIZADA NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, COM O OBJETIVO DE AVALIÇÃO PELA POPULAÇÃO DOS SETORES DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE ELABORAÇÃO DA LOA E PPA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006468 | 04/08/2017 | 29.90 | 07552701000182 | PREFACIO LIVROS - ESTEFANIA D.F.NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006469 | 04/08/2017 | 68.40 | 15463210000193 | MARIA CLEONEIDE OLIVEIRA BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006381 | 04/08/2017 | 188.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, NO VEÍCULO: D - 20 PLACA AKP 9999 - PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DE SOM, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2006408 | 04/08/2017 | 690.00 | 00010927483424 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DE SERVIÇO NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006476 | 04/08/2017 | 229.42 | 41597303001354 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DE 10.000KM, VEÍCULO DE PLACA PDF 1092, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO E POLITICA (GABINETE DO PREFEITO) E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2006401 | 04/08/2017 | 25441.57 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO CREAS E CRAS, SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006373 | 04/08/2017 | 937.00 | 00007931993446 | MIKAELE FURTADO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006374 | 04/08/2017 | 937.00 | 00009221489450 | JENIFFER MYLLENA LIMA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006375 | 04/08/2017 | 937.00 | 00004952125475 | ISMAEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006376 | 04/08/2017 | 3876.26 | 00000745771408 | CYNTHIA UCHÔA VILHENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CARDIOLOGISTA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006378 | 04/08/2017 | 937.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006379 | 04/08/2017 | 937.00 | 00011013159462 | EDYMARA RODRIGUES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006382 | 04/08/2017 | 937.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR ECONOMATO NO CAPS - AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006383 | 04/08/2017 | 937.00 | 00008698335454 | RODOLFO FRAZÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006384 | 04/08/2017 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006385 | 04/08/2017 | 16378.35 | 00006740587477 | JOSE JEYMESSON PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E NO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006386 | 04/08/2017 | 1617.00 | 00070137940408 | ANDERSON PATRICK FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006387 | 04/08/2017 | 690.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O (CENTEO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006388 | 04/08/2017 | 937.00 | 00002839804433 | ELISANDRE EUDES ALVES FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2006389 | 04/08/2017 | 4935.44 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006390 | 04/08/2017 | 937.00 | 00005270950448 | ERICKA FRANÇA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006391 | 04/08/2017 | 937.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006392 | 04/08/2017 | 937.00 | 00005774430464 | RODRIGO FIRMINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006393 | 04/08/2017 | 937.00 | 00009359472484 | HUGO DE LIMA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006394 | 04/08/2017 | 4551.88 | 00003606122454 | GILSON JAMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NEUROLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESE DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006395 | 04/08/2017 | 937.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006396 | 04/08/2017 | 3263.90 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006397 | 04/08/2017 | 3263.90 | 00007129336463 | KIARA KALLINE RODRIGUES VIRGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA AUDITORA, NO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006398 | 04/08/2017 | 1687.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006399 | 04/08/2017 | 937.00 | 00012507211482 | DOUGLAS CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006400 | 04/08/2017 | 1500.00 | 00009345367403 | MARIANE DE MELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006402 | 04/08/2017 | 937.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006403 | 04/08/2017 | 937.00 | 00010853533466 | LARA RAQUEL ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006404 | 04/08/2017 | 7489.46 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006405 | 04/08/2017 | 3262.90 | 00006099946462 | NADSON FREDERICO DE SIQUEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006406 | 04/08/2017 | 937.00 | 00003320064410 | JORGILENE MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006407 | 04/08/2017 | 4551.88 | 00001214750346 | OLINDINA BARBOSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006409 | 04/08/2017 | 1587.00 | 00006345153494 | CAIO CESAR RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006411 | 04/08/2017 | 937.00 | 00018173403449 | JOSE JAIME BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICO DE LABORATÓRIO NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006413 | 04/08/2017 | 937.00 | 00011273196473 | ERICA CASUSAO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006414 | 04/08/2017 | 937.00 | 00008818547437 | ALEXANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006415 | 04/08/2017 | 937.00 | 00004682779435 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO NICACIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006416 | 04/08/2017 | 4551.88 | 00005321819483 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM OTORRINO, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006417 | 04/08/2017 | 937.00 | 00005016368465 | REJANE DE ARRUDA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006418 | 04/08/2017 | 5267.23 | 00004907090447 | VERONICA MARIA SIMOES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE MEDICA ESPECIALISTA GINECOLOGISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006419 | 04/08/2017 | 1587.00 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006420 | 04/08/2017 | 937.00 | 00013175316476 | LINDAURA FELIPE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2006421 | 04/08/2017 | 8390.45 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006422 | 04/08/2017 | 937.00 | 00007620490493 | DOUGLAS FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006423 | 04/08/2017 | 3311.00 | 20352426000111 | TENCOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) EXAMES DE ENDOSCÓPIA, VALOR UNITÁRIO DE R$ 77,00 (SETENTA E SETE REAIS), TOTALIZANDO O VALOR EXPRESSO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006424 | 04/08/2017 | 937.00 | 00005597768450 | SILDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA U.B.S DA VÁRZEA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006425 | 04/08/2017 | 937.00 | 00012058876440 | ALANA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PLANTONISTA, NA UAA ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006426 | 04/08/2017 | 937.00 | 00005149014460 | ROSIMERE PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- I DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006427 | 04/08/2017 | 3876.26 | 00004504391430 | IVANNA BESERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006428 | 04/08/2017 | 5267.23 | 00099921685449 | ROGERIO WNADERLEY PINTO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM OTORRINO, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006429 | 04/08/2017 | 937.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONDUTOR, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2006430 | 04/08/2017 | 2483.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006431 | 04/08/2017 | 937.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006432 | 04/08/2017 | 937.00 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA U.B.S (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006433 | 04/08/2017 | 937.00 | 00001326014439 | CILENE CLEMENTINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA U.A.I.(UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFATIL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006434 | 04/08/2017 | 937.00 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006435 | 04/08/2017 | 2000.00 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE PRÓTESE DENTÁRIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006436 | 04/08/2017 | 34156.13 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006437 | 04/08/2017 | 1587.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006438 | 04/08/2017 | 937.00 | 00004064823494 | MARIA LEONESIA BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006439 | 04/08/2017 | 690.00 | 00004689387451 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006440 | 04/08/2017 | 937.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO BAIRRO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006441 | 04/08/2017 | 937.00 | 00007129338407 | EVERTON JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006442 | 04/08/2017 | 937.00 | 00016601423858 | ALDENIR TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006443 | 04/08/2017 | 11933.91 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006444 | 04/08/2017 | 937.00 | 00040966429400 | MARCONE EDSON LEMOS PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006445 | 04/08/2017 | 4248.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 354 (TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO) REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELE MUNICÍPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006446 | 04/08/2017 | 690.00 | 00007073579420 | NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAUDE BUCAL), NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006447 | 04/08/2017 | 937.00 | 00006524378423 | JANAIDE MARIA ISABEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO A.S.B NA UNIDADE BÁSICA - PADRE IBIAPINA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006448 | 04/08/2017 | 937.00 | 00006511079465 | JOANA JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006449 | 04/08/2017 | 937.00 | 00004736215410 | ALECKSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006450 | 04/08/2017 | 2678.65 | 00002476081493 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFOME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006451 | 04/08/2017 | 6007.98 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICO PEDIATRA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006452 | 04/08/2017 | 1717.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006453 | 04/08/2017 | 937.00 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006454 | 04/08/2017 | 937.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, PLANTONISTA, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006455 | 04/08/2017 | 937.00 | 00003767822423 | MARIA ELIZANGELA C SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DA LOCALIDADE DE PE. IBIAPINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006456 | 04/08/2017 | 937.00 | 00009632835450 | JOANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PLANTONISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006457 | 04/08/2017 | 937.00 | 00001337522406 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006458 | 04/08/2017 | 2622.04 | 00003615129458 | ALINE DE SOUZA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA, NO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006459 | 04/08/2017 | 937.00 | 00013159332411 | WILLIAN RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006460 | 04/08/2017 | 937.00 | 00029459099874 | ALZENIR BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006461 | 04/08/2017 | 937.00 | 00009587653408 | DAIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006462 | 04/08/2017 | 937.00 | 00010728339480 | JAQUELINE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B ( AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL), NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006463 | 04/08/2017 | 138.90 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006464 | 04/08/2017 | 1762.06 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,JUNTO AS ENTIDADES CAPS, HSPV, NASF E HOSPITAL SÃO VICENTE, REALIZANDO RECARGA DE TORNER, CONSERTO DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E TROCADE CILINDRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006465 | 04/08/2017 | 300.00 | 27160540000199 | ESDRAS VINICIUS DA MATA MAGALHÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UNIDADES DE BLOCOS DE TALÕES DE REQUISIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006466 | 04/08/2017 | 83.21 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006471 | 04/08/2017 | 250.00 | 26843541000175 | JORGE VINICIUS DOS SANTOS ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: MPS 9278 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006472 | 04/08/2017 | 91.58 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFALTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006473 | 04/08/2017 | 5.00 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPE DEO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006474 | 04/08/2017 | 4147.97 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS APARELHOS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITAÇÃO (CER) DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006475 | 04/08/2017 | 42.65 | 02723354000190 | CASA E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006477 | 04/08/2017 | 13487.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION - COMERCIO ELETROELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSÍLIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITAÇÃO (CER) DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDEO COM PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006478 | 04/08/2017 | 90.04 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006479 | 04/08/2017 | 480.17 | 00069753229453 | DORGIVAL PINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO SPIN DE PLACA: OYO 9504 - PE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006480 | 04/08/2017 | 70.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006481 | 04/08/2017 | 100.04 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2006482 | 04/08/2017 | 68466.51 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS APARELHOS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITAÇÃO (CER) DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006484 | 05/08/2017 | 100.00 | 08848483000190 | CAOMERCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006485 | 07/08/2017 | 690.00 | 00009321641459 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ (MACAMBIRA) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006487 | 07/08/2017 | 690.00 | 00011329224450 | ADRIANA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO SÃO JOÃO - MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006488 | 07/08/2017 | 690.00 | 00005439325409 | JOCIVAL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006489 | 07/08/2017 | 680.00 | 00049110675434 | JOSEFA FLORENTINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006490 | 07/08/2017 | 690.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2006491 | 07/08/2017 | 150.51 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD III, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006492 | 07/08/2017 | 690.00 | 00006875480476 | GEVANILDO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006493 | 07/08/2017 | 690.00 | 00007173298440 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO CRUZEIRO, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006495 | 07/08/2017 | 690.00 | 00012705172440 | GILMARA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO SÃO JOÃO - MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006496 | 07/08/2017 | 690.00 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006497 | 07/08/2017 | 640.00 | 00003296001417 | FRANCISCA ROSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006498 | 07/08/2017 | 690.00 | 00003293978428 | DAMIAO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S. (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006499 | 07/08/2017 | 690.00 | 00008922153482 | FABRICIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006500 | 07/08/2017 | 102.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM O POSTO DO PSF, LOCALIZADA NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006501 | 07/08/2017 | 150.10 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006502 | 07/08/2017 | 690.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006503 | 07/08/2017 | 690.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ (SERRINHA), PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006504 | 07/08/2017 | 690.00 | 00039805096807 | CAUCIANO ALVES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006506 | 07/08/2017 | 690.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006507 | 07/08/2017 | 640.00 | 00002083920414 | MARIA DO CARMO DE SANTANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006508 | 07/08/2017 | 690.00 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006509 | 07/08/2017 | 871.70 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS DE NEUROLOGIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, ATENDENDO A POPULAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006510 | 07/08/2017 | 10.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM O POSTO DO PSF, LOCALIZADA NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006511 | 07/08/2017 | 361.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) FONTES ATX 230W GMI E 01 (UM) CARTUCHO 122 PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006512 | 07/08/2017 | 690.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006514 | 07/08/2017 | 690.00 | 00011254048413 | CICERO APARECIDO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006515 | 07/08/2017 | 690.00 | 00004481706473 | ADAILTON PEDRO SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006516 | 07/08/2017 | 690.00 | 00011334799440 | NELISSE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006517 | 07/08/2017 | 670.00 | 00006781969404 | JOAO MANDU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006518 | 07/08/2017 | 690.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006519 | 07/08/2017 | 690.00 | 00006421537448 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006520 | 07/08/2017 | 690.00 | 00001656502496 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006521 | 07/08/2017 | 10.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM O POSTO DO PSF, LOCALIZADA NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006522 | 07/08/2017 | 690.00 | 00003280514460 | LUCIANO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006523 | 07/08/2017 | 690.00 | 00011263668461 | MARIA JOSE MOREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006524 | 07/08/2017 | 690.00 | 00086348051404 | EVELINO AMARAL MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006525 | 07/08/2017 | 690.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006526 | 07/08/2017 | 690.00 | 00005164673444 | ADELMP TORRES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006527 | 07/08/2017 | 675.00 | 00001845097424 | MARIA DAS DORES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006528 | 07/08/2017 | 690.00 | 00007012591404 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DA VÁRZEA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006529 | 07/08/2017 | 690.00 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006530 | 07/08/2017 | 10.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM O POSTO DO PSF, LOCALIZADA NO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006531 | 07/08/2017 | 100.17 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF DA LAGOA DE SÃO JOÃO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006532 | 07/08/2017 | 690.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006533 | 07/08/2017 | 690.00 | 00003459369493 | JOAO MEDEIROS DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006535 | 07/08/2017 | 690.00 | 00003437356445 | JOVANEIDE FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - PADRE IBIAPINA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006536 | 07/08/2017 | 690.00 | 00007767777421 | ALDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DA VARZEA, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006537 | 07/08/2017 | 690.00 | 00008733685410 | GABRIELA BALTAZAR MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE IMAGEM, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006538 | 07/08/2017 | 650.00 | 00075238896468 | JOSEFA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006539 | 07/08/2017 | 690.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA VÁRZEA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006540 | 07/08/2017 | 690.00 | 00006401294477 | LENILSON SERGIO ANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006541 | 07/08/2017 | 690.00 | 00008742521483 | JOSE CELIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006542 | 07/08/2017 | 690.00 | 00006150480488 | MARCIO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO MAIA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006543 | 07/08/2017 | 215.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NO SITIO LAJES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006544 | 07/08/2017 | 61.70 | 11016857000116 | BRUNO DE MORAIS LEONARDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006545 | 07/08/2017 | 690.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006546 | 07/08/2017 | 690.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DA CRUZ (SERRINHA), NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006547 | 07/08/2017 | 690.00 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006548 | 07/08/2017 | 690.00 | 00080493785434 | TIAGO ALVES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - PADRE IBIAPINA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006549 | 07/08/2017 | 690.00 | 00010714446467 | ALINE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA USB (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LOCALIZADO NO POVOADO DA VÁRZEA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006550 | 07/08/2017 | 690.00 | 00009916646473 | IARA VIRGOLINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006551 | 07/08/2017 | 640.00 | 00002042152420 | ROSA FREIRES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006552 | 07/08/2017 | 690.00 | 00001741246431 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006553 | 07/08/2017 | 690.00 | 00007502816429 | DORLAMY CRISTHINA NICACIO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S JARDIM KARLOTA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, RELATIVO AO DO MES JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006554 | 07/08/2017 | 690.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006556 | 07/08/2017 | 40.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VECÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006557 | 07/08/2017 | 690.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006558 | 07/08/2017 | 690.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS ( UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006559 | 07/08/2017 | 690.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006560 | 07/08/2017 | 690.00 | 00070146567404 | FABIO DOMINGOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA VARZEA, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006561 | 07/08/2017 | 690.00 | 00008562501476 | JOSE ALEXANDRE LOPES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006562 | 07/08/2017 | 645.00 | 00002906949493 | IRENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006563 | 07/08/2017 | 690.00 | 00009519192450 | ELVIS ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DA SAUDADE, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006564 | 07/08/2017 | 300.00 | 00002936358469 | MARINEZ MASCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006565 | 07/08/2017 | 690.00 | 00027423153818 | SIMONE CRISTINA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO JARDIM KARLOTA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006566 | 07/08/2017 | 690.00 | 00066005000420 | ROSIBEL BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006568 | 07/08/2017 | 690.00 | 00070234735481 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006570 | 07/08/2017 | 690.00 | 00001656701421 | MARIA CHARLINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S. (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006571 | 07/08/2017 | 690.00 | 00005616445436 | ZELIA HENRIQUE MADEIRO | VAL0R QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006572 | 07/08/2017 | 690.00 | 00003329383445 | MUCIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006573 | 07/08/2017 | 645.00 | 00005888525464 | MARIA DO SOCORRO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006574 | 07/08/2017 | 680.00 | 00092728820449 | ADAUTA MARIA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006575 | 07/08/2017 | 690.00 | 00000799760420 | WILDSON CABOCLO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006576 | 07/08/2017 | 690.00 | 00005192025460 | VALMIR BERNARDINO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S ( UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO JARDIM KARLOTA , NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006577 | 07/08/2017 | 690.00 | 00006840134440 | VANDERLEY CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006578 | 07/08/2017 | 517.39 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF DA LAGOA DA CRUZ, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL, CAPS I, CAPS INFANTIL, CAPS AD III, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006581 | 07/08/2017 | 9.99 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006582 | 07/08/2017 | 690.00 | 00012845863403 | GESSICA MAIARA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE LAGOA DE SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006583 | 07/08/2017 | 690.00 | 00036865147880 | JOSÉ CLEBSON MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006584 | 07/08/2017 | 635.00 | 00004007126879 | ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006585 | 07/08/2017 | 640.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006586 | 07/08/2017 | 690.00 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006587 | 07/08/2017 | 690.00 | 00003724922400 | CIRINEU DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006588 | 07/08/2017 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006589 | 07/08/2017 | 690.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006590 | 07/08/2017 | 690.00 | 00008809358473 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006592 | 07/08/2017 | 15.86 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006593 | 07/08/2017 | 50.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - JP COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006594 | 07/08/2017 | 70.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006595 | 07/08/2017 | 50.00 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006596 | 07/08/2017 | 1300.00 | 00008163976195 | VANESSA LUCIANO PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006597 | 07/08/2017 | 100.00 | 10329967000175 | VIC POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006598 | 07/08/2017 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006599 | 07/08/2017 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S500, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006600 | 07/08/2017 | 137.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2006601 | 07/08/2017 | 15.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006602 | 07/08/2017 | 1300.00 | 00008160718101 | YENILEN LOREN SABLON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006603 | 07/08/2017 | 80.00 | 16465816000120 | JOSE GIOVANI DO CARMO BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006604 | 07/08/2017 | 150.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006605 | 07/08/2017 | 100.00 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS NORDESTINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006606 | 07/08/2017 | 20.00 | 08072308000316 | J.A.D. ARAUJO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006607 | 07/08/2017 | 150.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006608 | 07/08/2017 | 20.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006609 | 07/08/2017 | 1300.00 | 00005243430471 | EMANUELE RENATA RABELO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006610 | 07/08/2017 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S500, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006611 | 07/08/2017 | 100.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006612 | 07/08/2017 | 100.00 | 23214812000135 | AUTO POSTO BONANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006613 | 07/08/2017 | 100.00 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS NORDESTINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006614 | 07/08/2017 | 517.39 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF DA LAGOA DE SÃO JOÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006615 | 07/08/2017 | 69.75 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL COSTINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006616 | 07/08/2017 | 10.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VECÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006617 | 07/08/2017 | 1300.00 | 00071114992127 | ARISLEISI SSANCHEZ LAKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006618 | 07/08/2017 | 150.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006619 | 07/08/2017 | 150.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006620 | 07/08/2017 | 100.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006621 | 07/08/2017 | 100.02 | 11481678000150 | AUTO POSTO DUQUE DE CAXIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006622 | 07/08/2017 | 160.01 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM.E DER. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006623 | 07/08/2017 | 150.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006624 | 07/08/2017 | 20.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006625 | 07/08/2017 | 100.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006626 | 07/08/2017 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006627 | 07/08/2017 | 100.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006628 | 07/08/2017 | 19.00 | 10755459000230 | PROPARK ESTACIONAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BILHETE DO ESTACIONAMENTO, DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006629 | 07/08/2017 | 30.01 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006630 | 07/08/2017 | 80.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006631 | 07/08/2017 | 50.00 | 05411068000187 | POSTO O ALMEIDAO - ALMEIDA & LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006632 | 07/08/2017 | 100.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006633 | 07/08/2017 | 20.03 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006634 | 07/08/2017 | 30.02 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUN, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006635 | 07/08/2017 | 40.00 | 05515652000182 | CID POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006636 | 07/08/2017 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006637 | 07/08/2017 | 50.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006638 | 07/08/2017 | 70.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006639 | 07/08/2017 | 120.00 | 10648044000267 | SANFRANCISCO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006640 | 07/08/2017 | 85.02 | 00462284000138 | AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006641 | 07/08/2017 | 100.00 | 16465816000120 | JOSE GIOVANI DO CARMO BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006642 | 07/08/2017 | 20.03 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006643 | 07/08/2017 | 137.99 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006644 | 07/08/2017 | 390.00 | 19012473000137 | DEBORA LUANA NICÁCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE VIDRO DESTINADOS AS U.B.S (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006645 | 07/08/2017 | 80.00 | 10648044000267 | SANFRANCISCO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006646 | 07/08/2017 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006647 | 07/08/2017 | 1300.00 | 00008167864103 | LENIA CHAVECO MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006648 | 07/08/2017 | 15.00 | 08072308000316 | J.A.D. ARAUJO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006649 | 07/08/2017 | 100.00 | 19036138000179 | POSTO SELECT - GD COMERCIODE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006650 | 07/08/2017 | 80.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S500, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006651 | 07/08/2017 | 30.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006652 | 07/08/2017 | 30.00 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006653 | 07/08/2017 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006654 | 07/08/2017 | 100.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006655 | 07/08/2017 | 100.02 | 12631402000173 | SANT'ANA POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006656 | 07/08/2017 | 60.00 | 19525053000154 | ALVARES E DUTRA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006486 | 07/08/2017 | 31.25 | 02723354000190 | CASA E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006494 | 07/08/2017 | 18.00 | 02723354000190 | CASA E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006505 | 07/08/2017 | 820.53 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DOS ESTUDANTES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006534 | 07/08/2017 | 304.00 | 00213103000130 | INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006555 | 07/08/2017 | 8.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006567 | 07/08/2017 | 44.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006569 | 07/08/2017 | 451.50 | 19921993000162 | RIRO MERCADINHO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DOS ESTUDANTES, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006579 | 07/08/2017 | 56.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006580 | 07/08/2017 | 110.80 | 02723354000190 | CASA E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006591 | 07/08/2017 | 77.15 | 02723354000190 | CASA E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006513 | 07/08/2017 | 2200.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO NO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGF 9247-PB. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2006679 | 08/08/2017 | 4589.31 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006709 | 08/08/2017 | 297.60 | 19042877000173 | LORENA LUCIA CABRAL DISTRIBUIDORA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGO COM REC/QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006719 | 08/08/2017 | 170.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER KYOCERA KM 1635, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006728 | 08/08/2017 | 1035.50 | 19042877000173 | LORENA LUCIA CABRAL DISTRIBUIDORA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA SAMSUNG MULT. LASER MON. SL - M2070W/XAB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006710 | 08/08/2017 | 7918.60 | 10814003000112 | CIPE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006657 | 08/08/2017 | 690.00 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006658 | 08/08/2017 | 690.00 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006659 | 08/08/2017 | 2450.00 | 00007389131462 | GERLANE MARIA DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA DO CONSELHO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006660 | 08/08/2017 | 690.00 | 00005762749410 | RODRIGO EDWIN PEREIRA ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006661 | 08/08/2017 | 690.00 | 00009903140495 | ADRIANO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006662 | 08/08/2017 | 1500.00 | 00008910963450 | LIEGE MIRTES INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006663 | 08/08/2017 | 690.00 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERIVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006664 | 08/08/2017 | 690.00 | 00002455719499 | ANTONIO ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006665 | 08/08/2017 | 690.00 | 00083496130172 | EDILEUZA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006666 | 08/08/2017 | 690.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006667 | 08/08/2017 | 1500.00 | 00009339034481 | LUIZ EDUARDO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006668 | 08/08/2017 | 690.00 | 00025444883368 | VITOR ANDRADE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006669 | 08/08/2017 | 690.00 | 00010748176489 | AMANDA ANTAS FERREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006670 | 08/08/2017 | 937.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006671 | 08/08/2017 | 690.00 | 00004755174406 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006672 | 08/08/2017 | 690.00 | 00007114425414 | ERASMO CARLOS OLIVEIRA SIQUEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006673 | 08/08/2017 | 690.00 | 00008065819486 | ADALBERTO NUNES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - AD III DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006674 | 08/08/2017 | 690.00 | 00008965930456 | CARLA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006675 | 08/08/2017 | 690.00 | 00089359739472 | ALDECI ALVES TEOTÔNIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006676 | 08/08/2017 | 937.00 | 00009488954469 | JOSELMA LEITE BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM LABORATÓRIO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006677 | 08/08/2017 | 690.00 | 00045223809840 | LEIDJANE ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006678 | 08/08/2017 | 690.00 | 00010330536435 | MARCOS ANTONIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006680 | 08/08/2017 | 690.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006681 | 08/08/2017 | 690.00 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006682 | 08/08/2017 | 690.00 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006683 | 08/08/2017 | 690.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006684 | 08/08/2017 | 937.00 | 00021242453415 | MIGUEL SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006685 | 08/08/2017 | 690.00 | 00008125747451 | LÚCIA CLAUDIA SOARES DE AMDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006686 | 08/08/2017 | 690.00 | 00092941230491 | SONIVAL ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006687 | 08/08/2017 | 690.00 | 00004310127410 | DANIEL DA COSTA QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006688 | 08/08/2017 | 690.00 | 00004627206402 | PAULA MORGANA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPS - I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006689 | 08/08/2017 | 690.00 | 00004779269407 | CRISTINA PEREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006690 | 08/08/2017 | 937.00 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTRE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006691 | 08/08/2017 | 690.00 | 00011227424442 | MARIA LUIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006692 | 08/08/2017 | 170.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER KYOCERA KM 1635, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2006693 | 08/08/2017 | 9439.19 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006694 | 08/08/2017 | 690.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006695 | 08/08/2017 | 690.00 | 00004041652499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.12 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006696 | 08/08/2017 | 690.00 | 00010867657456 | ESTER DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006697 | 08/08/2017 | 690.00 | 00080564682420 | EDNEIDE ANICETO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006698 | 08/08/2017 | 1368.42 | 00071114992127 | ARISLEISI SSANCHEZ LAKE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME ACORDA A PORTARIA ENTRE PAISES (CUBA / BRASIL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006699 | 08/08/2017 | 937.00 | 00005492377477 | LEYLA CRISTINA NICACIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006700 | 08/08/2017 | 690.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006701 | 08/08/2017 | 690.00 | 00008646761401 | CAIO CESAR HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006702 | 08/08/2017 | 2000.00 | 00007205990408 | ANDREIA LIMA DE BARROS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ENFERMAGEM NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006703 | 08/08/2017 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006704 | 08/08/2017 | 690.00 | 00011197496467 | FELIPE AMARAL FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO , COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006705 | 08/08/2017 | 690.00 | 00070137893485 | ELIEIDE TEÓFILO DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006706 | 08/08/2017 | 1368.42 | 00005243430471 | EMANUELE RENATA RABELO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NESTE MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, A QUAL PARTICIPA DO ACORDO COM A PORTARIA ENTRE OS PAISES (BRASIL E CUBA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006707 | 08/08/2017 | 937.00 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DDE URGENCIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006708 | 08/08/2017 | 690.00 | 00029210330463 | MANOEL PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006711 | 08/08/2017 | 690.00 | 00044054904491 | DIMAS NUNES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006712 | 08/08/2017 | 1500.00 | 00006974768478 | CELIO MARIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006713 | 08/08/2017 | 690.00 | 00010609084410 | JUAN DENNYS CHAVES SANTANA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - ADIII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006714 | 08/08/2017 | 690.00 | 00005560262412 | MARIA CRISTINA CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CEO (CENHTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006715 | 08/08/2017 | 690.00 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006716 | 08/08/2017 | 1368.42 | 00008160718101 | YENILEN LOREN SABLON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006717 | 08/08/2017 | 937.00 | 00003378508442 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006718 | 08/08/2017 | 690.00 | 00002527543448 | REJANE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006720 | 08/08/2017 | 690.00 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006721 | 08/08/2017 | 1500.00 | 00009033117479 | DERYCK ANTONY DE SOUSA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006722 | 08/08/2017 | 690.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - AD E CAPS - III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006723 | 08/08/2017 | 690.00 | 00004362491465 | MARIA JOSE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006724 | 08/08/2017 | 690.00 | 00070137894457 | GUSTAVO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006725 | 08/08/2017 | 1368.42 | 00008163976195 | VANESSA LUCIANO PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006726 | 08/08/2017 | 937.00 | 00010736969446 | EDUARDA MAIA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006727 | 08/08/2017 | 690.00 | 00000842031456 | RICARDO TARCISIO NUNES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006729 | 08/08/2017 | 690.00 | 00050456261400 | JOSEILDO VIEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006730 | 08/08/2017 | 1500.00 | 00005008397435 | GABRIELA PAIVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO NO CAPS - INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006731 | 08/08/2017 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006732 | 08/08/2017 | 690.00 | 00010231787456 | ADRICIA MARIA DE SOUSA LAUREANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006733 | 08/08/2017 | 2000.00 | 00007945362478 | LAIANNA KEYLA VIRGOLINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM FONOAUDIOLOGIA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006734 | 08/08/2017 | 690.00 | 00004941855469 | HELDER HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006735 | 08/08/2017 | 1368.42 | 00008167864103 | LENIA CHAVECO MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006736 | 08/08/2017 | 690.00 | 00006812909432 | ROSIMAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2006737 | 08/08/2017 | 100.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BLOCOS DE RECEITUARIOS DE TIPO B, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2006738 | 08/08/2017 | 76263.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION - COMERCIO ELETROELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSÍLIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITAÇÃO (CER) DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDEO COM PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006739 | 09/08/2017 | 690.00 | 00007791980428 | CICERA MARCIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006740 | 09/08/2017 | 690.00 | 00011149241489 | TULIO RENATO PLÁCIDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006741 | 09/08/2017 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL) , NESTE MUNICÍPIO REFRENTE AO MES JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006742 | 09/08/2017 | 690.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006743 | 09/08/2017 | 690.00 | 00011111670447 | JOSE BOSCO ANTAS FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006744 | 09/08/2017 | 690.00 | 00003400676403 | LENILDA TORRES LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006745 | 09/08/2017 | 690.00 | 00022459007825 | MARCONDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO DIARISTA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006746 | 09/08/2017 | 690.00 | 00066588910100 | MARCONDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006747 | 09/08/2017 | 690.00 | 00070147362482 | JOSE EUDES DA SILVA NICÁCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006748 | 09/08/2017 | 690.00 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006749 | 09/08/2017 | 690.00 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006750 | 09/08/2017 | 240.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONSEMS (CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE), EM CAMPINA GRANDE - PB, DATA DA SAÍDA: 10/08/2017 E RETORNO NO DIA: 11/08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006751 | 09/08/2017 | 690.00 | 00003947357494 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A. (UNIDADE DE ACOLIMENTO AO ADULTO), PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006752 | 09/08/2017 | 690.00 | 00008535387439 | KELLY CRISTINA ALVES FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006753 | 09/08/2017 | 690.00 | 00010933461402 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006754 | 09/08/2017 | 690.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006755 | 09/08/2017 | 690.00 | 00007084848401 | POLYANNA FLORENTINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006756 | 09/08/2017 | 690.00 | 00006719146424 | MARTA MARIA DE CARVALHO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006758 | 09/08/2017 | 690.00 | 00009595591408 | ANA PAULA ANDRELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006759 | 09/08/2017 | 690.00 | 00010526087447 | REYGLYSON FELIPE RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006760 | 09/08/2017 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006761 | 09/08/2017 | 690.00 | 00003928315463 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006762 | 09/08/2017 | 690.00 | 00006613200492 | DANIEL XAVIER DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULDO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006763 | 09/08/2017 | 690.00 | 00017941406896 | ALDECI BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006764 | 09/08/2017 | 690.00 | 00009345625470 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006765 | 09/08/2017 | 690.00 | 00007866077428 | MARIA DO SOCORRO MARQUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006767 | 09/08/2017 | 690.00 | 00004262505405 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006768 | 09/08/2017 | 690.00 | 00006093045420 | ALEXANDRA ESTEVAM MORENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006769 | 09/08/2017 | 690.00 | 00080564950459 | MARIA JOSÉ BELARMINIO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006770 | 09/08/2017 | 937.00 | 00009225410433 | MAYCON DOUGLHAS ALMEIDA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006771 | 09/08/2017 | 700.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,JUNTO AS ENTIDADES CAPS, HSPV, NASF E HOSPITAL SÃO VICENTE, REALIZANDO RECARGA DE TORNER, CONSERTO DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E TROCADE CILINDRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006772 | 09/08/2017 | 690.00 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006773 | 09/08/2017 | 690.00 | 00010326558446 | ALISON JOSE FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006774 | 09/08/2017 | 690.00 | 00034733483848 | MARIA DE LOURDES MORENO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006775 | 09/08/2017 | 690.00 | 00035099755453 | SONIA MARIA DOS SANTOS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006776 | 09/08/2017 | 690.00 | 00006906357450 | IRLANDIR FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006777 | 09/08/2017 | 690.00 | 00070146805445 | ALUILSON MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006778 | 09/08/2017 | 690.00 | 00007067220432 | ROSANI ANTAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006779 | 09/08/2017 | 690.00 | 00004572469440 | INES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006780 | 09/08/2017 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006781 | 09/08/2017 | 690.00 | 00008770946400 | ANDREIA CORDEIRO FLORENTINO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006782 | 09/08/2017 | 150.00 | 14408436000129 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA: MMN 0439, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006757 | 09/08/2017 | 3000.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA (PATROL), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006766 | 09/08/2017 | 780.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, NA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONER, CONSERTO DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E TROCA DE CILINDRO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2006783 | 10/08/2017 | 291.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3457-2311, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006788 | 10/08/2017 | 28.54 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DA LAGOA DA CRUZ, VINCULDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006798 | 10/08/2017 | 81.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO CRUZEIRO, LOCALIZADA NA RUA LUIZ BARBOSA DA SILVA, VINCULDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006802 | 10/08/2017 | 19938.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, "PARTE PATRONAL" VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006807 | 10/08/2017 | 480.00 | 00004232659463 | EDVANIA SANTANA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS PARA O EVENTO DA CARAVANA NO CORAÇÃO NO DIA 02 DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006784 | 10/08/2017 | 736.84 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006786 | 10/08/2017 | 578.95 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006789 | 10/08/2017 | 736.84 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS SEXTAS E TERÇAS - FEIRA, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006790 | 10/08/2017 | 736.84 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006791 | 10/08/2017 | 2105.26 | 00002474796401 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006793 | 10/08/2017 | 578.95 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006794 | 10/08/2017 | 578.95 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006800 | 10/08/2017 | 578.95 | 00002351962400 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006801 | 10/08/2017 | 578.95 | 00005542312470 | MARIA JOSE DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006805 | 10/08/2017 | 736.84 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006808 | 10/08/2017 | 736.84 | 00092990525491 | EDUARDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006809 | 10/08/2017 | 736.84 | 00008113384448 | RENATO BRUNO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006811 | 10/08/2017 | 736.84 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006813 | 10/08/2017 | 842.11 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006815 | 10/08/2017 | 2400.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) METROS DE ADESIVO M2, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006816 | 10/08/2017 | 176.50 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA DA CASA DO ESTUDANTE PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL, 151, JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA, JOÃO PESSOA- PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006795 | 10/08/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006792 | 10/08/2017 | 6313.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A 1º DA RECEITA CORRENTE LIQUIDO - RCL, A FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), DURANTE AO MES DE AGOSTO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006796 | 10/08/2017 | 5104.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE RECURSOS SOBRE O PARCELAMENTO DA DIVIDA EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006797 | 10/08/2017 | 18898.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - GPS, "PARTE PATRONAL"EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006799 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/08/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006803 | 10/08/2017 | 22.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/08/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006804 | 10/08/2017 | 15742.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE RECURSOS SOBRE O PARCELAMENTO DA DIVIDA EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006810 | 10/08/2017 | 70.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SETOR DE TRIBUTOS, SALA 06, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006812 | 10/08/2017 | 14.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SETOR DE TRIBUTOS, SALA 09, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006785 | 10/08/2017 | 684.21 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO COMBATE A DENGUE, NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006787 | 10/08/2017 | 684.21 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO COMBATE A DENGUE, NO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006806 | 10/08/2017 | 25619.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - GPS, "PARTE PATRONAL"EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006814 | 10/08/2017 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006818 | 11/08/2017 | 50.70 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRAS DE FRALDAS INFANTIL), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006823 | 11/08/2017 | 285.00 | 00002767261463 | VILMA RODRIGUES MAIA | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006824 | 11/08/2017 | 500.00 | 00004397971447 | MARIA ALMIRA DOS SANTOS | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006828 | 11/08/2017 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2006829 | 11/08/2017 | 10071.02 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006831 | 11/08/2017 | 100.00 | 00004484349469 | JOSE HELENO DE FREITAS | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRAR MEDICAMENTOS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006832 | 11/08/2017 | 100.00 | 00070146800486 | TALYS RAILLY DA SILVA DE OLIVEIRA | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR FRALDAS INFANTIL E LEITE NITROGENIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006833 | 11/08/2017 | 260.00 | 00002598938461 | CARMEM MIRANDA SIMPLICIO DOS SANTOS | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006836 | 11/08/2017 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL COMUN, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006839 | 11/08/2017 | 937.00 | 00011346560412 | MARIA APARECIDA FLORENTINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (RM E CONTRASTE), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006840 | 11/08/2017 | 100.00 | 00084424346404 | JOSE FABIO CARDOSO DO NASCIMENTO | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006842 | 11/08/2017 | 43.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006843 | 11/08/2017 | 210.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006845 | 11/08/2017 | 484.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL COMUN, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006846 | 11/08/2017 | 125.00 | 00006868771444 | CICERA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE ,MEDICAMENTOS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006848 | 11/08/2017 | 360.00 | 00046711309472 | ANTONIA BEZERRA LOPES | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006849 | 11/08/2017 | 22.00 | 00029137853520 | FRANCISCO ANTONIO DA ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006851 | 11/08/2017 | 100.00 | 00057132305468 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006852 | 11/08/2017 | 300.00 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006853 | 11/08/2017 | 500.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006855 | 11/08/2017 | 500.00 | 00002107549400 | ELISANGELA ALVES DOS SANTOS | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006856 | 11/08/2017 | 350.00 | 00007691164424 | ANA MARIA DINIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAMES), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006857 | 11/08/2017 | 150.00 | 00020535252404 | ANISIO LOPES DA SILVA | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE BOLSAS COLOSTOMICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006858 | 11/08/2017 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 31,25 LITROS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL B S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006859 | 11/08/2017 | 112.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO HOLANDA CAVALCANTE, SN, NESTA CIDADE , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006860 | 11/08/2017 | 937.00 | 00020291108415 | MANOEL FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO PARA TRATAMENTO A VISÃO, CONFORME A LEI MUNICIPAL 910/05, E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006861 | 11/08/2017 | 300.00 | 00006633294425 | MARIA LOURDES FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006862 | 11/08/2017 | 500.00 | 00002324276402 | MARIA ELISÂNGELA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006863 | 11/08/2017 | 182.00 | 15639773000190 | POSTO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 61,7 LITROS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006864 | 11/08/2017 | 82.50 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006865 | 11/08/2017 | 47.34 | 00050611313553 | JOSEFA MARIA DE JESUS | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006866 | 11/08/2017 | 260.00 | 00002614291404 | MARIA ALICE RODRIGUES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE BOLSAS COLOSTOMICA), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006869 | 11/08/2017 | 2988.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, PARA ATENDER AOS VEICULOS DE PLACA: MOF 2671, MOK 9793, MOR 0979, NPS 7473, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006870 | 11/08/2017 | 82.50 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006871 | 11/08/2017 | 300.00 | 00004898101445 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006874 | 11/08/2017 | 100.00 | 00044918750818 | CHIRLEY RAIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006876 | 11/08/2017 | 300.00 | 00089358589434 | MANOEL TEMOTEO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME A LEI MUNICIPAL 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006877 | 11/08/2017 | 500.00 | 00022706785837 | VERA LUCIA MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006878 | 11/08/2017 | 500.00 | 00004856179438 | RILDA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006879 | 11/08/2017 | 87.00 | 00003323769406 | SOLANGE MARIA BEM DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006820 | 11/08/2017 | 720.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006825 | 11/08/2017 | 720.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006827 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO DIVERSOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/08/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006834 | 11/08/2017 | 720.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006837 | 11/08/2017 | 229.71 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (CARTA NÃO COMERCIAL) PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRAATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N. 9912377619,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006838 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO SIDURB DESTE MUNICIPIO NO DIA 11/08/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006844 | 11/08/2017 | 375.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006872 | 11/08/2017 | 720.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006830 | 11/08/2017 | 2400.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/08 E RETORNO PREVISTO PARA 17/08/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, FUNASA (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE) E NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006868 | 11/08/2017 | 240.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, A SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL DO PROGRAMA DE DESENOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006873 | 11/08/2017 | 120.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, A SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006819 | 11/08/2017 | 690.00 | 00007870743496 | PAULO CESAR ALVES DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006822 | 11/08/2017 | 1600.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIN SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL CARGO COMISSIONADO, PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 13/08 E RETORNO PRESVISTO PARA O DIA 17/08/2017,PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA CAPITAL DO PAÍS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006826 | 11/08/2017 | 24.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006835 | 11/08/2017 | 176.50 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA DA CASA DO ESTUDANTE PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL, 151, JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA, JOÃO PESSOA- PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006817 | 11/08/2017 | 1515.79 | 00032043476807 | LINDOMAR TEODORO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DEAGOSTO DE2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2006841 | 11/08/2017 | 15000.00 | 26888873000176 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO (COMPACTADOR) FOR CARGO 1722E. PLACA: HYV - 6752, NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO Nº007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2006847 | 11/08/2017 | 15000.00 | 26888873000176 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO (COMPACTADOR) FOR CARGO 1722E. PLACA: HYV - 6752, NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO Nº007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006821 | 11/08/2017 | 360.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14 E RETORNO DIA 15/08/2017, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006850 | 11/08/2017 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27,39L DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006854 | 11/08/2017 | 100.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33,67 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006867 | 11/08/2017 | 266.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA MNP 1051, QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006875 | 11/08/2017 | 50.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA: RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA, PARA CONDUZIR A CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PME (PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), REALIZADO NA CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 11/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2006880 | 12/08/2017 | 22668.82 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2006881 | 12/08/2017 | 21095.46 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2006882 | 12/08/2017 | 19942.06 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2006883 | 12/08/2017 | 19937.08 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006884 | 12/08/2017 | 1440.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 31/07 E RETORNO PREVISTO PARA 03/08/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E NO ESCRITÓRIO DE MARCIANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006885 | 12/08/2017 | 850.00 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BELICHES, DESTINADOS A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006893 | 14/08/2017 | 3508.84 | 00067597491468 | JOSENILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, REALIZANDO PLANTÕES MÉDICOS ESPECIALISTA EM ÓPTICA E ÓPTOMETRIA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DE ACORDO COM COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006894 | 14/08/2017 | 2625.00 | 22605469000197 | WILTON BEZERRA DA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS DE ACRÍLICO PARA A OUVIDORIA DO SUS, ATENDENDO AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006897 | 14/08/2017 | 960.00 | 00062313630404 | AMANSO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE PINTURA E REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006902 | 14/08/2017 | 650.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA 985, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006905 | 14/08/2017 | 57.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA SAUDADE, LOCALIZADO NA RUA ADA FLORENCIO BARROS NOBREGA, SN, NESTA CIDADE , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006910 | 14/08/2017 | 5000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS DE NEUROLOGIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, ATENDENDO A POPULAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006908 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/08/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 2006911 | 14/08/2017 | 3185.98 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARAS AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL, DE ACORDO COM COM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2017, CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006917 | 14/08/2017 | 191.36 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (CARTA NÃO COMERCIAL) PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRAATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N. 9912377619,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006886 | 14/08/2017 | 937.00 | 00004531835492 | AILTON FERREIRA DA LUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA/LAGOA DE SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006887 | 14/08/2017 | 937.00 | 00004553116413 | JOSÉ RONALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA: BREJO DE QUEIMADAS,MOÇA BRANCA 1 E 2 E TICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2006888 | 14/08/2017 | 5690.56 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006889 | 14/08/2017 | 480.00 | 00002494829402 | GILSON BATISTA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REALIZANDO CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DOS ONIBUS DE PLACA: MOT - 6555 - PB, OGC - 6549 - PB E OGE 7170 - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006890 | 14/08/2017 | 937.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: SÃO FRANCISCO, JARDIM KARLOTA, CARLOS ALBERTO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2006891 | 14/08/2017 | 3187.60 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006892 | 14/08/2017 | 937.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA DOS DIONÍSIOS/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006895 | 14/08/2017 | 937.00 | 00007815512429 | LEANDRO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: MAC. DE LAGOA DE S. JOÃO/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006898 | 14/08/2017 | 260.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AUTOMÓVEIS DE PLACA: MOT 6555 - PB, OGC 6549 - PB E OGE 7170 - PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006899 | 14/08/2017 | 937.00 | 00006515176481 | CICERO ROMÃO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO ÔNIBUS ESCOLAR PARA DEFICIENTES, NOS TURNOS TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE JULHO 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006900 | 14/08/2017 | 937.00 | 00003124354443 | RAFAEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: RUA DAS PEDRAS, POSTO Stª MARIA E ESPAÇO NORDESTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006903 | 14/08/2017 | 1035.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006904 | 14/08/2017 | 937.00 | 00001357500408 | SERGIO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA LAJE/ROSÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006906 | 14/08/2017 | 261.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA: MDN 4996 - PB E KFM 7589 - PB, COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006907 | 14/08/2017 | 937.00 | 00006201764402 | EDIVALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA ROTA ESCORREGADA/SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006909 | 14/08/2017 | 1400.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS E VANS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006913 | 14/08/2017 | 937.00 | 00033873303833 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO MÊS JULHO DE DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006914 | 14/08/2017 | 289.00 | 27561693000148 | RUY SUZUKI PINTO RABELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATS PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, BANDEIRAS, CARTÕES PARA ÁRBITRO E BOMBA DE INFLAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006915 | 14/08/2017 | 1137.00 | 00007847111438 | MARCOS VINICIUS SILVA MARROCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: BAIRRO MAIA, MATADOURO, CRUZEIRO E CONJUNTO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006916 | 14/08/2017 | 937.00 | 00087275589400 | EDSON BELARMINO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006918 | 14/08/2017 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA: RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA, PARA CONDUZIR A CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 15/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006896 | 14/08/2017 | 2083.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006901 | 14/08/2017 | 4959.75 | 07042916000153 | SO PEÇAS - DANIELLA CAMPOS GUIMARAES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA: MOTONIVELADORA "PATROL", PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006912 | 14/08/2017 | 230.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS AUTOMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006939 | 15/08/2017 | 120.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AUTOMÓVEl DE PLACA : QIO 3720 - PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006940 | 15/08/2017 | 895.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA FORMA DE DIARISTA, OCUPANDO A FUNÇÃO DE PEDREIRO, TOTALIZANDO 12 (DOZE) DIAS DE SERVIÇO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006920 | 15/08/2017 | 2027.47 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006926 | 15/08/2017 | 1171.53 | 00009866837440 | JONH LENE ALVES CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006927 | 15/08/2017 | 584.15 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006932 | 15/08/2017 | 1496.89 | 00003867038414 | RAIMUNDO ANDRELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006934 | 15/08/2017 | 5372.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS, VINCULDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006935 | 15/08/2017 | 1410.00 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006937 | 15/08/2017 | 347.28 | 00005792060410 | ALEXANDRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006931 | 15/08/2017 | 880.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2006919 | 15/08/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA 3457-2419, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006921 | 15/08/2017 | 500.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO CONJUNTO NA IGREJA AÇÃO EVANGÉLICA NO DIA 05/08/20107, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006923 | 15/08/2017 | 1000.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, NO CARRO DE SOM MODELO GOL, PLACA: KIJ - 6229. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006924 | 15/08/2017 | 1053.00 | 00003476615480 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006928 | 15/08/2017 | 236.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, UTILIZANDO CARRO DE SOM MODELO: FIAT UNO, PLACA MOK 9424 - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006929 | 15/08/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CONTA ICMS, RELATIVO AO CORRENTE MES JULHO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006930 | 15/08/2017 | 690.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006933 | 15/08/2017 | 690.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006938 | 15/08/2017 | 690.00 | 00011675180474 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, TOTALIZANDO 12 (DOZE) DIAS DE SERVIÇO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006942 | 15/08/2017 | 200.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO (CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO), PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM DATA DE SAÍDA PARA 20/08 E RETORNO NO DIA 22/08/2017, PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006922 | 15/08/2017 | 600.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUE EXERCE O CARGO DE DIRETORA/ASSESSORAS TÉCNICA EM SAÚDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO NORTE/ NORDESTE DE GESTÃO EM SAÚDE E FEIRA DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIAS PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, FARMÁCIA E CONSULTÓRIOS. REALIZADOS NA CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006925 | 15/08/2017 | 420.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006936 | 15/08/2017 | 8005.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DIVERSOS , VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006941 | 15/08/2017 | 1380.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006944 | 16/08/2017 | 60.00 | 00030218071434 | EDISON VIRGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMUMA REUNIÃO CONVOCADA PELA ANGEVISA/PATOS, A RESPEITO DE PACTUAÇÕES DE SAÚDE, INFORMAÇÕES DO SIA - SUS, RECURSOS FEDERAIS, SERVIÇOS PÚBLICOS, TAXAS E OUTROS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006945 | 16/08/2017 | 48.00 | 00008648385490 | MIKAELY BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A FISCAL SANITARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONVOCADA PELA ANGEVISA/PATOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006946 | 16/08/2017 | 4000.00 | 23007369000121 | CLINICA MEDICA ORTOPEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006943 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO DIVERSOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/08/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006953 | 17/08/2017 | 2660.00 | 00008113917446 | JANAÍNA LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRA CIVIL, NO ACOMPANHAMENETO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA ADMINISTRADA PELO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES E LAUDO TÉCNICO RELATIVO A EDIFICAÇÕES DO SISTEMA (SIMEC E SISMOB) E OUTRAS OBRIGAÇÕES LIGADAS A ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006955 | 17/08/2017 | 794.95 | 41597303001354 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA PDF 1092, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO E POLITICA (GABINETE DO PREFEITO) E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006956 | 17/08/2017 | 305.05 | 41597303001354 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA PDF 1092, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO E POLITICA (GABINETE DO PREFEITO) E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2006947 | 17/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2006950 | 17/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006954 | 17/08/2017 | 794.95 | 41597303001354 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, (OLEO, LUBRIFICANTES E OUTROS PEODUTOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006948 | 17/08/2017 | 169.64 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O P.S.F LOCALIZADO NA RUA NOVA 302, LAGOA DA CRUZ - PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006949 | 17/08/2017 | 7224.00 | 14781418000279 | RAELLMA KESYA LEITE DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS NESTA ENTIDADE, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2006951 | 17/08/2017 | 264.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DICLOFENACO DE POTÁSSIO 75MG/3ML), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2006952 | 17/08/2017 | 21.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA NASO - CURTA N° 12 E 14 C/10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 2006957 | 18/08/2017 | 13526.00 | 14781418000198 | RAELLMA KESYA LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS NESTA ENTIDADE, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006958 | 18/08/2017 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDAÇÃO DA GERAÇÃO DOS BALANÇOS, FICANDO OS REGISTROS CONTÁBEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LOTE: II). REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006959 | 18/08/2017 | 3200.00 | 00006072261450 | AURIVANIO DE ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO CAMINHÃO BASCULHANTE NW/13-180 DE PLACA KFF 0471-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, EM AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006962 | 18/08/2017 | 200.00 | 00046743324434 | GILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE MAMÃO HAVAÍ E MARACUJÁ, DESTINADAS A FEIRA DE AGRICULTURA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/08/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006963 | 18/08/2017 | 865.00 | 26940589000100 | EDNA FLORENTINO ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE TOPOGRAFIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006961 | 18/08/2017 | 18.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA PNAE - MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,, CONFORME DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006960 | 18/08/2017 | 1658.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A 1º DA RECEITA CORRENTE LIQUIDO - RCL, A FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), DURANTE AO MES DE AGOSTO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006964 | 18/08/2017 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006977 | 21/08/2017 | 161.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006978 | 21/08/2017 | 353.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006975 | 21/08/2017 | 750.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA COM SAÍDA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2017, DA CIDADE DE RECIFE – PE, PARA A CIDADE DE BRASÍLIA – DF, E RETORNO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006967 | 21/08/2017 | 26.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A E.M.E.F MANOEL ALEXANDRINO FERREIRARELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006968 | 21/08/2017 | 118.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE VI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006969 | 21/08/2017 | 500.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, BAIRRO DO CRUZEIRO, PRINCESA ISABEL - PB, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE V, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006970 | 21/08/2017 | 2678.65 | 00003348383471 | WERBETH MORAIS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA: CKH – 1676 /PB, TRANSPORTANDO CARTEIRAS E MESAS ESCOLARES, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E A ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, COMO OBJETO DE DOAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO PACTO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006972 | 21/08/2017 | 7045.41 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2006973 | 21/08/2017 | 1000.00 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA MDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DA BANDA "FORRÓ ESTILO" NA TRADICIONAL QUADRILHA "NOVA ESPERANÇA" NO SÍTIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS, NO DIA 15 DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006974 | 21/08/2017 | 400.00 | 00009501912485 | FABRICIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AO ALUGUEL DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA SONORIZAÇÃO DO EVENTO "FEIRA DO AGRICULTOR" REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006965 | 21/08/2017 | 650.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) METROS DE ADESIVO M2, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006966 | 21/08/2017 | 300.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006971 | 21/08/2017 | 595.00 | 00022452328871 | LINDERNBERG CARLOS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZANDO CÓPIAS DE CHAVES PARA ESTA E DEMAIS SECRETARIAS, PSF JARDIM KARLOTA, CAPS AD III. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006976 | 21/08/2017 | 4000.00 | 26090641000178 | H. F. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE MÊS JULHO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006979 | 22/08/2017 | 135.04 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006980 | 22/08/2017 | 1500.00 | 00007873326403 | RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006981 | 22/08/2017 | 2685.50 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, BOLOS E SUCOS, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2006982 | 22/08/2017 | 2583.90 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFALTIL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006984 | 22/08/2017 | 4051.00 | 19012473000137 | DEBORA LUANA NICÁCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS E PORTA VIDRO E FECHADURAS, DESTINADOS AS U.B.S (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006985 | 22/08/2017 | 12000.00 | 00003790999423 | JOSE ALEX CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE OS MESES DE MARÇO, JUNHO E JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006988 | 22/08/2017 | 12000.00 | 00090200373404 | CRISTIANO FERNANDO DE SÁ CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO MÉDICO PSIQUIATRA: DR° CRISTANO FERNANDO DE SÁ CARVALHO, RELATIVO AOS PLANTÕES DO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006990 | 22/08/2017 | 48.00 | 00073808172487 | HELENA MARIA CARLOS GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS NO DIA 22/08/2017, AFIM DE PARTICIPAR DE OFICINAS DE FORTALECIMENTO DAS REGIÕES DE SAÚDE E COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAIS - CIR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006993 | 22/08/2017 | 120.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS NO DIA 22/08/2017, AFIM DE PARTICIPAR DE OFICINAS DE FORTALECIMENTO DAS REGIÕES DE SAÚDE E COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAIS - CIR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006995 | 22/08/2017 | 165.02 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS NORDESTINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006996 | 22/08/2017 | 1200.00 | 00031287718809 | MARIA APARECIDA MARIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BIOMÉDICA PRESTADOS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006997 | 22/08/2017 | 195.00 | 10968531000126 | POSTO DA SERRA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006989 | 22/08/2017 | 315.79 | 00002235639437 | JOSE EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2006983 | 22/08/2017 | 3000.00 | 27978622000145 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "NENO DO ACORDEON", NO SÍTIO RANCHO DOS HOMENS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006991 | 22/08/2017 | 724.21 | 00011131404459 | MURILO MAX FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: MOU - 8790 - PE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006994 | 22/08/2017 | 2000.00 | 00007959349479 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: JNZ - 5587-BA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006987 | 22/08/2017 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006986 | 22/08/2017 | 789.47 | 00079112951404 | AMILTON ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE GESSO NA CASA DO ESTUDANTE EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006992 | 22/08/2017 | 560.00 | 25260549000146 | MORIAH COLCHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHOES, DESTINADOS A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007013 | 23/08/2017 | 15857.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A 1º DA RECEITA CORRENTE LIQUIDO - RCL, A FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), DURANTE AO MES DE AGOSTO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007021 | 23/08/2017 | 1500.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPRAGANDA DE NOTAS DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006998 | 23/08/2017 | 202.00 | 00004950523457 | JOSE INACIO DINIZ SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006999 | 23/08/2017 | 100.00 | 00004327121436 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007000 | 23/08/2017 | 47.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007001 | 23/08/2017 | 472.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007002 | 23/08/2017 | 300.00 | 00009000466431 | CATARINA DE OLIVEIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007003 | 23/08/2017 | 84.00 | 00039633829453 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007004 | 23/08/2017 | 100.00 | 00062313002420 | FERNANDO ANTONIO ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007005 | 23/08/2017 | 75.00 | 00030262585472 | ANTONIO GOMES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007006 | 23/08/2017 | 162.30 | 00078873770487 | NELSON PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007007 | 23/08/2017 | 47.00 | 00004406083413 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007008 | 23/08/2017 | 75.00 | 00033347064860 | MARIA VANDEILDA SANTANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007009 | 23/08/2017 | 335.95 | 00075237415415 | JOSE PINTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007010 | 23/08/2017 | 234.20 | 00004604558426 | EDNA RODRIGUES LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007011 | 23/08/2017 | 154.04 | 00004302920408 | MARIA DE LOURDES BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007012 | 23/08/2017 | 47.00 | 00047750260463 | MARIA APARECIDA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007014 | 23/08/2017 | 684.21 | 00049110977449 | CARMELIA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DE CACHOEIRA DE MINAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007015 | 23/08/2017 | 47.00 | 00003321885409 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007016 | 23/08/2017 | 61.00 | 00004375437499 | MARIA DANIELA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007017 | 23/08/2017 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CAP. JOSÉ PESSOA - JAGUARIBE - JOÃO PESSOA -PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007018 | 23/08/2017 | 150.00 | 00004038343413 | JUCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007019 | 23/08/2017 | 133.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007020 | 23/08/2017 | 47.00 | 00094364087491 | REGINALDO VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007022 | 23/08/2017 | 1250.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007023 | 23/08/2017 | 47.00 | 00002754123423 | ANALIA PEREIRA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007024 | 23/08/2017 | 200.00 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007025 | 23/08/2017 | 126.00 | 00000129673439 | LEONOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007026 | 24/08/2017 | 95757.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - FMS - EFETIVOS , MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007029 | 24/08/2017 | 968.77 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA TABELA DO SUS DE MARCAPASSO DO PACIENTE: MARIA ALVES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007031 | 24/08/2017 | 40298.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - HSVP - MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007032 | 24/08/2017 | 1578.95 | 00093114273491 | SYDNAILDA RYVEGILDA BARROZ TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA A CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007035 | 24/08/2017 | 7578.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007039 | 24/08/2017 | 681.76 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007041 | 24/08/2017 | 65751.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007044 | 24/08/2017 | 627.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2007045 | 24/08/2017 | 937.00 | 14490954000134 | MAGNO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/07/2017 À 10/08/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007047 | 24/08/2017 | 350.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007049 | 24/08/2017 | 41766.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTQA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007052 | 24/08/2017 | 900.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007054 | 24/08/2017 | 19522.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007057 | 24/08/2017 | 300.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007058 | 24/08/2017 | 74500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007061 | 24/08/2017 | 300.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007063 | 24/08/2017 | 27930.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 46 - SMS CONTRATADOS - MAC - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007065 | 24/08/2017 | 550.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007067 | 24/08/2017 | 65876.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007068 | 24/08/2017 | 33072.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SMS - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007071 | 24/08/2017 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA SMS - COMISSIONADOS - PAB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007072 | 24/08/2017 | 10629.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007056 | 24/08/2017 | 4077.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007060 | 24/08/2017 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007027 | 24/08/2017 | 2520.00 | 28040527000169 | PEDRO DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACAMBIRA DOS DIONÍSIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007028 | 24/08/2017 | 3360.00 | 28075530000118 | CÍCERO ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACACOS PARA O SÍTIO CABEÇA DO PORCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007030 | 24/08/2017 | 2734.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA DOS JOVENS E ADULTOS - PEJA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007033 | 24/08/2017 | 5460.00 | 28076020000165 | CLAUDINEI NICÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO ENTREMONTES PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007034 | 24/08/2017 | 3570.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO NOVA OLINDA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL -PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2007036 | 24/08/2017 | 4669.00 | 05340366000123 | ASSOC. COMUNITARIA PEQ. PROD. DE L. S.J. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE LAGOA DE SÃO JOÃO, PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DA MANDIOCA DESTA COMUNIDADE, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007037 | 24/08/2017 | 3820.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO PIAU PARA O SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007038 | 24/08/2017 | 2520.00 | 27946290000117 | EDILSON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACACOS PARA O SÍTIO CABEÇA DO PORCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007040 | 24/08/2017 | 34962.59 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME PRE ESCOLA - EFETIVOS - FUNDEB 60% , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007042 | 24/08/2017 | 3220.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO BALANÇA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007043 | 24/08/2017 | 2520.00 | 28040133000100 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACAMBIRA DO DIONÍSIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL-PB, UTILIZANDO O VEÍCULO D-20, PLACA: KHZ 9410-PE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007046 | 24/08/2017 | 2100.00 | 28027741000185 | RAFAELA APARECIDA FRAZAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO ENTREMONTES PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007048 | 24/08/2017 | 44443.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007051 | 24/08/2017 | 1890.00 | 28127328000192 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO GAVIÃO PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007053 | 24/08/2017 | 26236.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40% , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007055 | 24/08/2017 | 2520.00 | 27849795000163 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DA ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB PARA O SÍTIO TAMBORIL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007059 | 24/08/2017 | 2520.00 | 28127906000190 | DAMIAO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO CARNEIRO DOS MEDEIROS PARA O SÍTIO TRINCHEIRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007062 | 24/08/2017 | 8389.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007064 | 24/08/2017 | 1890.00 | 28187183000115 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO JULIANA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007066 | 24/08/2017 | 125514.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007069 | 24/08/2017 | 1890.00 | 27283004000180 | DIOGO FELIPE ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO JATOBÁ PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007070 | 24/08/2017 | 44443.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007050 | 24/08/2017 | 75.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | PROMOVER O GABINETE RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007074 | 25/08/2017 | 930.00 | 00007477069483 | FELIPE VINICIUS NUNES ANICETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE RECURSOS SOBRE A TAXA COBRADA PELO USO DO ESPAÇO FISICO E PUBLICO DO GINASIO DE ESPORTES MINISTRO ALCIDES VIEIRA CARNEIRO, PELA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DA LIGA DE FUTSAL, EDIÇÃO 2017, COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007073 | 25/08/2017 | 526.32 | 00078055067449 | LAILTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO VIAGENS A CIDADE DE CARUARU - PE, CONDUZINDO OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA A ESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007075 | 26/08/2017 | 157.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007076 | 28/08/2017 | 4235.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - GPS, "PARTE PATRONAL"EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007104 | 28/08/2017 | 37736.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007109 | 28/08/2017 | 240.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 29/08/2017, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB ( COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007113 | 28/08/2017 | 1500.00 | 27014390000105 | ANTONIO NICACIO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO: SPRINTER, PLACA: KNE - 1522 - MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS FORA DO DOMICÍLIO ( T F D), DURANTE O MÊSS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007077 | 28/08/2017 | 5800.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SME FUNDEB 60% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007088 | 28/08/2017 | 50.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007091 | 28/08/2017 | 1754.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - GPS, "PARTE PATRONAL"EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007095 | 28/08/2017 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007096 | 28/08/2017 | 6937.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007097 | 28/08/2017 | 50.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA DIRETORIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007099 | 28/08/2017 | 7498.20 | 18742021000148 | FOGOS PIROMANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO, NA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007102 | 28/08/2017 | 20656.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007105 | 28/08/2017 | 1754.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - GPS, "PARTE PATRONAL"EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007086 | 28/08/2017 | 8042.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007089 | 28/08/2017 | 84904.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007103 | 28/08/2017 | 14374.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2007106 | 28/08/2017 | 79000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ROÇANDO MATOS QUE ESTÃO INVADINDO AS LATERAIS DAS ESTRADAS DE TERRA BATIDA QUE LIGAM A CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, DEVENDO SER 01 (UM) METRO DERECUO DE CADA LADO DA ESTRADA, SENDO 500 (QUINHENTOS) QUILÔMETROS DE IDA E 500 (QUINHENTOS) QUILÔMETROS DE VOLTA, (PRIMEIROS QUADRIMESTRES), DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007110 | 28/08/2017 | 1470.00 | 26637367000104 | G E L SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007079 | 28/08/2017 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007080 | 28/08/2017 | 8140.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - GPS, "PARTE PATRONAL"EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007082 | 28/08/2017 | 9370.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007083 | 28/08/2017 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007111 | 28/08/2017 | 8500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007114 | 28/08/2017 | 5810.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007115 | 28/08/2017 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007078 | 28/08/2017 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007081 | 28/08/2017 | 100.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007084 | 28/08/2017 | 2091.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - GPS, "PARTE PATRONAL"EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007085 | 28/08/2017 | 4450.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007087 | 28/08/2017 | 1500.00 | 27664621000126 | LEANDRO NEVES SERAFIM 05603885423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007090 | 28/08/2017 | 2437.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007092 | 28/08/2017 | 2046.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 2007094 | 28/08/2017 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº006/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007100 | 28/08/2017 | 13461.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA DOS JOVENS E ADULTOS - PEJA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007101 | 28/08/2017 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007107 | 28/08/2017 | 14604.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007108 | 28/08/2017 | 136.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A 1º DA RECEITA CORRENTE LIQUIDO - RCL, A FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), DURANTE AO MES DE AGOSTO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007093 | 28/08/2017 | 10848.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007098 | 28/08/2017 | 21233.83 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 8 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007112 | 28/08/2017 | 4311.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007116 | 29/08/2017 | 416.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007117 | 29/08/2017 | 1610.00 | 00011070846449 | DIMAS SOARES DE VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 POSTES DE CONCRETO ARMADO A SEREM IMPLANTADOS NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007118 | 29/08/2017 | 842.11 | 00007262258435 | LUIS CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NA FESTA DA MANDIOCA, REALIZADA PELA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2007120 | 29/08/2017 | 1000.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA GERAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇOS DE PINTURA DO PAINEL DA FESTA DA MANDIOCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2007122 | 29/08/2017 | 1200.00 | 00008023962400 | JOAO MANOEL DA SILV NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A PRESENTAÇÃO CULTURAL NA FESTA DO DIA DO AGRICULTOR, QUADRILHA DO JARDIM KARLOTA E A FESTA DE SÃO ROQUE DO CEDRO, REALIZADA PELA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2007125 | 29/08/2017 | 1438.20 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007119 | 29/08/2017 | 353.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DIVERSOS , VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007121 | 29/08/2017 | 331.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DIVERSOS , VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007123 | 29/08/2017 | 1052.63 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA O EVENTO DA CONFERENCIA DA SAÚDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007124 | 29/08/2017 | 1500.00 | 00008442583424 | MACIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA (FERISTA) PRESTADOS NO CAPS III, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007126 | 30/08/2017 | 14459.05 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007127 | 30/08/2017 | 26232.25 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007128 | 30/08/2017 | 19564.36 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007129 | 30/08/2017 | 18838.99 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA PSF-PAB, PSF EFETIVOS E ACS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007133 | 30/08/2017 | 2250.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO AS EQUIPES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA CACHOEIRA DE MINAS E DEMAIS PROXIMIDADES, UTILIZANDO O VEÍCULO: FIAT ESTRADA, PLACA: OYV - 5185/PE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007134 | 30/08/2017 | 13751.68 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, UAI, UAA, CAPS AD, E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007137 | 30/08/2017 | 1381.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - GPS, "PARTE PATRONAL"EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007131 | 30/08/2017 | 291484.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007132 | 30/08/2017 | 3626.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A 1º DA RECEITA CORRENTE LIQUIDO - RCL, A FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), DURANTE AO MES DE AGOSTO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007135 | 30/08/2017 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, BEM COMO NA ASSESSORIA JURÍDICA NO SETOR DE LICITAÇÕES DA MESMA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007136 | 30/08/2017 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A 1º DA RECEITA CORRENTE LIQUIDO - RCL, A FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), DURANTE AO MES DE AGOSTO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007130 | 30/08/2017 | 18484.61 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DO IPM - "PARTE PATRONAL" - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007141 | 31/08/2017 | 2047.50 | 00002455719499 | ANTONIO ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PARA A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2007138 | 31/08/2017 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007148 | 31/08/2017 | 2.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A 1º DA RECEITA CORRENTE LIQUIDO - RCL, A FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), DURANTE AO MES DE AGOSTO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007152 | 31/08/2017 | 18.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2007153 | 31/08/2017 | 3634.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007154 | 31/08/2017 | 11497.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DEBITO EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), DURANTE AO MES DE AGOSTO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007156 | 31/08/2017 | 18.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007158 | 31/08/2017 | 479.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007162 | 31/08/2017 | 136.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007163 | 31/08/2017 | 880.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007164 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007165 | 31/08/2017 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ITR, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DEBITO EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), DURANTE AO MES DE AGOSTO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007181 | 31/08/2017 | 5.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007182 | 31/08/2017 | 2015.52 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007183 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007187 | 31/08/2017 | 6.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA CONTA DO CREAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007189 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO IPVA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007190 | 31/08/2017 | 400.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET BANDA LARGA, PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2007166 | 31/08/2017 | 9439.19 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO CREAS E CRAS, SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007167 | 31/08/2017 | 10.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 23.082-0, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007188 | 31/08/2017 | 6.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA CONTA DO CREAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007191 | 31/08/2017 | 100.00 | 00003896516990 | VANUSA FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 18/08/2017, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL(SUAS) E O SISTEMA DE JUSTIÇA: ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL, COMPETENCIAS E FLUXOS DE ATENDIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007192 | 31/08/2017 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007193 | 31/08/2017 | 24.00 | 00008418399481 | PAULA LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REALIZAR VIAGEM PARA A CIDADE DE INGAZEIRA - PE, COM O PROPÓSITO DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE ATÉ A REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007194 | 31/08/2017 | 100.00 | 00008418399481 | PAULA LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REALIZAR VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O PROPÓSITO DE ACOMPANHAR DUAS CRIANÇAS ATÉ A REFERIDA CIDADE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SEXOLÓGICOS NO (NUMOL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007139 | 31/08/2017 | 60.00 | 00007202268485 | LORENA GUIMARAES ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA COORDENADORA PEDAGOGICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 01/08 DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA UNDIME - PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DA PARAÍBA, SOB O TEMA: "IMPLEMENTAÇÃO DA BASE COMUM CURRUCULAR", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007140 | 31/08/2017 | 50.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 01/08 DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA UNDIME - PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DA PARAÍBA, SOB O TEMA: "IMPLEMENTAÇÃO DA BASE COMUM CURRUCULAR", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007143 | 31/08/2017 | 60.00 | 00098969838449 | JOSILENE QUIDUTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA COORDENADORA PEDAGOGICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 01/08 DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA UNDIME - PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DA PARAÍBA, SOB O TEMA: "IMPLEMENTAÇÃO DA BASE COMUM CURRUCULAR", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007144 | 31/08/2017 | 120.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 01/08 DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA UNDIME - PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DA PARAÍBA, SOB O TEMA: "IMPLEMENTAÇÃO DA BASE COMUM CURRUCULAR", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007146 | 31/08/2017 | 1436.86 | 00011176972405 | PATRÍCIA MARQUES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007147 | 31/08/2017 | 2312.00 | 00011131404459 | MURILO MAX FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO: ONIBUS DE PLACA: BXJ - 5979/PE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007159 | 31/08/2017 | 234.65 | 00008221463477 | EVARISTO CESAR DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FEITO A MENOR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007170 | 31/08/2017 | 326.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,, CONFORME DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007171 | 31/08/2017 | 564.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,, CONFORME DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007155 | 31/08/2017 | 3157.89 | 00002867403464 | AURIELSON A. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VVEICULO NO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, NO VEICULO GM/CHEVROLET D40 PLACA BHG 5295-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIAS DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007186 | 31/08/2017 | 2535.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007142 | 31/08/2017 | 1760.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRES. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILME MÉDICO SONY UPP - 110S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007145 | 31/08/2017 | 500.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS ESTERILIZADOS, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007149 | 31/08/2017 | 1220.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007150 | 31/08/2017 | 16378.35 | 00090200373404 | CRISTIANO FERNANDO DE SÁ CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÉDICO PSIQUIATRA, PRESTADOS NO CAPS INFANTIL E TRANSTORNO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007151 | 31/08/2017 | 2248.42 | 00009345448403 | GERLANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA O EVENTO DA CONFERENCIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007157 | 31/08/2017 | 16518.32 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE E OUTROS SETORES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007160 | 31/08/2017 | 600.00 | 00006201197486 | TARCISIA NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007161 | 31/08/2017 | 6315.79 | 00003375768400 | ALECSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, COM TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM ULCERA, VARICOSES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007168 | 31/08/2017 | 17.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO NS BLVGS, NO DIA 24/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007169 | 31/08/2017 | 425.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FNS MAC, NO DIA 24/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007172 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, NO DIA 21/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007173 | 31/08/2017 | 51.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, NO DIA 24/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007174 | 31/08/2017 | 81.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, NO DIA 28/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007175 | 31/08/2017 | 920.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007176 | 31/08/2017 | 18.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, NO DIA 30/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007177 | 31/08/2017 | 150.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUE EXERCE O CARGO DE DIRETORA/ASSESSORAS TÉCNICA EM SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007178 | 31/08/2017 | 80.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUE EXERCE O CARGO DE DIRETORA/ASSESSORAS TÉCNICA EM SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007179 | 31/08/2017 | 1250.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007180 | 31/08/2017 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007184 | 31/08/2017 | 418.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, NO DIA 24/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007185 | 31/08/2017 | 169.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CAP. JOSÉ PESSOA - JAGUARIBE - JOÃO PESSOA -PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2007195 | 31/08/2017 | 9439.19 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007591 | 01/09/2017 | 1436.75 | 00011176972405 | PATRÍCIA MARQUES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007432 | 01/09/2017 | 650.00 | 00007955822420 | FAGNER FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA FUNÇÃO DE SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007199 | 01/09/2017 | 5027.05 | 15219244000137 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007593 | 01/09/2017 | 718.37 | 00003352426422 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE LEMOS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007214 | 01/09/2017 | 2000.00 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, 443, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007196 | 01/09/2017 | 5500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL N. 009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007197 | 01/09/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL N. 009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007206 | 01/09/2017 | 2370.00 | 00003030068463 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE D20 DE PLACA: LWQ - 1247 - PI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO COMBATE AO PCDCH (PROGRAMA DE CONTROLE DA DOENÇAS DE CHAGAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007213 | 04/09/2017 | 7489.46 | 00003375768400 | ALECSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, COM TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM ULCERA, VARICOSES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2007204 | 04/09/2017 | 1874.00 | 00006072980490 | GLEYCIANE GERMANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A U.B.S DA LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007207 | 05/09/2017 | 2500.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO: CAMINHONETE S10, PLACA: KLI - 9871 - PR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007231 | 05/09/2017 | 823.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS AUTOMOVEIS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007210 | 06/09/2017 | 2660.00 | 00008113917446 | JANAÍNA LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENETO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA, COMO TAMBÉM A OUTRAS OBRIGAÇÕES INERENTES A ASSUNTOS LIGADOS A ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007198 | 06/09/2017 | 3876.26 | 00000745771408 | CYNTHIA UCHÔA VILHENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CARDIOLOGISTA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007200 | 06/09/2017 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007201 | 06/09/2017 | 2678.65 | 00002476081493 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFOME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007202 | 06/09/2017 | 4551.88 | 00003606122454 | GILSON JAMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NEUROLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESE DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007221 | 06/09/2017 | 29711.68 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007222 | 06/09/2017 | 11933.91 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007223 | 06/09/2017 | 4140.00 | 10682541000109 | BIOCLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007224 | 06/09/2017 | 14156.13 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007225 | 06/09/2017 | 14156.13 | 00006740587477 | JOSE JEYMESSON PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E NO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007227 | 06/09/2017 | 3263.90 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007228 | 06/09/2017 | 3263.90 | 00006099946462 | NADSON FREDERICO DE SIQUEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007229 | 06/09/2017 | 5267.23 | 00099921685449 | ROGERIO WNADERLEY PINTO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM OTORRINO, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007230 | 06/09/2017 | 3263.90 | 00006372479494 | EDNEZIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007211 | 06/09/2017 | 1368.42 | 00011296980413 | FÁBIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007203 | 06/09/2017 | 3800.00 | 28396049000124 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO: ONIBUS, DE PLACA: MOU 8790 - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007205 | 06/09/2017 | 3100.00 | 28404683000161 | VALDECY DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE ELAZER DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO: MICROONIBUS DE PLACA: BXJ 5679-PE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007215 | 06/09/2017 | 1420.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007216 | 06/09/2017 | 4551.88 | 00005321819483 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM OTORRINO, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007217 | 06/09/2017 | 5267.23 | 00004907090447 | VERONICA MARIA SIMOES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE MEDICA ESPECIALISTA GINECOLOGISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007218 | 06/09/2017 | 3876.26 | 00004504391430 | IVANNA BESERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007219 | 06/09/2017 | 5380.00 | 25348719000149 | CLINICA MEDICA DR RICARDO SENA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO VASCULAR, ATENDENDO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL PB, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007209 | 06/09/2017 | 980.00 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO VIAGENS NA FORMA DE MOTOTAXISTA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, UTILIZANDO MOTOCICLETA DE PLACA: PGB0761 - PE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007212 | 06/09/2017 | 15600.00 | 20893884000168 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 260 (DUZENTOS E SETENTA) EXAMES DE ULTRASONAGRAFIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDOCOM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007220 | 11/09/2017 | 2079.00 | 20352426000111 | TENCOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) EXAMES DE ENDOSCÓPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007208 | 11/09/2017 | 1150.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007226 | 11/09/2017 | 4570.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AO PASEP, RELATIVO A 1º DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, DEBITADO DA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007275 | 11/09/2017 | 108.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SETOR DE TRIBUTOS, SALA 09, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007276 | 11/09/2017 | 28.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SETOR DE TRIBUTOS, SALA 09, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2007297 | 11/09/2017 | 556.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS POR REGISTRO DE IMÓVEIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007298 | 11/09/2017 | 57.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS POR REGISTRO DE IMÓVEIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007280 | 11/09/2017 | 750.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIN SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO POR COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, JUNTO AO MINISTÉRIODE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007233 | 11/09/2017 | 937.00 | 00008626983409 | VILMAR PEREIRA CALDAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007234 | 11/09/2017 | 937.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007235 | 11/09/2017 | 937.00 | 00011811350445 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007236 | 11/09/2017 | 937.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007237 | 11/09/2017 | 937.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007238 | 11/09/2017 | 937.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007240 | 11/09/2017 | 937.00 | 00003056298407 | CICERO CORDEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007241 | 11/09/2017 | 937.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007242 | 11/09/2017 | 937.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007243 | 11/09/2017 | 937.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO CREAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007244 | 11/09/2017 | 690.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007245 | 11/09/2017 | 690.00 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007246 | 11/09/2017 | 690.00 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007248 | 11/09/2017 | 690.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DA CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007249 | 11/09/2017 | 690.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007250 | 11/09/2017 | 690.00 | 00012186580454 | MARIA LAIZA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007251 | 11/09/2017 | 690.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007252 | 11/09/2017 | 690.00 | 00032037252404 | ANGELA MARIA BARROS DA GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007253 | 11/09/2017 | 690.00 | 00011966132492 | NATALIA ROSANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007255 | 11/09/2017 | 690.00 | 00007870743496 | PAULO CESAR ALVES DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007256 | 11/09/2017 | 690.00 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007258 | 11/09/2017 | 690.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO OFICINEIRO NO SCVF (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007259 | 11/09/2017 | 690.00 | 00009979887460 | JOAO SERAFIM BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007260 | 11/09/2017 | 690.00 | 00005417755451 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007261 | 11/09/2017 | 690.00 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - (SVFC) JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007262 | 11/09/2017 | 690.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007263 | 11/09/2017 | 690.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007264 | 11/09/2017 | 690.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007265 | 11/09/2017 | 690.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007266 | 11/09/2017 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007267 | 11/09/2017 | 690.00 | 00008528867480 | JULIANA SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007268 | 11/09/2017 | 690.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007269 | 11/09/2017 | 690.00 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007271 | 11/09/2017 | 1500.00 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007273 | 11/09/2017 | 48.00 | 00008418399481 | PAULA LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REALIZAR VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS - PB, COM O PROPÓSITO DE ACOMPANHAR DUAS CRIANÇAS ATÉ A REFERIDA CIDADE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SEXOLÓGICOS NO (NUMOL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007282 | 11/09/2017 | 48.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE A REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007284 | 11/09/2017 | 24.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE INGAZEIRA - PE, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE A REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007287 | 11/09/2017 | 24.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE TABIRA - PE, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE A REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007288 | 11/09/2017 | 24.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE A REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007289 | 11/09/2017 | 100.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE A REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007290 | 11/09/2017 | 24.00 | 00009310948442 | CLENILDA GOMES PAU FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE ATÉ A REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007291 | 11/09/2017 | 100.00 | 00009310948442 | CLENILDA GOMES PAU FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE ATÉ A REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007292 | 11/09/2017 | 100.00 | 00009310948442 | CLENILDA GOMES PAU FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 23/08/2017, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE ATÉ A REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007293 | 11/09/2017 | 48.00 | 00009519191488 | DANIELE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE FAZER ACOMPANHAMENTO A UM ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007294 | 11/09/2017 | 24.00 | 00009519191488 | DANIELE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE INGAZEIRA - PE, COM A FINALIDADE DE FAZER ACOMPANHAMENTO A UM ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007295 | 11/09/2017 | 43.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007296 | 11/09/2017 | 72.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007254 | 11/09/2017 | 690.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2007272 | 11/09/2017 | 4140.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 345 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO) REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELE MUNICÍPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007281 | 11/09/2017 | 950.00 | 14490954000134 | MAGNO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/07/2017 A 30/07/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007283 | 11/09/2017 | 930.00 | 14490954000134 | MAGNO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/08/2017 A 30/08/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007285 | 11/09/2017 | 248.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007286 | 11/09/2017 | 1117.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007301 | 11/09/2017 | 247.00 | 00007502816429 | DORLAMY CRISTHINA NICACIO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S JARDIM KARLOTA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2007303 | 11/09/2017 | 81.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DA LINHA TELEFÔNICA DE NÚMERO: (83) 3457 - 2242, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007304 | 11/09/2017 | 1894.74 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS - PB, UTILIZANDO O VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA: NQB 5233 - PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007232 | 11/09/2017 | 240.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AUTOMÓVEl DE PLACA : KIO- 3720 / PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007239 | 11/09/2017 | 650.00 | 00004746700400 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007247 | 11/09/2017 | 1310.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANCA DA F-4000 E NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2007277 | 11/09/2017 | 81.53 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSAVEL TÉCNICO, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS JUNTO AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007300 | 11/09/2017 | 81.53 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSAVEL TÉCNICO, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS JUNTO AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2007302 | 11/09/2017 | 48.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CONTA TELEFÔNICA N° 3457-2219, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | CONTRIBUIR COM O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007305 | 11/09/2017 | 8243.57 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, RECOLHIDO ATRAVES DE BOLETO BANCARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007257 | 11/09/2017 | 690.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AUTOMÓVEIS DE PLACA: NQK 3278 - PB, MON 499 - PB E MNT 1051 - PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007270 | 11/09/2017 | 478.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E EVENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007274 | 11/09/2017 | 1990.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS E VANS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007278 | 11/09/2017 | 2162.50 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007279 | 11/09/2017 | 34.77 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DA LAGOA DA CRUZ, VINCULDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007299 | 11/09/2017 | 1052.63 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, NO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO NOS SISTEMAS DO FNDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2007306 | 12/09/2017 | 294.88 | 00005792060410 | ALEXANDRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2007308 | 12/09/2017 | 294.88 | 00005792060410 | ALEXANDRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2007309 | 12/09/2017 | 191.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3457-2311, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007310 | 12/09/2017 | 120.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 14/09/2017, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E LEITURA DOS RESULTADOS DA 1ª AVALIAÇÃO SOMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007312 | 12/09/2017 | 362.40 | 19042877000173 | LORENA LUCIA CABRAL DISTRIBUIDORA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGO COM REC/QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007311 | 12/09/2017 | 480.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 31/08/2017 A 02/09/2017, AFIM DE PARTICIPAR NA ASSEMBLÉIAGERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2007307 | 12/09/2017 | 246.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N° 3457 - 2351, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MESDE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007313 | 13/09/2017 | 24.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE QUIXABA - PE, DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE A REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007318 | 13/09/2017 | 50.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007319 | 13/09/2017 | 50.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2007334 | 13/09/2017 | 176.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N° 3457 - 2351, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MESDE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2007339 | 13/09/2017 | 1589.00 | 21645766000101 | MANOEL DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENT A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS PARA CONSUMO DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2007364 | 13/09/2017 | 3978.68 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO REFERIDO SERVIÇO, COMO TABÉM PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DURANTE O MÊS DE AGOSTO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007335 | 13/09/2017 | 1440.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 04/08 E RETORNO PREVISTO PARA 06/08/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2007346 | 13/09/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA 3457-2419, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007348 | 13/09/2017 | 1578.95 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE, VINHETAS, PARA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007356 | 13/09/2017 | 93.10 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR E RECEBER MATERIAL PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007317 | 13/09/2017 | 1006.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DEBITO EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), DURANTE AO MES DE SETEMBRO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007332 | 13/09/2017 | 2153.53 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUBENCIA DECORRENTE DE CRÉDITO EM EXECUÇÃO DA AÇÃO E COBRANÇA N° 000181-64.20118150311. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2007349 | 13/09/2017 | 330.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA N° 3457-2231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007354 | 13/09/2017 | 4204.00 | 00076861414468 | EDVALDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00018-64.2011.815.0311, DE ACORDO COM COPIA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007359 | 13/09/2017 | 587.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DEBITO EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), DURANTE AO MES DE SETEMBRO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007314 | 13/09/2017 | 192.00 | 00002593565497 | GERVANO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (04) DIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, AFIM DE PARTICIPAR DO PROJETO "GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGENCIAS" GEPPRAU - PROADI/ MS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007315 | 13/09/2017 | 48.00 | 00012507211482 | DOUGLAS CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) DIARA PARA O SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS /PB, PARA PARTIICIPAR DE UMA REUNIÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO PARA PREPARAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007316 | 13/09/2017 | 60.00 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) DIARA PARA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS /PB, PARA PARTIICIPAR DE UMA REUNIÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO PARA PREPARAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007328 | 13/09/2017 | 4736.84 | 00003328332405 | MARCOS ANTONIO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS UNIDADEDS BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2007333 | 13/09/2017 | 81.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DA LINHA TELEFÔNICA DE NÚMERO: (83) 3457 - 2481, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007338 | 13/09/2017 | 195.00 | 27160540000199 | ESDRAS VINICIUS DA MATA MAGALHÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANFLETOS E BANNER'S, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007342 | 13/09/2017 | 240.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A DULCINÉIA MARIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 2017, QUE SERÁ REALIZADO NA FUNAD. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007351 | 13/09/2017 | 3508.84 | 00067597491468 | JOSENILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, REALIZANDO PLANTÕES MÉDICOS ESPECIALISTA EM ÓPTICA E ÓPTOMETRIA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2007358 | 13/09/2017 | 2500.00 | 14839824000164 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007361 | 13/09/2017 | 201.89 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O P.S.F LOCALIZADO NA RUA NOVA 302, LAGOA DA CRUZ - PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007365 | 13/09/2017 | 625.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA 985, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007366 | 13/09/2017 | 3157.90 | 19188533000177 | LUIZ CALOR SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO A EQUIPE MÉDICA DA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO POVOADO DA VÁRZEA, UTILIZANDO O VEÍCULO DE PLACA: MOQ - 3563/ PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007367 | 13/09/2017 | 1085.00 | 19012473000137 | DEBORA LUANA NICÁCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS INCOLOR DE 8 MM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007368 | 13/09/2017 | 206.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF SAUDADE, LOCALIZADO NA RUA AUGUSTA HOLANDA CAVALCANTE, S/N BAIRRO DA SAUDADE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007369 | 13/09/2017 | 7366.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) IMPRENSSORAS, 01 (UM) FRAGMENTADORA DE PAPEL, 04 (QUATRO) ESTABILIZADORES. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007370 | 13/09/2017 | 7366.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) IMPRENSSORAS, 01 (UM) FRAGMENTADORA DE PAPEL, 04 (QUATRO) ESTABILIZADORES. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2007320 | 13/09/2017 | 1142.81 | 00003867038414 | RAIMUNDO ANDRELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007324 | 13/09/2017 | 4160.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS (NACIONAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS), MASTROS E OUTROS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2007325 | 13/09/2017 | 283.00 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), FORNECIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2007326 | 13/09/2017 | 337.36 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2007327 | 13/09/2017 | 800.96 | 00009866837440 | JONH LENE ALVES CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007336 | 13/09/2017 | 28.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A E.M.E.F MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007337 | 13/09/2017 | 28.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A E.M.E.F MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007340 | 13/09/2017 | 90.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V - BAIRRO DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007341 | 13/09/2017 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 11/09 DE 2017, PARA CONDUZIR A CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 201, REALIZADO PELA FUNAD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2007344 | 13/09/2017 | 4617.39 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007345 | 13/09/2017 | 100.00 | 00001237103401 | RICHARDSON MIRRAEL MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 2017, REALIZADO PELA FUNAD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007350 | 13/09/2017 | 526.32 | 00002497029164 | ADRIAN RAIZO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ÁRBITRO NA 1° COPA DE FUTSAL SUB-12, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007352 | 13/09/2017 | 526.32 | 00092721877453 | REGIS GIVONALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ÁRBITRO NA 1ª COPA DE FUTSAL SUB-12, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007353 | 13/09/2017 | 315.79 | 00012208644476 | ALISSON FRANKLIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRID DE CHEGADA, O QUAL FOI USADO NA CORRIDA DA FOGUEIRA, EVENTO PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2007357 | 13/09/2017 | 800.00 | 00011552836436 | VICTOR RAMON BERNARDINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PARTICIPAÇÃO NO DESFILE CÍVICO DE SETE DE SETEMBRO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA TOMÉ FRANCISCO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007362 | 13/09/2017 | 2678.65 | 00003348383471 | WERBETH MORAIS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM CAMINHÃO PLACA: CKH - 1676/ PB, PARA TRANSPORTE DE 2,5 KITS (DOIS kITS E MEIO) DE CARTEIRAS ESCOLARES COM 505 (QUINHENTOS E CINCO) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 03 - FABRICANTE NASA (MESAS E CADEIRAS), COMO OBJETO DE DOAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO PACTO 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007363 | 13/09/2017 | 2500.00 | 00003348383471 | WERBETH MORAIS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM CAMINHÃO PLACA: CKH - 1676/ PB, PARA TRANSPORTE DO RESTANTE DE 2,5 KITS (DOIS kITS E MEIO) DE CARTEIRAS ESCOLARES COM 505 (QUINHENTOS E CINCO) CONJUNTOS ALUNO - CJA - 03 - FABRICANTE NASA (MESAS E CADEIRAS), COMO OBJETO DE DOAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO PACTO 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007371 | 13/09/2017 | 600.00 | 00001404882430 | MARIA SANDRINEIDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS NA COSTURA DAS FLÂMULAS PARA DECORAÇÃO DO DESFILE DO DIA 07 (SETE) DE SETEMBRO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2007372 | 13/09/2017 | 745.44 | 00000129707430 | NILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO E TOMATE), PRODUZIDOS PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO USO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2007373 | 13/09/2017 | 422.04 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092017 | 2007321 | 13/09/2017 | 2660.00 | 00007533335465 | DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO E OUTRAS OBRIGAÇÕES LIGADAS A ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PROC. INEX. N. 09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092017 | 2007322 | 13/09/2017 | 2660.00 | 00007533335465 | DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO E OUTRAS OBRIGAÇÕES LIGADAS A ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONF. PROC. N. 0009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092017 | 2007323 | 13/09/2017 | 2660.00 | 00007533335465 | DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO E OUTRAS OBRIGAÇÕES LIGADAS A ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONF. PRONC. INEX N. 09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2007329 | 13/09/2017 | 1018.14 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO Nº AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE Nº 60/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2007330 | 13/09/2017 | 1018.14 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO Nº AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE Nº 43/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2007331 | 13/09/2017 | 1018.14 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO Nº AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE Nº 42/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007343 | 13/09/2017 | 1000.00 | 00005207239457 | GENILDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE PODA DAS ÁRVORES NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2007347 | 13/09/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CONTA TELEFÔNICA N° 3457-2646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007355 | 13/09/2017 | 518.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS LOCADOS E/OU PERTECENTES A SECDRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007360 | 13/09/2017 | 1800.00 | 02175901000140 | LUZINETE RODRIGUES SILVA - CASA DO PLANTADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROÇADEIRA TOYAMA E 01 (UM) MOTOSERRA TOYAMA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTA CIDADE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007390 | 14/09/2017 | 3000.00 | 27293237000164 | ANA PAULA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO VEÍCULO MERCEDES BENS L1312, PLACA: KHD 1112-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007391 | 14/09/2017 | 1500.00 | 28098566000117 | AURIELSON ALVES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, UTILIZANDO O VEÍCULO GM/CHEVROLET D40, PLACA: BHG 5295 - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007392 | 14/09/2017 | 1500.00 | 17097485000186 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO: GM/CHEVROLET D40, PLACA: BYA 3413 - PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR RESÍDUOS SÓLIDOS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007394 | 14/09/2017 | 500.00 | 00038581952860 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007395 | 14/09/2017 | 300.00 | 00008224644464 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2007396 | 14/09/2017 | 15000.00 | 26888873000176 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO (COMPACTADOR) FOR CARGO 1722E. PLACA: HYV - 6752, NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃONº007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007397 | 14/09/2017 | 1500.00 | 28080371000140 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NO REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007398 | 14/09/2017 | 1050.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007399 | 14/09/2017 | 1500.00 | 00093111479404 | RONILDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA) NO REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007401 | 14/09/2017 | 550.00 | 26825750000196 | JOSE ROBERTO SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: HYV - 6752 / PB , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007402 | 14/09/2017 | 200.00 | 00009325519470 | ENOQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHO NA RUA MANOEL HONORATO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007403 | 14/09/2017 | 1350.00 | 00026812968897 | JOSE ANCHIETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007407 | 14/09/2017 | 750.00 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007408 | 14/09/2017 | 530.00 | 00070818475447 | ANDERSON BINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007409 | 14/09/2017 | 690.00 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007410 | 14/09/2017 | 690.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007411 | 14/09/2017 | 630.00 | 00027894285811 | ANTONIO CORDEIRO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007412 | 14/09/2017 | 690.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007413 | 14/09/2017 | 690.00 | 00009410950457 | ANTONIO GERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007414 | 14/09/2017 | 690.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007415 | 14/09/2017 | 690.00 | 00051021099449 | IVANILDO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007416 | 14/09/2017 | 690.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007417 | 14/09/2017 | 740.00 | 00008736298417 | JEANE KELLY CANDIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007418 | 14/09/2017 | 690.00 | 00070146759400 | CLAUDEMI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007419 | 14/09/2017 | 690.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO TOTAL DE 12 (DOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007420 | 14/09/2017 | 730.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007421 | 14/09/2017 | 630.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO (DIARISTA) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007422 | 14/09/2017 | 370.00 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007423 | 14/09/2017 | 900.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007424 | 14/09/2017 | 530.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007425 | 14/09/2017 | 900.00 | 00001595594485 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007426 | 14/09/2017 | 690.00 | 00010709801459 | JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007427 | 14/09/2017 | 530.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, DURANTE 12 (DOZE) DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007428 | 14/09/2017 | 690.00 | 00093072937400 | EDINEIDE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007429 | 14/09/2017 | 900.00 | 00088263312434 | EDSON BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007430 | 14/09/2017 | 370.00 | 00011171827466 | EMANOEL MESSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007431 | 14/09/2017 | 690.00 | 00003543084402 | ERIVANDRO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2007374 | 14/09/2017 | 1146.00 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007375 | 14/09/2017 | 220.00 | 00010176524495 | ERICA GERLAYNE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS SALGADOS SERVIDOS NO EVENTO DO LANÇAMENTO DA FREIRA DE NEGÓCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007384 | 14/09/2017 | 3100.00 | 00092723217434 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE BARRACAS E PALCOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007386 | 14/09/2017 | 1800.00 | 00006917630462 | JOSE CRISTIANO NUNES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "CRISTIANO ABOIADOR E BANDA", NO EVENTO DAS FESTA DAMANDIOCA NA COMUNIDADE DE LAGOA DE SÃO JOÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007387 | 14/09/2017 | 450.00 | 00013288669471 | JAQUELINE BERNARDINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE FLORES NATURAIS, NO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA 07 (SETE) DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2007388 | 14/09/2017 | 2500.00 | 00082566674434 | JOSE PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO NO DIA ALUSIVO AO DIA DO VIOLEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007400 | 14/09/2017 | 100.00 | 00004100963424 | SELMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO NO ENTORNO DA EMEF PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DINIZ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007376 | 14/09/2017 | 3075.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 2007379 | 14/09/2017 | 4622.85 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007380 | 14/09/2017 | 4700.00 | 23007369000121 | CLINICA MEDICA ORTOPEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 02 (DOIS) PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007381 | 14/09/2017 | 5380.00 | 25348719000149 | CLINICA MEDICA DR RICARDO SENA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO VASCULAR, ATENDENDO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL PB, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007382 | 14/09/2017 | 4828.00 | 21043220000172 | CLINICA REUMATOLÓGICA DE PERNAMBUCO LTDA/EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE REUMATOLOGIA PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007383 | 14/09/2017 | 5100.00 | 18032947000140 | BRASILAB - PRODUTOS E SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, MICROSCÓPIOS, CENTRÍFUGA E CONTADOR DE CÉLULAS, PERTENCENTES AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007385 | 14/09/2017 | 2950.00 | 18032947000140 | BRASILAB - PRODUTOS E SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRÍFUGA CLINICA PARA 12 TUBOS DE 15 ML, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2007389 | 14/09/2017 | 700.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER, CONSERTO DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E TROCA DE CILINDRO. PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO,DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007404 | 14/09/2017 | 4652.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007405 | 14/09/2017 | 15827.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007406 | 14/09/2017 | 0.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ITR, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DEBITO EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), DURANTE AO MES DE SETEMBRO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007377 | 14/09/2017 | 1874.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007378 | 14/09/2017 | 937.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REALIZANDO SERVIÇO DE ENTREVEISTADORA DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007393 | 14/09/2017 | 390.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, LIMPEZA E MANUTEÇÃO DA IMPRESSORA DESTINADA AO USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007433 | 14/09/2017 | 530.00 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA FUNÇÃO DE PODADOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007434 | 14/09/2017 | 1000.00 | 00004654877428 | FRANCINALDO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007435 | 14/09/2017 | 690.00 | 00003134855429 | JOSE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007436 | 14/09/2017 | 690.00 | 00012444885422 | JONAS JOEDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007437 | 14/09/2017 | 530.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO TOTAL DE 12 (DOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007439 | 15/09/2017 | 2000.00 | 28083554000119 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: FORD F 4000, PLACA: KIO 3720 - PE, PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007440 | 15/09/2017 | 1500.00 | 28017892000152 | JANDIKELIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO: FORD F 4000, PLACA: MON 9957 - PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007441 | 15/09/2017 | 1500.00 | 27325209000181 | ELIZABETE VIEIRA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARNE, NO VEICULO GM/D20 CUSTOM DE LUXE, PLACA BJS 7627-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007442 | 15/09/2017 | 2000.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, UTILIZANDO O VEÍCULO: FORD F 4000G, PLACA: KIM 1879 - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007443 | 15/09/2017 | 200.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA A GRIPE ( INFLUENZA) E CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO EM ADOLESCENTES 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007444 | 15/09/2017 | 200.00 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA A GRIPE ( INFLUENZA) E CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO EM ADOLESCENTES 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007445 | 15/09/2017 | 200.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA A GRIPE ( INFLUENZA) E CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO EM ADOLESCENTES 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007446 | 15/09/2017 | 200.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA A GRIPE ( INFLUENZA) E CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO EM ADOLESCENTES 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007447 | 15/09/2017 | 200.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA A GRIPE ( INFLUENZA) E CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO EM ADOLESCENTES 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007448 | 15/09/2017 | 200.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA A GRIPE ( INFLUENZA) E CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO EM ADOLESCENTES 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007449 | 15/09/2017 | 100.00 | 00042408148472 | MARIA EUGENIA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA A GRIPE ( INFLUENZA) E CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO EM ADOLESCENTES 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007450 | 15/09/2017 | 200.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA A GRIPE ( INFLUENZA) E CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO EM ADOLESCENTES 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007451 | 15/09/2017 | 200.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA A GRIPE ( INFLUENZA) E CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO EM ADOLESCENTES 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007452 | 15/09/2017 | 200.00 | 00006686086410 | MAYARA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA A GRIPE ( INFLUENZA) E CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO EM ADOLESCENTES 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007453 | 15/09/2017 | 200.00 | 00028466749810 | MICHELE VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA A GRIPE ( INFLUENZA) E CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO EM ADOLESCENTES 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007454 | 15/09/2017 | 200.00 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA A GRIPE ( INFLUENZA) E CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO EM ADOLESCENTES 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007455 | 15/09/2017 | 100.00 | 00007699754450 | JOANA DARCK MAYARA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA A GRIPE ( INFLUENZA) E CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO EM ADOLESCENTES 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007438 | 15/09/2017 | 300.00 | 00009049696490 | JONAS LAURIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. REALIZANDO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007460 | 19/09/2017 | 420.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA ABERTURA DO CAMPEONATO PRINCESENCE DE FUTEBOL, NO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GONZAGÃO ", CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007466 | 19/09/2017 | 3700.00 | 28362893000134 | EDNEA FERREIRA DE AMORIM HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007467 | 19/09/2017 | 3700.00 | 28319170000152 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007469 | 19/09/2017 | 5900.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO DE PLACA: LBB - 6347/ RJ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007472 | 19/09/2017 | 500.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE LOCUÇÃO NO CERIMONIAL DE 7 DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007503 | 19/09/2017 | 1436.75 | 00007166561408 | MARIA DO CARMO FLORENCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE PROFESSORA SUBSTITUTA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA NA CRECHE SALVIANA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007522 | 19/09/2017 | 2400.00 | 00009501912485 | FABRICIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AO ALUGUEL DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA SONORIZAÇÃO DOS EVENTOS FEIRA DA AGROPECUARIA, DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, FEIRA CRED AMIGO E FESTIVAL DOS VIOLEIROS, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007533 | 19/09/2017 | 175.00 | 03083168000104 | MERCADINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O SHOW DE VIOLA, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007579 | 19/09/2017 | 936.00 | 00008221463477 | EVARISTO CESAR DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007580 | 19/09/2017 | 1200.00 | 00008526887416 | JOSE FILIPE RODRIGUES FIRMINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007581 | 19/09/2017 | 937.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007582 | 19/09/2017 | 937.00 | 00005194412495 | ALTEMAR CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COOREDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007583 | 19/09/2017 | 690.00 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007584 | 19/09/2017 | 987.00 | 00007052598469 | JOÃO LAURINDO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007585 | 19/09/2017 | 690.00 | 00041599800829 | RAYANNE MARIA NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007586 | 19/09/2017 | 690.00 | 00012562549406 | BEATRIZ FERREIRA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ÔNIBUS NA ROTA: VÁRZEA PARA A ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007587 | 19/09/2017 | 690.00 | 00047005039807 | FLAVIA BEATRIZ MAIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F - CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007588 | 19/09/2017 | 790.00 | 00001575318482 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007589 | 19/09/2017 | 690.00 | 00070146920465 | MARIA GESSICA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO DUARTE SOBREIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007590 | 19/09/2017 | 690.00 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEF - CARLOS ALBERTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007592 | 19/09/2017 | 937.00 | 00010326555420 | JOSE GLAUBER TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBISTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007456 | 19/09/2017 | 200.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA A GRIPE ( INFLUENZA) E CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO EM ADOLESCENTES 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007457 | 19/09/2017 | 200.00 | 00080565026453 | DALCINEIA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA A GRIPE ( INFLUENZA) E CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO EM ADOLESCENTES 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007458 | 19/09/2017 | 200.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA A GRIPE ( INFLUENZA) E CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO EM ADOLESCENTES 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007459 | 19/09/2017 | 100.00 | 00012507211482 | DOUGLAS CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA A GRIPE ( INFLUENZA) E CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO EM ADOLESCENTES 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007470 | 19/09/2017 | 1300.00 | 00000860764427 | CLAUDIA ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E MARCAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007471 | 19/09/2017 | 5060.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEMS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FORA DO MUNICÍPIO (TFD), UTILIZANDO O VEÍCULO SPRINTER DE PLACA: JDF - 6842 - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007473 | 19/09/2017 | 937.00 | 00029459099874 | ALZENIR BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007474 | 19/09/2017 | 937.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTÍFICE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007475 | 19/09/2017 | 937.00 | 00012507211482 | DOUGLAS CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007476 | 19/09/2017 | 937.00 | 00007620490493 | DOUGLAS FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007477 | 19/09/2017 | 937.00 | 00002839804433 | ELISANDRE EUDES ALVES FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007478 | 19/09/2017 | 937.00 | 00011273196473 | ERICA CASUSAO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007481 | 19/09/2017 | 937.00 | 00005270950448 | ERICKA FRANÇA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007482 | 19/09/2017 | 937.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007483 | 19/09/2017 | 937.00 | 00009221489450 | JENIFFER MYLLENA LIMA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007484 | 19/09/2017 | 937.00 | 00003320064410 | JORGILENE MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007485 | 19/09/2017 | 937.00 | 00013175316476 | LINDAURA FELIPE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007487 | 19/09/2017 | 937.00 | 00004064823494 | MARIA LEONESIA BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007488 | 19/09/2017 | 937.00 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007489 | 19/09/2017 | 937.00 | 00009359472484 | HUGO DE LIMA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007490 | 19/09/2017 | 937.00 | 00013159332411 | WILLIAN RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007491 | 19/09/2017 | 937.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007493 | 19/09/2017 | 937.00 | 00005016368465 | REJANE DE ARRUDA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007511 | 19/09/2017 | 991.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,JUNTO AS ENTIDADES CAPS, HSPV, NASF E HOSPITAL SÃO VICENTE, REALIZANDO RECARGA DE TORNER, CONSERTO DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E TROCADE CILINDRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007535 | 19/09/2017 | 3263.90 | 00007129336463 | KIARA KALLINE RODRIGUES VIRGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA AUDITORA, NO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007536 | 19/09/2017 | 4551.88 | 00001214750346 | OLINDINA BARBOSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICA REGULADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007537 | 19/09/2017 | 937.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO BAIRRO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007538 | 19/09/2017 | 937.00 | 00006524378423 | JANAIDE MARIA ISABEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO A.S.B NA UNIDADE BÁSICA - PADRE IBIAPINA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007539 | 19/09/2017 | 937.00 | 00010728339480 | JAQUELINE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B ( AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL), NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007540 | 19/09/2017 | 937.00 | 00003767822423 | MARIA ELIZANGELA C SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DA LOCALIDADE DE PE. IBIAPINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007541 | 19/09/2017 | 937.00 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007542 | 19/09/2017 | 937.00 | 00007931993446 | MIKAELE FURTADO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007543 | 19/09/2017 | 937.00 | 00005597768450 | SILDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA U.B.S DA VÁRZEA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007544 | 19/09/2017 | 937.00 | 00010853533466 | LARA RAQUEL ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007545 | 19/09/2017 | 937.00 | 00002185511424 | ROSICLEIA DE MELO FREITAS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZANDO SERVIÇOS COMO TÉCNICA PLANTONISTA AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SAUDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007546 | 19/09/2017 | 980.00 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO VIAGENS NA FORMA DE MOTOTAXISTA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, UTILIZANDO MOTOCICLETA DE PLACA: PGB0761 - PE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DURANTE O MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007547 | 19/09/2017 | 937.00 | 00004736215410 | ALECKSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007548 | 19/09/2017 | 11933.91 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007549 | 19/09/2017 | 937.00 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007550 | 19/09/2017 | 1167.00 | 00016601423858 | ALDENIR TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007551 | 19/09/2017 | 937.00 | 00001337522406 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007552 | 19/09/2017 | 1087.00 | 00004952125475 | ISMAEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007553 | 19/09/2017 | 937.00 | 00008698335454 | RODOLFO FRAZÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007554 | 19/09/2017 | 937.00 | 00005774430464 | RODRIGO FIRMINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007555 | 19/09/2017 | 937.00 | 00008818547437 | ALEXANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007556 | 19/09/2017 | 100.00 | 00002944794493 | JOSE SANDOVAL RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007557 | 19/09/2017 | 937.00 | 00012058876440 | ALANA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PLANTONISTA, NA UAA ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007558 | 19/09/2017 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007559 | 19/09/2017 | 684.21 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO COMBATE A DENGUE, NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007560 | 19/09/2017 | 684.21 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO COMBATE A DENGUE, NO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007561 | 19/09/2017 | 937.00 | 00001326014439 | CILENE CLEMENTINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA U.A.I.(UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFATIL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007562 | 19/09/2017 | 937.00 | 00007129338407 | EVERTON JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007563 | 19/09/2017 | 937.00 | 00006511079465 | JOANA JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007564 | 19/09/2017 | 937.00 | 00009632835450 | JOANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PLANTONISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007565 | 19/09/2017 | 937.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR ECONOMATO NO CAPS - AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007566 | 19/09/2017 | 937.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007567 | 19/09/2017 | 937.00 | 00004682779435 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO NICACIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007568 | 19/09/2017 | 937.00 | 00005149014460 | ROSIMERE PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- I DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007569 | 19/09/2017 | 180.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007570 | 19/09/2017 | 937.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007571 | 19/09/2017 | 1717.00 | 00070137940408 | ANDERSON PATRICK FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007572 | 19/09/2017 | 1707.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007573 | 19/09/2017 | 1517.00 | 00006345153494 | CAIO CESAR RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007574 | 19/09/2017 | 1687.00 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007575 | 19/09/2017 | 1437.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007576 | 19/09/2017 | 937.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA FORMA DE CONDUTOR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007577 | 19/09/2017 | 1317.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MENICÍPIO, NA FORMA DE CONDUTOR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007578 | 19/09/2017 | 1407.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007594 | 19/09/2017 | 390.00 | 00088442888420 | DAMIAO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007595 | 19/09/2017 | 280.00 | 00004950523457 | JOSE INACIO DINIZ SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007598 | 19/09/2017 | 130.00 | 00007664160464 | JOSE DE ASSIS ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007599 | 19/09/2017 | 120.00 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 2007600 | 19/09/2017 | 20437.99 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E EQUIPAGEM DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPAR O REFERIDO SERVICO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A POPULACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. DE ACORDO COM PP. N. 0002/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012017 | 2007602 | 19/09/2017 | 36647.90 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E EQUIPAGEM COM MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA EQUIPAR OS REFERIDOS SERVICOS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A POPULACAO, PARA O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO ( CER) CONF. PP. N. 001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007604 | 19/09/2017 | 43.00 | 00004298385493 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007606 | 19/09/2017 | 96.00 | 00084424346404 | JOSE FABIO CARDOSO DO NASCIMENTO | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007607 | 19/09/2017 | 110.00 | 00070146800486 | TALYS RAILLY DA SILVA DE OLIVEIRA | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR FRALDAS INFANTIL E LEITE NITROGENIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007635 | 19/09/2017 | 85.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007637 | 19/09/2017 | 44.00 | 00074937197487 | MARIA DE LOURDES LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007638 | 19/09/2017 | 99.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007640 | 19/09/2017 | 99.00 | 00007470197460 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007641 | 19/09/2017 | 81.00 | 00009742421447 | JOSE AURICELIO BRAZ | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRAR MEDICAMENTOS), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007642 | 19/09/2017 | 99.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS INFANTIL), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007644 | 19/09/2017 | 210.00 | 00006007883426 | VANESSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007646 | 19/09/2017 | 129.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007648 | 19/09/2017 | 43.00 | 00004460560496 | MARIA JOSE JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007649 | 19/09/2017 | 1220.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007650 | 19/09/2017 | 2050.00 | 00030395627893 | WELLINGTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, EM VIAGENS PARA DIVERSAS CIDADES CONFORME RELAÇÃO ANEXAS E DEMAIS DOCUMENTOS ORA RELACIONADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007653 | 19/09/2017 | 590.00 | 00088452786468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007657 | 19/09/2017 | 57.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007660 | 19/09/2017 | 100.00 | 00005929976422 | MOISES XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007662 | 19/09/2017 | 82.00 | 00002720424552 | FABIANA EMILIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007668 | 19/09/2017 | 100.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007669 | 19/09/2017 | 181.00 | 00004469132438 | ROSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007681 | 19/09/2017 | 100.00 | 00011369877463 | LUANA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2007682 | 19/09/2017 | 350.00 | 00006746531490 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REFORMA DA ANTIGA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO JARDIM KARLOTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007683 | 19/09/2017 | 100.00 | 00070146800486 | TALYS RAILLY DA SILVA DE OLIVEIRA | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR FRALDAS INFANTIL E LEITE NITROGENIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007684 | 19/09/2017 | 100.00 | 00012185953451 | MARIA LOURDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA CONFERENCIA DA SAÚDE E VIGILANCIA EM SAÚDE. REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007685 | 19/09/2017 | 100.00 | 00035547039829 | APARECIDA FEOFILO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA CONFERENCIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE. REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007686 | 19/09/2017 | 400.00 | 00005419681498 | NERIBEL FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FABRICANDO 01 (UM) PORTÃO PARA O CAPS AD III. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007468 | 19/09/2017 | 895.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA FORMA DE DIARISTA, OCUPANDO A FUNÇÃO DE PEDREIRO, TOTALIZANDO 12 (DOZE) DIAS DE SERVIÇO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007501 | 19/09/2017 | 578.95 | 00002351962400 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007502 | 19/09/2017 | 736.84 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007504 | 19/09/2017 | 736.84 | 00092990525491 | EDUARDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007507 | 19/09/2017 | 842.11 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007509 | 19/09/2017 | 736.84 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007510 | 19/09/2017 | 736.84 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007512 | 19/09/2017 | 578.95 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007514 | 19/09/2017 | 578.95 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007517 | 19/09/2017 | 736.84 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS SEXTAS E TERÇAS - FEIRA, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007519 | 19/09/2017 | 578.95 | 00005542312470 | MARIA JOSE DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007520 | 19/09/2017 | 736.84 | 00008113384448 | RENATO BRUNO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007523 | 19/09/2017 | 736.84 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007527 | 19/09/2017 | 578.95 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007529 | 19/09/2017 | 2105.26 | 00002474796401 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007651 | 19/09/2017 | 3000.00 | 27293237000164 | ANA PAULA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO VEÍCULO MERCEDES BENS L1312, PLACA: KHD 1112-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007652 | 19/09/2017 | 1500.00 | 28098566000117 | AURIELSON ALVES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, UTILIZANDO O VEÍCULO GM/CHEVROLET D40, PLACA: BHG 5295 - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | CONTRIBUIR COM O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007654 | 19/09/2017 | 6961.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, RECOLHIDO ATRAVES DE BOLETO BANCARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007655 | 19/09/2017 | 1500.00 | 17097485000186 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO: GM/CHEVROLET D40, PLACA: BYA 3413 - PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR RESÍDUOS SÓLIDOS,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007656 | 19/09/2017 | 2000.00 | 28083554000119 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: FORD F 4000, PLACA: KIO 3720 - PE, PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007658 | 19/09/2017 | 1500.00 | 28017892000152 | JANDIKELIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO: FORD F 4000, PLACA: MON 9957 - PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007659 | 19/09/2017 | 1500.00 | 27325209000181 | ELIZABETE VIEIRA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARNE, NO VEICULO GM/D20 CUSTOM DE LUXE, PLACA BJS 7627-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007661 | 19/09/2017 | 2000.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, UTILIZANDO O VEÍCULO: FORD F 4000G, PLACA: KIM 1879 - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007687 | 19/09/2017 | 850.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REALIZANDO SERVIÇOS DE PEDREIRO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007688 | 19/09/2017 | 900.00 | 00007128656405 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007689 | 19/09/2017 | 530.00 | 00008836767451 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007690 | 19/09/2017 | 530.00 | 00009648657424 | JOSEFA PAULINO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007691 | 19/09/2017 | 600.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007692 | 19/09/2017 | 530.00 | 00010791049418 | LUCÉLIA EMYLE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007693 | 19/09/2017 | 840.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007694 | 19/09/2017 | 690.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007695 | 19/09/2017 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007696 | 19/09/2017 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007697 | 19/09/2017 | 530.00 | 00010808989480 | MAILA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007698 | 19/09/2017 | 740.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007699 | 19/09/2017 | 780.00 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007700 | 19/09/2017 | 270.00 | 00004246566470 | MARIA DE LOURDES GALDINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007701 | 19/09/2017 | 690.00 | 00003377837485 | MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007703 | 19/09/2017 | 530.00 | 00008319021405 | MARIA NATALIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007704 | 19/09/2017 | 690.00 | 00004433494445 | MARIA ZELIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007706 | 19/09/2017 | 690.00 | 00003176079443 | MIGUEL CELSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007596 | 19/09/2017 | 1436.75 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA EMEF - NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007597 | 19/09/2017 | 690.00 | 00004035018490 | ELIANEIDE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007601 | 19/09/2017 | 690.00 | 00008996035483 | JANAINA REGINA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007603 | 19/09/2017 | 690.00 | 00006856308469 | FÁTIMA DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007605 | 19/09/2017 | 690.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007608 | 19/09/2017 | 690.00 | 00009654370433 | MARIA DO BOM CONSELHO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F - NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007609 | 19/09/2017 | 690.00 | 00020633459453 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NA E.M.E.F PROFESSORA ALICE MAIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007610 | 19/09/2017 | 690.00 | 00010030495407 | ROSANGELA CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F PROFESSORA ALICE MAIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007611 | 19/09/2017 | 690.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF - PROFESSORA ALICE MAIA, DE ACORDO COM AS DERTERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007612 | 19/09/2017 | 690.00 | 00005839356484 | MARINALVA BERNADINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007613 | 19/09/2017 | 690.00 | 00008287265401 | CALINE STHEFANE RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007614 | 19/09/2017 | 690.00 | 00058213368487 | SEVERINA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE COMUNITÁRIA INES DINIZ, DE ACORDO COM AS DERTERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007615 | 19/09/2017 | 690.00 | 00004377823442 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007616 | 19/09/2017 | 1436.75 | 00002295870461 | GIZELMA MEDEIROS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007617 | 19/09/2017 | 690.00 | 00004156327493 | JUCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F ACADÊMICO JOSÉ SEVERIANO DINIZ, NO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007618 | 19/09/2017 | 690.00 | 00003763529497 | AURISTELO PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F ACADÊMICO JOSÉ RODRIGUES MAIA, NO SÍTIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007619 | 19/09/2017 | 690.00 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA EMEF - JOSE RODRIGUES MAIA, NO SÍTIO MACAMBIRA DA LAGOA DE SÃO JOÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊSDE AGOSTO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007620 | 19/09/2017 | 1436.75 | 00009456289435 | GESSICA MAYARA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE UNIDADE VI, NO BAIRRO MAIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007621 | 19/09/2017 | 937.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE UNIDADE VI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007622 | 19/09/2017 | 690.00 | 00011696554403 | VANUSA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007623 | 19/09/2017 | 690.00 | 00006053304417 | LUZINETE GATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007624 | 19/09/2017 | 1436.75 | 00029696981880 | VANESSA TAIANY LOPES LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007625 | 19/09/2017 | 1436.75 | 00009327405455 | MARIA REGINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JOSÉ SOBREIRA GUIMARÃES, NO SÍTIO GAVIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007626 | 19/09/2017 | 690.00 | 00004190310492 | SANDOVAL COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO E.M.E.F - JOSÉ SOBREIRA GUIMARÃES, LOCALIZADA NO SÍTIO GAVIÃO, PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007627 | 19/09/2017 | 690.00 | 00003030068463 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F JOSÉ RODRIGUES MAIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007628 | 19/09/2017 | 690.00 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, NO SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007629 | 19/09/2017 | 450.00 | 00010135185432 | MARIA DO BOM CONSELHO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEF - VEREADOR FRANCISCO COSTA, SÍTIO TAMBORIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007630 | 19/09/2017 | 1436.75 | 00005983532405 | INES JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F - JOSÉ CABOCLO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO TRINCHEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007631 | 19/09/2017 | 1780.00 | 11744907000181 | TACOVEL - LUCIANO SEVERINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO REALIZADO EM CRONOTACOGRAFOS NOS VEICULOS DE PLACA: MON - 4996, QFB - 7589, OGF - 9247, OGE - 7170, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007632 | 19/09/2017 | 690.00 | 00001476837422 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ CABLOCO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007633 | 19/09/2017 | 690.00 | 00005158056455 | JOSELIA ALVES DOS S. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F JOSÉ CABOCLO DA SILVA LOCALIZADA, NO SÍTIO TRINCHEIRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007634 | 19/09/2017 | 690.00 | 00051755025491 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007636 | 19/09/2017 | 1436.75 | 00009531367442 | MERCIA DA SILVA PEDRO CELSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA NA E.M.E.F ANTONIO BEZERRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007639 | 19/09/2017 | 690.00 | 00008827161406 | JOSENEIDE PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007647 | 19/09/2017 | 937.00 | 00070138042403 | MICHEL CHAPLIN BELARMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007664 | 19/09/2017 | 1200.00 | 00004531835492 | AILTON FERREIRA DA LUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA/LAGOA DE SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007665 | 19/09/2017 | 1200.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: SÃO FRANCISCO, JARDIM KARLOTA, CARLOS ALBERTO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007666 | 19/09/2017 | 1200.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA DOS DIONÍSIOS/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007667 | 19/09/2017 | 1200.00 | 00006515176481 | CICERO ROMÃO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO ÔNIBUS ESCOLAR PARA DEFICIENTES, NOS TURNOS TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007670 | 19/09/2017 | 1200.00 | 00006201764402 | EDIVALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA ROTA ESCORREGADA/SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007671 | 19/09/2017 | 1200.00 | 00087275589400 | EDSON BELARMINO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007672 | 19/09/2017 | 1200.00 | 00033873303833 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007673 | 19/09/2017 | 1200.00 | 00004553116413 | JOSÉ RONALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA: BREJO DE QUEIMADAS,MOÇA BRANCA 1 E 2 E TICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007674 | 19/09/2017 | 1200.00 | 00007815512429 | LEANDRO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: MAC. DE LAGOA DE S. JOÃO/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007675 | 19/09/2017 | 1200.00 | 00007847111438 | MARCOS VINICIUS SILVA MARROCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: BAIRRO MAIA, MATADOURO, CRUZEIRO E CONJUNTO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007676 | 19/09/2017 | 1200.00 | 00003124354443 | RAFAEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: RUA DAS PEDRAS, POSTO Stª MARIA E ESPAÇO NORDESTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007677 | 19/09/2017 | 1200.00 | 00001357500408 | SERGIO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA LAJE/ROSÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007679 | 19/09/2017 | 1200.00 | 00005079509414 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO SERVIÇO DE CONDUTOR DE ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: SITIO MOCA BRANCA, LAGOA DE SÃO JOÃO E MACAMBIRA DE LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007680 | 19/09/2017 | 1200.00 | 00040966429400 | MARCONE EDSON LEMOS PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA LAGE/ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007663 | 19/09/2017 | 240.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM RECARGA DE TONER, CONSERTO DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E TROCA DE CILINDRO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2007678 | 19/09/2017 | 7171.88 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL BS500 E BS10), DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007479 | 19/09/2017 | 3195.44 | 00046056440400 | FOLPAG PEJA - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000616-09.2009.815.0311 e 0000612-69.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007480 | 19/09/2017 | 3195.44 | 00049110845453 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000616-09.2009.815.0311 e 0000612-69.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007486 | 19/09/2017 | 5124.11 | 00044905637449 | CELIA MARIA FERREIRA ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000616-09.2009.815.0311 e 0000612-69.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007492 | 19/09/2017 | 3195.44 | 00004278479409 | EVERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000616-09.2009.815.0311 e 0000612-69.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007494 | 19/09/2017 | 3699.05 | 00042408148472 | MARIA EUGENIA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000616-09.2009.815.0311 e 0000612-69.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007495 | 19/09/2017 | 3195.44 | 00087274159453 | MARIA JOSE MOURA CASUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000616-09.2009.815.0311 e 0000612-69.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007496 | 19/09/2017 | 4584.71 | 00062314491491 | RITA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000616-09.2009.815.0311 e 0000612-69.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007497 | 19/09/2017 | 4147.52 | 00003253374467 | ROSANGELA FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000616-09.2009.815.0311 e 0000612-69.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007498 | 19/09/2017 | 5597.79 | 00089327527453 | MARINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000616-09.2009.815.0311 e 0000612-69.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007499 | 19/09/2017 | 3195.44 | 00049111051434 | JOSE ALBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000616-09.2009.815.0311 e 0000612-69.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007500 | 19/09/2017 | 3564.01 | 00041210590425 | DAMIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000616-09.2009.815.0311 e 0000612-69.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007505 | 19/09/2017 | 3078.11 | 00086542532404 | MARIA DAS GRACAS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000616-09.2009.815.0311 e 0000612-69.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007506 | 19/09/2017 | 3078.11 | 00004220784411 | ALDENI DE MEDEIROS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPVs/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000616-09.2009.815.0311 e 0000612-69.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007513 | 19/09/2017 | 639.08 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - 15% DOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000616-09.2009.815.0311 E 0000612-69.2009.815.0311, EM NOME DE: EVERALDO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007515 | 19/09/2017 | 1024.82 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - 15% DOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000616-09.2009.815.0311 E 0000612-69.2009.815.0311, EM NOME DE: CELIA MARIA FERREIRA ROSADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007516 | 19/09/2017 | 639.08 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - 15% DOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000616-09.2009.815.0311 E 0000612-69.2009.815.0311, EM NOME DE: CICERO PEDRO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007518 | 19/09/2017 | 739.81 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - 15% DOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000616-09.2009.815.0311 E 0000612-69.2009.815.0311, EM NOME DE: MARIA EUGENIA DE JESUS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007521 | 19/09/2017 | 639.08 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - 15% DOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000616-09.2009.815.0311 E 0000612-69.2009.815.0311, EM NOME DE: MARIA JOSE MOURA CASUSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007524 | 19/09/2017 | 916.94 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - 15% DOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000616-09.2009.815.0311 E 0000612-69.2009.815.0311, EM NOME DE: RITA LEITE DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007525 | 19/09/2017 | 829.50 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - 15% DOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000616-09.2009.815.0311 E 0000612-69.2009.815.0311, EM NOME DE: ROSANGELA FREIRES DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007526 | 19/09/2017 | 1119.55 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - 15% DOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000616-09.2009.815.0311 E 0000612-69.2009.815.0311, EM NOME DE: MARINES MARIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007528 | 19/09/2017 | 639.08 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - 15% DOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000616-09.2009.815.0311 E 0000612-69.2009.815.0311, EM NOME DE: JOSE ALBERTO BARBOSA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007530 | 19/09/2017 | 712.80 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - 15% DOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000616-09.2009.815.0311 E 0000612-69.2009.815.0311, EM NOME DE: DAMIANA FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007531 | 19/09/2017 | 615.62 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - 15% DOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000616-09.2009.815.0311 E 0000612-69.2009.815.0311, EM NOME DE: MARIA DAS GRAÇAS LUCENA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007532 | 19/09/2017 | 615.62 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - 15% DOS RPV'S/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000616-09.2009.815.0311 E 0000612-69.2009.815.0311, EM NOME DE: ALDENI DE MEDEIROS BARROS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007534 | 19/09/2017 | 5869.56 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AOS RPVS/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000616-09.2009.815.0311 E 0000612-69.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007643 | 19/09/2017 | 147.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE CUSTOS PROCESSUAIS N. 0000600-552009815-0311, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007645 | 19/09/2017 | 15487.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AO PASEP, RELATIVO A 1º DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007461 | 19/09/2017 | 93.10 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR E RECEBER MATERIAL PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007462 | 19/09/2017 | 140.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA, REALIZANDO RECARGA DE TORNER, CONSERTO DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E TROCA DE CILINDRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007463 | 19/09/2017 | 690.00 | 00002455719499 | ANTONIO ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PARA A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007464 | 19/09/2017 | 690.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007465 | 19/09/2017 | 690.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007508 | 19/09/2017 | 735.00 | 00003476615480 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MINICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REALIZANDO SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007702 | 19/09/2017 | 2100.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007705 | 19/09/2017 | 997.50 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, UTILIZANDO CARRO DE SOM MODELO: FIAT UNO, PLACA MOK 9424 - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007743 | 21/09/2017 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007776 | 21/09/2017 | 200.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO (CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO), PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM DATA DE SAÍDA PARA 10/09 E RETORNO NO DIA 12/09/2017, PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007779 | 21/09/2017 | 390.69 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX), PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007787 | 21/09/2017 | 1610.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS V. METÁLICA HQI 2000W E REATORES V. METALICO HQI 2000W 380V, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007712 | 21/09/2017 | 1062.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AO PASEP, RELATIVO A 1º DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007760 | 21/09/2017 | 860.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2007763 | 21/09/2017 | 325.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA N° 3457-2231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007764 | 21/09/2017 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO DEBITO EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), DURANTE AO MES DE AGOSTO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2007791 | 21/09/2017 | 3600.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007795 | 21/09/2017 | 1500.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPRAGANDA DE NOTAS DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007818 | 21/09/2017 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO A DECRETO Nº 22, DE 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007825 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007826 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007827 | 21/09/2017 | 0.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007828 | 21/09/2017 | 50.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007734 | 21/09/2017 | 7934.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007747 | 21/09/2017 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007748 | 21/09/2017 | 3277.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007769 | 21/09/2017 | 181.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007783 | 21/09/2017 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007788 | 21/09/2017 | 386.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2007720 | 21/09/2017 | 23325.62 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL, ALCOOL, DIESEL BS10, BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2007723 | 21/09/2017 | 27438.86 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL, ALCOOL, DIESEL BS10, BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2007730 | 21/09/2017 | 672.95 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2007731 | 21/09/2017 | 6655.53 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL, ALCOOL, DIESEL BS10, BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2007732 | 21/09/2017 | 1813.00 | 18985269000130 | MIGUEL JOSE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (BOLOS E SALGADOS), PARA USO EM AULAS E ATIVIDADES COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2007733 | 21/09/2017 | 9694.66 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL, ALCOOL, DIESEL BS10, BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007753 | 21/09/2017 | 2734.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA DOS JOVENS E ADULTOS - PEJA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007754 | 21/09/2017 | 30157.19 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME PRE ESCOLA - EFETIVOS - FUNDEB 60% , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007755 | 21/09/2017 | 5027.05 | 15219244000137 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007759 | 21/09/2017 | 43780.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007762 | 21/09/2017 | 27370.13 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40% , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007765 | 21/09/2017 | 9701.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007766 | 21/09/2017 | 480.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 20/09/2017, AFIM DE PARTICIPAR D0 VII ENCONTRO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007767 | 21/09/2017 | 131387.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007778 | 21/09/2017 | 240.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 18/09/2017, AFIM DE PARTICIPAR D0 1° ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007780 | 21/09/2017 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 18/09 DE 2017, PARA CONDUZIR A CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007781 | 21/09/2017 | 50.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 14/09 DE 2017, PARA CONDUZIR A CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E ORIENTAÇÃO PARA LEITURA DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA SOMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007782 | 21/09/2017 | 150.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007789 | 21/09/2017 | 240.00 | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO DIRETOR PEDAGÓGICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007790 | 21/09/2017 | 240.00 | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO DIRETOR PEDAGÓGICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007796 | 21/09/2017 | 720.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DOSCONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007805 | 21/09/2017 | 5900.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO DE PLACA: LBB - 6347/ RJ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007810 | 21/09/2017 | 3100.00 | 28404683000161 | VALDECY DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE ELAZER DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, UTILIZANDO O VEÍCULO: MICROONIBUS DE PLACA: BXJ 5679-PE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007815 | 21/09/2017 | 1100.00 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDE DE PLACA: KFG - 4193/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007816 | 21/09/2017 | 3700.00 | 28362893000134 | EDNEA FERREIRA DE AMORIM HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007708 | 21/09/2017 | 690.00 | 00009473926456 | PAULO SALVADOR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007709 | 21/09/2017 | 690.00 | 00093111509400 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007710 | 21/09/2017 | 690.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007711 | 21/09/2017 | 690.00 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007713 | 21/09/2017 | 900.00 | 00008137171401 | RODOLFO DE SA LEAL GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007714 | 21/09/2017 | 690.00 | 00007451306402 | ROSEANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007716 | 21/09/2017 | 270.00 | 00004235209469 | ROSINETE LAURINDO BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007717 | 21/09/2017 | 530.00 | 00004023794465 | SEBASTIAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007719 | 21/09/2017 | 530.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007721 | 21/09/2017 | 1000.00 | 00033895007404 | TERTULIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007724 | 21/09/2017 | 900.00 | 00009577756441 | THALLES DANILO PAULINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007725 | 21/09/2017 | 900.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007726 | 21/09/2017 | 690.00 | 00002503113486 | VIANEY JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007727 | 21/09/2017 | 850.00 | 00025444883368 | VITOR ANDRADE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007728 | 21/09/2017 | 530.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007729 | 21/09/2017 | 10748.11 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS, TIPO GASOLINA, ETANOL, DIESEL BS10, BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N. 00004/2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007740 | 21/09/2017 | 86377.13 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007786 | 21/09/2017 | 1500.00 | 00093111479404 | RONILDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA) NO REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007792 | 21/09/2017 | 2800.00 | 11449419000141 | EGBERTO FIGUEIREDO SOUTO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 (SETEMTA) PARES DE BOTA EM COURO COM SOLADO DE BORRACHA. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007793 | 21/09/2017 | 8510.28 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MADEIRA (CAIBRO, RIPA, VIGA), DESTINADOS AS DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME NOTA FISCAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007819 | 21/09/2017 | 2114.00 | 00080169171868 | ANTONIO RIALTOAN DE ARAUJO | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA REALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS (VALOR DE LOCAÇÃO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2007823 | 21/09/2017 | 29272.37 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS, TIPO GASOLINA, ETANOL, DIESEL BS10, BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N. 00004/2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007707 | 21/09/2017 | 3500.00 | 00007205990408 | ANDREIA LIMA DE BARROS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ENFERMAGEM NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007715 | 21/09/2017 | 1500.00 | 00009033117479 | DERYCK ANTONY DE SOUSA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2007718 | 21/09/2017 | 14282.65 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007722 | 21/09/2017 | 1500.00 | 00006974768478 | CELIO MARIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2007735 | 21/09/2017 | 18398.28 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, TIPO GASOLINA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL BS10 E LUBRIFICANTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PAGO COM O REC. DO MAC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2007736 | 21/09/2017 | 21550.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, TIPO GASOLINA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL BS10 E LUBRIFICANTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PAGO COM O REC. DO MAC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2007737 | 21/09/2017 | 22194.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, TIPO GASOLINA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL BS10 E LUBRIFICANTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PAGO COM O REC. DO MAC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007738 | 21/09/2017 | 2000.00 | 00007945362478 | LAIANNA KEYLA VIRGOLINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM FONOAUDIOLOGIA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007739 | 21/09/2017 | 1500.00 | 00008442583424 | MACIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA (FERISTA) PRESTADOS NO CAPS III, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007741 | 21/09/2017 | 4000.00 | 00003790999423 | JOSE ALEX CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007742 | 21/09/2017 | 96019.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - FMS - EFETIVOS , MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007744 | 21/09/2017 | 65719.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007745 | 21/09/2017 | 42174.59 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTQA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007746 | 21/09/2017 | 66127.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2007749 | 21/09/2017 | 16675.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVÉIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007750 | 21/09/2017 | 7578.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007751 | 21/09/2017 | 19319.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007752 | 21/09/2017 | 9224.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007756 | 21/09/2017 | 100.00 | 00093121776487 | EDIA BATISTA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE ENFERMAGEM CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007758 | 21/09/2017 | 800.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAMISAS PARA A CAMPANHA " SETEMBRO AMARELO". REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2007761 | 21/09/2017 | 26759.21 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO GASOLINA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL BS10 , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDOCOM O PREGÃO PRESENCIAL 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PAGO COM O REC. DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007768 | 21/09/2017 | 1103.63 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE APÓLICE DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007770 | 21/09/2017 | 1103.66 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE APÓLICE DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007771 | 21/09/2017 | 937.00 | 00051831210444 | LUZIETE DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007772 | 21/09/2017 | 160.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA QUE EXERCE O CARGO DE DIRETORA/ASSESSORAS TÉCNICA EM SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E REPASSES INFORMATIVOS REGIONAIS DO COSEMS-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007773 | 21/09/2017 | 34063.61 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SMS - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007774 | 21/09/2017 | 240.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 19/09/2017 A 20/09/2017, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E REPASSES INFORMATIVOS DOCONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007775 | 21/09/2017 | 39936.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - HSVP - MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 2007777 | 21/09/2017 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDAÇÃO DA GERAÇÃO DOS BALANÇOS, FICANDO OS REGISTROS CONTÁBEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LOTE: II). REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007784 | 21/09/2017 | 11.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF SÍTIO SERRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2007785 | 21/09/2017 | 350.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) BLOCOS DE RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL E 20 ( VINTE) BLOCOS DE RECEITUÁRIO TIPO B, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007794 | 21/09/2017 | 1950.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZANDO SERVIÇOS MEDICOS TOTALIZANDO 65 (SESSENTA E CINCO) LAUDOS DE MAMOGRAFIA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007797 | 21/09/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A RECEPÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007798 | 21/09/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007799 | 21/09/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O C.E.O, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007800 | 21/09/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS INFATIL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007801 | 21/09/2017 | 105.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O AUDITORIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007802 | 21/09/2017 | 280.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PSF'S DO CENTRO, SAUDADE, CRUZEIRO, JARDIM KARLOTA, SAO FRANCISCO E VÁRZEA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007803 | 21/09/2017 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A S.M.S REGULAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007804 | 21/09/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007806 | 21/09/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPAS AD, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007807 | 21/09/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007808 | 21/09/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CENTRO DE IMAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007809 | 21/09/2017 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC 2, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007811 | 21/09/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007812 | 21/09/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007813 | 21/09/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A U.A.A DO SÍTIO VÁRZEA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2007814 | 21/09/2017 | 1351.00 | 18985269000130 | MIGUEL JOSE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, SUCOS E SALGADOS, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NO SAMU, CAPS I, CONFERENCIA DA SAÚDE, C.E.O E REUNIÃO DO CONSELHO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2007817 | 21/09/2017 | 3231.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2007820 | 21/09/2017 | 5185.71 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO "CARAVANA DO CORAÇÃO", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 2007821 | 21/09/2017 | 7800.00 | 17018554000119 | VLAMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE IPONTO E 06 (SEIS) COLETORES DE DADOS KURUMIM 373 II NT, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007822 | 21/09/2017 | 480.72 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) APARELHOS DE PRESSÃO PED S/ ESTETO, DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO, PARA USO DIARIO NO REFERIDO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2007824 | 21/09/2017 | 23005.50 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO GASOLINA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL BS10 , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDOCOM O PREGÃO PRESENCIAL 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PAGO COM O REC. DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007832 | 22/09/2017 | 690.00 | 00010933461402 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007833 | 22/09/2017 | 690.00 | 00007866077428 | MARIA DO SOCORRO MARQUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007834 | 22/09/2017 | 690.00 | 00035099755453 | SONIA MARIA DOS SANTOS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007835 | 22/09/2017 | 690.00 | 00004572469440 | INES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007837 | 22/09/2017 | 690.00 | 00022459007825 | MARCONDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO DIARISTA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007840 | 22/09/2017 | 690.00 | 00006719146424 | MARTA MARIA DE CARVALHO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007841 | 22/09/2017 | 690.00 | 00003928315463 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007844 | 22/09/2017 | 690.00 | 00009225410433 | MAYCON DOUGLHAS ALMEIDA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007845 | 22/09/2017 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL) , NESTE MUNICÍPIO REFRENTE AO MES AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007846 | 22/09/2017 | 690.00 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007847 | 22/09/2017 | 690.00 | 00070146805445 | ALUILSON MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007848 | 22/09/2017 | 690.00 | 00011111670447 | JOSE BOSCO ANTAS FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007849 | 22/09/2017 | 690.00 | 00008535387439 | KELLY CRISTINA ALVES FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007850 | 22/09/2017 | 690.00 | 00007084848401 | POLYANNA FLORENTINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007851 | 22/09/2017 | 396.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FNS PAB, NO DIA 21/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007852 | 22/09/2017 | 690.00 | 00009345625470 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007853 | 22/09/2017 | 690.00 | 00034733483848 | MARIA DE LOURDES MORENO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007854 | 22/09/2017 | 690.00 | 00007067220432 | ROSANI ANTAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007855 | 22/09/2017 | 690.00 | 00011149241489 | TULIO RENATO PLÁCIDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007856 | 22/09/2017 | 690.00 | 00003400676403 | LENILDA TORRES LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007857 | 22/09/2017 | 690.00 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007860 | 22/09/2017 | 390.00 | 19012473000137 | DEBORA LUANA NICÁCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE VIDRO DESTINADAS AS UBS (UNIDADES BASICAS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007863 | 22/09/2017 | 8998.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DEBITADA NA CONTA ICMS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007866 | 22/09/2017 | 150.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007867 | 22/09/2017 | 47.00 | 00070865876487 | JOVELINA ROSA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007868 | 22/09/2017 | 47.00 | 00001849698406 | SEBASTIANA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007869 | 22/09/2017 | 47.00 | 00003768181405 | MARIA OLINDA DA CONEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007870 | 22/09/2017 | 222.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007871 | 22/09/2017 | 47.00 | 00035010398400 | JOSE LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007872 | 22/09/2017 | 47.00 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007873 | 22/09/2017 | 99.00 | 00062314971434 | ALDENORA EMILIA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007874 | 22/09/2017 | 100.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007875 | 22/09/2017 | 200.00 | 00008794449406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007876 | 22/09/2017 | 94.00 | 00002243150484 | MARIA APARECIDA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007877 | 22/09/2017 | 200.00 | 00063369583291 | JOSE VALTER VITOR GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007878 | 22/09/2017 | 47.00 | 00096495650434 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007879 | 22/09/2017 | 50.00 | 00001873688482 | GERALDA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007880 | 22/09/2017 | 428.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FNS MAC, NO DIA 21/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007881 | 22/09/2017 | 631.58 | 00006201197486 | TARCISIA NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007882 | 22/09/2017 | 200.00 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007883 | 22/09/2017 | 47.00 | 00004460560496 | MARIA JOSE JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007884 | 22/09/2017 | 47.00 | 00009386631431 | VALBELENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007885 | 22/09/2017 | 2250.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO AS EQUIPES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA CACHOEIRA DE MINAS E DEMAIS PROXIMIDADES, UTILIZANDO O VEÍCULO: FIAT ESTRADA, PLACA: OYV - 5185/PE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007887 | 22/09/2017 | 10.00 | 03344730000106 | OZINALDO F DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007889 | 22/09/2017 | 160.00 | 00039929388400 | JOSE GENIVALDO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE CONSERTO DE UMA BOMBA COMPRESSORA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007864 | 22/09/2017 | 8714.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA ICMS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007886 | 22/09/2017 | 240.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DE FONTE MULT. HP 1132 E MANUTENÇÃO E LIMPEZA MULT. HP 1132, PERTECENTE A CRECHE INÊS DINIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2007888 | 22/09/2017 | 6804.04 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007858 | 22/09/2017 | 120.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, LIMPEZA E MANUTEÇÃO DA IMPRESSORA DESTINADA AO USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007859 | 22/09/2017 | 490.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS A AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CRAS E CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007892 | 22/09/2017 | 600.00 | 00005574172445 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007829 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO SIDURB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007830 | 22/09/2017 | 3440.07 | 39893680000236 | SUERCOMMERCE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA BROTHER 6902 MFC L6902 DW MULTIFUNCIONAL LASER, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007836 | 22/09/2017 | 273.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007838 | 22/09/2017 | 37.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007839 | 22/09/2017 | 28.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007842 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007843 | 22/09/2017 | 18.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007861 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007862 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007865 | 22/09/2017 | 880.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007890 | 22/09/2017 | 720.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2007891 | 22/09/2017 | 60.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007831 | 22/09/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007913 | 25/09/2017 | 5000.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 SRV 4X4 PLACA: NPW 4004/PB. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007914 | 25/09/2017 | 5000.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 SRV 4X4 PLACA: NPW 4004/PB. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007893 | 25/09/2017 | 1821.00 | 04603674000131 | TOGCAR DESPACHANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007899 | 25/09/2017 | 133.50 | 19042877000173 | LORENA LUCIA CABRAL DISTRIBUIDORA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) BOBINAS KPR 80X40 MTS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007901 | 25/09/2017 | 29.90 | 07552701000182 | PREFACIO LIVROS - ESTEFANIA D.F.NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MAUSE ÓTICO SEM FIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007902 | 25/09/2017 | 79.85 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007904 | 25/09/2017 | 50.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HUB USB 2.0 ALTA VELOCIDADE - 4 PORTAS - MUTILASER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007905 | 25/09/2017 | 14.90 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007906 | 25/09/2017 | 16.91 | 07552701000182 | PREFACIO LIVROS - ESTEFANIA D.F.NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOBINAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 2007907 | 25/09/2017 | 35.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FECHADURA TIPO: PORTAO SOBREPOR SOPRANO, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAI DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL, DE ACORDO COM COM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2017, CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007912 | 25/09/2017 | 24843.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AO PASEP, RELATIVO A 1º DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007935 | 25/09/2017 | 105.00 | 00002613659408 | JOSE OLDAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS CADEIRAS (POLTRONAS) PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007937 | 25/09/2017 | 45.00 | 11084677000171 | JOSE SIGMAR DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TECLADO MULTILAZER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2007942 | 25/09/2017 | 2.10 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHÁ DE ERVA DOCE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007943 | 25/09/2017 | 0.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), RELATIV O A 1ª RECEITA CORRENTE LIQUIDA, DURANTE AO MES DE SETEMBRO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007894 | 25/09/2017 | 300.00 | 00013109165430 | EMANUELY NUNES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO AO GRUPO DE JOVENS DA CAPELA NOSSA SENHORA DO CARMO DA COMUNIDADE DE LAGOA DA CRUZ. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007910 | 25/09/2017 | 100.00 | 00004515750836 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A PREMIAÇÃO POR OBTENÇÃO DO 3º LUGAR DA 1º COPA DE FUTSAL, CATEGORIA SUB. 12, PATROCINADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007916 | 25/09/2017 | 220.00 | 00007989038480 | PAULO SERGIO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DE PREMIAÇÃO POR OBTENÇÃO DO 1º LUGAR NA 1ª COPA DE FUTSAL, CATEGORIA SUB - 12, PATROCINADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUINICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007917 | 25/09/2017 | 50.00 | 00072596430487 | IVANILDO LOPES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTRO REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO POR ESCOLHA DO MELHOR GOLEIRO DA 1ª COPA DE FUTSAL, CATEGORIA SUB - 12, PATROCINADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007918 | 25/09/2017 | 130.00 | 00072596430487 | IVANILDO LOPES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTRO REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO POR OBTENÇÃO DO 2º LUGAR NA 1ª COPA DE FUTSAL, CATEGORIA SUB - 12, PATROCINADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007919 | 25/09/2017 | 50.00 | 00072596430487 | IVANILDO LOPES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTRO REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO POR ESCOLHA DO JOGADOR REVELAÇÃO DA 1ª COPA DE FUTSAL, CATEGORIA SUB - 12, PATROCINADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007928 | 25/09/2017 | 3640.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007931 | 25/09/2017 | 1644.80 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007932 | 25/09/2017 | 200.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 20/09E RETORNO DIA 22/09 DE 2017, PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DOS CONSELJEIROS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007934 | 25/09/2017 | 27.29 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DA LAGOA DA FAZENDA, VINCULDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007936 | 25/09/2017 | 350.00 | 00028928364841 | SIMONE ELISANGELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TRAJES PARA ALUNOS DA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, PARA O DESFILE NO EVENTO DE "7 DE SETEMBRO". CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007895 | 25/09/2017 | 684.21 | 00073245046472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000392017 | 2007900 | 25/09/2017 | 32400.00 | 00010274192837 | HUDSON ROGERIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO CARRO PIPA DE PLACA N°: DRU - 7047 / PE, SE OBRIGANDO POR MÊS REALIZAR O PERCURSO DE 50 (CINQUENTA) KM POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA NOS LOCAIS INDICADO, REFERENTE A 04 (QUATRO) MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007896 | 25/09/2017 | 100.00 | 13564369000179 | AUTO POSTO UNIVERSAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007897 | 25/09/2017 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007898 | 25/09/2017 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL B S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (CER III) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 2007903 | 25/09/2017 | 72482.02 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES NA SEGUNDA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECILAIZADO DE REABILITAÇÃO - CER, RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, COMO TAMBÉM A MEMÓRIA DECALCULO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTA NOTA DE EMPENHO. | 00012015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007908 | 25/09/2017 | 50.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007909 | 25/09/2017 | 50.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007911 | 25/09/2017 | 100.00 | 08518035000129 | POSTO CRISTAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007915 | 25/09/2017 | 2685.50 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, SALGADOS, SUCOS E OUTROS PRODUTOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2007920 | 25/09/2017 | 6.96 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (COENTRO E ALFACE), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2007921 | 25/09/2017 | 12.35 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (COENTRO E ALFACE), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2007922 | 25/09/2017 | 22.26 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (COENTRO E ALFACE), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2007923 | 25/09/2017 | 100.00 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2007924 | 25/09/2017 | 48.05 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2007925 | 25/09/2017 | 20.71 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2007926 | 25/09/2017 | 28.19 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2007927 | 25/09/2017 | 58.53 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2007929 | 25/09/2017 | 63.16 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007930 | 25/09/2017 | 22.50 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O P.S.F LOCALIZADO NA RUA NOVA 302, LAGOA DA CRUZ - PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007933 | 25/09/2017 | 82.49 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FIANCEIROS, POR OCASIÃO DE DESPESAS REALIZADAS NO PAGAMENTO DA FRANQUIA DO PARABRISA DO VEÍCULO: GOL PLACA: QFU - 7770 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007938 | 25/09/2017 | 3500.00 | 09579532000108 | AEG CONSULTORIA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SOBRE ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINAS PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007939 | 25/09/2017 | 600.00 | 00069753229453 | DORGIVAL PINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO SPIN DE PLACA: OYO 9504 - PE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007940 | 25/09/2017 | 100.00 | 00009639183466 | MAIQUE CEZAR PEREIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. REALIZANDO SERVIÇO DE CONSERTO DE MOTOSSERRA UTILIZADA NO EVENTO DO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007941 | 25/09/2017 | 3500.00 | 09579532000108 | AEG CONSULTORIA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SOBRE ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINAS PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007944 | 25/09/2017 | 100.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007945 | 25/09/2017 | 60.67 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM, SAMU E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007946 | 26/09/2017 | 105.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS JUNTO AO CEO, CENTRO DE ESPECILIZAÇÃO ODONTOLOGICA, CAPS INFANTIL E TOMOGRAFO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007947 | 26/09/2017 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS JUNTO AO PRÉDIO DA LAGOA DE SÃO JOÃO, LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007949 | 26/09/2017 | 130.66 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS JUNTO AO PRÉDIO DO PSF, CENTRO, CRUZEIRO, SÃO FRANCISCO, IBIAPINA, MAIA, VARZEA, MACAPÁ, JARDIM KARLOTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007951 | 26/09/2017 | 113.68 | 00008125747451 | LÚCIA CLAUDIA SOARES DE AMDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007952 | 26/09/2017 | 120.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS JUNTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE EPIDEMOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007953 | 26/09/2017 | 67.66 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS JUNTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007955 | 26/09/2017 | 500.00 | 00004397971447 | MARIA ALMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007956 | 26/09/2017 | 400.00 | 00004297489490 | JOSINEIDE OLIVEIRA SEBASTIAO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007957 | 26/09/2017 | 72.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FNS BLVGS, NO DIA 21/09/2017, PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE PROGRAMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007958 | 26/09/2017 | 200.00 | 00001402845405 | ISABEL CRISTINA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007959 | 26/09/2017 | 100.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S10 DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007961 | 26/09/2017 | 150.00 | 00090611861453 | MARIA JOSE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007964 | 26/09/2017 | 210.00 | 00057712905487 | MARIA NEVES DONIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007965 | 26/09/2017 | 500.00 | 00002324276402 | MARIA ELISÂNGELA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007966 | 26/09/2017 | 500.00 | 00002324276402 | MARIA ELISÂNGELA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007967 | 26/09/2017 | 300.00 | 00002324276402 | MARIA ELISÂNGELA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007968 | 26/09/2017 | 109.99 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007969 | 26/09/2017 | 300.00 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007970 | 26/09/2017 | 400.00 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007971 | 26/09/2017 | 150.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007972 | 26/09/2017 | 97.00 | 00007470197460 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007973 | 26/09/2017 | 120.00 | 23214812000135 | AUTO POSTO BONANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007974 | 26/09/2017 | 70.00 | 08072308000316 | J.A.D. ARAUJO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007975 | 26/09/2017 | 80.00 | 00088452891415 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007976 | 26/09/2017 | 80.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007977 | 26/09/2017 | 937.00 | 00003785606893 | ALTAMIRA LEANDRO DE FREITAS LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007978 | 26/09/2017 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL B S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007979 | 26/09/2017 | 62.49 | 00003752543400 | CLAUDETE FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007980 | 26/09/2017 | 80.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL B S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007981 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, NO DIA 04/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007982 | 26/09/2017 | 45.00 | 00003752543400 | CLAUDETE FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007983 | 26/09/2017 | 12.75 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, NO DIA 15/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007984 | 26/09/2017 | 153.06 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007985 | 26/09/2017 | 50.00 | 17331955000124 | AUTO POSTO AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007986 | 26/09/2017 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007987 | 26/09/2017 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007988 | 26/09/2017 | 650.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS JUNTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007989 | 26/09/2017 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007990 | 26/09/2017 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007991 | 26/09/2017 | 70.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007992 | 26/09/2017 | 80.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007993 | 26/09/2017 | 40.00 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007994 | 26/09/2017 | 200.00 | 00006539446403 | GENECI ESPEDITO ERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007995 | 26/09/2017 | 100.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VECÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007996 | 26/09/2017 | 47.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007997 | 26/09/2017 | 47.00 | 00070865876487 | JOVELINA ROSA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007998 | 26/09/2017 | 47.00 | 00001849698406 | SEBASTIANA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007999 | 26/09/2017 | 9.00 | 10755459000230 | PROPARK ESTACIONAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BILHETE DO ESTACIONAMENTO, DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008000 | 26/09/2017 | 47.00 | 00045786089487 | MARIA RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008001 | 26/09/2017 | 500.00 | 00034125598819 | ALCI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008002 | 26/09/2017 | 100.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008003 | 26/09/2017 | 47.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008004 | 26/09/2017 | 100.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008005 | 26/09/2017 | 79.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRAS DE FRALDAS INFANTIL), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008006 | 26/09/2017 | 9.00 | 05859899000116 | NE ESTACIONAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BILHETE DO ESTACIONAMENTO, DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008007 | 26/09/2017 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008008 | 26/09/2017 | 180.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, PARA MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008009 | 26/09/2017 | 100.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, PARA MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008010 | 26/09/2017 | 100.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008011 | 26/09/2017 | 80.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008013 | 26/09/2017 | 150.03 | 03552246000164 | RPM-REVENDEDORA DE PETROLEO MARACAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008015 | 26/09/2017 | 50.00 | 03010559000271 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL B S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008016 | 26/09/2017 | 50.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICA, PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008017 | 26/09/2017 | 58.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008018 | 26/09/2017 | 300.00 | 00004397971447 | MARIA ALMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008019 | 26/09/2017 | 300.00 | 00004197864493 | MAURINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008020 | 26/09/2017 | 47.00 | 00003323769406 | SOLANGE MARIA BEM DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008021 | 26/09/2017 | 47.00 | 00003321885409 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008022 | 26/09/2017 | 100.00 | 00012814014471 | LUCIANO BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008023 | 26/09/2017 | 100.00 | 00047774595864 | CICERO GUSTAVO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008024 | 26/09/2017 | 47.00 | 00074937197487 | MARIA DE LOURDES LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008025 | 26/09/2017 | 180.00 | 00007759979436 | MARIA ELIZANGELA BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008026 | 26/09/2017 | 40.00 | 00004016003431 | REGINA COELIO COELHO DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008027 | 26/09/2017 | 140.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008028 | 26/09/2017 | 60.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008029 | 26/09/2017 | 100.00 | 00057132305468 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008030 | 26/09/2017 | 450.00 | 00014645017187 | APOLONIO NILSON CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS COLETORAS PARA UROSTOMIA TIPO : BOLSA URO ACTIVE TRANSP, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTESECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008031 | 26/09/2017 | 300.00 | 00010955308798 | MARIA DA CONCEICAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008032 | 26/09/2017 | 151.00 | 00087274930400 | MARIA MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008033 | 26/09/2017 | 32.00 | 00084047658472 | DAMIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008034 | 26/09/2017 | 47.00 | 00096495650434 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008035 | 26/09/2017 | 60.00 | 00032731586893 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008036 | 26/09/2017 | 117.10 | 00004604558426 | EDNA RODRIGUES LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008037 | 26/09/2017 | 54.00 | 00015660218806 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008038 | 26/09/2017 | 107.00 | 00004656732443 | TELMA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008039 | 26/09/2017 | 4000.00 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS JUNINOS E UTENSILOS PARA COZINHA E COPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008044 | 26/09/2017 | 690.00 | 00008770946400 | ANDREIA CORDEIRO FLORENTINO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008045 | 26/09/2017 | 690.00 | 00007791980428 | CICERA MARCIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008046 | 26/09/2017 | 440.07 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2008047 | 26/09/2017 | 17.49 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O CAPS I (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008048 | 26/09/2017 | 79.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2008049 | 26/09/2017 | 26.59 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O CAPS I (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008050 | 26/09/2017 | 690.00 | 00070147362482 | JOSE EUDES DA SILVA NICÁCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008051 | 26/09/2017 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008052 | 26/09/2017 | 79.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008053 | 26/09/2017 | 690.00 | 00080564950459 | MARIA JOSÉ BELARMINIO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2008054 | 26/09/2017 | 6.96 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O CAPS III (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008055 | 26/09/2017 | 79.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008056 | 26/09/2017 | 28.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008057 | 26/09/2017 | 690.00 | 00004262505405 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008058 | 26/09/2017 | 79.00 | 00030262585472 | ANTONIO GOMES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008059 | 26/09/2017 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2008060 | 26/09/2017 | 16.65 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O UAA ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008061 | 26/09/2017 | 47.00 | 00047750260463 | MARIA APARECIDA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008062 | 26/09/2017 | 690.00 | 00010526087447 | REYGLYSON FELIPE RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008063 | 26/09/2017 | 111.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008064 | 26/09/2017 | 690.00 | 00017941406896 | ALDECI BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2008065 | 26/09/2017 | 20.00 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A UAI ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008066 | 26/09/2017 | 690.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008067 | 26/09/2017 | 690.00 | 00006093045420 | ALEXANDRA ESTEVAM MORENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008068 | 26/09/2017 | 79.00 | 00006482577466 | DIVANILZE RODRIGUES VIRGULINO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008069 | 26/09/2017 | 690.00 | 00009595591408 | ANA PAULA ANDRELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008070 | 26/09/2017 | 690.00 | 00006613200492 | DANIEL XAVIER DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULDO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008071 | 26/09/2017 | 690.00 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008072 | 26/09/2017 | 690.00 | 00006906357450 | IRLANDIR FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008073 | 26/09/2017 | 690.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008074 | 26/09/2017 | 690.00 | 00066588910100 | MARCONDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008075 | 26/09/2017 | 250.00 | 00009777478402 | LUCILLA DOS SANTOS BATISTA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008076 | 26/09/2017 | 690.00 | 00003947357494 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A. (UNIDADE DE ACOLIMENTO AO ADULTO), PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008077 | 26/09/2017 | 500.00 | 00006101975410 | MAYANE KALYNE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008078 | 26/09/2017 | 690.00 | 00010326558446 | ALISON JOSE FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008079 | 26/09/2017 | 50.00 | 00007128861416 | ERIK SILVANO DE CARVALHO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008080 | 26/09/2017 | 47.00 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008081 | 26/09/2017 | 47.00 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008082 | 26/09/2017 | 303.86 | 00071922067415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008083 | 26/09/2017 | 47.00 | 00004016003431 | REGINA COELIO COELHO DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008084 | 26/09/2017 | 690.00 | 00029210330463 | MANOEL PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008085 | 26/09/2017 | 937.00 | 00018173403449 | JOSE JAIME BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICO DE LABORATÓRIO NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008086 | 26/09/2017 | 690.00 | 00002455719499 | ANTONIO ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008087 | 26/09/2017 | 937.00 | 00007073579420 | NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAUDE BUCAL), NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008088 | 26/09/2017 | 690.00 | 00010330536435 | MARCOS ANTONIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008089 | 26/09/2017 | 937.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008090 | 26/09/2017 | 937.00 | 00009488954469 | JOSELMA LEITE BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM LABORATÓRIO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008091 | 26/09/2017 | 690.00 | 00004755174406 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008092 | 26/09/2017 | 937.00 | 00010736969446 | EDUARDA MAIA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008093 | 26/09/2017 | 690.00 | 00045223809840 | LEIDJANE ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008094 | 26/09/2017 | 937.00 | 00005492377477 | LEYLA CRISTINA NICACIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008095 | 26/09/2017 | 690.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008096 | 26/09/2017 | 690.00 | 00007114425414 | ERASMO CARLOS OLIVEIRA SIQUEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008097 | 26/09/2017 | 60.50 | 22018373000122 | GIRAFAS PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008098 | 26/09/2017 | 937.00 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DDE URGENCIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008099 | 26/09/2017 | 937.00 | 00003378508442 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008100 | 26/09/2017 | 80.00 | 00001145242464 | MARIA VALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008101 | 26/09/2017 | 70.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008102 | 26/09/2017 | 1263.16 | 00006201197486 | TARCISIA NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007950 | 26/09/2017 | 740.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, NA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONER, CONSERTO DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E TROCA DE CILINDRO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007954 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Q.S.E.;, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DIA 12 DE 2017,, CONFORME DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008012 | 26/09/2017 | 1200.00 | 00004296581414 | LETICIA MARIA CAMPOS FERREIARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE FILMAGEM DOS EVENTOS DE " 7 DE SETEMBRO " E " FESTA DA MANDIOCA ". CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008014 | 26/09/2017 | 800.00 | 00092723217434 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE BARRACAS PARA O EVENTO "FESTA DA MANDIOCA" , JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008041 | 26/09/2017 | 700.00 | 22986451000182 | ORDEM FRANCISCANA S. SÃO FRANC. DE ASSIS DE PRINC. ISABEL-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA "PECÚNIA/DINHEIRO" A QUAL É DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO JUBILEU DOS 100 ANOS (ORDEM FRANCISCA SECULAR DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB) COMO TAMBÉM AS FESTIVIDADES DE SÃO FRANCISCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007948 | 26/09/2017 | 1657.90 | 00002613659408 | JOSE OLDAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE CONSERTO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) CADEIRAS PERTENCENTES A ENTIDADE ACIMA CITADA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007960 | 26/09/2017 | 7.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 23.088-4, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007962 | 26/09/2017 | 10.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 23.082-0, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007963 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 23.082-0, (CRAS), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008040 | 26/09/2017 | 25.00 | 11084677000171 | JOSE SIGMAR DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOUSE MULTILAZER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008042 | 26/09/2017 | 25.00 | 11084677000171 | JOSE SIGMAR DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOUSE COM FIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008043 | 26/09/2017 | 25.00 | 11084677000171 | JOSE SIGMAR DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOUSE MULTILAZER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008137 | 27/09/2017 | 260.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E PRODUTOS DE UTENCÍLIOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008233 | 27/09/2017 | 2500.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008115 | 27/09/2017 | 5000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 RXA4FD PLACA: QFN - 4004/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008152 | 27/09/2017 | 48.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008159 | 27/09/2017 | 1600.00 | 12216507000166 | LIVRARIA LIRA CULTURAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008162 | 27/09/2017 | 1600.00 | 12216507000166 | LIVRARIA LIRA CULTURAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008181 | 27/09/2017 | 712.00 | 13864320000131 | MARIA LUZENI FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PESSOAL QUE FAZ AS VISITAS DOMICILIARES JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUN TO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIOP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008126 | 27/09/2017 | 3700.00 | 28319170000152 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008129 | 27/09/2017 | 1100.00 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE MINHAPROPRIEDE DE PLACA: KFG - 4193/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008164 | 27/09/2017 | 50.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA DIRETORIA DE CULTURA, DA CRECHE MUNICIPAL INES DINIZ, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008178 | 27/09/2017 | 70.00 | 00005187436406 | EDVALDO MOURATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2008198 | 27/09/2017 | 41400.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT UNID INTERNA E EXTERNA, COM CAPACIDADE DE 22000 BTUS, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRORCESSO LICITATOTIO PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008199 | 27/09/2017 | 100.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2008200 | 27/09/2017 | 289.98 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE UM COFFE BREAK, PARA ATENDER AOS INTEGRANTES DO LANÇAMENTO DA FEIRA DE NEGOCIOS DESTA CIDADE, E DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DA FESTA DA MANDIOCA NA COMUNIDADE LAGOA DO SÃO JOÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2008201 | 27/09/2017 | 8769.84 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008203 | 27/09/2017 | 720.00 | 00005254692499 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DA MANDIOCA NA COMUNIDADE DE LAGOA DE SÃO JOÃO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008204 | 27/09/2017 | 400.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO OCORRIDO NA QUADRA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008206 | 27/09/2017 | 600.00 | 00003526081450 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTRO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO CONSERTO DE CARTEIRAS PERTENCENTES A E.M.E.F CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS DUARTE SOBREIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2008235 | 27/09/2017 | 9316.00 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS E FRANGO IN NATURA BOM TODO), AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008144 | 27/09/2017 | 690.00 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUSILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008103 | 27/09/2017 | 2000.00 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. EM PRÓTESE DENTÁRIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008104 | 27/09/2017 | 690.00 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERIVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008105 | 27/09/2017 | 690.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O (CENTEO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008106 | 27/09/2017 | 690.00 | 00008125747451 | LÚCIA CLAUDIA SOARES DE AMDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008107 | 27/09/2017 | 690.00 | 00011227424442 | MARIA LUIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008108 | 27/09/2017 | 937.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008109 | 27/09/2017 | 690.00 | 00002527543448 | REJANE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008110 | 27/09/2017 | 690.00 | 00000842031456 | RICARDO TARCISIO NUNES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008111 | 27/09/2017 | 690.00 | 00004689387451 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008112 | 27/09/2017 | 690.00 | 00006812909432 | ROSIMAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008113 | 27/09/2017 | 937.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, PLANTONISTA, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008114 | 27/09/2017 | 937.00 | 00009587653408 | DAIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008116 | 27/09/2017 | 937.00 | 00011013159462 | EDYMARA RODRIGUES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008117 | 27/09/2017 | 690.00 | 00092941230491 | SONIVAL ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008118 | 27/09/2017 | 70.00 | 06969209000144 | ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONCALVES BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008119 | 27/09/2017 | 2000.00 | 00007389131462 | GERLANE MARIA DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CONSELHO DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008120 | 27/09/2017 | 71.00 | 06969209000144 | ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONCALVES BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008121 | 27/09/2017 | 1500.00 | 00008910963450 | LIEGE MIRTES INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008122 | 27/09/2017 | 1500.00 | 00007873326403 | RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008123 | 27/09/2017 | 690.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CACHOEIRA DE MINAS, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008124 | 27/09/2017 | 690.00 | 00011197496467 | FELIPE AMARAL FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO , COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008125 | 27/09/2017 | 690.00 | 00005560262412 | MARIA CRISTINA CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CEO (CENHTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008127 | 27/09/2017 | 690.00 | 00089359739472 | ALDECI ALVES TEOTÔNIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008128 | 27/09/2017 | 690.00 | 00004779269407 | CRISTINA PEREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008130 | 27/09/2017 | 531.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ROTEADORES MERCUSYS 300 BPS 2 ANT, 01 (UM) ALICATE DE CRIMPAR, 01 (UM) TESTADOR DE CABO DE REDE E CONECTORES RJ45, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008131 | 27/09/2017 | 690.00 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008132 | 27/09/2017 | 690.00 | 00004627206402 | PAULA MORGANA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPS - I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008133 | 27/09/2017 | 690.00 | 00005164673444 | ADELMP TORRES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008134 | 27/09/2017 | 690.00 | 00010867657456 | ESTER DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008135 | 27/09/2017 | 690.00 | 00083496130172 | EDILEUZA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008136 | 27/09/2017 | 690.00 | 00004362491465 | MARIA JOSE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008138 | 27/09/2017 | 690.00 | 00010231787456 | ADRICIA MARIA DE SOUSA LAUREANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008139 | 27/09/2017 | 690.00 | 00009903140495 | ADRIANO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008140 | 27/09/2017 | 690.00 | 00010748176489 | AMANDA ANTAS FERREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008141 | 27/09/2017 | 100.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NO DIA DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008142 | 27/09/2017 | 690.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008143 | 27/09/2017 | 690.00 | 00080564682420 | EDNEIDE ANICETO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008145 | 27/09/2017 | 690.00 | 00070137893485 | ELIEIDE TEÓFILO DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008146 | 27/09/2017 | 690.00 | 00070137894457 | GUSTAVO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008147 | 27/09/2017 | 690.00 | 00005616445436 | ZELIA HENRIQUE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE MINAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008148 | 27/09/2017 | 690.00 | 00004941855469 | HELDER HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008149 | 27/09/2017 | 690.00 | 00005439325409 | JOCIVAL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008150 | 27/09/2017 | 690.00 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008151 | 27/09/2017 | 690.00 | 00011334799440 | NELISSE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008153 | 27/09/2017 | 690.00 | 00008733685410 | GABRIELA BALTAZAR MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE IMAGEM, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008154 | 27/09/2017 | 690.00 | 00009916646473 | IARA VIRGOLINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008155 | 27/09/2017 | 18.50 | 22389036000141 | CHURRASCARIA CATOLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008156 | 27/09/2017 | 690.00 | 00008562501476 | JOSE ALEXANDRE LOPES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008157 | 27/09/2017 | 690.00 | 00003329383445 | MUCIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008158 | 27/09/2017 | 690.00 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008160 | 27/09/2017 | 690.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008161 | 27/09/2017 | 690.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008163 | 27/09/2017 | 84.47 | 02403403000107 | GULAS RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008165 | 27/09/2017 | 690.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS ( UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008166 | 27/09/2017 | 64.00 | 08083561000103 | FERREIRA E BROCK LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008167 | 27/09/2017 | 690.00 | 00012845863403 | GESSICA MAIARA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE LAGOA DE SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008168 | 27/09/2017 | 690.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008169 | 27/09/2017 | 690.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008170 | 27/09/2017 | 690.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ (SERRINHA), PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008171 | 27/09/2017 | 690.00 | 00007173298440 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO CRUZEIRO, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008172 | 27/09/2017 | 690.00 | 00006401294477 | LENILSON SERGIO ANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008173 | 27/09/2017 | 937.00 | 00007502816429 | DORLAMY CRISTHINA NICACIO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S JARDIM KARLOTA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008174 | 27/09/2017 | 690.00 | 00008742521483 | JOSE CELIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008175 | 27/09/2017 | 690.00 | 00001656502496 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008176 | 27/09/2017 | 690.00 | 00006150480488 | MARCIO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO MAIA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008177 | 27/09/2017 | 690.00 | 00006875480476 | GEVANILDO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008179 | 27/09/2017 | 690.00 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008180 | 27/09/2017 | 690.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008182 | 27/09/2017 | 63.04 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008183 | 27/09/2017 | 690.00 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008184 | 27/09/2017 | 690.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA VÁRZEA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008185 | 27/09/2017 | 59.98 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008186 | 27/09/2017 | 690.00 | 00027423153818 | SIMONE CRISTINA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO JARDIM KARLOTA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008187 | 27/09/2017 | 690.00 | 00005192025460 | VALMIR BERNARDINO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S ( UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO JARDIM KARLOTA , NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008188 | 27/09/2017 | 63.04 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CAPS III (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008189 | 27/09/2017 | 690.00 | 00006421537448 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008190 | 27/09/2017 | 690.00 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008191 | 27/09/2017 | 690.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008192 | 27/09/2017 | 690.00 | 00066005000420 | ROSIBEL BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008193 | 27/09/2017 | 690.00 | 00006840134440 | VANDERLEY CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008194 | 27/09/2017 | 690.00 | 00003724922400 | CIRINEU DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008195 | 27/09/2017 | 690.00 | 00008922153482 | FABRICIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008196 | 27/09/2017 | 690.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008197 | 27/09/2017 | 690.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008202 | 27/09/2017 | 120.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 22/09/2017 E RETORNO EM 23/09/2017, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE DEBATE SOBRE A NOVA PNAB - POLITIA NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 2008205 | 27/09/2017 | 17594.00 | 14781418000198 | RAELLMA KESYA LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DIVERSOS, DE PACIENTES PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME PP N. 025/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008207 | 27/09/2017 | 690.00 | 00007767777421 | ALDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DA VARZEA, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008208 | 27/09/2017 | 690.00 | 00010714446467 | ALINE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA USB (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LOCALIZADO NO POVOADO DA VÁRZEA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008209 | 27/09/2017 | 690.00 | 00070146567404 | FABIO DOMINGOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA VARZEA, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008210 | 27/09/2017 | 1300.00 | 00008167864103 | LENIA CHAVECO MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008211 | 27/09/2017 | 690.00 | 00007012591404 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DA VÁRZEA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008212 | 27/09/2017 | 1300.00 | 00008163976195 | VANESSA LUCIANO PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008213 | 27/09/2017 | 1300.00 | 00008160718101 | YENILEN LOREN SABLON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008214 | 27/09/2017 | 690.00 | 00001741246431 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008215 | 27/09/2017 | 690.00 | 00009519192450 | ELVIS ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DA SAUDADE, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008216 | 27/09/2017 | 1300.00 | 00005243430471 | EMANUELE RENATA RABELO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008217 | 27/09/2017 | 1300.00 | 00071114992127 | ARISLEISI SSANCHEZ LAKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008218 | 27/09/2017 | 690.00 | 00000799760420 | WILDSON CABOCLO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008219 | 27/09/2017 | 690.00 | 00003293978428 | DAMIAO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S. (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008220 | 27/09/2017 | 4000.00 | 23007369000121 | CLINICA MEDICA ORTOPEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS AMBULATORIAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008221 | 27/09/2017 | 690.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008222 | 27/09/2017 | 290.00 | 27160540000199 | ESDRAS VINICIUS DA MATA MAGALHÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTEIRINHA TABAGISMO E CARTÃO DO USUÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008223 | 27/09/2017 | 190.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPESA DA IMPRESSORA E REMANUTENÇÃO NOS TONERS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008224 | 27/09/2017 | 80.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA QUE EXERCE O CARGO DE DIRETORA/ASSESSORAS TÉCNICA EM SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE DEBATE SOBRE A NOVA PNBA - POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA E PLANOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA 3ª MACRO REGIÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008225 | 27/09/2017 | 48.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM SALA DE VACINA, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008226 | 27/09/2017 | 60.00 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM SALA DE VACINA, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008227 | 27/09/2017 | 48.00 | 00071114992127 | ARISLEISI SSANCHEZ LAKE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAÇÃO LOCORREGIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008228 | 27/09/2017 | 48.00 | 00008163976195 | VANESSA LUCIANO PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAÇÃO LOCORREGIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008229 | 27/09/2017 | 7259.00 | 07066253000107 | VALDINA BEZERRA DA SILVA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AN EXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008230 | 27/09/2017 | 60.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA OFICINA DE DEBATE SOBRE A NOVA PNAB - POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA E PLANO MUNICIPAIS DE SAÚDE DA 3ª MACRO REGIÃO DA CIDADE DE PATOS - PB,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008231 | 27/09/2017 | 48.00 | 00002095086473 | SUELI RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA, PARA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA OFICINA DE DEBATE SOBRE A NOVA PNAB - POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA E PLANO MUNICIPAIS DE SAÚDE DA 3ª MACRO REGIÃO DA CIDADE DE PATOS - PB,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008232 | 27/09/2017 | 60.00 | 00007699754450 | JOANA DARCK MAYARA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA, PARA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA OFICINA DE DEBATE SOBRE A NOVA PNAB - POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA E PLANO MUNICIPAIS DE SAÚDE DA 3ª MACRO REGIÃO DA CIDADE DE PATOS - PB,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008234 | 27/09/2017 | 690.00 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008236 | 28/09/2017 | 690.00 | 00025444883368 | VITOR ANDRADE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008237 | 28/09/2017 | 690.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008238 | 28/09/2017 | 690.00 | 00008965930456 | CARLA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008239 | 28/09/2017 | 690.00 | 00003280514460 | LUCIANO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008240 | 28/09/2017 | 690.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - AD E CAPS - III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008241 | 28/09/2017 | 690.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008242 | 28/09/2017 | 400.00 | 00003419256400 | TEREZINHA ANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008243 | 28/09/2017 | 690.00 | 00070234735481 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008244 | 28/09/2017 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008245 | 28/09/2017 | 690.00 | 00008809358473 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008246 | 28/09/2017 | 690.00 | 00004041652499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.12 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008247 | 28/09/2017 | 690.00 | 00011263668461 | MARIA JOSE MOREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008248 | 28/09/2017 | 690.00 | 00004310127410 | DANIEL DA COSTA QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008249 | 28/09/2017 | 690.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008250 | 28/09/2017 | 690.00 | 00044054904491 | DIMAS NUNES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008251 | 28/09/2017 | 690.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DA CRUZ (SERRINHA), NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008252 | 28/09/2017 | 690.00 | 00009321641459 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ (MACAMBIRA) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008253 | 28/09/2017 | 690.00 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008254 | 28/09/2017 | 690.00 | 00039805096807 | CAUCIANO ALVES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008255 | 28/09/2017 | 690.00 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008256 | 28/09/2017 | 690.00 | 00011254048413 | CICERO APARECIDO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008257 | 28/09/2017 | 690.00 | 00005762749410 | RODRIGO EDWIN PEREIRA ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008258 | 28/09/2017 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008259 | 28/09/2017 | 690.00 | 00010609084410 | JUAN DENNYS CHAVES SANTANA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - ADIII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008260 | 28/09/2017 | 690.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008261 | 28/09/2017 | 690.00 | 00008065819486 | ADALBERTO NUNES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - AD III DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008262 | 28/09/2017 | 690.00 | 00008646761401 | CAIO CESAR HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008263 | 28/09/2017 | 690.00 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008264 | 28/09/2017 | 690.00 | 00050456261400 | JOSEILDO VIEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008265 | 28/09/2017 | 690.00 | 00086348051404 | EVELINO AMARAL MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008266 | 28/09/2017 | 690.00 | 00003459369493 | JOAO MEDEIROS DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008267 | 28/09/2017 | 690.00 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008268 | 28/09/2017 | 690.00 | 00001656701421 | MARIA CHARLINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S. (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008269 | 28/09/2017 | 690.00 | 00011329224450 | ADRIANA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO SÃO JOÃO - MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008270 | 28/09/2017 | 690.00 | 00012705172440 | GILMARA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO SÃO JOÃO - MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008271 | 28/09/2017 | 690.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008272 | 28/09/2017 | 690.00 | 00004481706473 | ADAILTON PEDRO SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008273 | 28/09/2017 | 690.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008275 | 28/09/2017 | 690.00 | 00003437356445 | JOVANEIDE FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - PADRE IBIAPINA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008276 | 28/09/2017 | 690.00 | 00080493785434 | TIAGO ALVES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - PADRE IBIAPINA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008280 | 28/09/2017 | 1578.95 | 00093114273491 | SYDNAILDA RYVEGILDA BARROZ TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA A CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 2008286 | 28/09/2017 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDAÇÃO DA GERAÇÃO DOS BALANÇOS, FICANDO OS REGISTROS CONTÁBEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LOTE: II). REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 2008287 | 28/09/2017 | 12068.41 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 0036/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 2008288 | 28/09/2017 | 1602.30 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 0036/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 2008290 | 28/09/2017 | 891.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 0036/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 2008291 | 28/09/2017 | 756.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 0036/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 2008292 | 28/09/2017 | 392.70 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 0036/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008294 | 28/09/2017 | 1183.00 | 07177038000183 | PARAIBA ETIQUETAS COMERCIO DE ETIQUETAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETIQUETAS E RIBBONS, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A INSTALACAO NA IMPRESSORA DAS UBS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008295 | 28/09/2017 | 400.00 | 27001773000149 | RINALDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA PRESTADOS NAS UBS E CAPS AD DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008296 | 28/09/2017 | 48.00 | 00008160718101 | YENILEN LOREN SABLON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA LOCORREGIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO DIA 26/09/2017 E RETORNO 27/09/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008297 | 28/09/2017 | 48.00 | 00008167864103 | LENIA CHAVECO MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA LOCORREGIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO DIA 26/09/2017 E RETORNO 27/09/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008298 | 28/09/2017 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, BIOPSIA DA PROSTATA DO SR. PAULO ALEXANDRE DE QUEIROZ, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008299 | 28/09/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A RM DO ENCEFALO DA SENHORA JOSENILDA BATISTA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008300 | 28/09/2017 | 633.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A TC DO CRANIO SERVIÇOS DE ANESTESIA DO SR. GABRIEL ARCANO BEZERRA BARBOSA, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008302 | 28/09/2017 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE, NA SENHORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEDRO, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008303 | 28/09/2017 | 253.00 | 00046057161491 | DONIZETE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008305 | 28/09/2017 | 46.00 | 00065182014449 | FRANCISCO PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008306 | 28/09/2017 | 36.00 | 00088452891415 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008307 | 28/09/2017 | 90.00 | 00005929976422 | MOISES XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008309 | 28/09/2017 | 105.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008310 | 28/09/2017 | 300.00 | 00003320604465 | JOSEFA BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008313 | 28/09/2017 | 180.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008314 | 28/09/2017 | 43.00 | 00009386631431 | VALBELENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008315 | 28/09/2017 | 300.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRAS DE FRALDAS INFANTIL), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008318 | 28/09/2017 | 937.00 | 00003319119494 | GEANE MARIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008320 | 28/09/2017 | 300.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008322 | 28/09/2017 | 200.00 | 00003819046445 | MARIA JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008325 | 28/09/2017 | 550.00 | 00004341952439 | REGINALDA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008326 | 28/09/2017 | 99.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008328 | 28/09/2017 | 43.00 | 00003408033471 | JOAO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008330 | 28/09/2017 | 150.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRAS DE FRALDAS INFANTIL), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008331 | 28/09/2017 | 430.00 | 27160540000199 | ESDRAS VINICIUS DA MATA MAGALHÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHAS, CONFECÇÕES DE CERTIFICADOS E CONFECÇÕES DE PANFLETOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008332 | 28/09/2017 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008333 | 28/09/2017 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008334 | 28/09/2017 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008335 | 28/09/2017 | 50.00 | 03406538000199 | EXTRA PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008339 | 28/09/2017 | 50.00 | 05725563000160 | BSB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008343 | 28/09/2017 | 50.00 | 11372084000534 | POSTO ALTERNATIVA E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008347 | 28/09/2017 | 100.00 | 06299899000252 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008348 | 28/09/2017 | 95.04 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008349 | 28/09/2017 | 140.00 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008350 | 28/09/2017 | 1141.82 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIADE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008352 | 28/09/2017 | 326.00 | 19921993000162 | RIRO MERCADINHO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008356 | 28/09/2017 | 396.75 | 04899316028551 | IMIFARMA PROD FARM E COSME S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008362 | 28/09/2017 | 313.45 | 10502824000113 | JA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008366 | 28/09/2017 | 50.50 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008371 | 28/09/2017 | 1400.00 | 14726987000130 | FLAVIO DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008372 | 28/09/2017 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA SMS - COMISSIONADOS - PAB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008373 | 28/09/2017 | 74500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008374 | 28/09/2017 | 20.92 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008375 | 28/09/2017 | 106.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL B S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008376 | 28/09/2017 | 83.00 | 00958548001706 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A PESSOAS DOENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008378 | 28/09/2017 | 370.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL DS10, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008379 | 28/09/2017 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: BIODIESEL BS10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008380 | 28/09/2017 | 59.99 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, TIPO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008382 | 28/09/2017 | 39.02 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL COSTINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008383 | 28/09/2017 | 193.13 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS DOENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008384 | 28/09/2017 | 193.13 | 00958548001706 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A PESSOAS DOENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008385 | 28/09/2017 | 640.11 | 04899316028551 | IMIFARMA PROD FARM E COSME S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008386 | 28/09/2017 | 113.75 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008387 | 28/09/2017 | 170.01 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, TIPO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008390 | 28/09/2017 | 6600.00 | 12681201000180 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS PLATINA, PARA AS REPARTIÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008279 | 28/09/2017 | 15000.00 | 26888873000176 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAL DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO 01 (UM) CAMINHÃO TIPO (COMPACTADOR) FOR CARGO 1722E. PLACA: HYV - 6752, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LICITAÇÃO Nº007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008281 | 28/09/2017 | 150.00 | 00008224644464 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO QUEIMA DE ARANHAS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GONZAGÃO " , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008282 | 28/09/2017 | 1050.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008283 | 28/09/2017 | 3500.00 | 00006825131486 | ALDEMIR PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO CONSTRUÇÃO (COM GESSO )DE 04 (QUATRO) SALAS ONDE FUNCIONARÃO DIVERSOS ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. TAL SERVIÇO FOI PRESTADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008284 | 28/09/2017 | 100.00 | 00010865451419 | CREITON IGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO ACESSOR DE GABINETE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DEDEFESA CIVIL E ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO CARRO - PIPA/16° RC MEC, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008289 | 28/09/2017 | 160.00 | 00008376998439 | MARIA CARLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SEGUNDA REUNIÃO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL E ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO CARRO PIPA, REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008301 | 28/09/2017 | 2900.00 | 00011415644403 | ALLAN DA SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO ( COM GESSO) DE 02 ( DUAS ) SALAS, ONDE FUNCIONARÁ ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. TAL SERVIÇO FOI EXECUTADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008304 | 28/09/2017 | 280.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, INSTALANDO PONTOS DE INTERNET NESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008308 | 28/09/2017 | 970.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ELETRICÍSTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008311 | 28/09/2017 | 970.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO ELETRICA E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008312 | 28/09/2017 | 2500.00 | 27325572000105 | ORESTES MORATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008316 | 28/09/2017 | 3000.00 | 27293237000164 | ANA PAULA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO VEÍCULO MERCEDES BENS L1312, PLACA: KHD 1112-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008317 | 28/09/2017 | 1500.00 | 28098566000117 | AURIELSON ALVES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, UTILIZANDO O VEÍCULO GM/CHEVROLET D40, PLACA: BHG 5295 - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008319 | 28/09/2017 | 1500.00 | 17097485000186 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO: GM/CHEVROLET D40, PLACA: BYA 3413 - PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR RESÍDUOS SÓLIDOS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008321 | 28/09/2017 | 1500.00 | 27325209000181 | ELIZABETE VIEIRA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARNE, NO VEICULO GM/D20 CUSTOM DE LUXE, PLACA BJS 7627-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008323 | 28/09/2017 | 2000.00 | 28083554000119 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: FORD F 4000, PLACA: KIO 3720 - PE, PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008324 | 28/09/2017 | 2000.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, UTILIZANDO O VEÍCULO: FORD F 4000G, PLACA: KIM 1879 - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008329 | 28/09/2017 | 750.00 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (ALMOXARIFE) NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008336 | 28/09/2017 | 720.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008337 | 28/09/2017 | 630.00 | 00027894285811 | ANTONIO CORDEIRO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008338 | 28/09/2017 | 690.00 | 00009410950457 | ANTONIO GERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEDMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008340 | 28/09/2017 | 690.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008341 | 28/09/2017 | 720.00 | 00070146759400 | CLAUDEMI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008342 | 28/09/2017 | 690.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO (DIARISTA) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008344 | 28/09/2017 | 900.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008345 | 28/09/2017 | 530.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008346 | 28/09/2017 | 530.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, DURANTE 12 (DOZE) DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008351 | 28/09/2017 | 690.00 | 00093072937400 | EDINEIDE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008353 | 28/09/2017 | 900.00 | 00088263312434 | EDSON BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008358 | 28/09/2017 | 8646.78 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008388 | 28/09/2017 | 1263.16 | 00090168372487 | MARCOS ANTONIO CAMPOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA CONSULTORIA E APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE PLANTA BAIXA DA AREA DO CONJUNTO HABITACIONAL POETA JOÃO PARAIBANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008293 | 28/09/2017 | 310.00 | 27001773000149 | RINALDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NAS CRECHES INÊS DINIZ UNIDADES I E II E CRECHE DO CRUZEIRO - UNIDADE VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008354 | 28/09/2017 | 6937.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008355 | 28/09/2017 | 5800.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SME FUNDEB 60% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008389 | 28/09/2017 | 3700.00 | 28396049000124 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO: ONIBUS, DE PLACA: MOU 8790 - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008274 | 28/09/2017 | 600.00 | 00005574172445 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008277 | 28/09/2017 | 800.00 | 00070846146487 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELARMINO MAIA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÂO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008278 | 28/09/2017 | 600.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO PARA FUNCIONAL DE ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008357 | 28/09/2017 | 6218.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008360 | 28/09/2017 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008363 | 28/09/2017 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2008364 | 28/09/2017 | 8500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008377 | 28/09/2017 | 191.25 | 06194031000530 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA S SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008381 | 28/09/2017 | 550.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2008367 | 28/09/2017 | 4311.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Controle Externo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008368 | 28/09/2017 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008391 | 28/09/2017 | 250.00 | 27001773000149 | RINALDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008285 | 28/09/2017 | 3000.00 | 00003283346429 | RINALDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008327 | 28/09/2017 | 138.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), RELATIV O A 1ª RECEITA CORRENTE LIQUIDA, DURANTE AO MES DE SETEMBRO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008359 | 28/09/2017 | 4450.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008361 | 28/09/2017 | 2046.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008365 | 28/09/2017 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008369 | 28/09/2017 | 2737.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008370 | 28/09/2017 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008404 | 29/09/2017 | 15723.54 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008405 | 29/09/2017 | 13461.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008456 | 29/09/2017 | 25.00 | 11084677000171 | JOSE SIGMAR DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOUSE MULTILAZER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008462 | 29/09/2017 | 2.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), RELATIV O A 1ª RECEITA CORRENTE LIQUIDA, DURANTE AO MES DE SETEMBRO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008464 | 29/09/2017 | 1.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), RELATIV O A 1ª RECEITA CORRENTE LIQUIDA, DURANTE AO MES DE SETEMBRO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008465 | 29/09/2017 | 4105.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), RELATIV O A 1ª RECEITA CORRENTE LIQUIDA, DURANTE AO MES DE SETEMBRO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052017 | 2008466 | 29/09/2017 | 15000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL COMO PREGOEIRO NA CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES: PREGÃO PRESENCIAL E PREGÃO ELETRÔNICO, NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2017 E CONTRATO Nº 035/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2008469 | 29/09/2017 | 10000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008479 | 29/09/2017 | 8243.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), RELATIV O AO PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A ENTIDADE ACIMA CITADA, DURANTE AO MES DE SETEMBRO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008485 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008486 | 29/09/2017 | 244.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008493 | 29/09/2017 | 133.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008494 | 29/09/2017 | 47.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 2008501 | 29/09/2017 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº006/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008509 | 29/09/2017 | 11000.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), RELATIV O AO PARCELAMENTO DO PASEP, JUNTO A ENTIDADE ACIMA CITADA, DURANTE AO MES DE SETEMBRO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008401 | 29/09/2017 | 21224.11 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008408 | 29/09/2017 | 11785.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008433 | 29/09/2017 | 16300.90 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DO IPM - "PARTE PATRONAL" - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008407 | 29/09/2017 | 16994.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008420 | 29/09/2017 | 720.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIN SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL CARGO COMISSIONADO, PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 01/10 E RETORNO PRESVISTO PARA O DIA 04/10/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES PARA COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008434 | 29/09/2017 | 360.53 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" VINCULADAS A SEC. AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008435 | 29/09/2017 | 330.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" VINCULADAS A SEC. AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2008474 | 29/09/2017 | 8000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2008392 | 29/09/2017 | 9432.00 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS E FRANGO IN NATURA), AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2008393 | 29/09/2017 | 8936.00 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS E FRANGO IN NATURA), AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008394 | 29/09/2017 | 17694.59 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO I.P.M - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSOS SETORES DA S.M.E FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, MÊS DE AGOSTO 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008395 | 29/09/2017 | 39194.74 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO I.P.M - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSOS SETORES DA S.M.E FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, MÊS DE AGOSTO 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008396 | 29/09/2017 | 286411.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008403 | 29/09/2017 | 21000.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008411 | 29/09/2017 | 5666.00 | 01267589000151 | ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS (LIVRO, PELOS CAMINHOS DO CEU - 140X210MM FE 2X2 296P), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008442 | 29/09/2017 | 31.13 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DA LAGOA DA CRUZ, VINCULDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2008470 | 29/09/2017 | 8000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008497 | 29/09/2017 | 323.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DIA 29/09/2017, PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008498 | 29/09/2017 | 392.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DIA 21/09/2017, PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008499 | 29/09/2017 | 736.84 | 00003029039412 | CLAUDEMIR ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DA FESTA DA MANDIOCA, NO POVOADO DA LAGOA DE SÃO JOÃO, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008406 | 29/09/2017 | 13874.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008427 | 29/09/2017 | 2678.65 | 00008137171401 | RODOLFO DE SA LEAL GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE ELETRICA DO DISTRITO DA LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008510 | 29/09/2017 | 1500.00 | 28017892000152 | JANDIKELIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO: FORD F 4000, PLACA: MON 9957 - PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2008397 | 29/09/2017 | 1.99 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A UAI ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2008398 | 29/09/2017 | 14.61 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A UAI ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008399 | 29/09/2017 | 41610.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008400 | 29/09/2017 | 13500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CONTRATAADOS , MES DE SETEMBEO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2008402 | 29/09/2017 | 6.96 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A CAPS III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2008409 | 29/09/2017 | 7.10 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A CAPS III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2008410 | 29/09/2017 | 6.85 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2008412 | 29/09/2017 | 15.00 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2008413 | 29/09/2017 | 5.29 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2008414 | 29/09/2017 | 10.00 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O CAPS III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2008415 | 29/09/2017 | 13.32 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2008416 | 29/09/2017 | 25.83 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2008417 | 29/09/2017 | 19.85 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2008418 | 29/09/2017 | 8.45 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008419 | 29/09/2017 | 220.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008421 | 29/09/2017 | 53.46 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008422 | 29/09/2017 | 99.98 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008423 | 29/09/2017 | 83.12 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS III, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008424 | 29/09/2017 | 52.92 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS III, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008425 | 29/09/2017 | 99.73 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008426 | 29/09/2017 | 66.30 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008428 | 29/09/2017 | 76.05 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008429 | 29/09/2017 | 80.28 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008430 | 29/09/2017 | 44.32 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008431 | 29/09/2017 | 140.20 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS III, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008432 | 29/09/2017 | 246.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX 500W E PLACA DE REDE PCI MAXPRINT, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008436 | 29/09/2017 | 2483.87 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008437 | 29/09/2017 | 5275.64 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008438 | 29/09/2017 | 12250.29 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008439 | 29/09/2017 | 7.99 | 26317247000120 | CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EQUIPE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008440 | 29/09/2017 | 57.99 | 26317247000120 | CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EQUIPE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008441 | 29/09/2017 | 30.00 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008443 | 29/09/2017 | 500.00 | 02627856000117 | SST ENGENHARIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DO TRABALHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008444 | 29/09/2017 | 320.00 | 00005792712425 | IRIS PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008445 | 29/09/2017 | 130.00 | 47508411122855 | CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA COMUN PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008446 | 29/09/2017 | 47.00 | 00004406083413 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008447 | 29/09/2017 | 937.00 | 00014645017187 | APOLONIO NILSON CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008448 | 29/09/2017 | 200.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008449 | 29/09/2017 | 234.00 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008450 | 29/09/2017 | 75.00 | 11084677000171 | JOSE SIGMAR DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO MAX PRINT E MOUSE MULTILAZER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008451 | 29/09/2017 | 350.00 | 00001181611806 | MARCOS AURELIO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008452 | 29/09/2017 | 189.00 | 00001850012466 | MONICA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008453 | 29/09/2017 | 600.00 | 00004437753461 | EDILENE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008454 | 29/09/2017 | 70.00 | 00004168345408 | MARIA LUCIA CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008455 | 29/09/2017 | 350.00 | 00045786720420 | SOLANIA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008457 | 29/09/2017 | 73.00 | 08083561000103 | FERREIRA E BROCK LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008458 | 29/09/2017 | 124.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008459 | 29/09/2017 | 100.00 | 00002083920414 | MARIA DO CARMO DE SANTANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008460 | 29/09/2017 | 71.00 | 00004422674447 | ALDILENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008461 | 29/09/2017 | 45.00 | 04403039000100 | CARMELIA OLIVEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008463 | 29/09/2017 | 82.00 | 07868313000105 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADO ARNO, DESTINADO AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008467 | 29/09/2017 | 8000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008468 | 29/09/2017 | 50.40 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008471 | 29/09/2017 | 77.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2008472 | 29/09/2017 | 8000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008473 | 29/09/2017 | 935.00 | 00094546550430 | JOAO BATISTA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008475 | 29/09/2017 | 33.00 | 00054454174172 | MARIA HELENA BARBOSA EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008476 | 29/09/2017 | 500.00 | 00089353056420 | GILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008477 | 29/09/2017 | 47.00 | 00096496916420 | LUIS VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008478 | 29/09/2017 | 71.00 | 00073243655404 | JAILMA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008480 | 29/09/2017 | 130.00 | 00093093080444 | TONNY MARLE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008481 | 29/09/2017 | 500.00 | 00004856861476 | ROSITA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008482 | 29/09/2017 | 150.00 | 00071608729400 | INES CHAVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008483 | 29/09/2017 | 47.00 | 00006861881449 | ULISSES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008484 | 29/09/2017 | 47.00 | 00006861881449 | ULISSES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008487 | 29/09/2017 | 47.00 | 00001249135800 | JOSEFA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008488 | 29/09/2017 | 300.00 | 00004856861476 | ROSITA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008489 | 29/09/2017 | 150.00 | 00004001004445 | JANE REGINA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008490 | 29/09/2017 | 350.00 | 00085314684420 | SUELY ANGELA TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008491 | 29/09/2017 | 214.00 | 00003956872410 | MARIA SONEIDE VIRGOLINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008492 | 29/09/2017 | 150.00 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008495 | 29/09/2017 | 348.60 | 13556705000131 | FOTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FOTOGRAFANDO EVENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 581 FOTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008496 | 29/09/2017 | 43.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PAB, NO DIA 29/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2008500 | 29/09/2017 | 5120.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008502 | 29/09/2017 | 930.00 | 00004856862448 | ALAIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008503 | 29/09/2017 | 400.00 | 00009523205412 | GERLANIA FRANCELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008504 | 29/09/2017 | 440.90 | 00005021088432 | NECI DOMINGOS DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008505 | 29/09/2017 | 400.00 | 00004400980413 | FRANCISCA PINTO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008506 | 29/09/2017 | 500.00 | 00079015395420 | RIVANE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008507 | 29/09/2017 | 74.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008508 | 29/09/2017 | 255.10 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008518 | 03/10/2017 | 1400.00 | 25179556000118 | ROSILDA CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, COM FERRAGENS E PUXADOR, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E OUTROS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008519 | 03/10/2017 | 1000.00 | 27896197000145 | RALLIONARIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, PATOS E CAMPINA GRANDE - PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PEV 9037 - PE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008512 | 03/10/2017 | 1200.00 | 00096604565491 | GENECI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PRESTADOS NA E.M.E.F MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, NO POVOADO DA VARZEA DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008517 | 03/10/2017 | 4111.63 | 15471927000187 | MAURO HIGNO TURISMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS C/ BAGAGEM DA BANDA: "NANI AZEVEDO", PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO MUSICAL PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008520 | 03/10/2017 | 3100.00 | 00092723217434 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE BARRACAS PARA OS EVENTOS DE " 7 DE SETEMBRO" E "FESTA DA MANDIOCA" , JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008511 | 03/10/2017 | 690.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008513 | 03/10/2017 | 800.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA AO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/10 E RETORNO PREVISTO PARA 03/10, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E NA FUNASA ( FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008514 | 03/10/2017 | 480.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA AO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 01/10 E RETORNO PREVISTO PARA 02/10, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA (TCE), E NO ESCRITÓRIO DE MARCIANA, AMBOS NA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008515 | 03/10/2017 | 960.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 01/10 E RETORNO PREVISTO PARA 02/10, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA (TCE), E NO ESCRITÓRIO DE MARCIANA, AMBOS NA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 2008516 | 03/10/2017 | 5500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 009/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008523 | 04/10/2017 | 1042.11 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, NO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLATAFORMA SIMEC, VISANDO REALIZAR PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO NOS SISTEMAS DO FNDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008524 | 04/10/2017 | 60.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 05/10 E RETORNO DIA 05/10 DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES SOBRE ADEQUAÇÕES DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008528 | 04/10/2017 | 1320.00 | 27849795000163 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O SÍTIO TAMBORIL E CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008529 | 04/10/2017 | 60.00 | 00002248195427 | MONICA MARIA ANDRELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIO) DIÁRIA PARA A COORDENADORA : MÔNICA MARIA LOPES DOS SANTOS, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 05/10 DE 2017, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES SOBRE ADEQUAÇÕES DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008530 | 04/10/2017 | 180.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIO) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃOPARA AS ORIENTAÇÕES SOBRE ADEQUAÇÕES DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008531 | 04/10/2017 | 120.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIO) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 05/10/2017, AFIM DE PARTICIPAR D0 ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA ORIENTAÇÕES SOBRE ADEQUAÇÕES DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 2008522 | 04/10/2017 | 2660.00 | 00008113917446 | JANAÍNA LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENETO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA, COMO TAMBÉM A OUTRAS OBRIGAÇÕES INERENTES A ASSUNTOS LIGADOS A ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA N° 16/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008536 | 04/10/2017 | 370.00 | 00011171827466 | EMANOEL MESSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO AÇOUGUE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008537 | 04/10/2017 | 750.00 | 00003543084402 | ERIVANDRO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008538 | 04/10/2017 | 690.00 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUSILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008539 | 04/10/2017 | 650.00 | 00007955822420 | FAGNER FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA FUNÇÃO DE SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008540 | 04/10/2017 | 530.00 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA FUNÇÃO DE PODADOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008541 | 04/10/2017 | 1000.00 | 00004654877428 | FRANCINALDO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008542 | 04/10/2017 | 690.00 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008543 | 04/10/2017 | 660.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008544 | 04/10/2017 | 720.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008545 | 04/10/2017 | 630.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008546 | 04/10/2017 | 750.00 | 00051021099449 | IVANILDO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008547 | 04/10/2017 | 690.00 | 00008736298417 | JEANE KELLY CANDIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008548 | 04/10/2017 | 720.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO TOTAL DE 12 (DOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008549 | 04/10/2017 | 660.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008550 | 04/10/2017 | 370.00 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008551 | 04/10/2017 | 900.00 | 00001595594485 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008552 | 04/10/2017 | 690.00 | 00010709801459 | JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008553 | 04/10/2017 | 720.00 | 00010709801459 | JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008554 | 04/10/2017 | 690.00 | 00003134855429 | JOSE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008555 | 04/10/2017 | 530.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO TOTAL DE 12 (DOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008556 | 04/10/2017 | 850.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REALIZANDO SERVIÇOS DE PEDREIRO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008557 | 04/10/2017 | 900.00 | 00007128656405 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008558 | 04/10/2017 | 190.00 | 00008836767451 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008559 | 04/10/2017 | 530.00 | 00009648657424 | JOSEFA PAULINO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008560 | 04/10/2017 | 690.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008561 | 04/10/2017 | 530.00 | 00010791049418 | LUCÉLIA EMYLE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 2008562 | 04/10/2017 | 2660.00 | 00007533335465 | DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO E OUTRAS OBRIGAÇÕES LIGADAS A ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 09/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008563 | 04/10/2017 | 840.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008564 | 04/10/2017 | 690.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008565 | 04/10/2017 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008566 | 04/10/2017 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008521 | 04/10/2017 | 4900.00 | 20352426000111 | TENCOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 70 ( SETENTA) EXAMES DE ENDOSCÓPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008525 | 04/10/2017 | 15240.00 | 20893884000168 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 254 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO) EXAMES DE ULTRASONAGRAFIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2008526 | 04/10/2017 | 12220.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 13 BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS DIGITAL (RAMUZ), AFIM DE EQUIPAR OS SETORES DE SERVICOS DE SAÚDE, ATENDENDO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008527 | 04/10/2017 | 1652.63 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEMS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FORA DO MUNICÍPIO (TFD), UTILIZANDO O VEÍCULO SPRINTER DE PLACA: JDF - 6842 - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008532 | 04/10/2017 | 120.00 | 00099869098487 | RIANE NUNES DA SILVA T NOÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE SOLICITAR EQUIPAMENTOS ( CADEIRA DE RODAS, ANDADOR, CADEIRA DE BANHO,PRÓTESE E OUTROS) NO SETOR DE ÓRTESE E PRÓTESES DE JAGUARIBE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008533 | 04/10/2017 | 120.00 | 00099869098487 | RIANE NUNES DA SILVA T NOÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLUÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO JUNTO A CLÍNICAMÉDICA DA FACISA EM CRIANÇA MENOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008534 | 04/10/2017 | 48.00 | 00005243430471 | EMANUELE RENATA RABELO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA LOCORREGIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008535 | 04/10/2017 | 144.00 | 00002593565497 | GERVANO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, AFIM DE PARTICIPAR DO PROJETO "GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGENCIAS" GEPPRAU - PROADI/ MS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008567 | 05/10/2017 | 937.00 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTRE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008595 | 05/10/2017 | 360.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPESA DA IMPRESSORA SAMSUNG ML2165, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008596 | 05/10/2017 | 6000.00 | 00003375768400 | ALECSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, COM TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM ULCERA, VARICOSES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008568 | 05/10/2017 | 690.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008569 | 05/10/2017 | 790.00 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008570 | 05/10/2017 | 270.00 | 00004246566470 | MARIA DE LOURDES GALDINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008571 | 05/10/2017 | 690.00 | 00003377837485 | MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008572 | 05/10/2017 | 530.00 | 00008319021405 | MARIA NATALIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008573 | 05/10/2017 | 690.00 | 00004433494445 | MARIA ZELIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008575 | 05/10/2017 | 690.00 | 00003176079443 | MIGUEL CELSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008576 | 05/10/2017 | 690.00 | 00009473926456 | PAULO SALVADOR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008577 | 05/10/2017 | 690.00 | 00093111509400 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008578 | 05/10/2017 | 690.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008580 | 05/10/2017 | 690.00 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008581 | 05/10/2017 | 900.00 | 00008137171401 | RODOLFO DE SA LEAL GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008582 | 05/10/2017 | 690.00 | 00007451306402 | ROSEANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008583 | 05/10/2017 | 270.00 | 00004235209469 | ROSINETE LAURINDO BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008584 | 05/10/2017 | 530.00 | 00004023794465 | SEBASTIAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008585 | 05/10/2017 | 530.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008586 | 05/10/2017 | 1000.00 | 00033895007404 | TERTULIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008587 | 05/10/2017 | 900.00 | 00009577756441 | THALLES DANILO PAULINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008588 | 05/10/2017 | 900.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008589 | 05/10/2017 | 690.00 | 00002503113486 | VIANEY JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008590 | 05/10/2017 | 850.00 | 00025444883368 | VITOR ANDRADE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008591 | 05/10/2017 | 530.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008592 | 05/10/2017 | 530.00 | 00070818475447 | ANDERSON BINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008593 | 05/10/2017 | 940.00 | 00012444885422 | JONAS JOEDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008594 | 05/10/2017 | 530.00 | 00010808989480 | MAILA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2008574 | 05/10/2017 | 2069.18 | 24680070000104 | ANDREANE COIMBRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, (VERDURAS), AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008579 | 05/10/2017 | 480.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DE DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/10/2017 E RETORNO PREVISTO PARA 07/10/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA (TCE-PB) E NO ESCRITÓRIO DE MARCIANA NA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008598 | 06/10/2017 | 500.00 | 08322031000170 | O BOTICARIO - BRENO BARRETO DUQUE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREMIAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008602 | 06/10/2017 | 3825.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008597 | 06/10/2017 | 48.00 | 00006073447418 | MERYGLEIDE BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM SALA DE VACINA NA FIP(FACULDADE INTEGRADA DE PATOS), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2008599 | 06/10/2017 | 7424.80 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2008600 | 06/10/2017 | 952.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 2008601 | 06/10/2017 | 3507.25 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008603 | 06/10/2017 | 600.00 | 10635205000105 | LIMPE JA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A LIMPEZA E RETIRADA DE DEJETOS ACUMULADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2008604 | 09/10/2017 | 79.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3457-2242, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2008616 | 09/10/2017 | 15799.81 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2008621 | 09/10/2017 | 11272.10 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA CAPS INFANTIL, CAPS ADULTO E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL (UAI), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008628 | 09/10/2017 | 480.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUE EXERCE O CARGO DE DIRETORA/ASSESSORAS TÉCNICA EM SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008630 | 09/10/2017 | 1605.00 | 10319076000138 | UNITEC - GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS BAIRROS: SÃO FRANCISCO, CACHOEIRA DE MINAS, VÁRZEA, CENTRO I E CRUZEIRO. REALIZANDO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008631 | 09/10/2017 | 690.00 | 00049110977449 | CARMELIA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DE CACHOEIRA DE MINAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008632 | 09/10/2017 | 2350.00 | 04980028000193 | ORALLS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVAS ADULTO E INFANTIL DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 2008636 | 09/10/2017 | 7403.74 | 10682541000109 | BIOCLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 2008637 | 09/10/2017 | 31178.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2008606 | 09/10/2017 | 6413.60 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (CONSTRUÇÃO) , OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2008607 | 09/10/2017 | 12687.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (CONSTRUÇÃO) , OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2008608 | 09/10/2017 | 8590.55 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (CONSTRUÇÃO) , OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2008609 | 09/10/2017 | 18320.50 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (CONSTRUÇÃO) , OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2008610 | 09/10/2017 | 1023.47 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO Nº AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE Nº 59/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2008611 | 09/10/2017 | 1023.47 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO Nº AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE Nº 45/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2008612 | 09/10/2017 | 1023.47 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO Nº AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE Nº 44/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008620 | 09/10/2017 | 6314.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MADEIRA (CAIBRO, RIPA, VIGA), DESTINADOS AS DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME NOTA FISCAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2008618 | 09/10/2017 | 5389.18 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008625 | 09/10/2017 | 4538.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOLAS, MEDALHAS, TROFEUS E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS. DESTRIBUÍDOS DE GRATUÍTA PARA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTBOL MUNICÍPIO NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME NOTA FISCALE DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008638 | 09/10/2017 | 1000.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA GERAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008639 | 09/10/2017 | 105.26 | 00010176524495 | ERICA GERLAYNE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS SALGADOS SERVIDOS NO EVENTO "FESTA DA MANDIOCA" REALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DE SÃO JOÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008640 | 09/10/2017 | 825.00 | 00031477465855 | ANTONIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA SÃO JOSÉ, PARA OS INTEGRANTES DA EQUIPE DE SOM E PALCO QUE SE FIZARAM PRESENTES NA FESTA DA MANDIOCA REALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2008605 | 09/10/2017 | 7.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA N° 3457-2219, PERTENCENTE AO SETOR: "POSTO DE IDENTIFICAÇÃO" DESTE MUNICÍPIO, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008613 | 09/10/2017 | 2500.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008633 | 09/10/2017 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, BEM COMO NA ASSESSORIA JURÍDICA NO SETOR DE LICITAÇÕES DA MESMA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008629 | 09/10/2017 | 690.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA,DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008634 | 09/10/2017 | 200.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO (CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO), PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008614 | 09/10/2017 | 43.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008615 | 09/10/2017 | 20.75 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA DA CASA DO ESTUDANTE PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL, 151, JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA, JOÃO PESSOA- PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2008617 | 09/10/2017 | 5177.45 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO REFERIDO SERVIÇO, COMO TABÉM PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DURANTE O MÊS DE AGOSTO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2008619 | 09/10/2017 | 1276.00 | 21645766000101 | MANOEL DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENT A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS PARA CONSUMO DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2008622 | 09/10/2017 | 12591.65 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008623 | 09/10/2017 | 100.00 | 00008418399481 | PAULA LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REALIZAR VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O PROPÓSITO DE ACOMPANHAR UM ADOLECENTE ATÉ A REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008624 | 09/10/2017 | 48.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (DIÁRIA), PARA O MOTORISTA ELENILDO NICÁCIO DE MELO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AS CONSELHEIRAS TUTELARES NO ENCAMINHAMENTO DE UMA CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME SEXOLÓGICO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008626 | 09/10/2017 | 48.00 | 00009310948442 | CLENILDA GOMES PAU FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME SEXOLÓGICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008627 | 09/10/2017 | 48.00 | 00057713448420 | JOSELMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 ( UM) DIÁRIA PARA PARA CONCELHEIRA TUTELAR, PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM À CIDADE DE PATOS -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME SEXOLOGICO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008635 | 09/10/2017 | 48.00 | 00009519191488 | DANIELE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008641 | 10/10/2017 | 937.00 | 00008626983409 | VILMAR PEREIRA CALDAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008642 | 10/10/2017 | 937.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008643 | 10/10/2017 | 937.00 | 00011811350445 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008644 | 10/10/2017 | 937.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008645 | 10/10/2017 | 937.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008649 | 10/10/2017 | 937.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008650 | 10/10/2017 | 937.00 | 00003056298407 | CICERO CORDEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008651 | 10/10/2017 | 937.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008652 | 10/10/2017 | 937.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO CREAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008653 | 10/10/2017 | 690.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008654 | 10/10/2017 | 690.00 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008655 | 10/10/2017 | 690.00 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008657 | 10/10/2017 | 690.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DA CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008658 | 10/10/2017 | 667.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008659 | 10/10/2017 | 690.00 | 00012186580454 | MARIA LAIZA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008660 | 10/10/2017 | 690.00 | 00032037252404 | ANGELA MARIA BARROS DA GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008662 | 10/10/2017 | 690.00 | 00011966132492 | NATALIA ROSANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008663 | 10/10/2017 | 690.00 | 00007870743496 | PAULO CESAR ALVES DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008665 | 10/10/2017 | 690.00 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008666 | 10/10/2017 | 937.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO OFICINEIRO NO SCVF (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008667 | 10/10/2017 | 690.00 | 00009979887460 | JOAO SERAFIM BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008668 | 10/10/2017 | 690.00 | 00005417755451 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008669 | 10/10/2017 | 690.00 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - (SVFC) JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008670 | 10/10/2017 | 690.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008671 | 10/10/2017 | 690.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008673 | 10/10/2017 | 690.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008674 | 10/10/2017 | 937.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008676 | 10/10/2017 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008677 | 10/10/2017 | 937.00 | 00008528867480 | JULIANA SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008679 | 10/10/2017 | 690.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008680 | 10/10/2017 | 690.00 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008682 | 10/10/2017 | 937.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008685 | 10/10/2017 | 1500.00 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008686 | 10/10/2017 | 937.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2008689 | 10/10/2017 | 7250.96 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL BS500 E BS10), DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008692 | 10/10/2017 | 690.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008699 | 10/10/2017 | 7500.00 | 17641635000170 | A. M. A. MONTEIRO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 3.500 (TRÊS MIL E QUINHENTOS ) COPOS, DO TIPO: LONG DRINK, PARA A DISTRIBUIÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008704 | 10/10/2017 | 130.00 | 00004103406429 | ANA LIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES NATURAIS, DESTINADOS A X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008717 | 10/10/2017 | 70.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008724 | 10/10/2017 | 70.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008743 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 23.075-8, (IGD), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. (REFERNETE A GUIA DE DESPESAS A REGULARIZAR N. 929022) EMITIDA EM 29/09/2017) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008744 | 10/10/2017 | 80.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃO DO CARRO LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008773 | 10/10/2017 | 80.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008895 | 10/10/2017 | 93.10 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA BUSCAR METERIAL DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DA PARAÍBA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008708 | 10/10/2017 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008748 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008749 | 10/10/2017 | 4.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008750 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008751 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008752 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008753 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008754 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2008756 | 10/10/2017 | 279.00 | 00012877775461 | MARIA EDUARDA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008762 | 10/10/2017 | 750.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM REALIZADA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 207, PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTESA SEU MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008763 | 10/10/2017 | 80.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008771 | 10/10/2017 | 283.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E PRODUTOS DE UTENCÍLIOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008799 | 10/10/2017 | 395.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., CONFORME GUIA DE DESPESAS A REGULARIZAR N. 925009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008828 | 10/10/2017 | 130.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008853 | 10/10/2017 | 639.08 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AOS RPVS/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000616-09.2009.815.0311 E 0000612-69.2009.815.0311, EM NOME DE MARIA EUGÊNIA DE JESUS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008646 | 10/10/2017 | 597.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DIA 21/09/2017, PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO. (DE ACORDO COM A GUIA DE DESPESAS - A REGULARIZAR Nº 921011, EMITIDA EM SETEMBRO/2017) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2008693 | 10/10/2017 | 11884.89 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL, ALCOOL, DIESEL BS10, BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 0004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2008694 | 10/10/2017 | 11795.93 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL, ALCOOL, DIESEL BS10, BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 0004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2008696 | 10/10/2017 | 11744.90 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL, ALCOOL, DIESEL BS10, BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 0004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008698 | 10/10/2017 | 660.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, (CONFECÇÃO DE CONVITES, PLACAS E HONRA AO MÉRITO) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO EVENTO EM HOMENAGEM AS COMEMORAÇÕES AO DIA DOS PROFESSORES NESTE MUNKICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008700 | 10/10/2017 | 200.00 | 00007256421494 | JOSE EVILAMES FEITOSA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BÔNUS PARA OS PROFESSORES NO EVENTO EM HOMENAGEM AOS MESMO NO PRÓXIMO DIA 13 (TREZE) DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008703 | 10/10/2017 | 3000.00 | 24301355000189 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 12 (DOZE) DE OUTUBRO DE 2017 NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2008747 | 10/10/2017 | 5389.18 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008755 | 10/10/2017 | 224.00 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O EVENTO DA "FESTA DA MANDIOCA", REALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DE SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008758 | 10/10/2017 | 605.00 | 00058212914453 | RONALDO GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, FORNECDENDO 40 (QUARENTA) REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO "FESTA DA MANDIOCA", REALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DE SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008775 | 10/10/2017 | 200.00 | 00010718838440 | ALEXSANDRO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXERCENDO A FUNÇÃO DE "GANDULA" NOS JOGOS DO CAMPEONATO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008776 | 10/10/2017 | 9249.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES NO DIA DOS PROFESSORES NO VALOR DE R$ 30,83, (POR PESSOA) INCLUINDO AGUA, REFRIGERANTES, SOBRE MESA E SERVIÇOS DE BUFFET INCLUSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008777 | 10/10/2017 | 600.00 | 00035361687871 | ADRIANO FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO EVENTO QUE OCORRERÁ NO PROXIMO DIA 13 (TREZE) DE OUTUBRO EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES PELA PASSAGEM DO DIA DEDICADO A ELES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008782 | 10/10/2017 | 300.00 | 00058212558487 | NEUMA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A REFERIDA PROFESSORA, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMACAO DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA) E SOMA , REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008783 | 10/10/2017 | 300.00 | 00002852323478 | EDNA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A REFERIDA PROFESSORA, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMACAO DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA) E SOMA , REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 2008787 | 10/10/2017 | 8521.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. DE DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008806 | 10/10/2017 | 3684.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008808 | 10/10/2017 | 4000.00 | 27978622000145 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "NENO DO ACORDEON", EM EVENTOS CULTURAIS REALIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 2008813 | 10/10/2017 | 5640.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DIVERSOS, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008814 | 10/10/2017 | 550.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AUTOMÓVEIS DE PLACA: NQK 3278 - PB, MON 499 - PB E MNT 1051 - PB E OGD - 1516, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 2008815 | 10/10/2017 | 3120.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DIVERSOS, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008817 | 10/10/2017 | 1490.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS E VANS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008818 | 10/10/2017 | 2500.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO: CAMINHONETE S10, PLACA: KLI - 9071 - PE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008819 | 10/10/2017 | 653.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER, NO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008820 | 10/10/2017 | 150.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA CHAVE DO CARRO FIAT UNO DE PLACA MNP - 1051, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008821 | 10/10/2017 | 150.00 | 00070234689439 | ANTONIO NICACIO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE MANAÍRA - PB, NO VEÍCULO DE PLACA KNE - 1522 / MG, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008822 | 10/10/2017 | 520.00 | 00002494829402 | GILSON BATISTA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REALIZANDO CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DOS ONIBUS DE PLACA: MOT - 6555, MON - 4996 E OGD - 1516, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008867 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00040966429400 | MARCONE EDSON LEMOS PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA LAGE/ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008871 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00004531835492 | AILTON FERREIRA DA LUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA/LAGOA DE SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008874 | 10/10/2017 | 1000.00 | 00006515176481 | CICERO ROMÃO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO ÔNIBUS ESCOLAR PARA DEFICIENTES, NOS TURNOS TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008876 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA DOS DIONÍSIOS/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008877 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: SÃO FRANCISCO, JARDIM KARLOTA, CARLOS ALBERTO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008878 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00087275589400 | EDSON BELARMINO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2008879 | 10/10/2017 | 520.19 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2008880 | 10/10/2017 | 926.65 | 00000129707430 | NILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO E TOMATE), PRODUZIDOS PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO USO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008881 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00033873303833 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2008882 | 10/10/2017 | 1162.91 | 00003867038414 | RAIMUNDO ANDRELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008883 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00007815512429 | LEANDRO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: MAC. DE LAGOA DE S. JOÃO/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2008884 | 10/10/2017 | 976.74 | 00009866837440 | JONH LENE ALVES CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008885 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00004553116413 | JOSÉ RONALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA: BREJO DE QUEIMADAS,MOÇA BRANCA 1 E 2 E TICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2008886 | 10/10/2017 | 1500.00 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2008887 | 10/10/2017 | 1901.39 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008888 | 10/10/2017 | 1400.00 | 00007847111438 | MARCOS VINICIUS SILVA MARROCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: BAIRRO MAIA, MATADOURO, CRUZEIRO E CONJUNTO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2008889 | 10/10/2017 | 371.60 | 00005792060410 | ALEXANDRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008890 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00003124354443 | RAFAEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: RUA DAS PEDRAS, POSTO Stª MARIA E ESPAÇO NORDESTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008891 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00006201764402 | EDIVALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA ROTA ESCORREGADA/SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2008892 | 10/10/2017 | 388.00 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008893 | 10/10/2017 | 1000.00 | 00005079509414 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO SERVIÇO DE CONDUTOR DE ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: SITIO MOCA BRANCA, LAGOA DE SÃO JOÃO E MACAMBIRA DE LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2008894 | 10/10/2017 | 367.00 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), FORNECIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008647 | 10/10/2017 | 690.00 | 00028914289869 | JOÃO PAULO MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008648 | 10/10/2017 | 2280.90 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, PATROL, CAÇAMBA E OUTROS, VINCULADOS AO PROGRAMA DO PAQ, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008675 | 10/10/2017 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO CARRO PIPA, VINCULADO AO PROGRAMA DO PAC DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008678 | 10/10/2017 | 450.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO CARRO PIPA, VINCULADO AO PROGRAMA DO PAC DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 2008681 | 10/10/2017 | 2480.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 2008683 | 10/10/2017 | 9960.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2008687 | 10/10/2017 | 11379.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS, TIPO GASOLINA, ETANOL, DIESEL BS10, BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N. 00004/2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008688 | 10/10/2017 | 1440.00 | 00004746700400 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008690 | 10/10/2017 | 470.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS AUTOMOVEIS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2008691 | 10/10/2017 | 30212.73 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS, TIPO GASOLINA, ETANOL, DIESEL BS10, BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N. 00004/2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 2008695 | 10/10/2017 | 940.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008697 | 10/10/2017 | 937.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2008701 | 10/10/2017 | 19622.98 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS, TIPO GASOLINA, ETANOL, DIESEL BS10, BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA DO PAC, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N. 00004/2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2008702 | 10/10/2017 | 19709.14 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS, TIPO GASOLINA, ETANOL, DIESEL BS10, BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA DO PAC, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N. 00004/2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008710 | 10/10/2017 | 578.95 | 00002351962400 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008711 | 10/10/2017 | 736.84 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008712 | 10/10/2017 | 736.84 | 00092990525491 | EDUARDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008713 | 10/10/2017 | 842.11 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008714 | 10/10/2017 | 736.84 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008715 | 10/10/2017 | 736.84 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008716 | 10/10/2017 | 578.95 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008718 | 10/10/2017 | 578.95 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008719 | 10/10/2017 | 736.84 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS SEXTAS E TERÇAS - FEIRA, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008720 | 10/10/2017 | 578.95 | 00070137898444 | JOCIVANIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008721 | 10/10/2017 | 736.84 | 00008113384448 | RENATO BRUNO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008722 | 10/10/2017 | 736.84 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008723 | 10/10/2017 | 578.95 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008725 | 10/10/2017 | 2105.26 | 00002474796401 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008729 | 10/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000392017 | 2008802 | 10/10/2017 | 16200.00 | 00010274192837 | HUDSON ROGERIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO CARRO PIPA DE PLACA N°: DRU - 7047 / PE, SE OBRIGANDO POR MÊS REALIZAR O PERCURSO DE 50 (CINQUENTA) KM POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA NOS LOCAIS INDICADO, REFERENTE A 02 (DOIS) MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152017 | 2008805 | 10/10/2017 | 48600.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA Nº KHG 3205-PE, SE OBRIGANDO POR MÊS, REALIZAR O PERCURSO DE 50KM POR DIA, DE SEGUNDA FEIRA A SABADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUÍNDO NOSLOCALIS INDICADOS. O CARRO PIPA DEVERÁ TER A CAPACIDADE DE NO MINIMO DE 7 (SETE) M/3 DE ÁGUA, NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BASICO, DE ACORDO COM A DISPENSA N° 041/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 2008810 | 10/10/2017 | 6240.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008656 | 10/10/2017 | 1200.00 | 21683074000140 | LEILA CONCEIÇÃO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZANDO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL, INTERNAÇÃO HOSPITALAR E CONTROLE DE ESTOQUE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008661 | 10/10/2017 | 920.00 | 14490954000134 | MAGNO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008664 | 10/10/2017 | 2180.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008672 | 10/10/2017 | 2400.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULOS DE MINHA PROPRIEDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS - PB, JOÃO PESSOA - PB E RECIFE-PE, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2008684 | 10/10/2017 | 20030.36 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008705 | 10/10/2017 | 470.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008706 | 10/10/2017 | 1330.00 | 00004746700400 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008707 | 10/10/2017 | 4000.00 | 18032947000140 | BRASILAB - PRODUTOS E SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ANALISADOR HEMATOLOGIA, MICROSCÓPIOS E CENTRÍFUGA PERTENCENTES AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008709 | 10/10/2017 | 7750.62 | 24722288000176 | FOCUS OTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO P/ ÓCULOS E LENTES OFTALMICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008726 | 10/10/2017 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008727 | 10/10/2017 | 684.21 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO COMBATE A DENGUE, NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008728 | 10/10/2017 | 684.21 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO COMBATE A DENGUE, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008730 | 10/10/2017 | 20.86 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O P.S.F LOCALIZADO NA RUA NOVA 302, LAGOA DA CRUZ - PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008731 | 10/10/2017 | 50.00 | 11186284000179 | AUTO POSTO DE COMB JOSE AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008732 | 10/10/2017 | 50.00 | 14302704000123 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008733 | 10/10/2017 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008734 | 10/10/2017 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008735 | 10/10/2017 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008736 | 10/10/2017 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008737 | 10/10/2017 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008738 | 10/10/2017 | 70.04 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008739 | 10/10/2017 | 35.43 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2008740 | 10/10/2017 | 99.99 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008741 | 10/10/2017 | 38.28 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2008742 | 10/10/2017 | 26.73 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2008745 | 10/10/2017 | 6.96 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008746 | 10/10/2017 | 195.01 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008757 | 10/10/2017 | 150.00 | 04994214000181 | POSTO MONTE AZUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2008759 | 10/10/2017 | 15445.78 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO GASOLINA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL BS10 , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDOCOM O PREGÃO PRESENCIAL 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PAGO COM O REC. DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2008760 | 10/10/2017 | 14957.93 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO GASOLINA, OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL BS10 , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDOCOM O PREGÃO PRESENCIAL 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PAGO COM O REC. DO PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008761 | 10/10/2017 | 168.00 | 08664521000155 | JACILENE HERCULANO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PANELAS DE PRESSÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E AO CAP'S AD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2008764 | 10/10/2017 | 43.29 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER AO SETOR DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2008765 | 10/10/2017 | 52.26 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER AO SETOR DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008766 | 10/10/2017 | 100.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2008767 | 10/10/2017 | 27.37 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER AO SETOR DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2008768 | 10/10/2017 | 63.06 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAP'S III, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008769 | 10/10/2017 | 80.00 | 12808433000157 | S. R. COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008770 | 10/10/2017 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008772 | 10/10/2017 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432017 | 2008774 | 10/10/2017 | 22400.00 | 02168943000153 | FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOL. E CULTURA DA PARAIBA - FUNETEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 1 (UM) DAELEBORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO O BÁSICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2008778 | 10/10/2017 | 70.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008779 | 10/10/2017 | 100.00 | 16465816000120 | JOSE GIOVANI DO CARMO BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008780 | 10/10/2017 | 120.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008781 | 10/10/2017 | 144.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008784 | 10/10/2017 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008785 | 10/10/2017 | 130.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008786 | 10/10/2017 | 100.00 | 08848483000190 | CAOMERCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008788 | 10/10/2017 | 120.00 | 08848483000190 | CAOMERCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008789 | 10/10/2017 | 30.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VECÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008790 | 10/10/2017 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008791 | 10/10/2017 | 6696.87 | 19651818000100 | PORTO CONSTRUÇAO DE INCORPORAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008792 | 10/10/2017 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL B S500 COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008793 | 10/10/2017 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008794 | 10/10/2017 | 100.00 | 10851582000416 | A.S. DE CASTRO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008795 | 10/10/2017 | 140.00 | 12821153000189 | ASSIS COM E DIST DE COMB E DERI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008796 | 10/10/2017 | 8.65 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FNS CER CONVENENTE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008797 | 10/10/2017 | 140.00 | 12821153000189 | ASSIS COM E DIST DE COMB E DERI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008798 | 10/10/2017 | 150.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008800 | 10/10/2017 | 50.00 | 04907385000398 | AUTO POSTO JURITY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008801 | 10/10/2017 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008803 | 10/10/2017 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008804 | 10/10/2017 | 150.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008807 | 10/10/2017 | 1640.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS MARCA DUNNLOP, 195/65R15 NACIONAL, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A ATENDER AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008809 | 10/10/2017 | 120.00 | 12821153000189 | ASSIS COM E DIST DE COMB E DERI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008811 | 10/10/2017 | 100.00 | 08518035000129 | POSTO CRISTAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008812 | 10/10/2017 | 100.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S10 DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008816 | 10/10/2017 | 100.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008823 | 10/10/2017 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008824 | 10/10/2017 | 200.00 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS NORDESTINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008825 | 10/10/2017 | 40.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, PARA MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008826 | 10/10/2017 | 40.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008827 | 10/10/2017 | 20.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VECÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008829 | 10/10/2017 | 100.00 | 09533651000111 | VILA ESPERANCA COM. DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008830 | 10/10/2017 | 90.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008831 | 10/10/2017 | 200.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008832 | 10/10/2017 | 47.00 | 00004460560496 | MARIA JOSE JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008833 | 10/10/2017 | 937.00 | 00014803860491 | ORACIO VIRGULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008834 | 10/10/2017 | 100.00 | 00008794449406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008835 | 10/10/2017 | 47.00 | 00080565026453 | DALCINEIA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008836 | 10/10/2017 | 47.00 | 00020405421400 | FRANCINEIDE FELIZARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008837 | 10/10/2017 | 100.00 | 00007682198419 | YASMIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008838 | 10/10/2017 | 47.00 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008839 | 10/10/2017 | 500.00 | 00003170008455 | JUREMA VIEIRA DE MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008840 | 10/10/2017 | 115.00 | 00015660218806 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008841 | 10/10/2017 | 47.00 | 00094364087491 | REGINALDO VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008842 | 10/10/2017 | 130.00 | 00005852215457 | JOSE EDSON PEREIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008843 | 10/10/2017 | 47.00 | 00003321885409 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008844 | 10/10/2017 | 47.00 | 00001567065554 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008845 | 10/10/2017 | 47.00 | 00004406083413 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008846 | 10/10/2017 | 57.00 | 00000129673439 | LEONOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008847 | 10/10/2017 | 185.00 | 00006482578438 | CALINE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008848 | 10/10/2017 | 100.00 | 00004713733466 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008849 | 10/10/2017 | 620.00 | 00027423153818 | SIMONE CRISTINA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008850 | 10/10/2017 | 87.00 | 00034359117434 | CICERO ANTAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008851 | 10/10/2017 | 47.00 | 00001249135800 | JOSEFA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008852 | 10/10/2017 | 90.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008854 | 10/10/2017 | 200.00 | 00034358250491 | JOSEFA JOANA DE LIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008855 | 10/10/2017 | 937.00 | 00036021180453 | ALTINA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008856 | 10/10/2017 | 47.00 | 00033894469404 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008857 | 10/10/2017 | 47.00 | 00002890049426 | ANTONIO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008858 | 10/10/2017 | 47.00 | 00047750260463 | MARIA APARECIDA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008859 | 10/10/2017 | 937.00 | 00031886207801 | LEDJANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008860 | 10/10/2017 | 937.00 | 00029962900468 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008861 | 10/10/2017 | 69.00 | 00029669560896 | EDILEIDE PEREIRA MELO CALDEIRON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008862 | 10/10/2017 | 47.00 | 00009386631431 | VALBELENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008863 | 10/10/2017 | 100.00 | 00003901754474 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008864 | 10/10/2017 | 85.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008865 | 10/10/2017 | 95.00 | 00005929976422 | MOISES XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008866 | 10/10/2017 | 190.60 | 00003098163941 | GENEVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008868 | 10/10/2017 | 60.00 | 00055462502400 | MARIA JOSE DE SOUSA MAGAMLHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008869 | 10/10/2017 | 100.00 | 00040881857491 | DAMIAO NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008870 | 10/10/2017 | 85.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008872 | 10/10/2017 | 120.00 | 00009742421447 | JOSE AURICELIO BRAZ | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRAR MEDICAMENTOS), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008873 | 10/10/2017 | 90.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS INFANTIL), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008875 | 10/10/2017 | 37.00 | 00002720424552 | FABIANA EMILIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008896 | 11/10/2017 | 690.00 | 00002455719499 | ANTONIO ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008897 | 11/10/2017 | 6600.00 | 12681201000180 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS PLATINA, PARA AS REPARTIÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012017 | 2008900 | 11/10/2017 | 12200.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 13 BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS DIGITAL (RAMUZ), AFIM DE EQUIPAR OS SETORES DE SERVICOS DE SAÚDE, ATENDENDO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008908 | 11/10/2017 | 13106.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - "PARTE PATRONAL"EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA. DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008910 | 11/10/2017 | 800.00 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008911 | 11/10/2017 | 550.00 | 00001346924465 | GLEYDSON NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008912 | 11/10/2017 | 21.96 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O P.S.F LOCALIZADO NA RUA NOVA 302, LAGOA DA CRUZ - PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008916 | 11/10/2017 | 100.00 | 10385561000100 | AUTO POSTO UNIVERSITARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2008917 | 11/10/2017 | 8000.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO GASOLINA, OLEO DIESEL BS10 , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2008918 | 11/10/2017 | 8100.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS10 , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃOPRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2008919 | 11/10/2017 | 8150.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS10 , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃOPRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2008920 | 11/10/2017 | 8250.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS10 , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃOPRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2008921 | 11/10/2017 | 8300.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS10 , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃOPRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2008922 | 11/10/2017 | 8400.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS10 , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃOPRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008924 | 11/10/2017 | 690.00 | 00004262540405 | EDVAL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008913 | 11/10/2017 | 101.30 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008898 | 11/10/2017 | 146.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE UNIDADE VI, LOCALIZADA NO BAIRRO MAIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008899 | 11/10/2017 | 98.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE UIDADE V, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008907 | 11/10/2017 | 15273.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - "PARTE PATRONAL"EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000232017 | 2008914 | 11/10/2017 | 25000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME (WORLD EVENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW DO ARTISTA "ROBERTO VENEIRÃO", NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2017, EM VIA PUBLICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES (79ª FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO), NA COMUNIDADE DE LAGOA DA CRUZ, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 23/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008923 | 11/10/2017 | 34.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008901 | 11/10/2017 | 4411.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA FPM, EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), APENAS 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL), DURANTE AO MES DE OUTUBRO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008902 | 11/10/2017 | 6.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA ITR, EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), APENAS 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL), DURANTE AO MES DE OUTUBRO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008903 | 11/10/2017 | 111.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA CIDE, EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), APENAS 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL), DURANTE AO MES DE OUTUBRO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008904 | 11/10/2017 | 15895.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE RECURSOS SOBRE O PARCELAMENTO DA DIVIDA EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008905 | 11/10/2017 | 3557.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE RECURSOS SOBRE O PARCELAMENTO DA DIVIDA EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008906 | 11/10/2017 | 18432.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - "PARTE PATRONAL"EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008915 | 11/10/2017 | 320.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ADAPTADOR DE REDE SEM FIO USB 150 MBPS NANO TDA E 01 (UM) ROTEADOR TP-LINK 300 MBPS 2 ANTENAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008909 | 11/10/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008935 | 13/10/2017 | 120.00 | 18679615000151 | ALDENOR ALVES MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA (FABRICAÇÃO DE UMA GAVETA) PARA O SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000242017 | 2008926 | 13/10/2017 | 50000.00 | 11422741000187 | SJ PRODUCAO MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW DA BANDA "FORRÓ PEGADO", NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2017, EM VIA PUBLICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES (79ª FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO), NA COMUNIDADE DE LAGOA DA CRUZ, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 24/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008929 | 13/10/2017 | 250.00 | 00008812885438 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008925 | 13/10/2017 | 412.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008934 | 13/10/2017 | 14.25 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008927 | 13/10/2017 | 145.37 | 14302704000123 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008928 | 13/10/2017 | 100.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008930 | 13/10/2017 | 49.00 | 00003323769406 | SOLANGE MARIA BEM DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008931 | 13/10/2017 | 350.00 | 00077207793472 | LINDACI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008932 | 13/10/2017 | 89.94 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008933 | 13/10/2017 | 23.60 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008936 | 16/10/2017 | 240.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 09/10/2017 E RETORNO EM 10/10/2017, AFIM DE PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DA 5ª ASSEBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PARAÍBA - COSEMS/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008938 | 16/10/2017 | 200.00 | 00006744357450 | ELEAONAI SÂMEK RABÊLO SIMÂO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AFIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA CLÍNICA "IMAGO DIAGNÓSTICO" NA REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008939 | 16/10/2017 | 44.39 | 00096496916420 | LUIS VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008940 | 16/10/2017 | 500.00 | 00013283106479 | ERIKA KAROLYNE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008942 | 16/10/2017 | 200.00 | 00004146404460 | LUZIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008943 | 16/10/2017 | 200.00 | 00068377827468 | JOAO TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008944 | 16/10/2017 | 317.19 | 00016012337876 | EURIDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008952 | 16/10/2017 | 1768.42 | 00003030068463 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE D20 DE PLACA: LWQ - 1247 - PI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PCDCH (PROGRAMA DE CONTROLE DA DOENÇAS DE CHAGAS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008953 | 16/10/2017 | 13.00 | 00006482578438 | CALINE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008954 | 16/10/2017 | 840.00 | 00004003332440 | ZILVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL, NO VEÍCULO DE PLACA : PGF/4722 - PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER O ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008946 | 16/10/2017 | 1600.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPA, QUE TRANSPORTAM ÁGUA DO AÇUDE DO JORGE NA CIDADE DE JURU - PB, PARA O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008948 | 16/10/2017 | 1758.74 | 20411595000185 | F. R. TRINDADE LIMA & CIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA: RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008937 | 16/10/2017 | 360.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TÊS) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 16/10/2017 E RETORNO NO DIA 18/10/2017, AFIM DE PARTICIPAR D0 I ENCONTRO DO PENAIC 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2008955 | 16/10/2017 | 6000.00 | 00009213629435 | RAFAEL BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE (01) SHOW DO ARTISTA "RAPHAEL BEZERRA", REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2017, EM VIA PÚBLICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008941 | 16/10/2017 | 870.00 | 13864320000131 | MARIA LUZENI FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PESSOAL QUE FAZ AS VISITAS DOMICILIARES JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUN TO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008945 | 16/10/2017 | 690.00 | 00008231528636 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008947 | 16/10/2017 | 720.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIN SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL CARGO COMISSIONADO, PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/10/2017 E RETORNO PRESVISTO PARA O DIA 20/10/2017, PARA PARTICIPAR DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008949 | 16/10/2017 | 300.00 | 00006727887489 | KERCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/10/2017 E RETORNO PRESVISTO PARA O DIA 20/10/2017, PARA PARTICIPAR DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008950 | 16/10/2017 | 300.00 | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/10/2017 E RETORNO PRESVISTO PARA O DIA 20/10/2017, PARA PARTICIPAR DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008951 | 16/10/2017 | 300.00 | 00001319599486 | LILIANE NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/10/2017 E RETORNO PRESVISTO PARA O DIA 20/10/2017, PARA PARTICIPAR DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008991 | 17/10/2017 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008992 | 17/10/2017 | 870.00 | 13864320000131 | MARIA LUZENI FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PESSOAL QUE FAZ AS VISITAS DOMICILIARES JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUN TO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009011 | 17/10/2017 | 50.00 | 00003627905407 | SALOMAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GELA ÁGUA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008956 | 17/10/2017 | 203.05 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N. 9912377619, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008957 | 17/10/2017 | 2500.00 | 00015284525850 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVIÇO DE MARCENEIRO EM MONTAGEM DE MÓVEIS NO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 2008958 | 17/10/2017 | 5500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 009/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008960 | 17/10/2017 | 147.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DILIGÊNCIA JUDICIAL, DO PROCESSO Nº 0000600 - 55.2009.815.0311, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2008965 | 17/10/2017 | 3000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPRAGANDA DE NOTAS DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2008966 | 17/10/2017 | 1100.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NO CARRO DE SOM MODELO: GOL, PLACA: KIJ 5495 - PE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008986 | 17/10/2017 | 28.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009010 | 17/10/2017 | 50.00 | 11084677000171 | JOSE SIGMAR DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOUSE COM FIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009013 | 17/10/2017 | 200.00 | 00012623260443 | GERSON BRENER TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009014 | 17/10/2017 | 76.35 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N. 9912377619, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008967 | 17/10/2017 | 690.00 | 00008836767451 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 ( DOZE) DIAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008962 | 17/10/2017 | 4050.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E CONSUMO PARA AS BANDAS: "ROBERTO VANEIRÃO" E " FORRÓ PEGADO" QUE SE APRESENTARAM NA FESTA TRADICIONAL DA COMUNIDADE DE LAGOA DA CRUZ, MUNICÍPIO DE PRINCESAISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008964 | 17/10/2017 | 500.00 | 00011663194408 | HADRIEL LEOMAM DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008990 | 17/10/2017 | 3200.00 | 28404683000161 | VALDECY DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE ELAZER DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, UTILIZANDO O VEÍCULO: MICROONIBUS DE PLACA: BXJ 5679-PE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009015 | 17/10/2017 | 76.35 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N. 9912377619, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009016 | 17/10/2017 | 176.00 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAS PARA CONST. SERV. DE EDIF. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TELA ALAMBRADO GAL. 200 M, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009017 | 17/10/2017 | 6000.00 | 01309793000198 | FUNDACAO CULTURAL CABRAS DE LAMPIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA REFERIDA FUNDAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO EM VIA PUBLICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. EM CONFORMIDADE COM INEXIGIBILIDADE N. IN 00019/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009021 | 17/10/2017 | 525.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO DO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 2008959 | 17/10/2017 | 1740.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2008961 | 17/10/2017 | 4084.29 | 48203210000103 | KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FANTOMA MAMOGRAFICO DE ACREDITAÇÃO, DESTINADO AO CENTRO DE IMAGENS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008963 | 17/10/2017 | 350.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) BLOCOS DE RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL E 20 ( VINTE) BLOCOS DE RECEITUÁRIO TIPO B, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008968 | 17/10/2017 | 150.00 | 08847410000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008969 | 17/10/2017 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008970 | 17/10/2017 | 150.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008971 | 17/10/2017 | 1727.00 | 00070137940408 | ANDERSON PATRICK FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008972 | 17/10/2017 | 1507.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008973 | 17/10/2017 | 1417.00 | 00006345153494 | CAIO CESAR RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008974 | 17/10/2017 | 50.00 | 15639773000190 | POSTO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008975 | 17/10/2017 | 1597.00 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008976 | 17/10/2017 | 100.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008977 | 17/10/2017 | 1487.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008978 | 17/10/2017 | 1387.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MENICÍPIO, NA FORMA DE CONDUTOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008979 | 17/10/2017 | 1487.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008980 | 17/10/2017 | 28.50 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008981 | 17/10/2017 | 1408.00 | 00004736215410 | ALECKSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008982 | 17/10/2017 | 937.00 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008983 | 17/10/2017 | 1251.00 | 00016601423858 | ALDENIR TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008984 | 17/10/2017 | 48.71 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008985 | 17/10/2017 | 1094.00 | 00001337522406 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008987 | 17/10/2017 | 1094.00 | 00004952125475 | ISMAEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008988 | 17/10/2017 | 937.00 | 00008698335454 | RODOLFO FRAZÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008989 | 17/10/2017 | 937.00 | 00005774430464 | RODRIGO FIRMINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008993 | 17/10/2017 | 2180.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2008994 | 17/10/2017 | 20030.36 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008995 | 17/10/2017 | 7750.62 | 24722288000176 | FOCUS OTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO P/ ÓCULOS E LENTES OFTALMICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008996 | 17/10/2017 | 5175.28 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008997 | 17/10/2017 | 5472.27 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008998 | 17/10/2017 | 10316.88 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, UAI, UAA, CAPS AD, E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008999 | 17/10/2017 | 75.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2009000 | 17/10/2017 | 4.97 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA CAPS I,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2009001 | 17/10/2017 | 6.96 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O CAPS III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2009002 | 17/10/2017 | 33.74 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O CAPS II, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2009003 | 17/10/2017 | 30.36 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009004 | 17/10/2017 | 65.01 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAP'S I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009005 | 17/10/2017 | 20.01 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAP'S III, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009006 | 17/10/2017 | 43.03 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAP'S III, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009007 | 17/10/2017 | 69.61 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009008 | 17/10/2017 | 80.09 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009009 | 17/10/2017 | 100.00 | 47508411122855 | CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA COMUN PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009012 | 17/10/2017 | 200.00 | 00004015179420 | MARIA GRACIETE DIONÍSIO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009018 | 17/10/2017 | 500.00 | 00034358250491 | JOSEFA JOANA DE LIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009019 | 17/10/2017 | 200.00 | 00004676730470 | NARCISA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009020 | 17/10/2017 | 240.00 | 14726987000130 | FLAVIO DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009023 | 18/10/2017 | 930.00 | 10635205000105 | LIMPE JA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A LIMPEZA E RETIRADA DE DEJETOS DE TRÊS (03) FOSSAS, ACUMULADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO UAI E UAA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009024 | 18/10/2017 | 3508.84 | 00067597491468 | JOSENILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, REALIZANDO PLANTÕES MÉDICOS ESPECIALISTA EM ÓPTICA E ÓPTOMETRIA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COMCOM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009025 | 18/10/2017 | 3000.00 | 27849526000105 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO F4000, PLACA: HUD 4397 - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009026 | 18/10/2017 | 7900.00 | 28593307000162 | RICARDO DA SILVA SITONIO - RICARDO REFRIGERAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERTO E LIMPEZA DE DIVERSOS, APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009028 | 18/10/2017 | 600.00 | 00002207024466 | MARIA DE FATIMA NUNES ROSAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009029 | 18/10/2017 | 100.00 | 00006482578438 | CALINE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009030 | 18/10/2017 | 350.00 | 00002614291404 | MARIA ALICE RODRIGUES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE BOLSAS COLOSTOMICA), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009031 | 18/10/2017 | 200.00 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009032 | 18/10/2017 | 937.00 | 00005220951432 | JELSIVANIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009033 | 18/10/2017 | 937.00 | 00007166379448 | JOAO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009034 | 18/10/2017 | 500.00 | 00005514299414 | LAURA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009035 | 18/10/2017 | 350.00 | 00089327250478 | JOSEFA MARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009036 | 18/10/2017 | 937.00 | 00005099977405 | CLAUDIANO MOURA CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009037 | 18/10/2017 | 937.00 | 00007847111438 | MARCOS VINICIUS SILVA MARROCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009056 | 18/10/2017 | 3200.00 | 19042877000173 | LORENA LUCIA CABRAL DISTRIBUIDORA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS DIVERSOS, A SEREM DESTRIBUIDAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SEGUINDO AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009057 | 18/10/2017 | 4650.00 | 19042877000173 | LORENA LUCIA CABRAL DISTRIBUIDORA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) RESMAS DE PAPEL A4, A SEREM DESTRIBUÍDOS AOS SETORES DE SERVIÇO DE SAÚDE, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009058 | 18/10/2017 | 3263.90 | 00007129336463 | KIARA KALLINE RODRIGUES VIRGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA AUDITORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009059 | 18/10/2017 | 4551.88 | 00001214750346 | OLINDINA BARBOSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICA REGULADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009060 | 18/10/2017 | 937.00 | 00029459099874 | ALZENIR BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009061 | 18/10/2017 | 937.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTÍFICE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009062 | 18/10/2017 | 937.00 | 00012507211482 | DOUGLAS CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009063 | 18/10/2017 | 937.00 | 00007620490493 | DOUGLAS FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009064 | 18/10/2017 | 937.00 | 00002839804433 | ELISANDRE EUDES ALVES FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009065 | 18/10/2017 | 937.00 | 00011273196473 | ERICA CASUSAO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009066 | 18/10/2017 | 937.00 | 00005270950448 | ERICKA FRANÇA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009067 | 18/10/2017 | 937.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009068 | 18/10/2017 | 937.00 | 00009221489450 | JENIFFER MYLLENA LIMA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009069 | 18/10/2017 | 937.00 | 00003320064410 | JORGILENE MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009070 | 18/10/2017 | 937.00 | 00013175316476 | LINDAURA FELIPE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009071 | 18/10/2017 | 937.00 | 00004064823494 | MARIA LEONESIA BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009072 | 18/10/2017 | 937.00 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2009073 | 18/10/2017 | 937.00 | 00009359472484 | HUGO DE LIMA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009074 | 18/10/2017 | 937.00 | 00013159332411 | WILLIAN RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009075 | 18/10/2017 | 937.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009076 | 18/10/2017 | 937.00 | 00005016368465 | REJANE DE ARRUDA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009077 | 18/10/2017 | 937.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO DIARISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PEDREIRO DURANTE 12 (DOZE) DIAS DE SERVIÇO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009080 | 18/10/2017 | 937.00 | 00008818547437 | ALEXANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009081 | 18/10/2017 | 937.00 | 00012058876440 | ALANA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PLANTONISTA, NA UAA ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009082 | 18/10/2017 | 937.00 | 00001326014439 | CILENE CLEMENTINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA U.A.I.(UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFATIL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009083 | 18/10/2017 | 937.00 | 00007129338407 | EVERTON JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICO EM ENFERMAGEM NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009084 | 18/10/2017 | 937.00 | 00006511079465 | JOANA JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICO EM ENFERMAGEM NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009086 | 18/10/2017 | 937.00 | 00009632835450 | JOANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PLANTONISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009087 | 18/10/2017 | 937.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CAPS - AD III DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009088 | 18/10/2017 | 937.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009089 | 18/10/2017 | 937.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009090 | 18/10/2017 | 937.00 | 00004682779435 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO NICACIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009091 | 18/10/2017 | 937.00 | 00005149014460 | ROSIMERE PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- I DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009092 | 18/10/2017 | 937.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009093 | 18/10/2017 | 937.00 | 00009488954469 | JOSELMA LEITE BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM LABORATÓRIO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009094 | 18/10/2017 | 937.00 | 00003378508442 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009096 | 18/10/2017 | 937.00 | 00010736969446 | EDUARDA MAIA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009097 | 18/10/2017 | 937.00 | 00005492377477 | LEYLA CRISTINA NICACIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2009098 | 18/10/2017 | 11272.10 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA CAPS INFANTIL, CAPS ADULTO E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL (UAI), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009099 | 18/10/2017 | 2000.00 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE PRÓTESE DENTÁRIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009100 | 18/10/2017 | 690.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O (CENTEO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009101 | 18/10/2017 | 937.00 | 00018173403449 | JOSE JAIME BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICO DE LABORATÓRIO NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009102 | 18/10/2017 | 937.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009103 | 18/10/2017 | 690.00 | 00004689387451 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009104 | 18/10/2017 | 937.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, PLANTONISTA, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009105 | 18/10/2017 | 937.00 | 00009587653408 | DAIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009106 | 18/10/2017 | 690.00 | 00007073579420 | NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAUDE BUCAL), NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009107 | 18/10/2017 | 2000.00 | 00007205990408 | ANDREIA LIMA DE BARROS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ENFERMAGEM NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009108 | 18/10/2017 | 1500.00 | 00006974768478 | CELIO MARIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009109 | 18/10/2017 | 1500.00 | 00009033117479 | DERYCK ANTONY DE SOUSA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA PERIODONTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009110 | 18/10/2017 | 1500.00 | 00008442583424 | MACIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA (FERISTA) PRESTADOS NO CAPS III, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009111 | 18/10/2017 | 2450.00 | 00007389131462 | GERLANE MARIA DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CONSELHO DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009112 | 18/10/2017 | 2000.00 | 00007945362478 | LAIANNA KEYLA VIRGOLINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM FONOAUDIOLOGIA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009113 | 18/10/2017 | 1500.00 | 00008910963450 | LIEGE MIRTES INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009114 | 18/10/2017 | 1500.00 | 00007873326403 | RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009115 | 18/10/2017 | 4000.00 | 00003790999423 | JOSE ALEX CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009116 | 18/10/2017 | 1500.00 | 00009339034481 | LUIZ EDUARDO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009117 | 18/10/2017 | 937.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO BAIRRO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009118 | 18/10/2017 | 937.00 | 00006524378423 | JANAIDE MARIA ISABEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO A.S.B NA UNIDADE BÁSICA - PADRE IBIAPINA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009119 | 18/10/2017 | 937.00 | 00010728339480 | JAQUELINE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, NA U.B.S LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009120 | 18/10/2017 | 937.00 | 00003767822423 | MARIA ELIZANGELA C SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DA LOCALIDADE DE PE. IBIAPINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009122 | 18/10/2017 | 937.00 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009123 | 18/10/2017 | 937.00 | 00007931993446 | MIKAELE FURTADO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009124 | 18/10/2017 | 937.00 | 00005597768450 | SILDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA U.B.S DA VÁRZEA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009125 | 18/10/2017 | 937.00 | 00010853533466 | LARA RAQUEL ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009126 | 18/10/2017 | 937.00 | 00002185511424 | ROSICLEIA DE MELO FREITAS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZANDO SERVIÇOS COMO TÉCNICA PLANTONISTA AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SAUDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009027 | 18/10/2017 | 80.00 | 00008376998439 | MARIA CARLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SEGUNDA REUNIÃO DE COORDENADORA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, NA CIDADEDE JUAZERINHO - PB, NO DIA 18/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009022 | 18/10/2017 | 50.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIO) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA CONDUZIR A CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PNAIC 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009038 | 18/10/2017 | 5060.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA: AFM 3822 - PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO ENTREMONTES/LAVANDEIRA/BALANÇA/ VÁRZEA DA CRUZ E CABEÇA DO PORCO, DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2017. DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009039 | 18/10/2017 | 2880.00 | 27283004000180 | DIOGO FELIPE ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO JATOBÁ/ PEDRA PRETA/ CEDRO PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009040 | 18/10/2017 | 3000.00 | 27946290000117 | EDILSON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACACOS/ESPERANÇA/AREIAS/CALDEIRAO DO JORGE/CEDRO E CABEÇA DO PORCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009041 | 18/10/2017 | 3840.00 | 28075530000118 | CÍCERO ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACACOS PARA O SÍTIO CABEÇA DO PORCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017,DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009042 | 18/10/2017 | 2880.00 | 28040133000100 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACAMBIRA DO DIONÍSIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL-PB, UTILIZANDO O VEÍCULO D-20, PLACA: KHZ 9410-PE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009043 | 18/10/2017 | 4320.00 | 27849795000163 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O SÍTIO TAMBORIL E CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009044 | 18/10/2017 | 4350.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO PIAU PARA O SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009045 | 18/10/2017 | 6240.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: BALANÇA, VÁRZEA DA CRUZ, LAVANDEIRA E CABEÇA DO PORCO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009046 | 18/10/2017 | 2880.00 | 28040527000169 | PEDRO DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACAMBIRA DOS DIONÍSIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017.CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009047 | 18/10/2017 | 2640.00 | 28187183000115 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO JULIANA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009048 | 18/10/2017 | 3600.00 | 28396049000124 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO: ONIBUS, DE PLACA: MOU 8790 - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009049 | 18/10/2017 | 5500.00 | 28772216000194 | ALEXSANDRO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO NOS EVENTOS DE "7 DE SETEMBRO" E "FESTA DA MANDIOCA" REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009050 | 18/10/2017 | 2880.00 | 28040527000169 | PEDRO DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACAMBIRA DOS DIONÍSIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017.CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009052 | 18/10/2017 | 2256.00 | 28127328000192 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO GAVIÃO PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009053 | 18/10/2017 | 2880.00 | 28027741000185 | RAFAELA APARECIDA FRAZAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO ENTREMONTES PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009054 | 18/10/2017 | 2760.00 | 28127906000190 | DAMIAO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO CARNEIRO DOS MEDEIROS PARA O SÍTIO TRINCHEIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 2009055 | 18/10/2017 | 3840.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIGADO BOVINO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR (CONTRA-PARTIDA) PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL (ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES), DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. DISP. LICIT. N. 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009078 | 18/10/2017 | 4140.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO: NOVA OLINDA/ SERRINHA/TRINCHEIRA/ PRINCESA ISABEL - PB,NO VEÍCULO MODELO: D-20 PLACA: BUV 5523 - PE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009095 | 18/10/2017 | 653.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E EVENTOS, NO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009121 | 18/10/2017 | 2280.00 | 00004132038408 | OZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACAMBIRA DOS DIONÍSIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009127 | 18/10/2017 | 3663.16 | 27849795000163 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O SÍTIO TAMBORIL E CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009128 | 18/10/2017 | 3031.58 | 00004132038408 | OZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACAMBIRA DOS DIONÍSIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009129 | 18/10/2017 | 2374.74 | 27283004000180 | DIOGO FELIPE ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO JATOBÁ/ PEDRA PRETA/ CEDRO PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 015/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009130 | 18/10/2017 | 2690.53 | 28027741000185 | RAFAELA APARECIDA FRAZAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO ENTREMONTES PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009131 | 18/10/2017 | 3284.21 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO PIAU PARA O SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009079 | 18/10/2017 | 1855.00 | 28840173000137 | PAULO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL -PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009085 | 18/10/2017 | 480.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2009051 | 18/10/2017 | 7891.32 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SETORES DO PROGRAMA IBL PSB FNAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2009188 | 19/10/2017 | 2825.34 | 24680070000104 | ANDREANE COIMBRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( MAÇÃ, LARANJA, MANGA, MELANCIA, MELÃO, REPOLHO), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO DELICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009147 | 19/10/2017 | 2921.43 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA DO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009148 | 19/10/2017 | 16243.82 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA DO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009149 | 19/10/2017 | 2948.85 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA DO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009151 | 19/10/2017 | 4652.80 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA DO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009153 | 19/10/2017 | 15827.47 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA DO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2009171 | 19/10/2017 | 310.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A PROCURADORIA JURÍDICA, GABINETE DO PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009132 | 19/10/2017 | 936.00 | 00008221463477 | EVARISTO CESAR DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009133 | 19/10/2017 | 690.00 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009134 | 19/10/2017 | 973.00 | 00070138042403 | MICHEL CHAPLIN BELARMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2009135 | 19/10/2017 | 525.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO DO "DIA DAS CRIANÇAS", REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009136 | 19/10/2017 | 936.00 | 00005194412495 | ALTEMAR CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COOREDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009137 | 19/10/2017 | 718.37 | 00003352426422 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE LEMOS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO,CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009138 | 19/10/2017 | 936.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE OS MES DE SETEMBR0 DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009139 | 19/10/2017 | 1200.00 | 00008526887416 | JOSE FILIPE RODRIGUES FIRMINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009140 | 19/10/2017 | 5265.00 | 00009310948442 | CLENILDA GOMES PAU FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DE PARQUE DE DIVERSÕES PARA O EVENTO "DIAS DAS CRIANÇAS" . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009141 | 19/10/2017 | 690.00 | 00041599800829 | RAYANNE MARIA NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009142 | 19/10/2017 | 690.00 | 00010030495407 | ROSANGELA CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F PROFESSORA ALICE MAIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009143 | 19/10/2017 | 1436.75 | 00009531367442 | MERCIA DA SILVA PEDRO CELSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA NA E.M.E.F ANTONIO BEZERRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009144 | 19/10/2017 | 690.00 | 00051755025491 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009145 | 19/10/2017 | 1000.00 | 00008023962400 | JOAO MANOEL DA SILV NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A PRESENTAÇÃO CULTURAL NA FESTA DO "DIA DAS CRIANÇAS", REALIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009146 | 19/10/2017 | 690.00 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEF - CARLOS ALBERTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009150 | 19/10/2017 | 1436.75 | 00002295870461 | GIZELMA MEDEIROS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009152 | 19/10/2017 | 84.00 | 00059238577587 | HILVA GRANJEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA "FESTA DA MANDIOCA", REALIZADA PELA DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS, NA COMUNIDADE DE LAGOA DE SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009154 | 19/10/2017 | 1436.75 | 00009456289435 | GESSICA MAYARA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE UNIDADE VI, NO BAIRRO MAIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2009155 | 19/10/2017 | 870.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL NA "FESTA DA PADROEIRA" DA COMUNIDADE TAMBORIL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009156 | 19/10/2017 | 690.00 | 00006053304417 | LUZINETE GATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009157 | 19/10/2017 | 690.00 | 00020633459453 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NA E.M.E.F PROFESSORA ALICE MAIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009158 | 19/10/2017 | 690.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF - PROFESSORA ALICE MAIA, DE ACORDO COM AS DERTERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009159 | 19/10/2017 | 790.00 | 00011696554403 | VANUSA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009160 | 19/10/2017 | 690.00 | 00008827161406 | JOSENEIDE PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009161 | 19/10/2017 | 937.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE UNIDADE VI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009162 | 19/10/2017 | 690.00 | 00070146920465 | MARIA GESSICA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO DUARTE SOBREIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009165 | 19/10/2017 | 937.00 | 00010326555420 | JOSE GLAUBER TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBISTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009166 | 19/10/2017 | 790.00 | 00001575318482 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009167 | 19/10/2017 | 690.00 | 00006856308469 | FÁTIMA DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2009168 | 19/10/2017 | 70.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A CRECHE DO MAIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009169 | 19/10/2017 | 690.00 | 00012562549406 | BEATRIZ FERREIRA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ÔNIBUS NA ROTA: VÁRZEA PARA A ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009170 | 19/10/2017 | 1436.75 | 00011176972405 | PATRÍCIA MARQUES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009172 | 19/10/2017 | 987.00 | 00007052598469 | JOÃO LAURINDO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009173 | 19/10/2017 | 690.00 | 00001476837422 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ CABLOCO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009174 | 19/10/2017 | 690.00 | 00047005039807 | FLAVIA BEATRIZ MAIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F - CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009175 | 19/10/2017 | 690.00 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA EMEF - JOSE RODRIGUES MAIA, NO SÍTIO MACAMBIRA DA LAGOA DE SÃO JOÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009176 | 19/10/2017 | 1436.35 | 00005983532405 | INES JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F - JOSÉ CABOCLO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO TRINCHEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009177 | 19/10/2017 | 690.00 | 00005158056455 | JOSELIA ALVES DOS S. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F JOSÉ CABOCLO DA SILVA LOCALIZADA, NO SÍTIO TRINCHEIRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009178 | 19/10/2017 | 690.00 | 00003763529497 | AURISTELO PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F ACADÊMICO JOSÉ RODRIGUES MAIA, NO SÍTIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009179 | 19/10/2017 | 690.00 | 00003030068463 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F JOSÉ RODRIGUES MAIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009180 | 19/10/2017 | 690.00 | 00004156327493 | JUCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F ACADÊMICO JOSÉ SEVERIANO DINIZ, NO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009181 | 19/10/2017 | 1436.35 | 00009327405455 | MARIA REGINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JOSÉ SOBREIRA GUIMARÃES, NO SÍTIO GAVIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009182 | 19/10/2017 | 690.00 | 00004190310492 | SANDOVAL COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO E.M.E.F - JOSÉ SOBREIRA GUIMARÃES, LOCALIZADA NO SÍTIO GAVIÃO, PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009183 | 19/10/2017 | 690.00 | 00010135185432 | MARIA DO BOM CONSELHO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEF - VEREADOR FRANCISCO COSTA, SÍTIO TAMBORIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009184 | 19/10/2017 | 690.00 | 00008287265401 | CALINE STHEFANE RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009185 | 19/10/2017 | 690.00 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, NO SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009186 | 19/10/2017 | 690.00 | 00058213368487 | SEVERINA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE COMUNITÁRIA INES DINIZ, DE ACORDO COM AS DERTERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009187 | 19/10/2017 | 1436.75 | 00029696981880 | VANESSA TAIANY LOPES LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009189 | 19/10/2017 | 690.00 | 00004377823442 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009191 | 19/10/2017 | 690.00 | 00005839356484 | MARINALVA BERNADINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009193 | 19/10/2017 | 690.00 | 00008996035483 | JANAINA REGINA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009194 | 19/10/2017 | 420.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (ONIBUS ESCOLARES E FIAT UNO) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2017 E OUTROS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009195 | 19/10/2017 | 690.00 | 00009654370433 | MARIA DO BOM CONSELHO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F - NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009196 | 19/10/2017 | 690.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2009197 | 19/10/2017 | 5252.96 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA 79° TRADICIONAL FESTA DE OUTUBRO NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE GERADORES, BANHEIROS QUÍMICOS EGRID. DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N ° 035/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000352017 | 2009198 | 19/10/2017 | 3197.33 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE GRID 50,5X30,07M E BANHEIROS QUÍMICOS DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N ° 035/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009199 | 19/10/2017 | 690.00 | 00004035018490 | ELIANEIDE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009200 | 19/10/2017 | 1436.75 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA EMEF - NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 2009201 | 19/10/2017 | 17414.89 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA 79° TRADICIONAL FESTA DE OUTUBRO NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PALCO COM CAMARINS, SOM DE GRANDE PORTE, ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE E GERADOR 180 KVA. DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N ° 035/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009163 | 19/10/2017 | 214.82 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSAVEL TÉCNICO, PARA EXECUÇÃO DE OBRA: PRAÇA PÚBLICA, NA COMUNIDADE DE LAGOA DA CRUZ, JUNTO AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009164 | 19/10/2017 | 214.82 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL TÉCNICO: CLÁUDIO CESAR GONÇALVES BARBOSA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA: PRAÇA PÚBLICA, NA COMUNIDADE DE LAGOA DA CRUZ, JUNTO AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2009190 | 19/10/2017 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS AOS PSF'S: LAGOA DE SÃO JOÃO, LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2009192 | 19/10/2017 | 120.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS AO SETOR DE EPIDEMOLOGIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009203 | 20/10/2017 | 2280.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETGARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO P.S.F PARA O SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, UTILIZANDO O VEÍCULO: TOYOTA HILUX CD 4X4, PLACA: ORD 7435/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2009204 | 20/10/2017 | 22950.25 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFALTIL, CAPS AD III, SAMU, CENTRO DE IMAGEM, CENTRO DE REABILITAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2009205 | 20/10/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A U.A.A DO SÍTIO VÁRZEA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2009206 | 20/10/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2009207 | 20/10/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO - RECEPÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2009208 | 20/10/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA OCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2009209 | 20/10/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2009210 | 20/10/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS AD, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2009211 | 20/10/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2009212 | 20/10/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CENTRO DE IMAGENS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2009213 | 20/10/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2009215 | 20/10/2017 | 105.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O AUDITÓRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2009216 | 20/10/2017 | 280.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PSF'S DO CENTRO, CRUZEIRO, SÃO FRANCISCO, SAUDADE, IBIAPINA, MAIA, JARDIM KARLOTA E VÁRZEA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2009217 | 20/10/2017 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A S.M.S - REGULAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2009218 | 20/10/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2009219 | 20/10/2017 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A REFERIDA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2009220 | 20/10/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009221 | 20/10/2017 | 550.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA 985, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009222 | 20/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DOS SERVIÇOS DO CAP'S AD, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA 985, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009223 | 20/10/2017 | 77.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ RODRIGUES, CRUZEIRO, PRINCESA ISABEL- PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009224 | 20/10/2017 | 1800.00 | 00004197745486 | GEORGE ALVES NOVAES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009225 | 20/10/2017 | 178.50 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O P.S.F LOCALIZADO NA RUA NOVA 302, LAGOA DA CRUZ - PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009226 | 20/10/2017 | 233.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SAÚDADE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009227 | 20/10/2017 | 366.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JARDIM KARLOTA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009228 | 20/10/2017 | 39.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ PESSOA, 985, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 2009229 | 20/10/2017 | 6532.45 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2009230 | 20/10/2017 | 7909.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2009231 | 20/10/2017 | 16512.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2009233 | 20/10/2017 | 40685.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 2009234 | 20/10/2017 | 30177.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009232 | 20/10/2017 | 5900.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO DE PLACA: LBB - 6347/ RJ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2009235 | 20/10/2017 | 8136.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2009236 | 20/10/2017 | 985.20 | 24680070000104 | ANDREANE COIMBRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, (FRUTAS), AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 2009237 | 20/10/2017 | 7860.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION - COMERCIO ELETROELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, (07 - SETE - CONJUNTOS ESCOLARES DE CARTEIRAS - CADEIRAS PRÉ-ESCOLARES E 03 (TRÊS) CONJUNTO DE ESCORREGADORES INFANTIS, PARA ATENDER A CHECHE MUNICIPAL UNIDADE VI, BAIRRO MAIA, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PREGÃO 01/2017 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009238 | 20/10/2017 | 3700.00 | 28362893000134 | EDNEA FERREIRA DE AMORIM HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009239 | 20/10/2017 | 4000.00 | 28319170000152 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009202 | 20/10/2017 | 720.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2009214 | 20/10/2017 | 4137.98 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, PARA REFEICOES OFERTADAS AOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2009242 | 23/10/2017 | 209.31 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA DA CASA DO ESTUDANTE PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL, 151, JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA, JOÃO PESSOA- PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009243 | 23/10/2017 | 58.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2009244 | 23/10/2017 | 490.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS A AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CRAS E CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009332 | 23/10/2017 | 550.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS DELEGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CAPACITAÇÃO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 31/07/2017 A 02/082017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009333 | 23/10/2017 | 3277.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009334 | 23/10/2017 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009240 | 23/10/2017 | 288.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOTRAFO 2000VA. BIV. TRANSFER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009245 | 23/10/2017 | 814.60 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REALIZANDO COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA REFERIDA ENTIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009254 | 23/10/2017 | 1355.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA CIDE, EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), APENAS 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL), DURANTE AO MES DE OUTUBRO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009265 | 23/10/2017 | 140.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA CIDE, EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), APENAS 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL), DURANTE AO MES DE OUTUBRO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009267 | 23/10/2017 | 0.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA CIDE, EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), APENAS 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL), DURANTE AO MES DE OUTUBRO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009271 | 23/10/2017 | 11.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA CIDE, EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), APENAS 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL), DURANTE AO MES DE OUTUBRO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009303 | 23/10/2017 | 2500.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2009311 | 23/10/2017 | 100.00 | 07552701000182 | PREFACIO LIVROS - ESTEFANIA D.F.NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009312 | 23/10/2017 | 28.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009313 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009314 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009315 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2009319 | 23/10/2017 | 108.00 | 07552701000182 | PREFACIO LIVROS - ESTEFANIA D.F.NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2009327 | 23/10/2017 | 537.00 | 00012877775461 | MARIA EDUARDA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009328 | 23/10/2017 | 1000.00 | 00009899244406 | JOSE RIVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009329 | 23/10/2017 | 300.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE DE CARRO DE SOM MODELO GOL, PLACA KIJ 6229/PE, EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO EVENTO DO "DIA DAS CRIANÇAS", CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009330 | 23/10/2017 | 30.00 | 09192505000170 | CELL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PEN DRIVE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009341 | 23/10/2017 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009241 | 23/10/2017 | 81.53 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 2009305 | 23/10/2017 | 47995.01 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO (EM PARALEPÍPEDO) DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO N° 07/2017, CONTRATO N° 181/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01812017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2009246 | 23/10/2017 | 4989.44 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 2009247 | 23/10/2017 | 49.60 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM), TUBO DE ENSAIO 12X75MM VIDRO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009248 | 23/10/2017 | 1914.54 | 03901715000103 | MASTOCLIM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REALIZANDO LAUDOS DE MAMOGRAFIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009249 | 23/10/2017 | 47.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009250 | 23/10/2017 | 200.00 | 00003776534460 | MARIA ELIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009251 | 23/10/2017 | 173.86 | 00042881650406 | MARLEIDE BEZERRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTO), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009252 | 23/10/2017 | 99.00 | 00007470197460 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009253 | 23/10/2017 | 47.00 | 00004406083413 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009255 | 23/10/2017 | 26.82 | 00006954563420 | EDILSON PEREIRA MELO | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTO), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009256 | 23/10/2017 | 47.00 | 00001849698406 | SEBASTIANA FLORENCIO DA SILVA | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009257 | 23/10/2017 | 47.00 | 00070865876487 | JOVELINA ROSA CONCEIÇÃO | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009258 | 23/10/2017 | 47.00 | 00074937197487 | MARIA DE LOURDES LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009259 | 23/10/2017 | 20.20 | 00006244859430 | CLAUDIVANDRO CLEMETINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009260 | 23/10/2017 | 75.00 | 00001567065554 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009261 | 23/10/2017 | 48.71 | 00040560451865 | OLIVANIO MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTO), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009262 | 23/10/2017 | 47.00 | 00003321885409 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009263 | 23/10/2017 | 82.50 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009264 | 23/10/2017 | 101.94 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009266 | 23/10/2017 | 47.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009268 | 23/10/2017 | 360.00 | 00093111118487 | MARIA JOSE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009269 | 23/10/2017 | 47.00 | 00002890049426 | ANTONIO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009270 | 23/10/2017 | 47.00 | 00033894469404 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009272 | 23/10/2017 | 47.00 | 00018817599549 | JOSÉ NICACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009273 | 23/10/2017 | 47.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009274 | 23/10/2017 | 99.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009275 | 23/10/2017 | 75.00 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009276 | 23/10/2017 | 99.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009277 | 23/10/2017 | 99.00 | 00011167506430 | CATARINA ISABELLA DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009278 | 23/10/2017 | 89.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009279 | 23/10/2017 | 47.00 | 00005827191434 | JOAQUIM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009280 | 23/10/2017 | 89.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009281 | 23/10/2017 | 500.00 | 00004103746440 | PAULO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009282 | 23/10/2017 | 937.00 | 00062314467434 | JOSE LOPES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009283 | 23/10/2017 | 82.50 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009284 | 23/10/2017 | 937.00 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009285 | 23/10/2017 | 47.00 | 00092927548404 | JOANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009286 | 23/10/2017 | 200.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009287 | 23/10/2017 | 91.07 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009288 | 23/10/2017 | 550.00 | 00002098884400 | NELUZIA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009289 | 23/10/2017 | 99.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009290 | 23/10/2017 | 75.00 | 00094546240406 | PAULO SERGIO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009291 | 23/10/2017 | 35.28 | 00001158354401 | MARIA DE FATIMA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009292 | 23/10/2017 | 61.21 | 00081064438172 | MESSIAS TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTO), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009293 | 23/10/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME GUIA DE REFERÊNCIA AMBULATORIAL (GERA), DO PACIENTE JOÃO BATISTA DE MEDEIROS NETO, PORTADOR DO CARTÃO DO SUS N. 705003098345352, RUA SEBASTIÃO SOUSA FERRAZ, 106, NESTA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CARDIOVASCULAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009294 | 23/10/2017 | 47.00 | 00004460560496 | MARIA JOSE JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009295 | 23/10/2017 | 500.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009296 | 23/10/2017 | 100.00 | 00001567065554 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009297 | 23/10/2017 | 937.00 | 00008351131407 | JANAINA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (RESSONÂNCIA E TC), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009298 | 23/10/2017 | 222.76 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009299 | 23/10/2017 | 250.00 | 00004992428401 | ZELMA MARIA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009300 | 23/10/2017 | 100.00 | 00004474288459 | INES MARIA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009301 | 23/10/2017 | 120.00 | 00013415789411 | MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009302 | 23/10/2017 | 47.00 | 00080565026453 | DALCINEIA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009304 | 23/10/2017 | 134.64 | 00034359052472 | MARIA DE LOURDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009306 | 23/10/2017 | 58.00 | 00029669560896 | EDILEIDE PEREIRA MELO CALDEIRON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009307 | 23/10/2017 | 99.00 | 00006482577466 | DIVANILZE RODRIGUES VIRGULINO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009308 | 23/10/2017 | 99.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRAS DE FRALDAS INFANTIL), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009309 | 23/10/2017 | 53.66 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, ATENDENTDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009310 | 23/10/2017 | 61.21 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, ATENDENTDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2009316 | 23/10/2017 | 16.21 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009317 | 23/10/2017 | 63.78 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2009318 | 23/10/2017 | 8.45 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2009320 | 23/10/2017 | 34.00 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2009321 | 23/10/2017 | 6.96 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O CAPS III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2009322 | 23/10/2017 | 61.60 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009323 | 23/10/2017 | 50.00 | 27160540000199 | ESDRAS VINICIUS DA MATA MAGALHÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER'S, DESTINADOS AO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009324 | 23/10/2017 | 778.70 | 13481309051854 | RN COMERCIO VAREJISTA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13(TREZE), VENTILADORES DA MARCA: MALLORY, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009325 | 23/10/2017 | 89.00 | 11577018000177 | AIRLAN RUBENS DE FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2009326 | 23/10/2017 | 92.95 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009331 | 23/10/2017 | 300.00 | 00003634807814 | EDUARDO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DE SAÚDE NA 11ª CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE DE 10 A 11 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009335 | 23/10/2017 | 19000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 46 - SMS CONTRATADOS - MAC - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009336 | 23/10/2017 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA SMS - COMISSIONADOS - PAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009337 | 23/10/2017 | 41772.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTQA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009338 | 23/10/2017 | 74000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009339 | 23/10/2017 | 10224.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009340 | 23/10/2017 | 66979.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009342 | 23/10/2017 | 66721.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009343 | 23/10/2017 | 94377.78 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - FMS - EFETIVOS , MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009344 | 23/10/2017 | 19420.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009345 | 23/10/2017 | 33441.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SMS - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009346 | 23/10/2017 | 7578.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009347 | 23/10/2017 | 39061.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - HSVP - MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 2009354 | 24/10/2017 | 4680.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE3(TRÊS) PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 8/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009355 | 24/10/2017 | 165.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3457-2242, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009356 | 24/10/2017 | 407.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DAS LINHAS TELEFONICAS DIVERSAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2009367 | 24/10/2017 | 1140.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,JUNTO AS ENTIDADES CAPS, HSPV, NASF E HOSPITAL SÃO VICENTE, REALIZANDO RECARGA DE TORNER, CONSERTO DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E TROCADE CILINDRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°: 5/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009368 | 24/10/2017 | 1080.00 | 10635205000105 | LIMPE JA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A LIMPEZA E RETIRADA DE DEJETOS DE TRÊS (03) FOSSAS, ACUMULADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO UAI E UAA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009370 | 24/10/2017 | 3876.26 | 00000745771408 | CYNTHIA UCHÔA VILHENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CARDIOLOGISTA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009371 | 24/10/2017 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICA, JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009372 | 24/10/2017 | 2500.00 | 00002476081493 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFOME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009373 | 24/10/2017 | 4551.88 | 00003606122454 | GILSON JAMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NEUROLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESE DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009374 | 24/10/2017 | 4551.88 | 00005321819483 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO MÉDICO ESPECIALISTA OTORRINO, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009375 | 24/10/2017 | 5267.23 | 00004907090447 | VERONICA MARIA SIMOES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE MEDICA ESPECIALISTA GINECOLOGISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009376 | 24/10/2017 | 3876.26 | 00004504391430 | IVANNA BESERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009377 | 24/10/2017 | 29711.67 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009378 | 24/10/2017 | 9711.67 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009379 | 24/10/2017 | 12000.00 | 00006740587477 | JOSE JEYMESSON PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009380 | 24/10/2017 | 3263.90 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009381 | 24/10/2017 | 3263.90 | 00006099946462 | NADSON FREDERICO DE SIQUEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009382 | 24/10/2017 | 5267.23 | 00099921685449 | ROGERIO WNADERLEY PINTO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM OTORRINO, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009383 | 24/10/2017 | 39.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ PESSOA, 985, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009384 | 24/10/2017 | 1578.95 | 00006372479494 | EDNEZIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009385 | 24/10/2017 | 4551.88 | 00039936554868 | EUNICE DE ARRUDA LUNA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM PEDIATRIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009386 | 24/10/2017 | 4551.88 | 00000874920400 | PERICLES CARNEIRO VILHENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA CARDIO E REMAUTOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009387 | 24/10/2017 | 5267.23 | 00006324237494 | RAFAEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NEUROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009360 | 24/10/2017 | 84432.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009365 | 24/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009348 | 24/10/2017 | 1500.00 | 00028288159869 | SIDNEY BERNARDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009349 | 24/10/2017 | 1300.00 | 00092723217434 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE BARRACAS E PALCO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009350 | 24/10/2017 | 644.99 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009351 | 24/10/2017 | 1000.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE LOCUÇÃO NOS EVENTOS "DIA DAS CRIANÇAS" E "FESTA DE LAGOA DA CRUZ". CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009352 | 24/10/2017 | 1908.62 | 19042877000173 | LORENA LUCIA CABRAL DISTRIBUIDORA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGO COM REC/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009353 | 24/10/2017 | 120.00 | 00010176524495 | ERICA GERLAYNE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS SALGADOS SERVIDOS NO EVENTO "FESTA DA PADROEIRA DA LAGOA DA CRUZ". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009357 | 24/10/2017 | 700.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2009358 | 24/10/2017 | 260.46 | 24680070000104 | ANDREANE COIMBRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, (FRUTAS), AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009359 | 24/10/2017 | 1100.00 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE MINHAPROPRIEDE DE PLACA: KFG - 4193/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2009362 | 24/10/2017 | 7184.64 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009364 | 24/10/2017 | 127541.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2009366 | 24/10/2017 | 590.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, NA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONER, CONSERTO DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E TROCA DE CILINDRO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 05/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009369 | 24/10/2017 | 2000.00 | 00010125024495 | CARLOS ALMEIDA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO AULÃO PRÉ - ENEM 2017, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE ELAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2009363 | 24/10/2017 | 100.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA, REALIZANDO RECARGA DE TORNER, CONSERTO DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E TROCA DE CILINDRO,DE ACDORDO COMO PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009361 | 24/10/2017 | 280.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM RECARGA DE TONER, CONSERTO DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E TROCA DE CILINDRO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009431 | 25/10/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CONTA ICMS, RELATIVO AO CORRENTE MES OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 2009388 | 25/10/2017 | 440.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) RECARGAS DE TONER PRETO. PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO,DE ACORDO PREGÃO INICIAL 05/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009427 | 25/10/2017 | 41.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009429 | 25/10/2017 | 9150.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, DA ENERGIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009389 | 25/10/2017 | 690.00 | 00007767777421 | ALDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DA VARZEA, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009390 | 25/10/2017 | 937.00 | 00010714446467 | ALINE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA USB (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LOCALIZADO NO POVOADO DA VÁRZEA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009391 | 25/10/2017 | 690.00 | 00070146567404 | FABIO DOMINGOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA VARZEA, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009392 | 25/10/2017 | 690.00 | 00007012591404 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DA VÁRZEA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009393 | 25/10/2017 | 937.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA VÁRZEA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009394 | 25/10/2017 | 690.00 | 00001741246431 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009395 | 25/10/2017 | 690.00 | 00009519192450 | ELVIS ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DA SAUDADE, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009396 | 25/10/2017 | 690.00 | 00000799760420 | WILDSON CABOCLO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009397 | 25/10/2017 | 690.00 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009398 | 25/10/2017 | 690.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009399 | 25/10/2017 | 690.00 | 00003293978428 | DAMIAO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S. (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009400 | 25/10/2017 | 690.00 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009401 | 25/10/2017 | 690.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009402 | 25/10/2017 | 7733.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009403 | 25/10/2017 | 690.00 | 00006401294477 | LENILSON SERGIO ANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009404 | 25/10/2017 | 690.00 | 00007502816429 | DORLAMY CRISTHINA NICACIO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S JARDIM KARLOTA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009405 | 25/10/2017 | 690.00 | 00027423153818 | SIMONE CRISTINA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO JARDIM KARLOTA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009406 | 25/10/2017 | 280.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009407 | 25/10/2017 | 690.00 | 00005192025460 | VALMIR BERNARDINO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S ( UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO JARDIM KARLOTA , NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009408 | 25/10/2017 | 690.00 | 00006421537448 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009409 | 25/10/2017 | 690.00 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009410 | 25/10/2017 | 690.00 | 00008742521483 | JOSE CELIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009411 | 25/10/2017 | 690.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009412 | 25/10/2017 | 690.00 | 00066005000420 | ROSIBEL BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009413 | 25/10/2017 | 690.00 | 00006840134440 | VANDERLEY CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009414 | 25/10/2017 | 1615.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO CORRRETIVA E PREVENTIVA EM INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO USO DO CARRO, DE PLACA NOF - 2671 / PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009415 | 25/10/2017 | 29711.67 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009416 | 25/10/2017 | 690.00 | 00011013159462 | EDYMARA RODRIGUES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009417 | 25/10/2017 | 690.00 | 00003724922400 | CIRINEU DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009418 | 25/10/2017 | 690.00 | 00008922153482 | FABRICIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009419 | 25/10/2017 | 690.00 | 00001656502496 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009420 | 25/10/2017 | 690.00 | 00006150480488 | MARCIO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO MAIA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009421 | 25/10/2017 | 690.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009422 | 25/10/2017 | 690.00 | 00006875480476 | GEVANILDO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 2009423 | 25/10/2017 | 11994.00 | 14781418000198 | RAELLMA KESYA LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DIVERSOS, DE PACIENTES PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME PP N. 025/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 2009424 | 25/10/2017 | 14185.00 | 14781418000198 | RAELLMA KESYA LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DIVERSOS, DE PACIENTES PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME PP N. 025/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009425 | 25/10/2017 | 300.00 | 00084048166468 | VERONICA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA PARA A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 25/10/2017 E RETORNO EM 28/10/2017, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL SUAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009426 | 25/10/2017 | 300.00 | 00003620531463 | SILVANIA FANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA PARA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 25/10/2017 E RETORNO EM 28/10/2017, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL SUAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009428 | 25/10/2017 | 1700.00 | 04017197000122 | M.J. SALVADOR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDL 6B 30X30 QS/QD BP STANDARD REM, DESTINADO AO CAPS AD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009430 | 25/10/2017 | 9063.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, DA ENERGIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009432 | 25/10/2017 | 690.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009433 | 25/10/2017 | 690.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009434 | 25/10/2017 | 690.00 | 00003280514460 | LUCIANO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009435 | 25/10/2017 | 690.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009436 | 25/10/2017 | 690.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009437 | 25/10/2017 | 690.00 | 00070234735481 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009438 | 25/10/2017 | 690.00 | 00008809358473 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009439 | 25/10/2017 | 690.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ (SERRINHA), PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009440 | 25/10/2017 | 690.00 | 00011263668461 | MARIA JOSE MOREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009441 | 25/10/2017 | 690.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009442 | 25/10/2017 | 690.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DA CRUZ (SERRINHA), NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022017 | 2009443 | 25/10/2017 | 29454.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009444 | 25/10/2017 | 690.00 | 00009321641459 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ (MACAMBIRA) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009445 | 25/10/2017 | 690.00 | 00007173298440 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO CRUZEIRO, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009446 | 25/10/2017 | 690.00 | 00039805096807 | CAUCIANO ALVES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009447 | 25/10/2017 | 690.00 | 00011254048413 | CICERO APARECIDO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009448 | 25/10/2017 | 7796.48 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS SETORES: HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA DO CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009449 | 25/10/2017 | 690.00 | 00086348051404 | EVELINO AMARAL MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009450 | 25/10/2017 | 690.00 | 00003459369493 | JOAO MEDEIROS DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009451 | 25/10/2017 | 2715.00 | 10319076000138 | UNITEC - GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: LAGOA DE SÃO JOÃO, PADRE IBIAPINA, VARZEA, SAUDADE E NO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), REALIZANDO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009452 | 25/10/2017 | 690.00 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009453 | 25/10/2017 | 690.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS ( UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009454 | 25/10/2017 | 690.00 | 00001656701421 | MARIA CHARLINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S. (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009455 | 25/10/2017 | 690.00 | 00012845863403 | GESSICA MAIARA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE LAGOA DE SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009456 | 25/10/2017 | 690.00 | 00011329224450 | ADRIANA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO SÃO JOÃO - MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009457 | 25/10/2017 | 18250.00 | 24822442000181 | RODOLFO DE MELO PORTO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES DA ULTIMA SEMANA DE SETEMBRO, COMO TAMBÉM O MES DE OUTUBRO DE 2017, SERVIÇOS REALIZADOS NOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL E O CAPS I DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009458 | 25/10/2017 | 690.00 | 00012705172440 | GILMARA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO SÃO JOÃO - MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009459 | 25/10/2017 | 690.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009460 | 25/10/2017 | 690.00 | 00004481706473 | ADAILTON PEDRO SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009461 | 25/10/2017 | 690.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009462 | 25/10/2017 | 690.00 | 00003437356445 | JOVANEIDE FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - PADRE IBIAPINA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009463 | 25/10/2017 | 690.00 | 00080493785434 | TIAGO ALVES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - PADRE IBIAPINA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009464 | 25/10/2017 | 690.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009465 | 25/10/2017 | 690.00 | 00005616445436 | ZELIA HENRIQUE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE MINAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009466 | 25/10/2017 | 690.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CACHOEIRA DE MINAS, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009467 | 25/10/2017 | 690.00 | 00005439325409 | JOCIVAL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009468 | 25/10/2017 | 690.00 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009469 | 25/10/2017 | 690.00 | 00011334799440 | NELISSE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009470 | 25/10/2017 | 690.00 | 00005164673444 | ADELMP TORRES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009471 | 25/10/2017 | 690.00 | 00008733685410 | GABRIELA BALTAZAR MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE IMAGEM, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009472 | 25/10/2017 | 690.00 | 00009916646473 | IARA VIRGOLINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009473 | 25/10/2017 | 690.00 | 00008562501476 | JOSE ALEXANDRE LOPES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009474 | 25/10/2017 | 690.00 | 00003329383445 | MUCIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009475 | 25/10/2017 | 690.00 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009476 | 25/10/2017 | 690.00 | 00083496130172 | EDILEUZA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009477 | 25/10/2017 | 690.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009478 | 25/10/2017 | 690.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009479 | 25/10/2017 | 690.00 | 00008646761401 | CAIO CESAR HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009480 | 25/10/2017 | 690.00 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009481 | 25/10/2017 | 690.00 | 00050456261400 | JOSEILDO VIEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009482 | 25/10/2017 | 690.00 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009483 | 25/10/2017 | 690.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009484 | 25/10/2017 | 690.00 | 00008065819486 | ADALBERTO NUNES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - AD III DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009485 | 25/10/2017 | 690.00 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009486 | 25/10/2017 | 690.00 | 00004310127410 | DANIEL DA COSTA QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009487 | 25/10/2017 | 690.00 | 00004041652499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.12 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009488 | 25/10/2017 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009489 | 25/10/2017 | 690.00 | 00010609084410 | JUAN DENNYS CHAVES SANTANA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - ADIII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009490 | 25/10/2017 | 690.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - AD E CAPS - III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009491 | 25/10/2017 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009492 | 25/10/2017 | 690.00 | 00005762749410 | RODRIGO EDWIN PEREIRA ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009493 | 25/10/2017 | 690.00 | 00025444883368 | VITOR ANDRADE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009494 | 25/10/2017 | 667.00 | 00008965930456 | CARLA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009495 | 25/10/2017 | 690.00 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009496 | 25/10/2017 | 690.00 | 00004627206402 | PAULA MORGANA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPS - I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009497 | 25/10/2017 | 690.00 | 00010867657456 | ESTER DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009498 | 25/10/2017 | 690.00 | 00011197496467 | FELIPE AMARAL FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO , COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009499 | 25/10/2017 | 690.00 | 00005560262412 | MARIA CRISTINA CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CEO (CENHTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009500 | 25/10/2017 | 690.00 | 00004362491465 | MARIA JOSE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009501 | 25/10/2017 | 690.00 | 00010231787456 | ADRICIA MARIA DE SOUSA LAUREANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009502 | 25/10/2017 | 690.00 | 00009903140495 | ADRIANO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009503 | 25/10/2017 | 690.00 | 00010748176489 | AMANDA ANTAS FERREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009504 | 26/10/2017 | 455.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FNS PAB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009505 | 26/10/2017 | 690.00 | 00089359739472 | ALDECI ALVES TEOTÔNIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009506 | 26/10/2017 | 690.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009507 | 26/10/2017 | 690.00 | 00004779269407 | CRISTINA PEREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009509 | 26/10/2017 | 690.00 | 00080564682420 | EDNEIDE ANICETO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009510 | 26/10/2017 | 690.00 | 00070137893485 | ELIEIDE TEÓFILO DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009511 | 26/10/2017 | 690.00 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009512 | 26/10/2017 | 690.00 | 00070137894457 | GUSTAVO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009513 | 26/10/2017 | 690.00 | 00004941855469 | HELDER HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009514 | 26/10/2017 | 690.00 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERIVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009515 | 26/10/2017 | 690.00 | 00004755174406 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009516 | 26/10/2017 | 690.00 | 00045223809840 | LEIDJANE ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009517 | 26/10/2017 | 690.00 | 00008125747451 | LÚCIA CLAUDIA SOARES DE AMDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009518 | 26/10/2017 | 690.00 | 00011227424442 | MARIA LUIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009519 | 26/10/2017 | 690.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009520 | 26/10/2017 | 690.00 | 00029210330463 | MANOEL PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009521 | 26/10/2017 | 690.00 | 00002527543448 | REJANE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009522 | 26/10/2017 | 690.00 | 00000842031456 | RICARDO TARCISIO NUNES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009523 | 26/10/2017 | 690.00 | 00006812909432 | ROSIMAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009525 | 26/10/2017 | 690.00 | 00051830990497 | SOLANEA DOMINGOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009527 | 26/10/2017 | 690.00 | 00002455719499 | ANTONIO ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009528 | 26/10/2017 | 690.00 | 00007114425414 | ERASMO CARLOS OLIVEIRA SIQUEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009529 | 26/10/2017 | 690.00 | 00010330536435 | MARCOS ANTONIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009530 | 26/10/2017 | 690.00 | 00092941230491 | SONIVAL ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009531 | 26/10/2017 | 690.00 | 00009595591408 | ANA PAULA ANDRELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009532 | 26/10/2017 | 690.00 | 00006613200492 | DANIEL XAVIER DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULDO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009533 | 26/10/2017 | 690.00 | 00004262505405 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009534 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FNS FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009535 | 26/10/2017 | 690.00 | 00044054904491 | DIMAS NUNES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009536 | 26/10/2017 | 690.00 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009537 | 26/10/2017 | 418.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FNS MAC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009538 | 26/10/2017 | 690.00 | 00006906357450 | IRLANDIR FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009539 | 26/10/2017 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009540 | 26/10/2017 | 690.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009541 | 26/10/2017 | 690.00 | 00066588910100 | MARCONDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009542 | 26/10/2017 | 690.00 | 00003947357494 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A. (UNIDADE DE ACOLIMENTO AO ADULTO), PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009543 | 26/10/2017 | 690.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009544 | 26/10/2017 | 690.00 | 00010526087447 | REYGLYSON FELIPE RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009545 | 26/10/2017 | 690.00 | 00017941406896 | ALDECI BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009546 | 26/10/2017 | 345.00 | 00006093045420 | ALEXANDRA ESTEVAM MORENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009547 | 26/10/2017 | 690.00 | 00010326558446 | ALISON JOSE FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009549 | 26/10/2017 | 690.00 | 00070146805445 | ALUILSON MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009550 | 26/10/2017 | 690.00 | 00008770946400 | ANDREIA CORDEIRO FLORENTINO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009551 | 26/10/2017 | 690.00 | 00007791980428 | CICERA MARCIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009552 | 26/10/2017 | 690.00 | 00011111670447 | JOSE BOSCO ANTAS FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009553 | 26/10/2017 | 690.00 | 00070147362482 | JOSE EUDES DA SILVA NICÁCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009554 | 26/10/2017 | 690.00 | 00008535387439 | KELLY CRISTINA ALVES FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009555 | 26/10/2017 | 690.00 | 00007084848401 | POLYANNA FLORENTINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009556 | 26/10/2017 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009557 | 26/10/2017 | 690.00 | 00009345625470 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009558 | 26/10/2017 | 690.00 | 00080564950459 | MARIA JOSÉ BELARMINIO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009559 | 26/10/2017 | 690.00 | 00034733483848 | MARIA DE LOURDES MORENO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009560 | 26/10/2017 | 690.00 | 00007067220432 | ROSANI ANTAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009561 | 26/10/2017 | 690.00 | 00011149241489 | TULIO RENATO PLÁCIDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009562 | 26/10/2017 | 690.00 | 00003400676403 | LENILDA TORRES LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2009563 | 26/10/2017 | 690.00 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009564 | 26/10/2017 | 690.00 | 00006719146424 | MARTA MARIA DE CARVALHO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009565 | 26/10/2017 | 690.00 | 00003928315463 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009566 | 26/10/2017 | 690.00 | 00007866077428 | MARIA DO SOCORRO MARQUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009567 | 26/10/2017 | 690.00 | 00009225410433 | MAYCON DOUGLHAS ALMEIDA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009568 | 26/10/2017 | 690.00 | 00035099755453 | SONIA MARIA DOS SANTOS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009569 | 26/10/2017 | 690.00 | 00004572469440 | INES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009570 | 26/10/2017 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL) , NESTE MUNICÍPIO REFRENTE AO MES SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009571 | 26/10/2017 | 690.00 | 00022459007825 | MARCONDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO DIARISTA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009572 | 26/10/2017 | 690.00 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009574 | 26/10/2017 | 160.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA QUE EXERCE O CARGO DE DIRETORA/ASSESSORAS TÉCNICA EM SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E REPASSES INFORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO COMO DELEGADA ELEITA PARA 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE BRASÍLIA - DF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009578 | 26/10/2017 | 1578.95 | 00093114273491 | SYDNAILDA RYVEGILDA BARROZ TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA A CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009579 | 26/10/2017 | 85.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FNS BLVGS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009581 | 26/10/2017 | 1300.00 | 00008167864103 | LENIA CHAVECO MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009582 | 26/10/2017 | 1300.00 | 00008163976195 | VANESSA LUCIANO PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009583 | 26/10/2017 | 1300.00 | 00008160718101 | YENILEN LOREN SABLON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009584 | 26/10/2017 | 1300.00 | 00005243430471 | EMANUELE RENATA RABELO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009585 | 26/10/2017 | 1300.00 | 00071114992127 | ARISLEISI SSANCHEZ LAKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009586 | 26/10/2017 | 937.00 | 00040584150881 | MIRIAN BEM DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009508 | 26/10/2017 | 100.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009524 | 26/10/2017 | 50.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER (CRECHE COMUNITÁRIA INES DINIZ) EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009548 | 26/10/2017 | 370.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DIA 21/09/2017, PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009576 | 26/10/2017 | 1000.00 | 28772216000194 | ALEXSANDRO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO NA FESTA DA PADROEIRA DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009580 | 26/10/2017 | 650.00 | 00003090136406 | MONICA LIMA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADORA DO CURSO "FORMAÇÃO DE MATEMÁTICA", COM DURAÇÃO DE 3(TRÊS) DIAS, DIRECIONADO AOS PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I - 4º E 5º ANO - DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009526 | 26/10/2017 | 2400.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 22/10 E RETORNO PREVISTO PARA 27/10, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA (TCE), E NO ESCRITÓRIO DE MARCIANA, AMBOS NA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009573 | 26/10/2017 | 10.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 23.082-0, (IGD), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009575 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 23.082-0, (IGD), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009577 | 26/10/2017 | 6.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 23.082-0, (IGD), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009604 | 27/10/2017 | 480.00 | 00005214892454 | ANTONIO CARLOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PETICIONAR NOS REQUISITÓRIOS DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA (TJPB), COM DATA PREVISTA PARA SAÍDA NO DIA 13 E RETORNO NO DIA 30/10 E 01/11 DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009587 | 27/10/2017 | 178.50 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DA LAGOA DA CRUZ, VINCULDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009588 | 27/10/2017 | 180.00 | 00004103406429 | ANA LIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA HOMENAGEM AO ENFERMEIRO JEFFERSON GOMES QUE FALECEU NO DIA 08/092017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009589 | 27/10/2017 | 90.00 | 00011318612489 | LIDIA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, PARA AS MULHERES DA UBS DA LAGOA DA CRUZ NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009590 | 27/10/2017 | 130.00 | 00011243270454 | RAMAYANE FERRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, PARA AS MULHERES DA UBS DA LAGOA DE SÃO JOÃO E SÃO FRANCISCO, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009591 | 27/10/2017 | 30.00 | 00010440157480 | SUELANE CAMPOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, PARA AS MULHERES DA UBS DA LAGOA DA CRUZ, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009592 | 27/10/2017 | 80.00 | 00009276679405 | CICERA BATISTA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, PARA AS MULHERES DA UBS DO MAIA E CACHOEIRA DE MINAS, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009593 | 27/10/2017 | 80.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, PARA AS MULHERES DA UBS PADRE IBIAPINA E VÁRZEA, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009594 | 27/10/2017 | 100.00 | 00009276780475 | LIDIANE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, PARA AS MULHERES DA UBS SAUDE E CRUZEIRO, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009595 | 27/10/2017 | 90.00 | 00011101337400 | JAIANNE DE SOUSA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELELEIRA NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, PARA AS MULHERES DA UBS DA COMUNIDADE LAGOA DO SÃO JOÃO, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009596 | 27/10/2017 | 75.00 | 00010334678471 | ANDRESSA WANDRYSIA DE MELO MUNIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, PARA AS MULHERES DA UBS DA VÁRZEA, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009597 | 27/10/2017 | 150.00 | 00009389248426 | IRIS CRISTINA DE QUEIROZ MALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELELEIRA NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, PARA AS MULHERES DA UBS PADRE IBIAPINA, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009598 | 27/10/2017 | 125.00 | 00070148669409 | ROSELINA VERONICA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELELEIRA NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, PARA AS MULHERES DA UBS DA LOCALIDADE CRUZEIRO, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009599 | 27/10/2017 | 125.00 | 00004572854432 | ROSANA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELELEIRA NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, PARA AS MULHERES DA UBS DA LOCALIDADE SAUDADE, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009600 | 27/10/2017 | 125.00 | 00008177141465 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELELEIRA NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, PARA AS MULHERES DA UBS DA LOCALIDADE CENTRO, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009601 | 27/10/2017 | 125.00 | 00006675969412 | SARA DANIELLE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELELEIRA NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, PARA AS MULHERES DA UBS DA LOCALIDADE DO MAIA, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009602 | 27/10/2017 | 937.00 | 00006072980490 | GLEYCIANE GERMANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009603 | 27/10/2017 | 200.00 | 00070138127492 | GERLANDIA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELELEIRA NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, PARA AS MULHERES DA UBS DA LOCALIDADE SÃO FRANCISCO E CACHOEIRA DE MINAS , NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009605 | 27/10/2017 | 11.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA UBS ÂNCORA DA SERRINHA DOS BEZERROS , VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009606 | 27/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MAIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA SÃO ROQUE, CENTRO, PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009607 | 27/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009608 | 27/10/2017 | 16.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA LOCALIZADA NA A. CAP. JOSÉ PESSOA 985, EM JAGUARIBE , VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009609 | 27/10/2017 | 11933.91 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009610 | 30/10/2017 | 690.00 | 00010933461402 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009612 | 30/10/2017 | 1590.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTES ATX 230W, ESTABILIZADORES 300VA, CABOS, ADAPTADORES E ROTEADORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009613 | 30/10/2017 | 70.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009614 | 30/10/2017 | 60.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009615 | 30/10/2017 | 70.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009617 | 30/10/2017 | 85.04 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009619 | 30/10/2017 | 72.00 | 70098470000115 | W A BARRETO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009620 | 30/10/2017 | 60.00 | 05725563000160 | BSB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009621 | 30/10/2017 | 100.00 | 06293662000183 | AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009622 | 30/10/2017 | 62.60 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009623 | 30/10/2017 | 100.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009627 | 30/10/2017 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTPERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA E FUNASA, COMO TABÉM, OPERAÇÃO NO SINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 2009632 | 30/10/2017 | 16542.20 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL, N° 33/2017. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 2009634 | 30/10/2017 | 11975.04 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL, N° 33/2017. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009635 | 30/10/2017 | 480.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 10/10/2017 E RETORNO EM 12/10/2017, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA CONFECÇÃO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DA PARAIBA - ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PARAÍBA - COSEMS/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 2009636 | 30/10/2017 | 4429.70 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILMES RX-V DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL, N° 33/2017. DE ACORDO COMA NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009637 | 30/10/2017 | 480.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 26/10/2017 E RETORNO EM 28/10/2017, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETRORIA CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PARAÍBA - COSEMS/PB, E ACOMPANHAMENTO DE REFORMA NA CASA DE APOIO A PACIENTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009641 | 30/10/2017 | 200.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009642 | 30/10/2017 | 200.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009643 | 30/10/2017 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009650 | 30/10/2017 | 937.00 | 00009265752440 | PEDRO CARLOS DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009653 | 30/10/2017 | 100.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422017 | 2009654 | 30/10/2017 | 8400.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NA AV . CAPITÃO JOSE PESSOA N°985 JAGUARIBE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009655 | 30/10/2017 | 152.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009664 | 30/10/2017 | 16.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA LOCALIZADA NA A. CAP. JOSÉ PESSOA 985, EM JAGUARIBE , VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009665 | 30/10/2017 | 11.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE DE SAÚDE - UBS- DA LOCALIDADE ANCORA DESTE MUNICIPIO , VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009667 | 30/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO MAIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009668 | 30/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 2009675 | 30/10/2017 | 10008.08 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILMES RX-V DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL, N° 33/2017. DE ACORDO COMA NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2009616 | 30/10/2017 | 283.00 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), FORNECIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2009618 | 30/10/2017 | 429.51 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2009625 | 30/10/2017 | 9399.40 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009626 | 30/10/2017 | 6800.00 | 24217119000189 | IDEIA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) EXEMPLARES DO LIVRO "PRINCESA - ANTES E DEPOIS DE 30", 248 PÁGINAS, DO AUTOR PAULO MARIANO. DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2009628 | 30/10/2017 | 806.13 | 00009866837440 | JONH LENE ALVES CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2009629 | 30/10/2017 | 1152.00 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2009630 | 30/10/2017 | 734.08 | 00000129707430 | NILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO E TOMATE), PRODUZIDOS PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE ACORDO COM A LEI (30%), PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO USO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2009631 | 30/10/2017 | 333.88 | 00005792060410 | ALEXANDRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2009633 | 30/10/2017 | 937.20 | 00003867038414 | RAIMUNDO ANDRELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009649 | 30/10/2017 | 500.00 | 00006869413495 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EVENTO CULTURAL REALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DA CRUZ, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422017 | 2009657 | 30/10/2017 | 1500.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, BAIRRO DO CRUZEIRO, PRINCESA ISABEL - PB, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE V, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO EOUTUBRO DE 2017, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009659 | 30/10/2017 | 2734.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA DOS JOVENS E ADULTOS - PEJA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009666 | 30/10/2017 | 280371.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009670 | 30/10/2017 | 35716.42 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009671 | 30/10/2017 | 43629.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009673 | 30/10/2017 | 27364.22 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40% , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009645 | 30/10/2017 | 90.00 | 10328591000184 | FARMACIA VETERINARIA PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFANOL. DESTINADO AO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009647 | 30/10/2017 | 937.00 | 00019115520404 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DAS MÁQUINAS DO PAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009648 | 30/10/2017 | 937.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009663 | 30/10/2017 | 8764.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009611 | 30/10/2017 | 60.68 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N. 9912377619, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009638 | 30/10/2017 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS POR PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009644 | 30/10/2017 | 600.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009646 | 30/10/2017 | 957.90 | 00079004164553 | EDMILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVIÇOS DE REFORMA NO ESPAÇO NORDESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009658 | 30/10/2017 | 2046.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009661 | 30/10/2017 | 16562.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009669 | 30/10/2017 | 4798.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009639 | 30/10/2017 | 423.62 | 41597303001354 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DE 20.000KM, VEÍCULO DE PLACA PDF 1092, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO E POLITICA (GABINETE DO PREFEITO) E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009640 | 30/10/2017 | 550.13 | 41597303001354 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO DE PLACA: PDF 1092, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO E POLITICA (GABINETE DO PREFEITO) E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009651 | 30/10/2017 | 200.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO (CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO), PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009652 | 30/10/2017 | 821.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO POR COMPRA DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA COM SAÍDA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2017, DA CIDADE DE JUAZEIRO – CE, PARA A CIDADE DE BRASÍLIA – DF, E RETORNO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009660 | 30/10/2017 | 19287.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009624 | 30/10/2017 | 220.00 | 24280547000156 | JOSEFA MOUSINHO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPÚBLICA DO BAIRRO DOS BANCÁRIOS. REALIZANDO RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA NO CAMINHÃO DE 7 MIL LITROS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422017 | 2009656 | 30/10/2017 | 6300.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL, JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA, Nº 151, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009662 | 30/10/2017 | 5828.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009672 | 30/10/2017 | 13806.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009722 | 31/10/2017 | 8500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009726 | 31/10/2017 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009728 | 31/10/2017 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009730 | 31/10/2017 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009736 | 31/10/2017 | 1500.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICÓLOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009737 | 31/10/2017 | 500.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICÓLOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2009738 | 31/10/2017 | 10660.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, PARA REFEICOES OFERTADAS AOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE OSMESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2009758 | 31/10/2017 | 3240.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DEMAIS ORGÃOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 19/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009770 | 31/10/2017 | 90.00 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SETORES DO PROGRAMA IBL PSB FNAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 9051 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009681 | 31/10/2017 | 22637.81 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES (IPM), RELATIVO AOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009727 | 31/10/2017 | 4311.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009733 | 31/10/2017 | 11785.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009710 | 31/10/2017 | 821.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA FPM, EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), APENAS 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL), DURANTE AO MES DE OUTUBRO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009711 | 31/10/2017 | 4448.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA FPM, EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), APENAS 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL), DURANTE AO MES DE OUTUBRO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009712 | 31/10/2017 | 2.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS/DESON, EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), APENAS 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL), DURANTE AO MES DE OUTUBRO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009713 | 31/10/2017 | 0.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA ITR, EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), APENAS 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL), DURANTE AO MES DE OUTUBRO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009714 | 31/10/2017 | 12677.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA ITR, EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITO, DURANTE AO MES DE OUTUBRO/2017, DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009715 | 31/10/2017 | 18.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 31 DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009716 | 31/10/2017 | 605.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 30 DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009717 | 31/10/2017 | 122.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 30 DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009719 | 31/10/2017 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009723 | 31/10/2017 | 2737.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009725 | 31/10/2017 | 13461.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009731 | 31/10/2017 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009755 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, NO DIA 25 DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009766 | 31/10/2017 | 811.03 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS, NO DIA 25 DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009768 | 31/10/2017 | 100.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO AO ELMAR, COM DATA PREVISTA PARA 31/10/2017 E RETORNO NO DIA 01/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009769 | 31/10/2017 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 624019-8, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009724 | 31/10/2017 | 13874.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2009760 | 31/10/2017 | 2440.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 ( TRINTA ) BUTIJÕES DE GÁS GLP, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 19/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2009761 | 31/10/2017 | 1330.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 ( DEZENOVE ) BUTIJÕES DE GÁS GLP, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 19/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009676 | 31/10/2017 | 11669.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2009677 | 31/10/2017 | 312.80 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009679 | 31/10/2017 | 20956.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009683 | 31/10/2017 | 72243.21 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO I.P.M - PARTE PATRONAL, DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSOS SETORES DA S.M.E FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, MÊS DE OUTUBRO 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009685 | 31/10/2017 | 18194.43 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO I.P.M - PARTE PATRONAL, DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSOS SETORES DA S.M.E FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, MÊS DE OUTUBRO 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009686 | 31/10/2017 | 72243.21 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO I.P.M - PARTE PATRONAL, DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSOS SETORES DA S.M.E FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, MÊS DE OUTUBRO 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009687 | 31/10/2017 | 5001.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,- SME FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009688 | 31/10/2017 | 34.85 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009689 | 31/10/2017 | 5011.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,- SME FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009693 | 31/10/2017 | 575.00 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES REALLIZADAS NA COMUNIDADE DE LAGOA DA CRUZ, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009696 | 31/10/2017 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA CONDUZIR O DIRETOR DE CULTURA PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 27/10/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009697 | 31/10/2017 | 150.00 | 00030282688846 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DURANTE O EVENTO DO DIA " 07 DE SETEMBRO", JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009699 | 31/10/2017 | 1050.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PARA DIRETORIA GERAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009720 | 31/10/2017 | 6100.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SME FUNDEB 60% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009721 | 31/10/2017 | 6937.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 2009732 | 31/10/2017 | 1412.80 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 01/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009734 | 31/10/2017 | 120.00 | 00076573311434 | LUCINALDO FEITOSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO DIRETOR DE CULTURA: LUCINALDO FEITOSA VENTURA, COM A FINALIDADE DE VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SOUSA - PB, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COLUNA PRESTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2009756 | 31/10/2017 | 4690.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 67 (SESSENTA E SETE) BOTIJOES DE GAS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS ENTIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 19/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2009757 | 31/10/2017 | 2030.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) BOTIJOES DE GAS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS ENTIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 19/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009763 | 31/10/2017 | 240.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, AFIM DE PARTICIPAR D0 I ENCONTRO DO PENAIC 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009765 | 31/10/2017 | 200.00 | 00089305914420 | KÁTIA CILENE ALVES FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, AFIM DE PARTICIPAR D0 I ENCONTRO DO PENAIC 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009767 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DIA 25/10/2017, PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009678 | 31/10/2017 | 3997.98 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 30 (TRINTA), CADEIRAS FIXA 04 (QUATRO) PES ISSO PP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 2009680 | 31/10/2017 | 3514.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 0036/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (CER III) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 2009682 | 31/10/2017 | 86926.73 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES NA SEGUNDA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECILAIZADO DE REABILITAÇÃO - CER, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, COMO TAMBÉM A MEMÓRIA DE CALCULO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTA NOTA DE EMPENHO. | 00012015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009684 | 31/10/2017 | 2780.00 | 00028908400850 | MARCIA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009690 | 31/10/2017 | 200.00 | 00089305914420 | KÁTIA CILENE ALVES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PNAIC 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009691 | 31/10/2017 | 240.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PNAIC 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009692 | 31/10/2017 | 200.00 | 00089100751472 | NADIA LEANDRO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PNAIC 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009694 | 31/10/2017 | 1183.00 | 07177038000183 | PARAIBA ETIQUETAS COMERCIO DE ETIQUETAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETIQUETAS E RIBBONS, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A INSTALACAO NA IMPRESSORA DAS UBS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009695 | 31/10/2017 | 1183.00 | 07177038000183 | PARAIBA ETIQUETAS COMERCIO DE ETIQUETAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETIQUETAS E RIBBONS, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A INSTALACAO NA IMPRESSORA DAS UBS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 2009698 | 31/10/2017 | 699.78 | 10682541000109 | BIOCLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2009700 | 31/10/2017 | 1800.00 | 00004197745486 | GEORGE ALVES NOVAES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 44/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100442017 | 2009701 | 31/10/2017 | 2500.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 44/2017. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2009702 | 31/10/2017 | 150.00 | 00002573935442 | ROSIVALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MACACO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ANCORA DOS MACACOS DA REFERIDA LOCALIDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017,DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 44/2017. CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2009703 | 31/10/2017 | 250.00 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO CONJUNTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 44/2017. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2009704 | 31/10/2017 | 200.00 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA MACAMBIRA DOS DIONISIOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 44/2017. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2009705 | 31/10/2017 | 200.00 | 00071921397420 | JOSEFA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ANCORA DA REFERIDA COMUNIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 44/2017. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2009706 | 31/10/2017 | 800.00 | 00006489945460 | ISADORA MELO DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS TRANSTORNO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 44/2017. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2009707 | 31/10/2017 | 2000.00 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O "CAPS AD" DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2009708 | 31/10/2017 | 1000.00 | 00010434583448 | PAULA FIRMINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - USB, LOCALIZADA NO BAIRRO DA SAUDADE NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 44/2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2009709 | 31/10/2017 | 800.00 | 00003790370410 | GISELIO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - USB, LOCALIZADA NO JARDIM KARLOTA NESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 44/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009718 | 31/10/2017 | 7800.00 | 09372921000150 | ANTONIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009729 | 31/10/2017 | 38811.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 2009735 | 31/10/2017 | 4080.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPESA DE LICITAÇÃO N° 11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2009739 | 31/10/2017 | 26926.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, UNIDADES DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL E CAPS'S, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 2009740 | 31/10/2017 | 1804.80 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREÇÃO PRESENCIAL N° 18/2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2009741 | 31/10/2017 | 3600.00 | 00004197745486 | GEORGE ALVES NOVAES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 44/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100442017 | 2009742 | 31/10/2017 | 7500.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 44/2017. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2009743 | 31/10/2017 | 300.00 | 00002573935442 | ROSIVALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MACACO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ANCORA DOS MACACOS DA REFERIDA LOCALIDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 44/2017. CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009744 | 31/10/2017 | 1800.00 | 17606139000186 | 116 DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ALTERNADOR FIAT DUCATO, DESTINADO AO VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2009745 | 31/10/2017 | 500.00 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO CONJUNTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 44/2017. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2009746 | 31/10/2017 | 400.00 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA MACAMBIRA DOS DIONISIOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2017, DE ACORDOCOM A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 44/2017. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2009747 | 31/10/2017 | 400.00 | 00071921397420 | JOSEFA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ANCORA DA REFERIDA COMUNIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2017, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 44/2017. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009748 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO DIA 10/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009749 | 31/10/2017 | 37.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO DIA 11/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009750 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO DIA 25/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2009751 | 31/10/2017 | 2400.00 | 00006489945460 | ISADORA MELO DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS TRANSTORNO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 44/2017. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009752 | 31/10/2017 | 6000.00 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O "CAPS AD" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2009753 | 31/10/2017 | 3000.00 | 00010434583448 | PAULA FIRMINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - USB, LOCALIZADA NO BAIRRO DA SAUDADE NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 44/2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009754 | 31/10/2017 | 2400.00 | 00003790370410 | GISELIO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - USB, LOCALIZADA NO JARDIM KARLOTA NESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 44/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009759 | 31/10/2017 | 3920.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO E E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL E OUTRAS ENTIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009762 | 31/10/2017 | 17357.26 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009764 | 31/10/2017 | 937.00 | 00003767822423 | MARIA ELIZANGELA C SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DA LOCALIDADE DE PE. IBIAPINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009771 | 31/10/2017 | 20.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 13 BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS DIGITAL (RAMUZ), AFIM DE EQUIPAR OS SETORES DE SERVICOS DE SAÚDE, ATENDENDO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENO 8900. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009772 | 06/11/2017 | 360.00 | 00007826657482 | BARBARA MARIA DUARTE MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE SAÚDE MENTAL E DEPENDÊNCIA QUÍMICA, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009779 | 06/11/2017 | 480.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 05/11/2017 E RETORNO EM 07/11/2017, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COSEMS -PB E REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009780 | 06/11/2017 | 280.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE ANESTESIA NO USUÁRIO: GABRIEL ARCANJO BEZERRA BARBOSA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009781 | 06/11/2017 | 430.00 | 25179556000118 | ROSILDA CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 2,20 X 1,00 M, SERVIÇO PRESTADO NO PSF DO MAIA. CONFORME NOTA FISCAL E OUTROS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2009782 | 06/11/2017 | 16208.68 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS10, ÓLEO DIESEL S500 E ÓLEOS LUBRIFICANTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2009783 | 06/11/2017 | 15885.09 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS10, ÓLEO DIESEL S500 E ÓLEOS LUBRIFICANTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2009784 | 06/11/2017 | 18258.76 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SERVIÇO DE SAÚDE, SEGUNDO DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2017 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2009785 | 06/11/2017 | 14487.93 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SERVIÇO DE SAÚDE, SEGUNDO DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2017 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009790 | 06/11/2017 | 821.05 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO VIAGENS NA FORMA DE MOTOTAXISTA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, UTILIZANDO MOTOCICLETA DE PLACA: PGB0761 - PE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009795 | 06/11/2017 | 247.00 | 00007502816429 | DORLAMY CRISTHINA NICACIO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S JARDIM KARLOTA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009797 | 06/11/2017 | 4140.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 345 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO) REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELE MUNICÍPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009789 | 06/11/2017 | 855.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO "AULÃO", REALIZADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2009799 | 06/11/2017 | 749.85 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009773 | 06/11/2017 | 240.00 | 00005359136480 | ARTUR BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA IN LOCO EM EMPRESAS HABILITADAS E VENCEDORAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, FUNDAMENTADO NO ART. 43 DA LEI N° 8.666/93. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009774 | 06/11/2017 | 320.00 | 00005359136480 | ARTUR BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 0 (DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA IN LOCO EM EMPRESAS HABILITADAS E VENCEDORAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOSDA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, FUNDAMENTADO NO ART. 43 DA LEI N° 8.666/93. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009775 | 06/11/2017 | 320.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA IN LOCO EM EMPRESAS HABILITADAS E VENCEDORAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, FUNDAMENTADO NO ART. 43 DA LEI N° 8.666/93. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009776 | 06/11/2017 | 240.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE -PE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA IN LOCO EM EMPRESAS HABILITADAS E VENCEDORAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, FUNDAMENTADO NO ART. 43 DA LEI N° 8.666/93. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009777 | 06/11/2017 | 240.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA IN LOCO EM EMPRESAS HABILITADAS E VENCEDORAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, FUNDAMENTADO NO ART. 43 DA LEI N° 8.666/93. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009778 | 06/11/2017 | 320.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA IN LOCO EM EMPRESAS HABILITADAS E VENCEDORAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, FUNDAMENTADO NO ART. 43 DA LEI N° 8.666/93. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 2009787 | 06/11/2017 | 5500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 009/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2009792 | 06/11/2017 | 280.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2009793 | 06/11/2017 | 70.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2009794 | 06/11/2017 | 140.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009796 | 06/11/2017 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009788 | 06/11/2017 | 93.10 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA BUSCAR METERIAL DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DA PARAÍBA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2009791 | 06/11/2017 | 630.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA JURÍDICA E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009786 | 06/11/2017 | 52.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2009798 | 06/11/2017 | 10147.60 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2009805 | 07/11/2017 | 224.00 | 18985269000130 | MIGUEL JOSE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A X CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009809 | 07/11/2017 | 2400.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 06/11/2017 E RETORNO PREVISTO PARA 09/11/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E FUNASA ( FUNDAÇÃO DE SAÚDE), AMBOS NA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2009800 | 07/11/2017 | 1019.84 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009803 | 07/11/2017 | 240.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, AFIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009804 | 07/11/2017 | 129.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V - BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 2009806 | 07/11/2017 | 1536.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIGADO BOVINO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR (CONTRA-PARTIDA) PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL (ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES), DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. DISP. LICIT. N. 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212017 | 2009808 | 07/11/2017 | 20000.00 | 13019646000162 | J L S VIEIRA MOREIRA PRODUCOES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA: GALÃ DO BREGA, PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW ARTISTICO, REALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DE SÃO JOÃO, EM VIA PÚBLICA, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DELICITAÇÃO MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE N° 00021/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2009811 | 07/11/2017 | 10656.00 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS E FRANGO (IN NATURA), OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 2009807 | 07/11/2017 | 2660.00 | 00007533335465 | DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO E OUTRAS OBRIGAÇÕES LIGADAS A ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 09/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2009801 | 07/11/2017 | 8150.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS10, ÓLEO DIESEL S500 E ÓLEOS LUBRIFICANTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2009802 | 07/11/2017 | 8250.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS10, ÓLEO DIESEL S500 E ÓLEOS LUBRIFICANTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2009810 | 07/11/2017 | 7800.00 | 08814782000104 | CHINA OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 130 (CENTO E TRINTA) UNIDADES DE OXIGENIO MEDICINAL 10M3, DESTINADOS AS UNIDADES DE SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009812 | 07/11/2017 | 690.00 | 00049110977449 | CARMELIA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DE CACHOEIRA DE MINAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009813 | 07/11/2017 | 937.00 | 00006482578438 | CALINE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTRE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009814 | 07/11/2017 | 1500.00 | 01886565000180 | C SOBREIRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009815 | 08/11/2017 | 1500.00 | 01886565000180 | C SOBREIRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009818 | 08/11/2017 | 120.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO M.P.F PARA TRATAR DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO A PARTIR DE RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA A TODOS OS MUNICÍPIO SOB A ATRIBUIÇÃO DA PRM MONTEIRO, PARA QUE SE IMPLANTEM PONTO ELETRONICO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009819 | 08/11/2017 | 3150.00 | 02429472000270 | K A COMERCIO DE COLCHOES E ACESSÓRIOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS COLCHÕES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2009821 | 08/11/2017 | 10619.99 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS10 E ÓLEO DIESEL S500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2009822 | 08/11/2017 | 8850.04 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SERVIÇO DE SAÚDE, SEGUNDO DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2017 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2009827 | 08/11/2017 | 3015.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2009828 | 08/11/2017 | 10494.10 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009829 | 08/11/2017 | 4000.00 | 26090641000178 | H. F. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE MÊS SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009830 | 08/11/2017 | 4000.00 | 26090641000178 | H. F. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE MÊS OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009832 | 08/11/2017 | 652.00 | 19012473000137 | DEBORA LUANA NICÁCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS E PLACAS DE VIDRO TEMPERADO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009831 | 08/11/2017 | 4900.00 | 19979878000149 | MASTER ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PLEOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009817 | 08/11/2017 | 120.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO M.P.F PARA TRATAR DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO A PARTIR DE RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA A TODOS OS MUNICÍPIO SOB A ATRIBUIÇÃO DA PRM MONTEIRO, PARA QUE SE IMPLANTEM PONTO ELETRONICO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009826 | 08/11/2017 | 1000.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DA DEMANDAS EDUCAIONAIS NA PLATAFORMA SIMED E NO SISTEMA DO FNDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTRUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009833 | 08/11/2017 | 100.00 | 19012473000137 | DEBORA LUANA NICÁCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009834 | 08/11/2017 | 120.00 | 00005214892454 | ANTONIO CARLOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM MONTEIRO - PB, COM DATA PREVISTA PARA SAÍDA NO DIA 09/11/2017 E RETORNO NO DIA 10/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2009816 | 08/11/2017 | 3200.00 | 00070846146487 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELARMINO MAIA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2017, E DOCUMENTAÇÂO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2009820 | 08/11/2017 | 2400.00 | 00005574172445 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2009823 | 08/11/2017 | 1800.00 | 00005574172445 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009824 | 08/11/2017 | 437.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA DO ESTUDANTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2009825 | 08/11/2017 | 2400.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO PARA FUNCIONAL DE ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2017, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2017, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009835 | 08/11/2017 | 2451.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS DÉBITOS EM ATRASO DAS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,LOCALIZADA NA RUA CECÍLIA MIRANDA, Nº 87, JAGUARIBE - JOÃO PESSOA -PB. RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO, ABRIL, JUNHO, AGOSTO E OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009836 | 09/11/2017 | 300.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, A SERVIDORA CARGO COMISSIONADO, PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 08/11/2017 A 10 DE NOVEMBRO/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA NO SUAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009837 | 09/11/2017 | 300.00 | 00003327888493 | LILLIAN LUCILENE TEODÓSIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAS NO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DO SUAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CRAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009838 | 09/11/2017 | 300.00 | 00074968467400 | CILENE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAS NO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DO SUAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CRAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009839 | 09/11/2017 | 480.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIN SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL CARGO COMISSIONADO, PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, NOS DIAS 08/11/2017 A 10 DE NOVEMBRO/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA NO SUAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009843 | 09/11/2017 | 2101.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS DÉBITOS EM ATRASO DAS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,LOCALIZADA NA RUA CECÍLIA MIRANDA, Nº 87, JAGUARIBE - JOÃO PESSOA -PB. RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO, ABRIL, JUNHO, AGOSTO E OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009841 | 09/11/2017 | 48.00 | 00009102982463 | MARCIA REJANES RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO -PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NOS PROCESOS N° 0000279-77.2016.4.05.8203 ENº 0000175-85.2016.4.05.8203, JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL DE MONTEIRO - PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009840 | 09/11/2017 | 56.00 | 00005298418430 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO - PB. COM A FINALIDADE DE FAZER CARGA DOS PROCESSOS N° 0000279-77.2016.4.05.8203 E N° 0000175-85.2016.4.05.8203. JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL DA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009842 | 09/11/2017 | 1400.00 | 22989554000104 | EDMARCOS LINS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR BEBEDOR BAG 40, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009860 | 10/11/2017 | 96.00 | 00011055023410 | JEREMIAS DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009861 | 10/11/2017 | 200.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009862 | 10/11/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOST. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE ALUIZIO HENRIQUE ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009863 | 10/11/2017 | 49.00 | 00004460560496 | MARIA JOSE JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009865 | 10/11/2017 | 47.00 | 00002890049426 | ANTONIO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 2009866 | 10/11/2017 | 13600.34 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL, N° 33/2017. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009872 | 10/11/2017 | 500.00 | 00006510897431 | FERNANDA F MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009873 | 10/11/2017 | 47.00 | 00033894469404 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009875 | 10/11/2017 | 49.00 | 00096495650434 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009878 | 10/11/2017 | 82.50 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009880 | 10/11/2017 | 200.00 | 00004146404460 | LUZIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009882 | 10/11/2017 | 200.00 | 00068377827468 | JOAO TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009884 | 10/11/2017 | 57.50 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009885 | 10/11/2017 | 650.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009886 | 10/11/2017 | 154.00 | 00070553297449 | VERIMAR MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009889 | 10/11/2017 | 49.00 | 00005827191434 | JOAQUIM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009894 | 10/11/2017 | 111.24 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009895 | 10/11/2017 | 7800.00 | 17018554000119 | VLAMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE IPONTO E 06 (SEIS) COLETORES DE DADOS KURUMIM 373 II NT, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009896 | 10/11/2017 | 100.00 | 00019579950415 | MARIA DO CARMO SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009897 | 10/11/2017 | 99.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009898 | 10/11/2017 | 334.76 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009899 | 10/11/2017 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009900 | 10/11/2017 | 49.00 | 00005827191434 | JOAQUIM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009901 | 10/11/2017 | 684.21 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO COMBATE A DENGUE, NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009902 | 10/11/2017 | 684.21 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO COMBATE A DENGUE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009903 | 10/11/2017 | 650.00 | 00004437744470 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009904 | 10/11/2017 | 200.00 | 00003909191878 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009906 | 10/11/2017 | 1117.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009912 | 10/11/2017 | 700.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009913 | 10/11/2017 | 99.00 | 00004168345408 | MARIA LUCIA CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009914 | 10/11/2017 | 74.95 | 00045786089487 | MARIA RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009919 | 10/11/2017 | 164.81 | 00042522684434 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009921 | 10/11/2017 | 177.00 | 00003860122452 | DANIEL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009923 | 10/11/2017 | 450.00 | 00014645017187 | APOLONIO NILSON CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009924 | 10/11/2017 | 100.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009925 | 10/11/2017 | 262.00 | 00029962900468 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009927 | 10/11/2017 | 124.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009928 | 10/11/2017 | 81.72 | 00045785600404 | MELQUIZEDEC LEANDRO DE CARVALHO E OUTROS | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009933 | 10/11/2017 | 930.00 | 00003210224404 | LUIZ DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009935 | 10/11/2017 | 99.00 | 00031983539805 | LUCIANA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009936 | 10/11/2017 | 380.00 | 00045786720420 | SOLANIA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009937 | 10/11/2017 | 75.00 | 00001567065554 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009939 | 10/11/2017 | 937.00 | 00002440508489 | GILMAR SE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009941 | 10/11/2017 | 150.00 | 00003739394420 | ALCIBIAS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009942 | 10/11/2017 | 37.40 | 00009389247454 | CLAUDIA LUCIA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009943 | 10/11/2017 | 160.30 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009944 | 10/11/2017 | 99.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009945 | 10/11/2017 | 99.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009946 | 10/11/2017 | 99.00 | 00004100826435 | RISONEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009947 | 10/11/2017 | 49.00 | 00003323769406 | SOLANGE MARIA BEM DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009948 | 10/11/2017 | 49.00 | 00097951617415 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009949 | 10/11/2017 | 74.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009950 | 10/11/2017 | 450.00 | 00071922105449 | MARIA BERNADETE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE DA PACIENTE ACIMA CITADA NESTA NOTA DE EMPENHO, LEI MUNICIPAL N. 910/2005, ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LRF). CONFORME COMPROVANTES E EMCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009951 | 10/11/2017 | 650.00 | 00003328771409 | MARIA DO CARMO PEREIRA LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009952 | 10/11/2017 | 100.00 | 00050600789810 | PATRICIA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009955 | 10/11/2017 | 239.22 | 00004595797460 | MARIA CILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009957 | 10/11/2017 | 500.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A AQUISIÇÃPO DE MEDICAMENTOS, FRALDAS E LEITE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009959 | 10/11/2017 | 47.00 | 00001567065554 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, MEDICAMENTOS E LEITE ), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009962 | 10/11/2017 | 239.22 | 00004595797460 | MARIA CILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009963 | 10/11/2017 | 54.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009964 | 10/11/2017 | 60.00 | 00069702519420 | ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAÚDE, LEI MUNICIPAL N. 910/2005, ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LRF). CONFORME COMPROVANTES E EMCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009965 | 10/11/2017 | 169.58 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009966 | 10/11/2017 | 49.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009967 | 10/11/2017 | 47.00 | 00096496916420 | LUIS VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009968 | 10/11/2017 | 180.03 | 03690688000177 | POSTO SAO LUIZ XV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009969 | 10/11/2017 | 47.00 | 00003321885409 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009970 | 10/11/2017 | 99.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009971 | 10/11/2017 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009972 | 10/11/2017 | 50.04 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: BIODIESEL BS10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009973 | 10/11/2017 | 150.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009974 | 10/11/2017 | 47.00 | 00080564399434 | SONEIDE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/2005, ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LRF). CONFORME COMPROVANTES E EMCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009975 | 10/11/2017 | 100.00 | 00010976000415 | PEDRO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/2005, ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LRF). CONFORME COMPROVANTES E EMCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009976 | 10/11/2017 | 80.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009977 | 10/11/2017 | 100.00 | 05327391000177 | R A INACIO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009978 | 10/11/2017 | 20.00 | 05774196000195 | POSRO IRMAOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009979 | 10/11/2017 | 70.02 | 11601184000161 | ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009980 | 10/11/2017 | 50.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009981 | 10/11/2017 | 123.03 | 12821153000189 | ASSIS COM E DIST DE COMB E DERI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009983 | 10/11/2017 | 100.02 | 07409732000189 | POSTO FX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009987 | 10/11/2017 | 80.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009989 | 10/11/2017 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2009992 | 10/11/2017 | 30.05 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SERVIÇO DE SAÚDE, SEGUNDO DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2017 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009993 | 10/11/2017 | 120.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009996 | 10/11/2017 | 100.00 | 23214812000135 | AUTO POSTO BONANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009999 | 10/11/2017 | 20.03 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010002 | 10/11/2017 | 20.00 | 07409732000189 | POSTO FX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010005 | 10/11/2017 | 130.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010006 | 10/11/2017 | 50.00 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010007 | 10/11/2017 | 100.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010008 | 10/11/2017 | 142.16 | 12821153000189 | ASSIS COM E DIST DE COMB E DERI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010009 | 10/11/2017 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010011 | 10/11/2017 | 100.00 | 10329967000175 | VIC POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010013 | 10/11/2017 | 80.07 | 10329967000175 | VIC POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010014 | 10/11/2017 | 50.00 | 19069429000163 | RK COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10 - COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010015 | 10/11/2017 | 120.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010016 | 10/11/2017 | 150.00 | 10851582000335 | POSTO SAO LUIZ 10 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010017 | 10/11/2017 | 100.00 | 10851582000335 | POSTO SAO LUIZ 10 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010018 | 10/11/2017 | 100.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010019 | 10/11/2017 | 120.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S10 DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010020 | 10/11/2017 | 150.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S10 DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010021 | 10/11/2017 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010022 | 10/11/2017 | 130.03 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010023 | 10/11/2017 | 100.00 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS NORDESTINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010025 | 10/11/2017 | 120.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S10 DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010027 | 10/11/2017 | 510.00 | 00006068288420 | DAMIAO RUBISNEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DE PLACA: PAQ 9942 - PE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010028 | 10/11/2017 | 50.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, TIPO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010029 | 10/11/2017 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010030 | 10/11/2017 | 20.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VECÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010031 | 10/11/2017 | 100.02 | 09008073000102 | POSTO NORETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A VEICULO PERTENCENTE A PREFEITUTRA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010032 | 10/11/2017 | 100.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010033 | 10/11/2017 | 13.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LUBRIFICANTE, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010034 | 10/11/2017 | 80.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S - 500, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010035 | 10/11/2017 | 200.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010036 | 10/11/2017 | 130.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010037 | 10/11/2017 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S - 500, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010039 | 10/11/2017 | 100.00 | 07409732000189 | POSTO FX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010040 | 10/11/2017 | 70.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010041 | 10/11/2017 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010042 | 10/11/2017 | 86.66 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S - 10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010043 | 10/11/2017 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010044 | 10/11/2017 | 70.00 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010045 | 10/11/2017 | 30.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VECÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010046 | 10/11/2017 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010047 | 10/11/2017 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010048 | 10/11/2017 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010049 | 10/11/2017 | 100.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010050 | 10/11/2017 | 50.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009857 | 10/11/2017 | 4500.00 | 26991084000166 | JOAO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 (UM MIL) UNIDADES DE BONÉS PROMOCIONAIS DESTRIBUÍDOS NO EVENTO "DIA DAS CRIANÇAS". CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009908 | 10/11/2017 | 630.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) CERIMONIAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009909 | 10/11/2017 | 1050.00 | 00010927483424 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009911 | 10/11/2017 | 1000.00 | 28772216000194 | ALEXSANDRO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, COMO SEGURANÇA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009856 | 10/11/2017 | 1500.00 | 27664621000126 | LEANDRO NEVES SERAFIM 05603885423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009858 | 10/11/2017 | 3600.00 | 20212909000110 | CAIO VICTOR ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA RECEPÇÃO DIGITAL DA GLOBO E MANUTENÇÃO NO TRANSMISSOR CANAL 10, LINEAR, QUE RETRANSMITE A GLOBO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009859 | 10/11/2017 | 1500.00 | 27664621000126 | LEANDRO NEVES SERAFIM 05603885423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM 10/11/2017E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009870 | 10/11/2017 | 2200.00 | 27706292000139 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVIÇO DE MARCENEIRO EM MONTAGEM DE MÓVEIS NO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009905 | 10/11/2017 | 24056.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA FPM, EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL), DURANTE AO MES DE MAIO/2017, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009953 | 10/11/2017 | 360.00 | 27160540000199 | ESDRAS VINICIUS DA MATA MAGALHÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS E CONVITES TAM: 20X15CM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009954 | 10/11/2017 | 20.00 | 27160540000199 | ESDRAS VINICIUS DA MATA MAGALHÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES TAM: 20X15CM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009958 | 10/11/2017 | 97.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) METROS DE "BRIM SANTISTA". DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009960 | 10/11/2017 | 110.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 2010038 | 10/11/2017 | 6000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PARCELADO PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, NA ORIENTAÇÃO DAS COMISSÕES NOMEADAS PARA O CUMPRIMENTO DAS LEIS, ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NA EMISSÃO DE PARECER SOBRE A LEGALIDADE DAS MINUTAS DOS EDITAIS, DOS CONTRATOS, DOS ADITIVOS E AINDA EMISSÃO DE PERECER SOBRE AS INTERPOSIÇÕES DE RECURSOS CONTRA OS ATOS ADMINISTRATIVOS. DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009844 | 10/11/2017 | 1880.00 | 27283004000180 | DIOGO FELIPE ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO JATOBÁ/ PEDRA PRETA/ CEDRO PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009848 | 10/11/2017 | 1974.00 | 27283004000180 | DIOGO FELIPE ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO JATOBÁ/ PEDRA PRETA/ CEDRO PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009867 | 10/11/2017 | 2400.00 | 28040133000100 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACAMBIRA DO DIONÍSIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL-PB, UTILIZANDO O VEÍCULO D-20, PLACA: KHZ 9410-PE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009868 | 10/11/2017 | 4600.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA: AFM 3822 - PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SÍTIO BALANÇA ATÉ A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009869 | 10/11/2017 | 2600.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO PIAU PARA O SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009871 | 10/11/2017 | 1500.00 | 00027497557866 | CRISTIANO MOURA CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO EVENTO REALIZADO NO DIA 12/10/2017, DENOMINADO "FESTA DA CRIANÇA". CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009874 | 10/11/2017 | 2130.00 | 28027741000185 | RAFAELA APARECIDA FRAZAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009876 | 10/11/2017 | 1880.00 | 28127328000192 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO GAVIÃO PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009877 | 10/11/2017 | 2900.00 | 27849795000163 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: PRINCESA ISABEL/ SÍTIO TAMBORIL E CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009879 | 10/11/2017 | 2400.00 | 28127906000190 | DAMIAO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO CARNEIRO DOS MEDEIROS PARA O SÍTIO TRINCHEIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009881 | 10/11/2017 | 2200.00 | 28187183000115 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO JULIANA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009883 | 10/11/2017 | 3600.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO: NOVA OLINDA/ PRINCESA ISABEL - PB, NO VEÍCULO MODELO: D-20 PLACA: BUV 5523 - PE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009887 | 10/11/2017 | 3200.00 | 28075530000118 | CÍCERO ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACACOS PARA O SÍTIO CABEÇA DO PORCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009888 | 10/11/2017 | 2400.00 | 00004132038408 | OZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACAMBIRA DOS DIONÍSIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009890 | 10/11/2017 | 5200.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA : ENTREMONTES/ PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009891 | 10/11/2017 | 2800.00 | 27946290000117 | EDILSON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACACOS/ESPERANÇA/AREIAS/CALDEIRAO DO JORGE/CEDRO E CABEÇA DO PORCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009892 | 10/11/2017 | 5265.00 | 23651420000133 | MANIA BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO E BARRACAS ALIMENTÍCIAS PARA O EVENTO "DIA DAS CRIANÇAS". CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009893 | 10/11/2017 | 736.84 | 00080552382434 | TEOBALDO DUARTE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DA FESTA DE "EMANCIPAÇÃO POLÍTICA" DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009907 | 10/11/2017 | 200.00 | 00012621456863 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E PINTURA DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, PARA AS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, DE ACORDO COM ASDERTERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009910 | 10/11/2017 | 7500.00 | 00082941904468 | EDMILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) CONJUNTO DE PRESÉPIO, COM 15 (QUINZE) PEÇAS DE 1 (UM) METRO E 70 (SETENTA) CENTÍMETROS DE ALTURA, PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE NO PERÍODO NATALINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009915 | 10/11/2017 | 1200.00 | 00006385823423 | RONALDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. REALIZANDO SERVIÇO DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, NA ROTA: JATOBÁ/CEDRO/PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009916 | 10/11/2017 | 1200.00 | 00003124354443 | RAFAEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: RUA DAS PEDRAS, POSTO Stª MARIA E ESPAÇO NORDESTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009917 | 10/11/2017 | 1200.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: SÃO FRANCISCO, JARDIM KARLOTA, CARLOS ALBERTO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009918 | 10/11/2017 | 1200.00 | 00040966429400 | MARCONE EDSON LEMOS PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA LAGE/ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009920 | 10/11/2017 | 1200.00 | 00004531835492 | AILTON FERREIRA DA LUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA/LAGOA DE SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009922 | 10/11/2017 | 1200.00 | 00006515176481 | CICERO ROMÃO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO ÔNIBUS ESCOLAR PARA DEFICIENTES, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009926 | 10/11/2017 | 1200.00 | 00006201764402 | EDIVALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA ROTA ESCORREGADA/SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009929 | 10/11/2017 | 1200.00 | 00087275589400 | EDSON BELARMINO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009930 | 10/11/2017 | 1200.00 | 00033873303833 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009931 | 10/11/2017 | 1200.00 | 00004553116413 | JOSÉ RONALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA: BREJO DE QUEIMADAS,MOÇA BRANCA 1 E 2 E TICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009932 | 10/11/2017 | 1400.00 | 00007847111438 | MARCOS VINICIUS SILVA MARROCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: BAIRRO MAIA, MATADOURO, CRUZEIRO E CONJUNTO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009934 | 10/11/2017 | 1200.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA DOS DIONÍSIOS/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009938 | 10/11/2017 | 1200.00 | 00007815512429 | LEANDRO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: MAC. DE LAGOA DE S. JOÃO/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009940 | 10/11/2017 | 1000.00 | 00005079509414 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO SERVIÇO DE CONDUTOR DE ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: SITIO MOCA BRANCA, LAGOA DE SÃO JOÃO E MACAMBIRA DE LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009961 | 10/11/2017 | 360.00 | 00007076301423 | JEFFERSON FILIPI LEANDRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009845 | 10/11/2017 | 370.00 | 00016620189830 | HELENO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS, NO PERÍODO DE 23/09/2017 À 10/10/2017. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009846 | 10/11/2017 | 900.00 | 00073245046472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS TIPO: PARALELEPÍPEDO, DESTINADO AS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009847 | 10/11/2017 | 370.00 | 00013035895406 | IURY MIKAEL DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS, NO PERÍODO DE 23/09/2017 À 10/10/2017. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009849 | 10/11/2017 | 370.00 | 00070817743421 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS, NO PERÍODO DE 23/09/2017 À 10/10/2017. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009850 | 10/11/2017 | 370.00 | 00006115636493 | CARLOS AUGUSTO BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO PEÍODO DE 23/09/ A 10/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009851 | 10/11/2017 | 370.00 | 00006373565190 | LUIS FELIPE NETO RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMO DIARISTA NA COLETA RESÍDUOS NO PERÍODO DE 23/09/2017 À 10/10/2017. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009852 | 10/11/2017 | 370.00 | 00012573605400 | RICARDO SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS, NO PERÍODO DE 23/09/2017 À 10/10/2017. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009853 | 10/11/2017 | 370.00 | 00006108864605 | DAMIAO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO PEÍODO DE 23/09/ A 10/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009854 | 10/11/2017 | 370.00 | 00006018430452 | ELISMARQUES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO PEÍODO DE 23/09/2017 A 10/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009855 | 10/11/2017 | 370.00 | 00009381215456 | FERNANDO DE CARVALHO MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO PEÍODO DE 23/09/2017 A 10/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009864 | 10/11/2017 | 81.53 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM: 10/11/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009956 | 10/11/2017 | 300.00 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO PLOTAGEM DE PLANTAS DE PROJETOS DE ENGENHARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009982 | 10/11/2017 | 96.00 | 00023861720400 | FRANCISCO LEANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LOCALIZADO NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009984 | 10/11/2017 | 578.95 | 00002351962400 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009985 | 10/11/2017 | 81.53 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009986 | 10/11/2017 | 736.84 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009988 | 10/11/2017 | 736.84 | 00092990525491 | EDUARDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009990 | 10/11/2017 | 4.80 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TRINCHA PRO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009991 | 10/11/2017 | 842.11 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009994 | 10/11/2017 | 736.84 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009995 | 10/11/2017 | 736.84 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009997 | 10/11/2017 | 578.95 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009998 | 10/11/2017 | 758.95 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010000 | 10/11/2017 | 736.84 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS SEXTAS E TERÇAS - FEIRA, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010001 | 10/11/2017 | 578.95 | 00070137898444 | JOCIVANIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010003 | 10/11/2017 | 736.84 | 00008113384448 | RENATO BRUNO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010004 | 10/11/2017 | 736.84 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010010 | 10/11/2017 | 578.95 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010012 | 10/11/2017 | 2105.26 | 00002474796401 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010024 | 10/11/2017 | 340.00 | 00008588377497 | RICARDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ESTACAS DE MADEIRA PARA CONFEÇÃO DE CERCA NAS IMEDIAÇÕES DA AVENIDA CIDILENE MAIA, COM EXTREMIDADES NO BAIRRO BELA VISTA E BAIRRO CAZUZA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010026 | 10/11/2017 | 900.00 | 00069701911415 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ESTACAS DE MADEIRA PARA CONFEÇÃO DE CERCA NAS IMEDIAÇÕES DA AVENIDA CIDILENE MAIA, COM EXTREMIDADES NO BAIRRO BELA VISTA E BAIRRO CAZUZA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010051 | 13/11/2017 | 3600.00 | 19789633000159 | TOTAL COM. VAREJISTA DE EUIP. DE SOM E ILUM. EIRELE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2010059 | 13/11/2017 | 46269.13 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (CONSTRUÇÃO) , OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010063 | 13/11/2017 | 1452.63 | 00061836885415 | FERNANDO FRAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010077 | 13/11/2017 | 2929.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010084 | 13/11/2017 | 1026.67 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO Nº AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE Nº 58/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010085 | 13/11/2017 | 1026.67 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO Nº AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE Nº 46/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2010091 | 13/11/2017 | 14031.81 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS, TIPO GASOLINA, DIESEL BS10, BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA DO PAC, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N. 00004/2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2010092 | 13/11/2017 | 19821.65 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS, TIPO GASOLINA, ETANOL, DIESEL BS10, BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA DO PAC, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N. 00004/2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2010093 | 13/11/2017 | 31218.27 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS, TIPO GASOLINA, ETANOL, DIESEL BS10, BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N. 00004/2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010102 | 13/11/2017 | 15000.00 | 26888873000176 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAL DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO 01 (UM) CAMINHÃO TIPO (COMPACTADOR) FOR CARGO 1722E. PLACA: HYV - 6752, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000282017 | 2010054 | 13/11/2017 | 28000.00 | 17985184000199 | JOSE LUAN BARBOSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA LUAN FORRÓ ESTILIZADO, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017, NA COMEMORAÇÃO DOS 98 ANOS DE EMNANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 01H:00MIN (UMA HORA), EM VIA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO TIPO DE MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 028/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000262017 | 2010061 | 13/11/2017 | 12000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE JOSE AMAZAN SILVA, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017, NA COMEMORAÇÃO DOS 98 ANOS DE EMNANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 01H:00MIN (UMA HORA), EM VIA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO TIPO DE MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 026/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2010064 | 13/11/2017 | 1980.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO: NOVA OLINDA/ PRINCESA ISABEL - PB, NO VEÍCULO MODELO: D-20 PLACA: BUV 5523 - PE, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE OUTUBURO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2010065 | 13/11/2017 | 1460.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO PIAU PARA O SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE OUTUBURO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2010066 | 13/11/2017 | 1210.00 | 28187183000115 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO JULIANA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE OUTUBURO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2010067 | 13/11/2017 | 2530.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA: AFM 3822 - PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SÍTIO BALANÇA ATÉ A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍODO DE 16 A 31 DEOUTUBURO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000272017 | 2010068 | 13/11/2017 | 90000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MÁRCIA FELIPE E FORRÓ DA CURTIÇÃO, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017, NA COMEMORAÇÃO DOS 98 ANOS DE EMNANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 01H:00MIN (UMA HORA), EM VIA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO TIPO DE MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 027/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2010069 | 13/11/2017 | 1320.00 | 28127906000190 | DAMIAO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO CARNEIRO DOS MEDEIROS PARA O SÍTIO TRINCHEIRAS, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE OUTUBURO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2010070 | 13/11/2017 | 1320.00 | 28040133000100 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACAMBIRA DO DIONÍSIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL-PB, UTILIZANDO O VEÍCULO D-20, PLACA: KHZ 9410-PE, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE OUTUBURO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2010071 | 13/11/2017 | 1171.50 | 28027741000185 | RAFAELA APARECIDA FRAZAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE OUTUBURO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2010072 | 13/11/2017 | 1595.00 | 27849795000163 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: PRINCESA ISABEL/ SÍTIO TAMBORIL E CACHOEIRA DE MINAS,NO PERÍODO DE 16 A 31 DE OUTUBURO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2010073 | 13/11/2017 | 1540.00 | 27946290000117 | EDILSON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACACOS/ESPERANÇA/AREIAS/CALDEIRAO DO JORGE/CEDRO E CABEÇA DO PORCO, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE OUTUBURO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2010074 | 13/11/2017 | 1760.00 | 28075530000118 | CÍCERO ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACACOS PARA O SÍTIO CABEÇA DO PORCO, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE OUTUBURO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2010075 | 13/11/2017 | 2860.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA : ENTREMONTES/ PRINCESA ISABEL, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE OUTUBURODE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010078 | 13/11/2017 | 200.00 | 00002852323478 | EDNA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A REFERIDA PROFESSORA, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA) E SOMA , REALIZADO NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010079 | 13/11/2017 | 200.00 | 00058212558487 | NEUMA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A REFERIDA PROFESSORA, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA) E SOMA , REALIZADO NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010080 | 13/11/2017 | 200.00 | 00089305914420 | KÁTIA CILENE ALVES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A REFERIDA PROFESSORA, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA) E SOMA , REALIZADO NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010081 | 13/11/2017 | 200.00 | 00089100751472 | NADIA LEANDRO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A REFERIDA PROFESSORA, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA) E SOMA , REALIZADO NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010082 | 13/11/2017 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA CONDUZIR AS PROFESSORAS A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA) E SOMA , REALIZADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000252017 | 2010086 | 13/11/2017 | 24000.00 | 08729346000137 | NANI AZEVEDO PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE NANI AZEVEDO, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017, NA COMEMORAÇÃO DOS 98 ANOS DE EMNANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 01H:00MIN (UMA HORA), EM VIA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO TIPO DE MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 025/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2010087 | 13/11/2017 | 11256.57 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 0004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2010088 | 13/11/2017 | 12132.74 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 0004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010089 | 13/11/2017 | 1034.00 | 28127328000192 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO GAVIÃO PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE OUTUBURO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010090 | 13/11/2017 | 1320.00 | 00004132038408 | OZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACAMBIRA DOS DIONÍSIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE OUTUBURO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010095 | 13/11/2017 | 1800.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO: NOVA OLINDA/ PRINCESA ISABEL - PB, NO VEÍCULO MODELO: D-20 PLACA: BUV 5523 - PE, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE OUTUBURO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010096 | 13/11/2017 | 1300.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO PIAU PARA O SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE OUTUBURO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010097 | 13/11/2017 | 1100.00 | 28187183000115 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO JULIANA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE OUTUBURO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010098 | 13/11/2017 | 2300.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA: AFM 3822 - PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SÍTIO BALANÇA ATÉ A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE OUTUBURO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010099 | 13/11/2017 | 940.00 | 28127328000192 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO GAVIÃO PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE OUTUBURO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010100 | 13/11/2017 | 1200.00 | 28127906000190 | DAMIAO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO CARNEIRO DOS MEDEIROS PARA O SÍTIO TRINCHEIRAS, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE OUTUBURO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010103 | 13/11/2017 | 3997.50 | 00000818785403 | FILIPE JEFERSON CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TÉCNICO VINCULADO À SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO TERÇO DE FÉRIAS PROPORCIONAL, AO DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL E O SALÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010083 | 13/11/2017 | 690.00 | 00002455719499 | ANTONIO ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PARA A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010053 | 13/11/2017 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2010094 | 13/11/2017 | 7559.71 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM, DIESEL BS500 E BS10), DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2010101 | 13/11/2017 | 7593.16 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM, DIESEL BS500 E BS10), DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010052 | 13/11/2017 | 930.00 | 14490954000134 | MAGNO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010055 | 13/11/2017 | 1950.00 | 25357170000159 | RENATA NUNES DOS SANTOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PARA GERENCIAMENTO DOS RELÓGIOS DE PONTO, INCLUSO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, JUNTO AOS POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 2010056 | 13/11/2017 | 4688.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREÇÃO PRESENCIAL N° 018/2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010057 | 13/11/2017 | 1095.00 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010058 | 13/11/2017 | 250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO CORRRETIVA E PREVENTIVA EM INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO USO DO CARRO, DE PLACA NOF - 2671 / PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2010060 | 13/11/2017 | 35072.50 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFALTIL, CAPS AD III, SAMU, CENTRO DE IMAGEM, CENTRO DE REABILITAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010062 | 13/11/2017 | 684.00 | 06877368000119 | FABIO ANGELO DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR - CONDICIONADO, NA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010076 | 13/11/2017 | 1000.00 | 00004746700400 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010104 | 14/11/2017 | 4000.00 | 21043220000172 | CLINICA REUMATOLÓGICA DE PERNAMBUCO LTDA/EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE REUMATOLOGIA PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010105 | 14/11/2017 | 4828.00 | 21043220000172 | CLINICA REUMATOLÓGICA DE PERNAMBUCO LTDA/EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE REUMATOLOGIA PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010109 | 14/11/2017 | 738.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA AV. CAP. JOSÉ PESSOA, 985, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA - PB. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010111 | 14/11/2017 | 73.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A U.B.S JARDIM KARLOTA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010113 | 14/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A U.B.S DO MAIA, LOCALIZADO NA RUA SÃO ROQUE. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010114 | 14/11/2017 | 436.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JARDIM KARLOTA , VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010115 | 14/11/2017 | 100.00 | 00013175316476 | LINDAURA FELIPE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO POR OCASIÃO DO DIA "D" DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010116 | 14/11/2017 | 310.00 | 00002839804433 | ELISANDRE EUDES ALVES FRAZÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO POR OCASIÃO DO DIA "D" DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010117 | 14/11/2017 | 245.19 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O P.S.F LOCALIZADO NA RUA NOVA 302, LAGOA DA CRUZ - PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010118 | 14/11/2017 | 100.00 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO POR OCASIÃO DO DIA "D" DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010119 | 14/11/2017 | 100.00 | 00094662789400 | ARMANDO ANDRE GUIMARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO POR OCASIÃO DO DIA "D" DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010120 | 14/11/2017 | 28.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CRUZEIRO , VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010121 | 14/11/2017 | 100.00 | 00005141464431 | CICERO FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO POR OCASIÃO DO DIA "D" DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010122 | 14/11/2017 | 420.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SAUDADE , VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010123 | 14/11/2017 | 310.00 | 00004231867445 | AFRANIO CORDEIRO FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO POR OCASIÃO DO DIA "D" DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010124 | 14/11/2017 | 100.00 | 00006764358400 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO POR OCASIÃO DO DIA "D" DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010125 | 14/11/2017 | 100.00 | 00006538234445 | MARCUS VINICIUS NUNES FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO POR OCASIÃO DO DIA "D" DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010126 | 14/11/2017 | 310.00 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA, DIA D, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010127 | 14/11/2017 | 100.00 | 00049109260463 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA, DIA D, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010128 | 14/11/2017 | 100.00 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO POR OCASIÃO DO DIA "D" DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010129 | 14/11/2017 | 100.00 | 00033894329491 | HELENO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA, DIA D, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010130 | 14/11/2017 | 100.00 | 00004889128492 | EDILSON JACO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA, DIA D, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010131 | 14/11/2017 | 100.00 | 00003174147476 | JOAO BOSCO BEZERRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO POR OCASIÃO DO DIA "D" DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010132 | 14/11/2017 | 100.00 | 00050108778487 | EMANUEL RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA, DIA D, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010133 | 14/11/2017 | 100.00 | 00004293607463 | JOAO PAULO FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO POR OCASIÃO DO DIA "D" DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010134 | 14/11/2017 | 100.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA, DIA D, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010135 | 14/11/2017 | 310.00 | 00003617543456 | JOSE COELHO DE LEMOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO POR OCASIÃO DO DIA "D" DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010136 | 14/11/2017 | 100.00 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA, DIA D, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010137 | 14/11/2017 | 100.00 | 00007458708484 | JOSE DJAVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA, DIA D, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010108 | 14/11/2017 | 59.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL ALEXANDRINO DA VARZEA DA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010106 | 14/11/2017 | 4500.00 | 00095344527420 | JOSE WALDEREZ GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12000 (DOZE MIL) PEDRAS PARALELEPIPEDOS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010107 | 14/11/2017 | 250.00 | 00003468176414 | EUSEBIO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010110 | 14/11/2017 | 461.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010112 | 14/11/2017 | 2544.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010138 | 16/11/2017 | 1000.00 | 00004440405444 | MARCELO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E ROÇO DAS ENTRADAS E PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010139 | 16/11/2017 | 1000.00 | 00004440405444 | MARCELO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E ROÇO DAS ENTRADAS E PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010140 | 16/11/2017 | 307.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REALIZANDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER E CARTUCHOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010142 | 16/11/2017 | 500.00 | 00070137839430 | MARIA DO BOM CONSELHO FREITAS DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010143 | 16/11/2017 | 450.00 | 00002847010416 | ARNAUDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010145 | 16/11/2017 | 475.00 | 00001576296431 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010147 | 16/11/2017 | 475.00 | 00006733051478 | JOCÉLIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVIÇOS NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010150 | 16/11/2017 | 2500.00 | 27325572000105 | ORESTES MORATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010152 | 16/11/2017 | 970.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ELETRICÍSTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010153 | 16/11/2017 | 970.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO ELETRICA E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010155 | 16/11/2017 | 1600.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPA, QUE TRANSPORTAM ÁGUA DO AÇUDE DO JORGE NA CIDADE DE JURU - PB, PARA O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010156 | 16/11/2017 | 2500.00 | 27325572000105 | ORESTES MORATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010157 | 16/11/2017 | 970.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ELETRICÍSTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010158 | 16/11/2017 | 970.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO ELETRICA E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010160 | 16/11/2017 | 1500.00 | 28080371000140 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NO REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010162 | 16/11/2017 | 1500.00 | 00093111479404 | RONILDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA) NO REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010164 | 16/11/2017 | 3000.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA (PATROL), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010165 | 16/11/2017 | 370.00 | 00011171827466 | EMANOEL MESSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO AÇOUGUE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO 10/10/2017 À 10/11/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010166 | 16/11/2017 | 270.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O PERÍODO 10/10/2017 À 10/11/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010168 | 16/11/2017 | 370.00 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO 10/10/2017 À 10/11/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010169 | 16/11/2017 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO 10/10/2017 À 10/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010170 | 16/11/2017 | 690.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO 10/10/2017 À 10/11/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010171 | 16/11/2017 | 690.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO 10/10/2017 À 10/11/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010172 | 16/11/2017 | 690.00 | 00010709801459 | JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO 10/10/2017 À 10/11/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010173 | 16/11/2017 | 690.00 | 00070817743421 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA MAIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO 10/10/2017 À 10/11/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010174 | 16/11/2017 | 690.00 | 00006373565190 | LUIS FELIPE NETO RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO 10/10/2017 À 10/11/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010175 | 16/11/2017 | 690.00 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO 10/10/2017 À 10/11/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010176 | 16/11/2017 | 690.00 | 00012573605400 | RICARDO SILVA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO 10/10/2017 À 10/11/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010177 | 16/11/2017 | 690.00 | 00093072937400 | EDINEIDE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010178 | 16/11/2017 | 900.00 | 00088263312434 | EDSON BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO 10/10/2017 À 10/11/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010179 | 16/11/2017 | 270.00 | 00004246566470 | MARIA DE LOURDES GALDINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010180 | 16/11/2017 | 1000.00 | 00004654877428 | FRANCINALDO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO 10/10/2017 À 10/11/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010181 | 16/11/2017 | 270.00 | 00004235209469 | ROSINETE LAURINDO BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010182 | 16/11/2017 | 900.00 | 00009577756441 | THALLES DANILO PAULINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO 10/10/2017 À 10/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010183 | 16/11/2017 | 900.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO 10/10/2017 À 10/11/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010185 | 16/11/2017 | 900.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO 10/10/2017 À 10/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2010186 | 16/11/2017 | 570.00 | 00027894285811 | ANTONIO CORDEIRO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO 10/10/2017 À 10/11/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010187 | 16/11/2017 | 850.00 | 00001595594485 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO 10/10/2017 À 10/11/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010188 | 16/11/2017 | 850.00 | 00007128656405 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO 10/10/2017 À 10/11/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010189 | 16/11/2017 | 850.00 | 00025444883368 | VITOR ANDRADE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO 10/10/2017 À 10/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010190 | 16/11/2017 | 690.00 | 00009410950457 | ANTONIO GERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO 10/10/2017 À 10/11/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010191 | 16/11/2017 | 900.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO 10/10/2017 À 10/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010192 | 16/11/2017 | 690.00 | 00003134855429 | JOSE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO 10/10/2017 À 10/11/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010193 | 16/11/2017 | 840.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO 10/10/2017 À 10/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010194 | 16/11/2017 | 690.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO 10/10/2017 À 10/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010195 | 16/11/2017 | 530.00 | 00009648657424 | JOSEFA PAULINO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO 10/10/2017 À 10/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010141 | 16/11/2017 | 1200.00 | 28040133000100 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D - 20, PLACA: KHZ 9410 - PE, NO TOTAL DE 10 VIAGENS, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SÍTIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTEO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010144 | 16/11/2017 | 1065.00 | 28027741000185 | RAFAELA APARECIDA FRAZAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍODO DE 01 E 15 DE OUTUBURO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010146 | 16/11/2017 | 1450.00 | 27849795000163 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: PRINCESA ISABEL/ SÍTIO TAMBORIL E CACHOEIRA DE MINAS,NO PERÍODO DE 01 A 15 DE OUTUBURO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010148 | 16/11/2017 | 1400.00 | 27946290000117 | EDILSON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACACOS/ESPERANÇA/AREIAS/CALDEIRAO DO JORGE/CEDRO E CABEÇA DO PORCO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE OUTUBURO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010149 | 16/11/2017 | 1600.00 | 28075530000118 | CÍCERO ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACACOS PARA O SÍTIO CABEÇA DO PORCO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE OUTUBURO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010151 | 16/11/2017 | 2600.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA : ENTREMONTES/ PRINCESA ISABEL, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE OUTUBURODE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010154 | 16/11/2017 | 1200.00 | 00004132038408 | OZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACAMBIRA DOS DIONÍSIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE OUTUBURO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010161 | 16/11/2017 | 690.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO TROCA E REVISÃO DE FONTE MULT. HP 1132 E MANUTENÇÃO E LIMPEZA MULT. HP 1132, PERTENCENTES A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010163 | 16/11/2017 | 3920.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 2010159 | 16/11/2017 | 3573.09 | 10682541000109 | BIOCLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010167 | 16/11/2017 | 937.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS - PB, UTILIZANDO O VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA: NQB 5233 - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010184 | 16/11/2017 | 970.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS - PB, UTILIZANDO O VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA: NQB 5233 - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010221 | 20/11/2017 | 6000.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ PARA OS SITIOS: RANCHOS DOS HOMENS, SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEICULO L200 OUTDOOR OLACA EVQ 6685-SP, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010225 | 20/11/2017 | 6000.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO PARA OS SÍTIOS: CEDRO, MACAMBIRA DE L. S. JOÃO, MOÇA BRANCA E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEÍCULO TOYOTA HILUX,PLACA: MNO - 9454/PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 2010230 | 20/11/2017 | 49.60 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM), TUBO DE ENSAIO 12X75MM VIDRO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010231 | 20/11/2017 | 4560.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETGARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO P.S.F PARA O SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, UTILIZANDO O VEÍCULO: TOYOTA HILUX CD 4X4, PLACA: ORD 7435/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010243 | 20/11/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O HSPVG RECEPÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010244 | 20/11/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O UAA NO SITIO VARZEA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010245 | 20/11/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O HSPV HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010246 | 20/11/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010247 | 20/11/2017 | 280.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O FUNDO M PRINCESA - PSF CENTRO, PSF IBIAPINA, PSF MAIA , PSF CRUZEIRO, PSFSAUDADE, PSF JARDIM KARLOTA, PSF SÃO FRANCISCO E PSF VARZEA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010248 | 20/11/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS AD, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010249 | 20/11/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010250 | 20/11/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O C.E.O., CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010251 | 20/11/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010252 | 20/11/2017 | 21060.00 | 20893884000168 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 351(TREZENTOS E CINQUENTA E UM) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010253 | 20/11/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010254 | 20/11/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CENTRO DE IMAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010255 | 20/11/2017 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010256 | 20/11/2017 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - REGULAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010258 | 20/11/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010259 | 20/11/2017 | 105.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O AUDITÓRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 2010261 | 20/11/2017 | 1781.22 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM), EXERCITADOR DE MADEIRA PARA PES E TORNOZELO, DESTINADO AO CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇLÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010264 | 20/11/2017 | 17541.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, (ESTEIRAS ELETRICDAS) , DESTINADAS AO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, PARA EQUIPAR O REFERIDO SERVICO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A POPULACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010266 | 20/11/2017 | 7800.00 | 01857439000106 | DUQUE E GALVAO COM. DIST. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 2010268 | 20/11/2017 | 240.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO), MONITORES DE GLICOSE, DESTINADO AO CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇLÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 2010269 | 20/11/2017 | 5474.29 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 2010270 | 20/11/2017 | 2261.90 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 2010271 | 20/11/2017 | 2062.06 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 2010277 | 20/11/2017 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDAÇÃO DA GERAÇÃO DOS BALANÇOS, FICANDO OS REGISTROS CONTÁBEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LOTE: II). REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010278 | 20/11/2017 | 16378.35 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010212 | 20/11/2017 | 2574.88 | 02725362000175 | SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE 01 (UM), LITRO TRANSPARENTE, DESTINADO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010240 | 20/11/2017 | 171.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3457-2311, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010241 | 20/11/2017 | 79.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010242 | 20/11/2017 | 210.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010275 | 20/11/2017 | 1506.55 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO OUTROS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010196 | 20/11/2017 | 690.00 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEMITÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/10/2017 À 10/11/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010197 | 20/11/2017 | 690.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS DURANTE O PERÍODO DE 10/10/2017 À 10/11/2017. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010198 | 20/11/2017 | 690.00 | 00006115636493 | CARLOS AUGUSTO BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE 10/10/2017 À 10/11/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010199 | 20/11/2017 | 690.00 | 00006108864605 | DAMIAO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO PEÍODO DE 10/10/2017 À 10/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010200 | 20/11/2017 | 690.00 | 00006018430452 | ELISMARQUES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO PEÍODO DE 10/10/2017 À 10/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010201 | 20/11/2017 | 690.00 | 00009381215456 | FERNANDO DE CARVALHO MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO PEÍODO DE 10/10/2017 À 10/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010202 | 20/11/2017 | 690.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PEÍODO DE 10/10/2017 À 10/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010203 | 20/11/2017 | 690.00 | 00016620189830 | HELENO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMO DIARISTA NA COLETA RESÍDUOS. NO PEÍODO DE 10/10/2017 À 10/11/2017, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010204 | 20/11/2017 | 690.00 | 00013035895406 | IURY MIKAEL DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMO DIARISTA NA COLETA RESÍDUOS. NO PEÍODO DE 10/10/2017 À 10/11/2017, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010205 | 20/11/2017 | 530.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE DADOS NO SISTEMA DO SETOR DE TRIBUTOS E OUTROS SERVIÇOS EXTRAS NA FORMA DE DIARISTA, NO PEÍODO DE 10/10/2017 À 10/11/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010206 | 20/11/2017 | 690.00 | 00011296980413 | FÁBIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECREARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PEÍODO DE 10/10/2017 À 10/11/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010207 | 20/11/2017 | 530.00 | 00010791049418 | LUCÉLIA EMYLE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NO PEÍODO DE 10/10/2017 À 10/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010208 | 20/11/2017 | 690.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO PEÍODO DE 10/10/2017 À 10/11/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010209 | 20/11/2017 | 530.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO PEÍODO DE 10/10/2017 À 10/11/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010210 | 20/11/2017 | 690.00 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO PEÍODO DE 10/10/2017 À 10/11/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010211 | 20/11/2017 | 690.00 | 00008736298417 | JEANE KELLY CANDIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO PEÍODO DE 10/10/2017 À 10/11/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010213 | 20/11/2017 | 690.00 | 00012444885422 | JONAS JOEDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO PEÍODO DE 10/10/2017 À 10/11/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010214 | 20/11/2017 | 530.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO PEÍODO DE 10/10/2017 À 10/11/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010215 | 20/11/2017 | 790.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO PEÍODO DE 10/10/2017 À 10/11/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010216 | 20/11/2017 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO PEÍODO DE 10/10/2017 À 10/11/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010217 | 20/11/2017 | 690.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO PEÍODO DE 10/10/2017 À 10/11/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010218 | 20/11/2017 | 690.00 | 00003377837485 | MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO PEÍODO DE 10/10/2017 À 10/11/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010219 | 20/11/2017 | 690.00 | 00004433494445 | MARIA ZELIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO PEÍODO DE 10/10/2017 À 10/11/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010220 | 20/11/2017 | 690.00 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/10/2017 À 10/11/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010222 | 20/11/2017 | 650.00 | 00007955822420 | FAGNER FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA FUNÇÃO DE SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010223 | 20/11/2017 | 690.00 | 00003176079443 | MIGUEL CELSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PERÍODO DE 10/10/2017 À 10/11/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010224 | 20/11/2017 | 690.00 | 00093111509400 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 10/10/2017 À 10/11/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010226 | 20/11/2017 | 530.00 | 00004023794465 | SEBASTIAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 10/10/2017 À 10/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010227 | 20/11/2017 | 530.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 10/10/2017 À 10/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010228 | 20/11/2017 | 1000.00 | 00033895007404 | TERTULIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM JARDINAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PERÍODO DE 10/10/2017 À 10/11/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010229 | 20/11/2017 | 690.00 | 00002503113486 | VIANEY JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 10/10/2017 À 10/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010232 | 20/11/2017 | 3000.00 | 27293237000164 | ANA PAULA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO VEÍCULO MERCEDES BENS L1312, PLACA: KHD 1112-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010233 | 20/11/2017 | 1500.00 | 28098566000117 | AURIELSON ALVES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, UTILIZANDO O VEÍCULO GM/CHEVROLET D40, PLACA: BHG 5295 - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010234 | 20/11/2017 | 1500.00 | 17097485000186 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO: GM/CHEVROLET D40, PLACA: BYA 3413 - PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR RESÍDUOS SÓLIDOS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010235 | 20/11/2017 | 1500.00 | 27325209000181 | ELIZABETE VIEIRA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARNE, NO VEICULO GM/D20 CUSTOM DE LUXE, PLACA BJS 7627-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010236 | 20/11/2017 | 2000.00 | 28083554000119 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: FORD F 4000, PLACA: KIO 3720 - PE, PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010237 | 20/11/2017 | 1500.00 | 28017892000152 | JANDIKELIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO: FORD F 4000, PLACA: MON 9957 - PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010238 | 20/11/2017 | 2000.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, UTILIZANDO O VEÍCULO: FORD F 4000G, PLACA: KIM 1879 - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010257 | 20/11/2017 | 3000.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA (PATROL), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 2010260 | 20/11/2017 | 4951.80 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010262 | 20/11/2017 | 716.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AUTOMÓVElS, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010263 | 20/11/2017 | 470.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010265 | 20/11/2017 | 320.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010267 | 20/11/2017 | 650.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LÂMINA DA MÁQUINA MOTO NIVELADORA "PATROL" VINCULADA AO PROGRAMA PAC, A QUAL ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010272 | 20/11/2017 | 960.00 | 00004141340448 | GERSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO DIRETOR, GERSE DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA – CE, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 23/11/2017 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 27/11/2017, PARA PARTICIPAR DO SEMIÁRIO COM O TEMA: “UM MUNICÍPIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010239 | 20/11/2017 | 176.54 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N. 9912377619, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010273 | 20/11/2017 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, BEM COMO NA ASSESSORIA JURÍDICA NO SETOR DE LICITAÇÕES DA MESMA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010274 | 20/11/2017 | 2500.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010276 | 20/11/2017 | 1379.00 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010281 | 21/11/2017 | 720.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010307 | 21/11/2017 | 720.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010284 | 21/11/2017 | 200.00 | 00005534055430 | LUCINEIA DE MEDEIROS TENORIO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010285 | 21/11/2017 | 200.00 | 00003896516990 | VANUSA FERREIRA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010286 | 21/11/2017 | 646.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ESTUDANTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010287 | 21/11/2017 | 450.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA DO ESTUDANTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010288 | 21/11/2017 | 77.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010289 | 21/11/2017 | 70.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010290 | 21/11/2017 | 218.80 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA DA CASA DO ESTUDANTE PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL, 151, JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA, JOÃO PESSOA- PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010280 | 21/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010279 | 21/11/2017 | 815.50 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010282 | 21/11/2017 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA CONDUZIR A CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010283 | 21/11/2017 | 120.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A PATOS - PB, AFIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010291 | 21/11/2017 | 4760.00 | 08397790000100 | ASE DIGITAL ELETRONICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) STAND ALONE DVR 08 CH H264, 2 (DUAS) CAMERA C/ INFRA WATERPROF 3,6 HD E 03 (TRÊS) CABO CFTV BLINDADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010308 | 21/11/2017 | 3000.00 | 20257605000170 | BRUNO BEZERRA FREIRE DE CARVALHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010292 | 21/11/2017 | 600.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO RECARGAS DE EXTINTORES INSTALADOS NAS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010293 | 21/11/2017 | 100.00 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DIA "D" DA VACINAÇÃO ANTI - RÁBICA, REALIZADO PELA SERETARIA UNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010294 | 21/11/2017 | 300.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO RECARGAS DE EXTINTORES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010295 | 21/11/2017 | 150.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO RECARGAS DE EXTINTORES INSTALADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010296 | 21/11/2017 | 14600.00 | 24822442000181 | RODOLFO DE MELO PORTO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, SERVIÇOS REALIZADOS NOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL E O CAPS I DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010297 | 21/11/2017 | 150.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO RECARGAS DE EXTINTORES INSTALADOS NO NASF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010298 | 21/11/2017 | 5450.00 | 18032947000140 | BRASILAB - PRODUTOS E SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ANALISADOR HEMATOLOGIA, MICROSCÓPIOS E CENTRÍFUGA PERTENCENTES AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010299 | 21/11/2017 | 580.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO RECARGAS DE EXTINTORES INSTALADOS NO CENTRO DE IMAGEM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010300 | 21/11/2017 | 680.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO RECARGAS DE EXTINTORES INSTALADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010301 | 21/11/2017 | 750.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO RECARGAS DE EXTINTORES INSTALADOS NO SAMU, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010302 | 21/11/2017 | 150.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO RECARGAS DE EXTINTORES INSTALADOS NO CAPS AD III, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010303 | 21/11/2017 | 150.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO RECARGAS DE EXTINTORES INSTALADOS NO CAPS INFANTIL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010304 | 21/11/2017 | 150.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO RECARGAS DE EXTINTORES INSTALADOS NO C.E.O, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010305 | 21/11/2017 | 5000.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE CACHOEIRA DE MINAS PARA OS SITIOS: MACACOS, PILÃOZINHO, PIAU E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACAGZE 6470-CE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010306 | 21/11/2017 | 650.00 | 21683074000140 | LEILA CONCEIÇÃO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZANDO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL, INTERNAÇÃO HOSPITALAR E CONTROLE DE ESTOQUE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010312 | 22/11/2017 | 690.00 | 00007767777421 | ALDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE - DIARISTA NA U.B.S DA VARZEA, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010313 | 22/11/2017 | 937.00 | 00010714446467 | ALINE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA USB (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LOCALIZADO NO POVOADO DA VÁRZEA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010314 | 22/11/2017 | 690.00 | 00070146567404 | FABIO DOMINGOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA VARZEA, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010315 | 22/11/2017 | 690.00 | 00007012591404 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DA VÁRZEA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010316 | 22/11/2017 | 937.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA SAUDADE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010317 | 22/11/2017 | 690.00 | 00001741246431 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010318 | 22/11/2017 | 690.00 | 00009519192450 | ELVIS ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DA SAUDADE, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010319 | 22/11/2017 | 690.00 | 00000799760420 | WILDSON CABOCLO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - JARDIM KARLOTA, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010320 | 22/11/2017 | 690.00 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010321 | 22/11/2017 | 690.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010322 | 22/11/2017 | 690.00 | 00003293978428 | DAMIAO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S. (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010323 | 22/11/2017 | 690.00 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010324 | 22/11/2017 | 690.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010325 | 22/11/2017 | 690.00 | 00006401294477 | LENILSON SERGIO ANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010326 | 22/11/2017 | 690.00 | 00007502816429 | DORLAMY CRISTHINA NICACIO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S JARDIM KARLOTA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010327 | 22/11/2017 | 690.00 | 00027423153818 | SIMONE CRISTINA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO JARDIM KARLOTA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010328 | 22/11/2017 | 690.00 | 00005192025460 | VALMIR BERNARDINO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S ( UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO JARDIM KARLOTA , NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010329 | 22/11/2017 | 690.00 | 00006421537448 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - JARDIM KARLOTA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010330 | 22/11/2017 | 690.00 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010331 | 22/11/2017 | 690.00 | 00008742521483 | JOSE CELIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010332 | 22/11/2017 | 690.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010333 | 22/11/2017 | 690.00 | 00066005000420 | ROSIBEL BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010334 | 22/11/2017 | 690.00 | 00006840134440 | VANDERLEY CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010335 | 22/11/2017 | 690.00 | 00011013159462 | EDYMARA RODRIGUES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010336 | 22/11/2017 | 690.00 | 00003724922400 | CIRINEU DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010338 | 22/11/2017 | 690.00 | 00008922153482 | FABRICIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010339 | 22/11/2017 | 690.00 | 00001656502496 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010340 | 22/11/2017 | 690.00 | 00006150480488 | MARCIO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO MAIA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010341 | 22/11/2017 | 690.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010342 | 22/11/2017 | 690.00 | 00006875480476 | GEVANILDO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010343 | 22/11/2017 | 690.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010344 | 22/11/2017 | 690.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010345 | 22/11/2017 | 690.00 | 00003280514460 | LUCIANO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010346 | 22/11/2017 | 690.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010347 | 22/11/2017 | 690.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010348 | 22/11/2017 | 690.00 | 00070234735481 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010349 | 22/11/2017 | 690.00 | 00008809358473 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010350 | 22/11/2017 | 690.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SERRINHA, PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010351 | 22/11/2017 | 690.00 | 00011263668461 | MARIA JOSE MOREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - TRINCHEIRAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010352 | 22/11/2017 | 690.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) TRINCHEIRAS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010353 | 22/11/2017 | 690.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) (SERRINHA), NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010354 | 22/11/2017 | 690.00 | 00009321641459 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - (MACAMBIRA) , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010355 | 22/11/2017 | 690.00 | 00007173298440 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO CRUZEIRO, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010356 | 22/11/2017 | 690.00 | 00039805096807 | CAUCIANO ALVES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010357 | 22/11/2017 | 690.00 | 00011254048413 | CICERO APARECIDO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010358 | 22/11/2017 | 690.00 | 00086348051404 | EVELINO AMARAL MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2010359 | 22/11/2017 | 690.00 | 00003459369493 | JOAO MEDEIROS DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO JARDIM KARLOTA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010360 | 22/11/2017 | 690.00 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010309 | 22/11/2017 | 1327.79 | 00378257000181 | F.N.D.E. - FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCA€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - FNDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010310 | 22/11/2017 | 690.00 | 00007451306402 | ROSEANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/10/2017 À 10/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010311 | 22/11/2017 | 690.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 10/10/2017 À 10/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2010337 | 22/11/2017 | 2931.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, PARA REFEICOES OFERTADAS AOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010378 | 23/11/2017 | 70.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010381 | 23/11/2017 | 77.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412017 | 2010454 | 23/11/2017 | 37600.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VAIC CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO: FIAT/MOBI/ FLEX DE COR: BRANCO. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 2010417 | 23/11/2017 | 139487.38 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº: 007/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 01552017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010418 | 23/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010419 | 23/11/2017 | 1052.00 | 00073245046472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010420 | 23/11/2017 | 157.89 | 00075546094400 | ROSALVO BIZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2010392 | 23/11/2017 | 990.00 | 28187183000115 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO JULIANA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017,, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2010393 | 23/11/2017 | 1305.00 | 27849795000163 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: PRINCESA ISABEL/ SÍTIO TAMBORIL E CACHOEIRA DE MINAS,NO PERÍODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2010394 | 23/11/2017 | 1080.00 | 28127906000190 | DAMIAO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO CARNEIRO DOS MEDEIROS PARA O SÍTIO TRINCHEIRAS, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2010395 | 23/11/2017 | 1620.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO: NOVA OLINDA/ PRINCESA ISABEL - PB, NO VEÍCULO MODELO: D-20 PLACA: BUV 5523 - PE, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2010396 | 23/11/2017 | 958.50 | 28027741000185 | RAFAELA APARECIDA FRAZAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2010397 | 23/11/2017 | 1080.00 | 28040133000100 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACAMBIRA DO DIONÍSIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL-PB, UTILIZANDO O VEÍCULO D-20, PLACA: KHZ 9410-PE, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2010398 | 23/11/2017 | 1610.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA: AFM 3822 - PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SÍTIO BALANÇA ATÉ A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2010399 | 23/11/2017 | 980.00 | 27946290000117 | EDILSON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACACOS/ESPERANÇA/AREIAS/CALDEIRAO DO JORGE/CEDRO E CABEÇA DO PORCO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2010400 | 23/11/2017 | 1170.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO PIAU PARA O SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ NO PERÍODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2010401 | 23/11/2017 | 2340.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA : ENTREMONTES/ PRINCESA ISABEL, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRODE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2010402 | 23/11/2017 | 1440.00 | 28075530000118 | CÍCERO ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACACOS PARA O SÍTIO CABEÇA DO PORCO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010403 | 23/11/2017 | 129134.37 | 00378257000181 | F.N.D.E. - FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCA€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - FNDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010410 | 23/11/2017 | 846.00 | 28127328000192 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO GAVIÃO PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010411 | 23/11/2017 | 1080.00 | 00004132038408 | OZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACAMBIRA DOS DIONÍSIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010361 | 23/11/2017 | 690.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS ( UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010362 | 23/11/2017 | 690.00 | 00001656701421 | MARIA CHARLINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S. (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010363 | 23/11/2017 | 690.00 | 00012845863403 | GESSICA MAIARA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE LAGOA DE SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010364 | 23/11/2017 | 690.00 | 00011329224450 | ADRIANA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO SÃO JOÃO - MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010365 | 23/11/2017 | 690.00 | 00012705172440 | GILMARA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO SÃO JOÃO - MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010366 | 23/11/2017 | 690.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010367 | 23/11/2017 | 690.00 | 00004481706473 | ADAILTON PEDRO SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010368 | 23/11/2017 | 690.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010369 | 23/11/2017 | 690.00 | 00003437356445 | JOVANEIDE FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - PADRE IBIAPINA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010370 | 23/11/2017 | 690.00 | 00080493785434 | TIAGO ALVES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - PADRE IBIAPINA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010371 | 23/11/2017 | 690.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010372 | 23/11/2017 | 690.00 | 00005616445436 | ZELIA HENRIQUE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE MINAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010373 | 23/11/2017 | 690.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CACHOEIRA DE MINAS, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010374 | 23/11/2017 | 690.00 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010375 | 23/11/2017 | 690.00 | 00011334799440 | NELISSE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010376 | 23/11/2017 | 690.00 | 00005164673444 | ADELMP TORRES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010377 | 23/11/2017 | 690.00 | 00008733685410 | GABRIELA BALTAZAR MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE IMAGEM, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010379 | 23/11/2017 | 690.00 | 00009916646473 | IARA VIRGOLINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010380 | 23/11/2017 | 690.00 | 00008562501476 | JOSE ALEXANDRE LOPES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010382 | 23/11/2017 | 690.00 | 00003329383445 | MUCIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010383 | 23/11/2017 | 690.00 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010384 | 23/11/2017 | 690.00 | 00083496130172 | EDILEUZA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010385 | 23/11/2017 | 690.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010386 | 23/11/2017 | 690.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010387 | 23/11/2017 | 690.00 | 00008646761401 | CAIO CESAR HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010388 | 23/11/2017 | 690.00 | 00044054904491 | DIMAS NUNES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010389 | 23/11/2017 | 690.00 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010390 | 23/11/2017 | 690.00 | 00050456261400 | JOSEILDO VIEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010391 | 23/11/2017 | 690.00 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010404 | 23/11/2017 | 76.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, LOCALIZADO NA RUA: SÃO VICENTE DE PAULA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010405 | 23/11/2017 | 69.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O P.S.F JARDIM KARLOTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010406 | 23/11/2017 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O C.E.O, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 2010407 | 23/11/2017 | 5992.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 2010408 | 23/11/2017 | 14622.20 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 2010409 | 23/11/2017 | 480.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0031/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012017 | 2010412 | 23/11/2017 | 25532.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) ARMÁRIOS DE AÇO C/2 PORTAS E 67 (SESSENTA E SETE) ESTANTES DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2010413 | 23/11/2017 | 25220.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) NOT BOOK POSITIVO INTEL CORE, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2010414 | 23/11/2017 | 7710.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FOGÕES E 06 (SEIS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2010415 | 23/11/2017 | 12090.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) CADEIRAS FIXAS (POLIETILENO), DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2010416 | 23/11/2017 | 1156.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS GIRATÓRIAS, 01 (UM) MESA PARA REUNIÃO E 02 (DUAS) MESAS PARA IMPRESSORA, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010421 | 23/11/2017 | 690.00 | 00005439325409 | JOCIVAL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010422 | 23/11/2017 | 690.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010423 | 23/11/2017 | 690.00 | 00008065819486 | ADALBERTO NUNES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - AD III DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010424 | 23/11/2017 | 690.00 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010425 | 23/11/2017 | 690.00 | 00004310127410 | DANIEL DA COSTA QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010426 | 23/11/2017 | 690.00 | 00004041652499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.12 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010427 | 23/11/2017 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010428 | 23/11/2017 | 690.00 | 00010609084410 | JUAN DENNYS CHAVES SANTANA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - ADIII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010429 | 23/11/2017 | 690.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010430 | 23/11/2017 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010431 | 23/11/2017 | 690.00 | 00005762749410 | RODRIGO EDWIN PEREIRA ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010432 | 23/11/2017 | 690.00 | 00025444883368 | VITOR ANDRADE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010433 | 23/11/2017 | 690.00 | 00008965930456 | CARLA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010434 | 23/11/2017 | 690.00 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010435 | 23/11/2017 | 690.00 | 00004627206402 | PAULA MORGANA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPS - I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010436 | 23/11/2017 | 690.00 | 00010867657456 | ESTER DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010437 | 23/11/2017 | 690.00 | 00011197496467 | FELIPE AMARAL FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO , COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010438 | 23/11/2017 | 690.00 | 00005560262412 | MARIA CRISTINA CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010439 | 23/11/2017 | 690.00 | 00004362491465 | MARIA JOSE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010440 | 23/11/2017 | 690.00 | 00010231787456 | ADRICIA MARIA DE SOUSA LAUREANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010441 | 23/11/2017 | 690.00 | 00009903140495 | ADRIANO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010442 | 23/11/2017 | 690.00 | 00010748176489 | AMANDA ANTAS FERREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010443 | 23/11/2017 | 690.00 | 00089359739472 | ALDECI ALVES TEOTÔNIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010444 | 23/11/2017 | 690.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010445 | 23/11/2017 | 690.00 | 00004779269407 | CRISTINA PEREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010446 | 23/11/2017 | 690.00 | 00080564682420 | EDNEIDE ANICETO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010447 | 23/11/2017 | 690.00 | 00070137893485 | ELIEIDE TEÓFILO DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010448 | 23/11/2017 | 690.00 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010449 | 23/11/2017 | 690.00 | 00070137894457 | GUSTAVO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010450 | 23/11/2017 | 690.00 | 00004941855469 | HELDER HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010451 | 23/11/2017 | 690.00 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERIVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010452 | 23/11/2017 | 690.00 | 00004755174406 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010453 | 23/11/2017 | 690.00 | 00045223809840 | LEIDJANE ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010457 | 24/11/2017 | 690.00 | 00008125747451 | LÚCIA CLAUDIA SOARES DE AMDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010458 | 24/11/2017 | 690.00 | 00011227424442 | MARIA LUIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010459 | 24/11/2017 | 690.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010460 | 24/11/2017 | 690.00 | 00029210330463 | MANOEL PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010461 | 24/11/2017 | 690.00 | 00002527543448 | REJANE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010462 | 24/11/2017 | 690.00 | 00000842031456 | RICARDO TARCISIO NUNES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010463 | 24/11/2017 | 690.00 | 00006812909432 | ROSIMAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010464 | 24/11/2017 | 690.00 | 00051830990497 | SOLANEA DOMINGOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010465 | 24/11/2017 | 390.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010466 | 24/11/2017 | 690.00 | 00007114425414 | ERASMO CARLOS OLIVEIRA SIQUEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010467 | 24/11/2017 | 690.00 | 00010330536435 | MARCOS ANTONIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010468 | 24/11/2017 | 690.00 | 00092941230491 | SONIVAL ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010469 | 24/11/2017 | 690.00 | 00009595591408 | ANA PAULA ANDRELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010470 | 24/11/2017 | 690.00 | 00006613200492 | DANIEL XAVIER DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULDO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010471 | 24/11/2017 | 690.00 | 00004262505405 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010472 | 24/11/2017 | 690.00 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010473 | 24/11/2017 | 690.00 | 00006906357450 | IRLANDIR FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010474 | 24/11/2017 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010475 | 24/11/2017 | 690.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010476 | 24/11/2017 | 690.00 | 00066588910100 | MARCONDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010477 | 24/11/2017 | 690.00 | 00003947357494 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A. (UNIDADE DE ACOLIMENTO AO ADULTO), PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010478 | 24/11/2017 | 690.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010479 | 24/11/2017 | 690.00 | 00010526087447 | REYGLYSON FELIPE RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010480 | 24/11/2017 | 690.00 | 00017941406896 | ALDECI BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010481 | 24/11/2017 | 690.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010482 | 24/11/2017 | 690.00 | 00010326558446 | ALISON JOSE FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010483 | 24/11/2017 | 690.00 | 00070146805445 | ALUILSON MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010484 | 24/11/2017 | 690.00 | 00008770946400 | ANDREIA CORDEIRO FLORENTINO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010485 | 24/11/2017 | 690.00 | 00007791980428 | CICERA MARCIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010486 | 24/11/2017 | 690.00 | 00011111670447 | JOSE BOSCO ANTAS FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010487 | 24/11/2017 | 690.00 | 00070147362482 | JOSE EUDES DA SILVA NICÁCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010488 | 24/11/2017 | 690.00 | 00008535387439 | KELLY CRISTINA ALVES FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010489 | 24/11/2017 | 690.00 | 00007084848401 | POLYANNA FLORENTINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010490 | 24/11/2017 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010491 | 24/11/2017 | 690.00 | 00009345625470 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010492 | 24/11/2017 | 1500.00 | 00004351844400 | ISABELE DE MEDEIROS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010493 | 24/11/2017 | 1874.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO CONDUTOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010494 | 24/11/2017 | 690.00 | 00080564950459 | MARIA JOSÉ BELARMINIO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010495 | 24/11/2017 | 690.00 | 00034733483848 | MARIA DE LOURDES MORENO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010497 | 24/11/2017 | 690.00 | 00007067220432 | ROSANI ANTAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010498 | 24/11/2017 | 666.00 | 00011149241489 | TULIO RENATO PLÁCIDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010499 | 24/11/2017 | 690.00 | 00003400676403 | LENILDA TORRES LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010500 | 24/11/2017 | 690.00 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010501 | 24/11/2017 | 690.00 | 00010933461402 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010502 | 24/11/2017 | 690.00 | 00006719146424 | MARTA MARIA DE CARVALHO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010503 | 24/11/2017 | 690.00 | 00003928315463 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010504 | 24/11/2017 | 690.00 | 00007866077428 | MARIA DO SOCORRO MARQUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010505 | 24/11/2017 | 690.00 | 00009225410433 | MAYCON DOUGLHAS ALMEIDA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010506 | 24/11/2017 | 690.00 | 00035099755453 | SONIA MARIA DOS SANTOS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010507 | 24/11/2017 | 690.00 | 00004572469440 | INES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010508 | 24/11/2017 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL) , NESTE MUNICÍPIO REFRENTE AO MES OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010509 | 24/11/2017 | 690.00 | 00022459007825 | MARCONDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO DIARISTA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010510 | 24/11/2017 | 690.00 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010511 | 24/11/2017 | 690.00 | 00049110977449 | CARMELIA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DE CACHOEIRA DE MINAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010512 | 24/11/2017 | 390.00 | 00005068490407 | LUCIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412017 | 2010455 | 24/11/2017 | 37600.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VAIC CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO: FIAT/MOBI/ FLEX DE COR: BRANCO. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010456 | 24/11/2017 | 3200.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 20/11/2017 E RETORNO PREVISTO PARA 24/11/2017, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA REPÚBLICA MICHEL TEMER, NA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), E FUNASA ( FUNDAÇÃO DE SAÚDE), AMBOS NA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010496 | 24/11/2017 | 200.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO (CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO), PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010515 | 27/11/2017 | 6728.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA FPM, EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL), DURANTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010516 | 27/11/2017 | 1292.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA FPM, EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL), DURANTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010517 | 27/11/2017 | 151.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL), DURANTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010518 | 27/11/2017 | 15963.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE RECURSOS SOBRE O PARCELAMENTO DA DIVIDA EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010523 | 27/11/2017 | 23355.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - "DEBITADA NA CONTA FPM"EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010531 | 27/11/2017 | 5093.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - "DEBITADA NA CONTA FPM"EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010532 | 27/11/2017 | 0.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA ITR, EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL), DURANTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010535 | 27/11/2017 | 4.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 25 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010537 | 27/11/2017 | 163.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 25 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010539 | 27/11/2017 | 18.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 25 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010540 | 27/11/2017 | 37.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010543 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010544 | 27/11/2017 | 85.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010545 | 27/11/2017 | 37.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010550 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010551 | 27/11/2017 | 28.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010654 | 27/11/2017 | 4450.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010659 | 27/11/2017 | 2046.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010665 | 27/11/2017 | 14604.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010676 | 27/11/2017 | 1150.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NO CARRO DE SOM MODELO: GOL, PLACA: KIJ 5495 - PE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010513 | 27/11/2017 | 4984.00 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010574 | 27/11/2017 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010575 | 27/11/2017 | 3277.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010655 | 27/11/2017 | 13806.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010668 | 27/11/2017 | 937.00 | 00008626983409 | VILMAR PEREIRA CALDAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010669 | 27/11/2017 | 937.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010670 | 27/11/2017 | 937.00 | 00011811350445 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010671 | 27/11/2017 | 937.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010672 | 27/11/2017 | 937.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010673 | 27/11/2017 | 937.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010674 | 27/11/2017 | 937.00 | 00003056298407 | CICERO CORDEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010675 | 27/11/2017 | 937.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010723 | 27/11/2017 | 937.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010724 | 27/11/2017 | 937.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO CREAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010725 | 27/11/2017 | 690.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010726 | 27/11/2017 | 690.00 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010727 | 27/11/2017 | 690.00 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010728 | 27/11/2017 | 690.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DA CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010729 | 27/11/2017 | 690.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010730 | 27/11/2017 | 690.00 | 00012186580454 | MARIA LAIZA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010731 | 27/11/2017 | 690.00 | 00032037252404 | ANGELA MARIA BARROS DA GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010732 | 27/11/2017 | 690.00 | 00011966132492 | NATALIA ROSANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010733 | 27/11/2017 | 100.00 | 00007870743496 | PAULO CESAR ALVES DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010734 | 27/11/2017 | 690.00 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010735 | 27/11/2017 | 937.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO OFICINEIRO NO SCVF (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010736 | 27/11/2017 | 690.00 | 00009979887460 | JOAO SERAFIM BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010737 | 27/11/2017 | 690.00 | 00005417755451 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010738 | 27/11/2017 | 690.00 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - (SVFC) JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010739 | 27/11/2017 | 690.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010740 | 27/11/2017 | 690.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010741 | 27/11/2017 | 690.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010742 | 27/11/2017 | 937.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010743 | 27/11/2017 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010744 | 27/11/2017 | 937.00 | 00008528867480 | JULIANA SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010745 | 27/11/2017 | 690.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010746 | 27/11/2017 | 690.00 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010747 | 27/11/2017 | 937.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010748 | 27/11/2017 | 1500.00 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010526 | 27/11/2017 | 19576.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - "DEBITADA NA CONTA FPM"EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010557 | 27/11/2017 | 1162.40 | 10854400000118 | HOTEL BROTAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010568 | 27/11/2017 | 9911.73 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010569 | 27/11/2017 | 43634.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010571 | 27/11/2017 | 34121.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME PRE ESCOLA - EFETIVOS - FUNDEB 60% , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010572 | 27/11/2017 | 2734.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA DOS JOVENS E ADULTOS - PEJA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010573 | 27/11/2017 | 2365.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,- SME FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010600 | 27/11/2017 | 124152.89 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010640 | 27/11/2017 | 4005.00 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010645 | 27/11/2017 | 1200.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA EVENTOS DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010647 | 27/11/2017 | 500.00 | 00009202040400 | CAIQUE CESAR ANTAS F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO CULTURAL NA FEIRA DE NEGÓCIOS OCORRIDO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PRINCESA ISABEL - PB, NOS DIAS 15,16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010657 | 27/11/2017 | 20718.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010661 | 27/11/2017 | 26948.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40% , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010677 | 27/11/2017 | 3700.00 | 28362893000134 | EDNEA FERREIRA DE AMORIM HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010678 | 27/11/2017 | 1100.00 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE MINHAPROPRIEDE DE PLACA: KFG - 4193/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010679 | 27/11/2017 | 3400.00 | 28396049000124 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO: ONIBUS, DE PLACA: MOU 8790 - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010680 | 27/11/2017 | 5900.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO DE PLACA: LBB - 6347/ RJ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010681 | 27/11/2017 | 3300.00 | 28404683000161 | VALDECY DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE ELAZER DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, UTILIZANDO O VEÍCULO: MICROONIBUS DE PLACA: BXJ 5679-PE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010682 | 27/11/2017 | 1350.00 | 00001404882430 | MARIA SANDRINEIDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS NA COSTURA DAS FLÂMULAS USADAS NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO POR OCASIÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PRINCESA ISABEL- PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010683 | 27/11/2017 | 400.00 | 00008023962400 | JOAO MANOEL DA SILV NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A PRESENTAÇÃO CULTURAL NA "FEIRA DE NEGÓCIOS" REALIZADA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PRINCESA ISABEL NOS DIAS 15,16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, REALIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010641 | 27/11/2017 | 7500.00 | 28962565000179 | MATHEUS ALVES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS NAS RUAS: PEDRO RODRIGUES LOPES, FRANCISCO DOMINGOS GUIMARÃES, MANOEL VALDEVINO DA SILVA, FREI TELESFORO MACHADO, PREITO DOUTOR CAMINHA, MARIA ALVES DE OLIVEIRA, GOVERNADOR PEDRO GONDIM, JOAQUIM ALEXANDRE NETO, GENEROSA GOMES DA SILVA, ADA FLORENCIO BARROS NOBREGA E BRIGADEIRO PEDRO FRAZÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010642 | 27/11/2017 | 6677.77 | 00047823917491 | GASTAO CERQUINHA DA FONSECA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS NAS RUAS: MANOEL SITÔNIO, PSICOLOGA SIMONE PEREIRA SOUTO, VITALINO ALVES DA SILVA, IRMÃ FÁTIMA, PREFEITO FRANCISCO SOBREIRA DUARTE, BELMIRA ALVES MAGALHÃES E JOSÉ SOBREIRA GUIMARÃES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010663 | 27/11/2017 | 84786.09 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010664 | 27/11/2017 | 8374.09 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010749 | 27/11/2017 | 1300.00 | 28080371000140 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NO REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010514 | 27/11/2017 | 5267.23 | 00078055067449 | LAILTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO VIAGENS AS CIDADES DE SERRA TALHADA - PE, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA -PB. CONDUZINDO OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA A ESTA CIDADE, UTILIZANDO O VEÍCULO MODELO: SPRINTER DE PLACA GVE - 5754/SP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010519 | 27/11/2017 | 1874.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO CONDUTOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010520 | 27/11/2017 | 2000.00 | 00007205990408 | ANDREIA LIMA DE BARROS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ENFERMAGEM NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010521 | 27/11/2017 | 1500.00 | 00006974768478 | CELIO MARIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010522 | 27/11/2017 | 1500.00 | 00009033117479 | DERYCK ANTONY DE SOUSA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA PERIODONTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010524 | 27/11/2017 | 2000.00 | 00007945362478 | LAIANNA KEYLA VIRGOLINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM FONOAUDIOLOGIA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010525 | 27/11/2017 | 1500.00 | 00008442583424 | MACIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA (FERISTA) PRESTADOS NO CAPS III, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010527 | 27/11/2017 | 1500.00 | 00007873326403 | RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010528 | 27/11/2017 | 4000.00 | 00003790999423 | JOSE ALEX CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010529 | 27/11/2017 | 27133.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - "DEBITADA NA CONTA FPM"EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA. DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010530 | 27/11/2017 | 1500.00 | 00008910963450 | LIEGE MIRTES INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010533 | 27/11/2017 | 264.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VÁRZEA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010534 | 27/11/2017 | 264.00 | 00013748470460 | JOSE GEFFERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VARZEA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010536 | 27/11/2017 | 264.00 | 00013242498461 | JOSÉ DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VÁRZEA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010538 | 27/11/2017 | 158.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VARZEA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010541 | 27/11/2017 | 158.00 | 00012842684460 | TATIANA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO ENTREMONTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010542 | 27/11/2017 | 316.00 | 00018239003729 | MAIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VARZEA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010546 | 27/11/2017 | 1887.00 | 00070137940408 | ANDERSON PATRICK FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010547 | 27/11/2017 | 1787.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010548 | 27/11/2017 | 1617.00 | 00006345153494 | CAIO CESAR RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010549 | 27/11/2017 | 1867.00 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010552 | 27/11/2017 | 1487.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010553 | 27/11/2017 | 1737.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MENICÍPIO, NA FORMA DE CONDUTOR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010554 | 27/11/2017 | 1667.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010555 | 27/11/2017 | 1408.00 | 00004736215410 | ALECKSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010556 | 27/11/2017 | 937.00 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010558 | 27/11/2017 | 4000.00 | 28363015000133 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO VEÍCULO UNO MILE DE PLACA: PEN - 2655 / PE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010559 | 27/11/2017 | 1537.00 | 00016601423858 | ALDENIR TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010560 | 27/11/2017 | 1094.00 | 00001337522406 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010561 | 27/11/2017 | 1337.00 | 00004952125475 | ISMAEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010562 | 27/11/2017 | 4000.00 | 28363015000133 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO VEÍCULO UNO MILE DE PLACA: PEN - 2655 / PE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010563 | 27/11/2017 | 937.00 | 00008698335454 | RODOLFO FRAZÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010564 | 27/11/2017 | 937.00 | 00005774430464 | RODRIGO FIRMINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010565 | 27/11/2017 | 6000.00 | 28108360000120 | ROSA MORATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES UTILIZANDO O VEICULO CITROEN / JUMPER M33M HDI PLACA LUX 4968-PB, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010566 | 27/11/2017 | 5000.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISES, NA CIDADE DE PATOS - PB, NO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA EQI 8590 - SP, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010567 | 27/11/2017 | 4000.00 | 27896197000145 | RALLIONARIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, PATOS E CAMPINA GRANDE - PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PEV 9037 - PE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010570 | 27/11/2017 | 1578.95 | 00093114273491 | SYDNAILDA RYVEGILDA BARROZ TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010576 | 27/11/2017 | 7578.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010577 | 27/11/2017 | 18744.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010578 | 27/11/2017 | 2000.00 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE PRÓTESE DENTÁRIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010579 | 27/11/2017 | 650.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O (CENTEO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010580 | 27/11/2017 | 937.00 | 00018173403449 | JOSE JAIME BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICO DE LABORATÓRIO NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010581 | 27/11/2017 | 937.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010582 | 27/11/2017 | 650.00 | 00004689387451 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010583 | 27/11/2017 | 650.00 | 00007073579420 | NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAUDE BUCAL), NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010584 | 27/11/2017 | 937.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, PLANTONISTA, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010585 | 27/11/2017 | 937.00 | 00009587653408 | DAIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010586 | 27/11/2017 | 3000.00 | 00007129336463 | KIARA KALLINE RODRIGUES VIRGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA AUDITORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010587 | 27/11/2017 | 4000.00 | 00001214750346 | OLINDINA BARBOSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICA REGULADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010588 | 27/11/2017 | 937.00 | 00009488954469 | JOSELMA LEITE BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM LABORATÓRIO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010589 | 27/11/2017 | 937.00 | 00010736969446 | EDUARDA MAIA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010590 | 27/11/2017 | 937.00 | 00005492377477 | LEYLA CRISTINA NICACIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010591 | 27/11/2017 | 937.00 | 00003378508442 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010592 | 27/11/2017 | 937.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO BAIRRO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010593 | 27/11/2017 | 937.00 | 00006524378423 | JANAIDE MARIA ISABEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO A.S.B NA UNIDADE BÁSICA - PADRE IBIAPINA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010594 | 27/11/2017 | 937.00 | 00010728339480 | JAQUELINE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, NA U.B.S LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010595 | 27/11/2017 | 937.00 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010596 | 27/11/2017 | 937.00 | 00007931993446 | MIKAELE FURTADO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010597 | 27/11/2017 | 937.00 | 00005597768450 | SILDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA U.B.S DA VÁRZEA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010598 | 27/11/2017 | 937.00 | 00029459099874 | ALZENIR BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010599 | 27/11/2017 | 937.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTÍFICE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010601 | 27/11/2017 | 937.00 | 00012507211482 | DOUGLAS CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010602 | 27/11/2017 | 937.00 | 00007620490493 | DOUGLAS FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010603 | 27/11/2017 | 2500.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 44/2017. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010604 | 27/11/2017 | 937.00 | 00002839804433 | ELISANDRE EUDES ALVES FRAZÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010605 | 27/11/2017 | 937.00 | 00011273196473 | ERICA CASUSAO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010606 | 27/11/2017 | 937.00 | 00005270950448 | ERICKA FRANÇA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010607 | 27/11/2017 | 9224.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010608 | 27/11/2017 | 937.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010609 | 27/11/2017 | 39111.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - HSVP - MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010610 | 27/11/2017 | 4000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPIN DE PLACA: OVJ - 1745 / ES, QUE ATENDE AS NESSECIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010611 | 27/11/2017 | 937.00 | 00009221489450 | JENIFFER MYLLENA LIMA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010612 | 27/11/2017 | 937.00 | 00003320064410 | JORGILENE MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010613 | 27/11/2017 | 32178.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SMS - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010614 | 27/11/2017 | 937.00 | 00013175316476 | LINDAURA FELIPE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010615 | 27/11/2017 | 937.00 | 00004064823494 | MARIA LEONESIA BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010616 | 27/11/2017 | 937.00 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010617 | 27/11/2017 | 68762.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010618 | 27/11/2017 | 39992.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010619 | 27/11/2017 | 937.00 | 00009359472484 | HUGO DE LIMA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010620 | 27/11/2017 | 937.00 | 00013159332411 | WILLIAN RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010621 | 27/11/2017 | 64811.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010622 | 27/11/2017 | 937.00 | 00005149014460 | ROSIMERE PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- I DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010623 | 27/11/2017 | 937.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010624 | 27/11/2017 | 937.00 | 00005016368465 | REJANE DE ARRUDA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010625 | 27/11/2017 | 937.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010626 | 27/11/2017 | 6000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPIN DE PLACA: OVJ - 1745 / ES, QUE ATENDE AS NESSECIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010627 | 27/11/2017 | 6000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPIN DE PLACA: OVJ - 1745 / ES, QUE ATENDE AS NESSECIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010628 | 27/11/2017 | 6000.00 | 28089550000148 | HALISSON BRUNO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, NA CIDADE JOÃO PESSOA -PB, NO VEICULO RENAULT / MASTER BUS16. DCI PLACA NPS 9278-PB, , RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010629 | 27/11/2017 | 937.00 | 00008818547437 | ALEXANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010630 | 27/11/2017 | 937.00 | 00012058876440 | ALANA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PLANTONISTA, NA UAA ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010631 | 27/11/2017 | 937.00 | 00001326014439 | CILENE CLEMENTINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA U.A.I.(UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFATIL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010632 | 27/11/2017 | 937.00 | 00007129338407 | EVERTON JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICO EM ENFERMAGEM NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010633 | 27/11/2017 | 937.00 | 00006511079465 | JOANA JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICO EM ENFERMAGEM NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010634 | 27/11/2017 | 937.00 | 00009632835450 | JOANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PLANTONISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010635 | 27/11/2017 | 937.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CAPS - AD III DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010636 | 27/11/2017 | 937.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010637 | 27/11/2017 | 6000.00 | 27849526000105 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO F4000, PLACA: HUD 4397 - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010638 | 27/11/2017 | 937.00 | 00004682779435 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO NICACIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010639 | 27/11/2017 | 937.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010643 | 27/11/2017 | 3876.26 | 00000745771408 | CYNTHIA UCHÔA VILHENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CARDIOLOGISTA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010644 | 27/11/2017 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICA, JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010646 | 27/11/2017 | 2678.65 | 00002476081493 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFOME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010648 | 27/11/2017 | 4551.88 | 00003606122454 | GILSON JAMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NEUROLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010649 | 27/11/2017 | 5267.23 | 00004907090447 | VERONICA MARIA SIMOES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE MEDICA ESPECIALISTA GINECOLOGISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010650 | 27/11/2017 | 23045.01 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010651 | 27/11/2017 | 7489.46 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010652 | 27/11/2017 | 7489.46 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010653 | 27/11/2017 | 16378.35 | 00006740587477 | JOSE JEYMESSON PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010656 | 27/11/2017 | 3263.90 | 00006099946462 | NADSON FREDERICO DE SIQUEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010658 | 27/11/2017 | 5267.23 | 00099921685449 | ROGERIO WNADERLEY PINTO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM OTORRINO, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010660 | 27/11/2017 | 1578.95 | 00006372479494 | EDNEZIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010662 | 27/11/2017 | 5267.23 | 00006324237494 | RAFAEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NEUROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010666 | 27/11/2017 | 97314.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - FMS - EFETIVOS , MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 2010667 | 27/11/2017 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDAÇÃO DA GERAÇÃO DOS BALANÇOS, FICANDO OS REGISTROS CONTÁBEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LOTE: II). REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010684 | 27/11/2017 | 500.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A AQUISIÇÃPO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010685 | 27/11/2017 | 99.00 | 00005929976422 | MOISES XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010686 | 27/11/2017 | 27.58 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010687 | 27/11/2017 | 47.00 | 00003321885409 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010688 | 27/11/2017 | 47.00 | 00003323769406 | SOLANGE MARIA BEM DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010689 | 27/11/2017 | 47.00 | 00003669073442 | MARIA DE LOURDES XAVIER DOS SANTOS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010690 | 27/11/2017 | 48.00 | 00020405421400 | FRANCINEIDE FELIZARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010691 | 27/11/2017 | 650.00 | 00099568187804 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010692 | 27/11/2017 | 47.00 | 00096496916420 | LUIS VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010693 | 27/11/2017 | 82.50 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010694 | 27/11/2017 | 78.09 | 00006825100416 | MARIA LUCIANE LAURINDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010695 | 27/11/2017 | 47.00 | 00094364087491 | REGINALDO VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010696 | 27/11/2017 | 99.00 | 00011167506430 | CATARINA ISABELLA DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010697 | 27/11/2017 | 47.00 | 00074937197487 | MARIA DE LOURDES LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010698 | 27/11/2017 | 180.00 | 00004033653414 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010699 | 27/11/2017 | 650.00 | 00001386579475 | LEOMARCOS ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010700 | 27/11/2017 | 47.00 | 00065182014449 | FRANCISCO PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010701 | 27/11/2017 | 99.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010702 | 27/11/2017 | 47.00 | 00001567065554 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010703 | 27/11/2017 | 162.88 | 00002926362455 | JOSE WILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010704 | 27/11/2017 | 89.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010705 | 27/11/2017 | 117.10 | 00004604558426 | EDNA RODRIGUES LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010706 | 27/11/2017 | 89.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010707 | 27/11/2017 | 300.00 | 00074320726472 | LUIZ ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010708 | 27/11/2017 | 52.94 | 00074828975420 | MARIA DE LOURDES NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010709 | 27/11/2017 | 84.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010710 | 27/11/2017 | 43.00 | 00097908398120 | ORLANDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010711 | 27/11/2017 | 650.00 | 00007076301423 | JEFFERSON FILIPI LEANDRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010712 | 27/11/2017 | 200.00 | 00074828690425 | RITA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010713 | 27/11/2017 | 200.00 | 00025923488833 | MARIA GORETE ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010714 | 27/11/2017 | 300.00 | 00005160192441 | MARIA LUCINEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010715 | 27/11/2017 | 200.00 | 00001473987466 | JULIETE MONTEIRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TARATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010716 | 27/11/2017 | 200.00 | 00007162094465 | MARIA APARECIDA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010717 | 27/11/2017 | 350.00 | 00086005090500 | VALDENITO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010718 | 27/11/2017 | 937.00 | 00014645017187 | APOLONIO NILSON CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010719 | 27/11/2017 | 350.00 | 00007470197460 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010720 | 27/11/2017 | 650.00 | 00003909191878 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010721 | 27/11/2017 | 650.00 | 00022706785837 | VERA LUCIA MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010722 | 27/11/2017 | 400.00 | 00000826388450 | DIEGO ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010750 | 27/11/2017 | 3500.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E PARA UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010766 | 28/11/2017 | 2201.00 | 00001357500408 | SERGIO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULAS EM PORTAS E JANELAS DAS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), DOS BAIRROS: SÃO FRANCISCO E CRUZEIRO, DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010800 | 28/11/2017 | 746.77 | 16877544000176 | MEDJET - RICARDO MIRA DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) TERMÔMETROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010810 | 28/11/2017 | 3162.50 | 18985269000130 | MIGUEL JOSE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, SUCOS E SALGADOS, DESTINADOS AOS EVENTOS DA SAÚDE REALIZADOS NAS UBS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 2010812 | 28/11/2017 | 2404.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREÇÃO PRESENCIAL N° 018/2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010819 | 28/11/2017 | 50.00 | 11186284000179 | AUTO POSTO DE COMB JOSE AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010820 | 28/11/2017 | 50.00 | 11372084000534 | POSTO ALTERNATIVA E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010821 | 28/11/2017 | 60.00 | 11186284000179 | AUTO POSTO DE COMB JOSE AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010822 | 28/11/2017 | 53.05 | 09141763000550 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010823 | 28/11/2017 | 50.00 | 11372084000534 | POSTO ALTERNATIVA E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010824 | 28/11/2017 | 80.00 | 11186284000179 | AUTO POSTO DE COMB JOSE AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010825 | 28/11/2017 | 60.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010826 | 28/11/2017 | 50.00 | 06293662000183 | AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010827 | 28/11/2017 | 60.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010828 | 28/11/2017 | 50.00 | 04972542000187 | INTERMODAL COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010829 | 28/11/2017 | 1300.00 | 00071114992127 | ARISLEISI SSANCHEZ LAKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010830 | 28/11/2017 | 640.00 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010831 | 28/11/2017 | 1300.00 | 00005243430471 | EMANUELE RENATA RABELO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010832 | 28/11/2017 | 79.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010833 | 28/11/2017 | 1300.00 | 00008160718101 | YENILEN LOREN SABLON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010834 | 28/11/2017 | 1300.00 | 00008163976195 | VANESSA LUCIANO PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010835 | 28/11/2017 | 1300.00 | 00008167864103 | LENIA CHAVECO MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAÍSES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010837 | 28/11/2017 | 75000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010757 | 28/11/2017 | 1500.00 | 00093111479404 | RONILDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA) NO REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010760 | 28/11/2017 | 1500.00 | 00093111479404 | RONILDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA) NO REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010761 | 28/11/2017 | 3000.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA (PATROL), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010836 | 28/11/2017 | 1270.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 02 (DOIS) MOTORES ELÉTRICOS DA MARCA WEG DE 3 HP TRIFÁSICO DE ALTA ROTAÇÃO (MOTOR BOMBA DRALE), PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010751 | 28/11/2017 | 936.00 | 00008221463477 | EVARISTO CESAR DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010752 | 28/11/2017 | 1200.00 | 00008526887416 | JOSE FILIPE RODRIGUES FIRMINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010753 | 28/11/2017 | 936.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010756 | 28/11/2017 | 936.00 | 00005194412495 | ALTEMAR CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COOREDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010758 | 28/11/2017 | 690.00 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010759 | 28/11/2017 | 987.00 | 00007052598469 | JOÃO LAURINDO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010763 | 28/11/2017 | 690.00 | 00012562549406 | BEATRIZ FERREIRA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ÔNIBUS NA ROTA: VÁRZEA PARA A ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010764 | 28/11/2017 | 690.00 | 00047005039807 | FLAVIA BEATRIZ MAIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F - CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010765 | 28/11/2017 | 690.00 | 00001575318482 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010767 | 28/11/2017 | 690.00 | 00070146920465 | MARIA GESSICA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO DUARTE SOBREIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010768 | 28/11/2017 | 690.00 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEF - CARLOS ALBERTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010769 | 28/11/2017 | 1436.75 | 00011176972405 | PATRÍCIA MARQUES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010770 | 28/11/2017 | 937.00 | 00010326555420 | JOSE GLAUBER TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBISTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010771 | 28/11/2017 | 718.37 | 00003352426422 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE LEMOS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010772 | 28/11/2017 | 1436.75 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA EMEF - NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010773 | 28/11/2017 | 690.00 | 00004035018490 | ELIANEIDE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010774 | 28/11/2017 | 690.00 | 00006856308469 | FÁTIMA DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010779 | 28/11/2017 | 690.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010781 | 28/11/2017 | 690.00 | 00009654370433 | MARIA DO BOM CONSELHO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F - NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010783 | 28/11/2017 | 690.00 | 00020633459453 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NA E.M.E.F PROFESSORA ALICE MAIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010785 | 28/11/2017 | 690.00 | 00010030495407 | ROSANGELA CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F PROFESSORA ALICE MAIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010787 | 28/11/2017 | 690.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF - PROFESSORA ALICE MAIA, DE ACORDO COM AS DERTERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010788 | 28/11/2017 | 690.00 | 00005839356484 | MARINALVA BERNADINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010789 | 28/11/2017 | 690.00 | 00008287265401 | CALINE STHEFANE RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010791 | 28/11/2017 | 690.00 | 00058213368487 | SEVERINA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE COMUNITÁRIA INES DINIZ, DE ACORDO COM AS DERTERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010792 | 28/11/2017 | 690.00 | 00004377823442 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010793 | 28/11/2017 | 1436.75 | 00002295870461 | GIZELMA MEDEIROS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010794 | 28/11/2017 | 690.00 | 00004156327493 | JUCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F ACADÊMICO JOSÉ SEVERIANO DINIZ, NO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010795 | 28/11/2017 | 690.00 | 00003763529497 | AURISTELO PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F ACADÊMICO JOSÉ RODRIGUES MAIA, NO SÍTIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010796 | 28/11/2017 | 690.00 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA EMEF - JOSE RODRIGUES MAIA, NO SÍTIO MACAMBIRA DA LAGOA DE SÃO JOÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊSDE OUTUBRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010797 | 28/11/2017 | 1436.75 | 00009456289435 | GESSICA MAYARA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE UNIDADE VI, NO BAIRRO MAIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010798 | 28/11/2017 | 937.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE UNIDADE VI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010799 | 28/11/2017 | 790.00 | 00011696554403 | VANUSA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010801 | 28/11/2017 | 690.00 | 00006053304417 | LUZINETE GATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010802 | 28/11/2017 | 1436.75 | 00029696981880 | VANESSA TAIANY LOPES LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010803 | 28/11/2017 | 1436.35 | 00009327405455 | MARIA REGINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JOSÉ SOBREIRA GUIMARÃES, NO SÍTIO GAVIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010804 | 28/11/2017 | 690.00 | 00004190310492 | SANDOVAL COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO E.M.E.F - JOSÉ SOBREIRA GUIMARÃES, LOCALIZADA NO SÍTIO GAVIÃO, PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010805 | 28/11/2017 | 690.00 | 00003030068463 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F JOSÉ RODRIGUES MAIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010806 | 28/11/2017 | 690.00 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, NO SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010807 | 28/11/2017 | 300.00 | 00008614707452 | INES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010808 | 28/11/2017 | 300.00 | 00008801532458 | DAIANNA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, NO SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010809 | 28/11/2017 | 300.00 | 00004643906480 | EUDA XAVIER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEF JOÃO MADEIRO, SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010811 | 28/11/2017 | 1436.35 | 00005983532405 | INES JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F - JOSÉ CABOCLO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO TRINCHEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010813 | 28/11/2017 | 690.00 | 00001476837422 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ CABLOCO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010814 | 28/11/2017 | 690.00 | 00005158056455 | JOSELIA ALVES DOS S. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F JOSÉ CABOCLO DA SILVA LOCALIZADA, NO SÍTIO TRINCHEIRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010815 | 28/11/2017 | 690.00 | 00051755025491 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010816 | 28/11/2017 | 690.00 | 00008827161406 | JOSENEIDE PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010817 | 28/11/2017 | 2245.00 | 27160540000199 | ESDRAS VINICIUS DA MATA MAGALHÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICA PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010818 | 28/11/2017 | 973.00 | 00070138042403 | MICHEL CHAPLIN BELARMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VIGILANCIA DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010777 | 28/11/2017 | 444.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO VEÍCULO COM PLACA: QFM - 1483 / PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010778 | 28/11/2017 | 444.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO VEÍCULO COM PLACA: QFM - 1503 / PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010780 | 28/11/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO O SCFV, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010782 | 28/11/2017 | 37.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010784 | 28/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010786 | 28/11/2017 | 212.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010790 | 28/11/2017 | 287.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010754 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010755 | 28/11/2017 | 18.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010775 | 28/11/2017 | 102.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010776 | 28/11/2017 | 202.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010762 | 28/11/2017 | 1150.00 | 28840173000137 | PAULO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL -PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010840 | 29/11/2017 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010841 | 29/11/2017 | 11785.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010854 | 29/11/2017 | 4311.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010856 | 29/11/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CONTA ICMS, RELATIVO AO CORRENTE MES NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Controle Externo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010861 | 29/11/2017 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010838 | 29/11/2017 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010843 | 29/11/2017 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010844 | 29/11/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010845 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010847 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010848 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010851 | 29/11/2017 | 958.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010852 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010853 | 29/11/2017 | 13461.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010858 | 29/11/2017 | 2737.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010842 | 29/11/2017 | 5828.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010849 | 29/11/2017 | 8500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010859 | 29/11/2017 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010865 | 29/11/2017 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010879 | 29/11/2017 | 937.00 | 00008626983409 | VILMAR PEREIRA CALDAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010880 | 29/11/2017 | 937.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010882 | 29/11/2017 | 937.00 | 00011811350445 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010883 | 29/11/2017 | 937.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010885 | 29/11/2017 | 937.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010888 | 29/11/2017 | 937.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010890 | 29/11/2017 | 937.00 | 00003056298407 | CICERO CORDEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010891 | 29/11/2017 | 937.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010893 | 29/11/2017 | 937.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010895 | 29/11/2017 | 937.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO CREAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010898 | 29/11/2017 | 690.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010899 | 29/11/2017 | 690.00 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010901 | 29/11/2017 | 690.00 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010903 | 29/11/2017 | 690.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DA CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010905 | 29/11/2017 | 690.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010906 | 29/11/2017 | 690.00 | 00012186580454 | MARIA LAIZA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010913 | 29/11/2017 | 690.00 | 00032037252404 | ANGELA MARIA BARROS DA GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010914 | 29/11/2017 | 690.00 | 00011966132492 | NATALIA ROSANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010915 | 29/11/2017 | 690.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010916 | 29/11/2017 | 690.00 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010918 | 29/11/2017 | 937.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO OFICINEIRO NO SCVF (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010919 | 29/11/2017 | 690.00 | 00009979887460 | JOAO SERAFIM BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010920 | 29/11/2017 | 690.00 | 00005417755451 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010921 | 29/11/2017 | 690.00 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - (SVFC) JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010922 | 29/11/2017 | 690.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010924 | 29/11/2017 | 690.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010925 | 29/11/2017 | 690.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010926 | 29/11/2017 | 937.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010928 | 29/11/2017 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010929 | 29/11/2017 | 937.00 | 00008528867480 | JULIANA SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010931 | 29/11/2017 | 690.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010932 | 29/11/2017 | 690.00 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010933 | 29/11/2017 | 937.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010934 | 29/11/2017 | 1500.00 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010850 | 29/11/2017 | 6937.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010862 | 29/11/2017 | 6100.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SME FUNDEB 60% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010855 | 29/11/2017 | 13874.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010857 | 29/11/2017 | 11888.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010839 | 29/11/2017 | 10600.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS, MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010846 | 29/11/2017 | 43261.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010860 | 29/11/2017 | 11099.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010863 | 29/11/2017 | 40.00 | 12908745000132 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010864 | 29/11/2017 | 50.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010866 | 29/11/2017 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA SMS - COMISSIONADOS - PAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010867 | 29/11/2017 | 90.00 | 00011101337400 | JAIANNE DE SOUSA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELELEIRA NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, PARA AS MULHERES DA UBS DA COMUNIDADE LAGOA DO SÃO JOÃO, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010868 | 29/11/2017 | 18.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA: AV. CAP. JOSE PESSOA, 985, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010869 | 29/11/2017 | 12.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DO SÍTIO SERRINHA DOS BEZERRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010870 | 29/11/2017 | 438.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010871 | 29/11/2017 | 488.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TRANSTORNO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010872 | 29/11/2017 | 150.00 | 03668406000135 | POSTO BOM SUCESSO IGARASSU EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010873 | 29/11/2017 | 100.00 | 08518035000129 | POSTO CRISTAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010874 | 29/11/2017 | 150.00 | 10851582000335 | POSTO SAO LUIZ 10 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010875 | 29/11/2017 | 100.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010876 | 29/11/2017 | 100.00 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010877 | 29/11/2017 | 100.00 | 08518035000129 | POSTO CRISTAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010878 | 29/11/2017 | 30.03 | 10282754000135 | POSTO 411- IRCEL IRMÃOS CESAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010881 | 29/11/2017 | 100.00 | 08518035000129 | POSTO CRISTAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010884 | 29/11/2017 | 100.00 | 08518035000129 | POSTO CRISTAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010886 | 29/11/2017 | 80.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S - 10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010887 | 29/11/2017 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S - 10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010889 | 29/11/2017 | 50.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010892 | 29/11/2017 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010894 | 29/11/2017 | 80.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010896 | 29/11/2017 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010897 | 29/11/2017 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010900 | 29/11/2017 | 100.00 | 10648044000267 | SANFRANCISCO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010902 | 29/11/2017 | 20.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VECÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010904 | 29/11/2017 | 80.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VECÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010907 | 29/11/2017 | 100.00 | 09141763000550 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010908 | 29/11/2017 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010909 | 29/11/2017 | 80.00 | 03552246000164 | RPM-REVENDEDORA DE PETROLEO MARACAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010910 | 29/11/2017 | 46.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010911 | 29/11/2017 | 20.03 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010912 | 29/11/2017 | 30.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEL - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010917 | 29/11/2017 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010923 | 29/11/2017 | 100.00 | 15774503000191 | BEZERRA & SILVA COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010927 | 29/11/2017 | 50.01 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010930 | 29/11/2017 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010935 | 29/11/2017 | 80.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010944 | 30/11/2017 | 37885.18 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010945 | 30/11/2017 | 19449.69 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 2010949 | 30/11/2017 | 10301.10 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2010950 | 30/11/2017 | 6992.61 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SERVIÇO DE SAÚDE, SEGUNDO DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2017 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2010954 | 30/11/2017 | 19286.12 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SERVIÇO DE SAÚDE, SEGUNDO DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2017 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2010956 | 30/11/2017 | 17035.10 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS10 E ÓLEO DIESEL S500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2010957 | 30/11/2017 | 17033.50 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS10 E ÓLEO DIESEL S500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2010958 | 30/11/2017 | 16884.10 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS10 E ÓLEO DIESEL S500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2010959 | 30/11/2017 | 14060.59 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS10 E ÓLEO DIESEL S500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 2010968 | 30/11/2017 | 3820.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPESA DE LICITAÇÃO N° 11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010973 | 30/11/2017 | 875.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO DIA 28/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010974 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO DIA 10/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010977 | 30/11/2017 | 304.78 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FNS BLMAC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010980 | 30/11/2017 | 264.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS/PSF VARZEA DA CRUZ E ENTREMONTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010981 | 30/11/2017 | 264.00 | 00010763885401 | JOSE JEFFERSON RABELO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS/PSF VARZEA DA CRUZ E ENTREMONTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010982 | 30/11/2017 | 264.00 | 00013242498461 | JOSÉ DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS/PSF DA VÁRZEA DA CRUZ E ENTREMONTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010983 | 30/11/2017 | 158.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS/PSF DA VÁRZEA DA CRUZ E ENTREMONTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010984 | 30/11/2017 | 158.00 | 00012842684460 | TATIANA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS/PSF DA VÁRZEA DA CRUZ E ENTREMONTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010985 | 30/11/2017 | 316.00 | 00018239003729 | MAIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS/PSF DA VÁRZEA DA CRUZ E ENTREMONTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010986 | 30/11/2017 | 0.15 | 16877544000176 | MEDJET - RICARDO MIRA DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) TERMÔMETROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010987 | 30/11/2017 | 100.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO POR OCASIÃO DO DIA "D" DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010988 | 30/11/2017 | 100.00 | 00001271648474 | MURILO COSTA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO POR OCASIÃO DO DIA "D" DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010989 | 30/11/2017 | 100.00 | 00006713492444 | VIEIRA AIRES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO POR OCASIÃO DO DIA "D" DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010990 | 30/11/2017 | 100.00 | 00011031902457 | RENATO DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO POR OCASIÃO DO DIA "D" DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010991 | 30/11/2017 | 100.00 | 00002414738456 | FRANCINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO POR OCASIÃO DO DIA "D" DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010992 | 30/11/2017 | 100.00 | 00079782680478 | JOSE ALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO POR OCASIÃO DO DIA "D" DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010993 | 30/11/2017 | 100.00 | 00003323678435 | SEVERINO TENORIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO POR OCASIÃO DO DIA "D" DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010994 | 30/11/2017 | 100.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO POR OCASIÃO DO DIA "D" DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Lazer | GESTÃO DO SUS | CONSTRUIR/RECUPERAR POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 2010995 | 30/11/2017 | 15688.54 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES NA SEGUNDA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECILAIZADO DE REABILITAÇÃO - CER, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, COMO TAMBÉM A MEMÓRIA DE CALCULO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTA NOTA DE EMPENHO. | 00182017 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DO SUS | CONTRUIR CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS AD III) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 2010996 | 30/11/2017 | 105744.30 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N. 01, COMO TAMBÉM A MEMÓRIA DE CALCULO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXADOS E CONTRATO N. 300/2017. | 00182017 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010997 | 30/11/2017 | 4800.00 | 00056864752704 | ANTONIO ELLERY CARTAXO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO 48 (QUARENTA E OITO) EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, ATENDENDO A POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 2011000 | 30/11/2017 | 3060.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE4 (QUATRO) PNEUS MODELO: GOODYEAR 225/65R16 G32, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 8/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 2011001 | 30/11/2017 | 265.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE1 (UM) PNEU MODELO: DUNLOP 175/70R13, O QUAL FOI DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 8/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2011002 | 30/11/2017 | 2036.58 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS I, U.A.I, CAPS AD III E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 2011006 | 30/11/2017 | 9817.70 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREÇÃO PRESENCIAL N° 018/2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011007 | 30/11/2017 | 1500.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO 10 ( DEZ ) EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, ATENDENDO A POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2011012 | 30/11/2017 | 17762.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362017 | 2011017 | 30/11/2017 | 2340.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) BOLSAS P/ COLOSTOMIA DRENÁVEL C/ ADESIVO E 20 (VINTE) BOLSAS P/ UROSTOMIA DRENÁVEL C/ ADESIVO, ATENDENDO AS DETERMINAÇÕES DA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0036/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011018 | 30/11/2017 | 13.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DO SÍTIO: SERRINHA DOS BEZERRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011019 | 30/11/2017 | 536.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DO JARDIM KARLOTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011020 | 30/11/2017 | 166.11 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O P.S.F LOCALIZADO NA RUA NOVA 302, LAGOA DA CRUZ - PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011021 | 30/11/2017 | 935.00 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLOGICO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA MELHOR ESTRUTURA E ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS REFERIDOS SERVICOS SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011023 | 30/11/2017 | 550.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA: AV. CAP. JOSÉ PESSOA N° 985, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011031 | 30/11/2017 | 1270.00 | 26843196000170 | JOÃO BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011042 | 30/11/2017 | 300.00 | 00008648385490 | MIKAELY BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, CONCEDIDA A FISCAL SANITARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA EM ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2011044 | 30/11/2017 | 93.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTE AO CENTRO DE IMAGEMS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011051 | 30/11/2017 | 1487.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA. - COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA ORA EMPENHADA A MENOR. DE NOVEMBROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2010947 | 30/11/2017 | 10195.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO , OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2010948 | 30/11/2017 | 15291.20 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO , OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 2011009 | 30/11/2017 | 5155.90 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011024 | 30/11/2017 | 547.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2011027 | 30/11/2017 | 10118.80 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO , OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011030 | 30/11/2017 | 3576.60 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº: 007/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 0010417. | 01812017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 2011048 | 30/11/2017 | 8088.10 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADO A MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA N. 03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010937 | 30/11/2017 | 3300.35 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2010938 | 30/11/2017 | 4600.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MULT. EPSON L395 ECO TANK, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010942 | 30/11/2017 | 3525.72 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DE DIVERSAS SECRETARIAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010943 | 30/11/2017 | 1302.95 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DE DIVERSAS SECRETARIAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010946 | 30/11/2017 | 2922.93 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DE DIVERSAS SECRETARIAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2010952 | 30/11/2017 | 4184.37 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS E FRANGO (IN NATURA), OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2010953 | 30/11/2017 | 1928.95 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010964 | 30/11/2017 | 167008.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010965 | 30/11/2017 | 107642.84 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2010970 | 30/11/2017 | 112884.03 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, PAINEL DE LED ALTA DEFINIÇÃO P10, FECHAMENTO, TESTEIRA DE LED, PALCO TAMANHO 16MX12M, GERADOR DE ENERGIA 180KVA, SOM DE GRANDE PORTE E PÓRTICOS DE ALUMINIO, PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NOS DIAS 15,16 E 17 DE NOVEMBRO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N ° 035/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010975 | 30/11/2017 | 18.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DIA 21/11/2017, CONFORME DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2011003 | 30/11/2017 | 922.55 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011005 | 30/11/2017 | 3500.00 | 09139551000539 | SEBRAE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR "FESTA DA MANDIOCA", REALIZADA NOS DIAS 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011010 | 30/11/2017 | 3234.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 147 (CENTO E QUARENTA E SETE) CAMISAS ( FARDAS), DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 2011013 | 30/11/2017 | 3440.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. DE DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011014 | 30/11/2017 | 718.35 | 00007166561408 | MARIA DO CARMO FLORENCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE PROFESSORA SUBSTITUTA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA NA CRECHE SALVIANA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2011016 | 30/11/2017 | 333.88 | 00005792060410 | ALEXANDRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2011022 | 30/11/2017 | 1644.20 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2011026 | 30/11/2017 | 2998.00 | 17711414000121 | MARISTELA FLORENTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA O DESFILE DE " 7 DE SETEMBRO" DE 2017, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011029 | 30/11/2017 | 720.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ACOMPANHAMENTO DE CESSÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011032 | 30/11/2017 | 480.00 | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR PEDAGÓGICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ACOMPANHAMENTO DE CESSÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2011033 | 30/11/2017 | 1061.56 | 00003867038414 | RAIMUNDO ANDRELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2011034 | 30/11/2017 | 595.56 | 00000129707430 | NILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO E TOMATE), PRODUZIDOS PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE ACORDO COM A LEI (30%), PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO USO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2011035 | 30/11/2017 | 1422.00 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2011036 | 30/11/2017 | 804.32 | 00009866837440 | JONH LENE ALVES CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2011037 | 30/11/2017 | 283.00 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), FORNECIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2011038 | 30/11/2017 | 433.36 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2011039 | 30/11/2017 | 245.20 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011043 | 30/11/2017 | 34.88 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DA LAGOA DA CRUZ, VINCULDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011046 | 30/11/2017 | 16279.88 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO I.P.M - PARTE PATRONAL, DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSOS SETORES DA S.M.E FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, MÊS DE NOVEMBRO 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2010951 | 30/11/2017 | 2082.55 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2010955 | 30/11/2017 | 7001.60 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010972 | 30/11/2017 | 624.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 0010655, EMITIDO EM 28/11/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010979 | 30/11/2017 | 18.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 23.075-8, (BOLSA FAMILIA), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010998 | 30/11/2017 | 690.00 | 00007870743496 | PAULO CESAR ALVES DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2010999 | 30/11/2017 | 1107.60 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NOTAFISCAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011011 | 30/11/2017 | 2005.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011025 | 30/11/2017 | 960.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIN SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL CARGO COMISSIONADO, PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE DIREITOS E ENCONTRO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO "SUAS", EDUCAÇÃO, SAÚDE, CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DE DIREITOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011028 | 30/11/2017 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011050 | 30/11/2017 | 937.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. - complementação do mes DE NOVEMBRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010936 | 30/11/2017 | 2000.00 | 00008137171401 | RODOLFO DE SA LEAL GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010939 | 30/11/2017 | 30990.52 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICAO PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010940 | 30/11/2017 | 1019.95 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICAO PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010941 | 30/11/2017 | 515.64 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICAO PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010960 | 30/11/2017 | 3330.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA FPM, EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL), DURANTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010961 | 30/11/2017 | 2.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS - DESON, EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL), DURANTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010962 | 30/11/2017 | 0.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA ITR, EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL), DURANTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010966 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010967 | 30/11/2017 | 12157.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA FPM, EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010969 | 30/11/2017 | 370.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010971 | 30/11/2017 | 331.30 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DA SUDEMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010976 | 30/11/2017 | 37.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010978 | 30/11/2017 | 42.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PMPI RESERVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011004 | 30/11/2017 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2011008 | 30/11/2017 | 5665.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011015 | 30/11/2017 | 2800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÕES, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011045 | 30/11/2017 | 200.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO AO ELMAR, COM DATA PREVISTA PARA 04/12/2017 E RETORNO NO DIA 06/12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011049 | 30/11/2017 | 7900.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO E TODOS OS ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO SOBRE A FORMALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, TOMANDO COMO REFERÊNCIA A ANÁLISE DE ALGUNS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JÁ REALIZADOS POR ESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010963 | 30/11/2017 | 20707.73 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011040 | 30/11/2017 | 93.10 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA BUSCAR METERIAL DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DA PARAÍBA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011041 | 30/11/2017 | 140.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REALIZANDO SERVIÇO DE CONSERTO DE E REVISÃO DE FONTE SCX 3405, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011047 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CONTA ICMS, RELATIVO AO CORRENTE MES SETEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2011052 | 05/12/2017 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011076 | 06/12/2017 | 24967.56 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO I.P.M - PARTE PATRONAL, DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSOS SETORES DA S.M.E FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, MÊS DE NOVEMBRO 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011075 | 06/12/2017 | 25000.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DO IPM - "PARTE PATRONAL" - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011063 | 06/12/2017 | 4.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011068 | 06/12/2017 | 0.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011071 | 06/12/2017 | 0.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, NA DATA DE 01/12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011077 | 06/12/2017 | 101.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, NA DATA DE 04/12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011053 | 06/12/2017 | 350.00 | 00045786720420 | SOLANIA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011054 | 06/12/2017 | 49.00 | 00005827191434 | JOAQUIM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011055 | 06/12/2017 | 50.00 | 00002926362455 | JOSE WILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011056 | 06/12/2017 | 49.00 | 00001849698406 | SEBASTIANA FLORENCIO DA SILVA | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011057 | 06/12/2017 | 49.00 | 00070865876487 | JOVELINA ROSA CONCEIÇÃO | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011058 | 06/12/2017 | 650.00 | 00004968225431 | MARIA JOSÉ JOVELINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011059 | 06/12/2017 | 76.28 | 00002416769405 | JOSE AILTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011060 | 06/12/2017 | 49.00 | 00047750260463 | MARIA APARECIDA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011061 | 06/12/2017 | 49.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011062 | 06/12/2017 | 99.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRAS DE FRALDAS INFANTIL), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011064 | 06/12/2017 | 600.00 | 00004431092498 | SUELI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011065 | 06/12/2017 | 99.00 | 00007470197460 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011066 | 06/12/2017 | 49.00 | 00003321885409 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011067 | 06/12/2017 | 200.00 | 00070107370450 | CICERO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011069 | 06/12/2017 | 45.33 | 00057132305468 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011070 | 06/12/2017 | 49.00 | 00004406083413 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011072 | 06/12/2017 | 500.00 | 00065182189400 | MARIA PEREIRA DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA VIAGEM, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011073 | 06/12/2017 | 94.00 | 00005532926417 | MARIA DO BOM CONSELHO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011074 | 06/12/2017 | 2715.00 | 10319076000138 | UNITEC - GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: LAGOA DE SÃO JOÃO, PADRE IBIAPINA, VARZEA, SAUDADE E NO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), REALIZANDO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011078 | 06/12/2017 | 50.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FNS FUS, NA DATA DE 04/12/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011079 | 06/12/2017 | 100.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011080 | 06/12/2017 | 100.00 | 05366353000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS COSTA DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CONSUMO DE VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011081 | 06/12/2017 | 150.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011082 | 06/12/2017 | 100.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011083 | 06/12/2017 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011084 | 06/12/2017 | 124.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011085 | 06/12/2017 | 49.00 | 00004460560496 | MARIA JOSE JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011086 | 06/12/2017 | 49.00 | 00003321885409 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011087 | 06/12/2017 | 99.00 | 00005929976422 | MOISES XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011088 | 06/12/2017 | 99.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011089 | 06/12/2017 | 170.00 | 24140204000196 | BARROS & ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE OU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011090 | 06/12/2017 | 49.00 | 00029460441491 | MARIA DARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011091 | 06/12/2017 | 82.50 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE COMPRAS DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011092 | 06/12/2017 | 47.00 | 00033894469404 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011093 | 06/12/2017 | 200.00 | 00097989703491 | MIRIAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO NA COMPRA DE ÍCULOS DE GRAUS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011094 | 06/12/2017 | 47.00 | 00002890049426 | ANTONIO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011095 | 06/12/2017 | 175.00 | 00001567065554 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO - MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011096 | 06/12/2017 | 50.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:GASOLINA COMUN, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011097 | 06/12/2017 | 300.00 | 00004397971447 | MARIA ALMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CURSO, NO PERIODO DE 02 MESES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011098 | 06/12/2017 | 50.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011099 | 06/12/2017 | 25.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VECÍCULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011100 | 06/12/2017 | 340.00 | 00007384827493 | ERIVELTOM RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011101 | 06/12/2017 | 100.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011102 | 06/12/2017 | 50.00 | 09141763000550 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011103 | 06/12/2017 | 317.00 | 00001181611806 | MARCOS AURELIO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011104 | 06/12/2017 | 99.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011105 | 06/12/2017 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011106 | 06/12/2017 | 49.00 | 00003323769406 | SOLANGE MARIA BEM DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011107 | 06/12/2017 | 47.00 | 00096495650434 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011108 | 06/12/2017 | 100.00 | 09533651000111 | VILA ESPERANCA COM. DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011109 | 06/12/2017 | 47.00 | 00093071388420 | TEREZA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE COMPRAS DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011110 | 06/12/2017 | 49.00 | 00080564399434 | SONEIDE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE COMPRAS DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011111 | 06/12/2017 | 100.00 | 08847410000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011112 | 06/12/2017 | 99.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE COMPRAS DE FRALDAS INFANTIL, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011113 | 06/12/2017 | 200.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEXEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE OU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011114 | 06/12/2017 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011115 | 06/12/2017 | 26.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011116 | 06/12/2017 | 80.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011117 | 06/12/2017 | 100.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011118 | 06/12/2017 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011119 | 06/12/2017 | 20.03 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011120 | 06/12/2017 | 120.00 | 08797573000108 | POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE OU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011121 | 06/12/2017 | 50.00 | 05375834000103 | POSTO ANTONIO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE OU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011122 | 06/12/2017 | 120.01 | 08797573000108 | POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE OU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011123 | 06/12/2017 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011124 | 06/12/2017 | 50.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011125 | 06/12/2017 | 150.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011126 | 06/12/2017 | 100.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011127 | 06/12/2017 | 140.00 | 08697211000137 | POSTO PETROBRAS BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE OU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011128 | 06/12/2017 | 15.00 | 05859899000116 | NE ESTACIONAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BILHETE DO ESTACIONAMENTO, DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011129 | 06/12/2017 | 50.00 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011130 | 06/12/2017 | 100.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMB E CONV LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011131 | 06/12/2017 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQG 2052,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011132 | 06/12/2017 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011133 | 06/12/2017 | 150.00 | 05421827000192 | MAXI POSTO VII | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE OU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011134 | 06/12/2017 | 20.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AOS VECÍCULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011135 | 06/12/2017 | 50.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011136 | 06/12/2017 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011137 | 06/12/2017 | 70.00 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011138 | 06/12/2017 | 150.00 | 08264428000153 | POSTO SEJAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011139 | 06/12/2017 | 150.00 | 10851582000416 | A.S. DE CASTRO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011140 | 06/12/2017 | 140.00 | 09141763000550 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011141 | 06/12/2017 | 120.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011142 | 06/12/2017 | 200.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011143 | 06/12/2017 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011144 | 06/12/2017 | 100.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEXEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE OU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011145 | 06/12/2017 | 50.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMERCIO DE COMUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011146 | 06/12/2017 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQG 2052,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011147 | 06/12/2017 | 150.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011148 | 06/12/2017 | 150.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011149 | 06/12/2017 | 50.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011150 | 06/12/2017 | 180.00 | 09533651000111 | VILA ESPERANCA COM. DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011151 | 06/12/2017 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011152 | 06/12/2017 | 50.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011153 | 06/12/2017 | 25.00 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011161 | 08/12/2017 | 2389.52 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS I, U.A.I, CAPS AD III E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2011171 | 08/12/2017 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS NO P.S.F - LAGOA DE SÃO JOÃO, LAGOA DA CRUS E CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011172 | 08/12/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE TABELA PARA CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NO PACIENTE: JOSELITA EMÍDIO DA SILVA, CPF: 045.730.514-22, CONFORME REGULAÇÃO Nº 71.6459.4926, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011154 | 08/12/2017 | 6027.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA FPM, EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011155 | 08/12/2017 | 16023.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE RECURSOS SOBRE O PARCELAMENTO DA DIVIDA EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011156 | 08/12/2017 | 0.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA ITR, EM FAVOR DA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), PASEP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011159 | 08/12/2017 | 20368.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORREMTE LÍQUIDA (RCL), EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (RFB), PASEP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2011160 | 08/12/2017 | 375.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA N° 3457-2231, PERTENCENTE AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2011162 | 08/12/2017 | 361.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA N° 3457-2231, PERTENCENTE AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2011169 | 08/12/2017 | 250.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2011170 | 08/12/2017 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011173 | 08/12/2017 | 320.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) A.P 300, DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 2011174 | 08/12/2017 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº006/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2011165 | 08/12/2017 | 310.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA JURÍDICA E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2011166 | 08/12/2017 | 490.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS A AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CRAS E CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2011168 | 08/12/2017 | 150.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE (INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA + ROTEADOR) PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2011164 | 08/12/2017 | 320.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ( TAXA DE INSTALAÇÃO, LINK, ROTEADOR) PRESTADOS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011175 | 08/12/2017 | 20553.35 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ETANOL HIDRATADO, DIESEL BS10, BS500, E ÓLEOS TIPO: ARLA 32 IPI, BRUTOS 15W40. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 0004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 2011157 | 08/12/2017 | 870.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 2011158 | 08/12/2017 | 3400.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 2011163 | 08/12/2017 | 2490.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011167 | 08/12/2017 | 480.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO PESADO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM NO VEÍULO PERTENENCENTE A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011176 | 09/12/2017 | 4378.35 | 00006740587477 | JOSE JEYMESSON PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. (COMPLEMENTO DO SALÁRIO - REFERENTE AO EMPENHO N° 9379). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2011177 | 11/12/2017 | 2852.38 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CAPS AD, CAPS INFANTIL E UNIDADES DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011178 | 11/12/2017 | 180.00 | 00007699754450 | JOANA DARCK MAYARA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA OS INTERLOCUTORES DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE MORTALIDADE (SIM) E DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE NASCIDOS (SINASC). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011179 | 11/12/2017 | 2000.00 | 00035693183890 | TIENE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRINHA DOS BEZERRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011180 | 11/12/2017 | 1874.00 | 00003992421473 | IVONE CARNEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011181 | 11/12/2017 | 2000.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZANDO SERVIÇO DE PALESTRANTE/CONFERENCISTA NAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS: SAÚDE DA MULHER, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONFERENCIA MUNICIPAL DESAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011186 | 11/12/2017 | 1874.00 | 00003992421473 | IVONE CARNEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011193 | 11/12/2017 | 4200.00 | 00011762259443 | FELIPE GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA SÃO ROQUE, S/N, BAIRRO: CENTRO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, NO PERÍODO DE01/07/2017 A 31/12/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011201 | 11/12/2017 | 1578.95 | 00093114273491 | SYDNAILDA RYVEGILDA BARROZ TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011203 | 11/12/2017 | 550.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO CONSULTA MÉDICA COM E.C.G, 01 (UM) ECOCARDIOGRAMA E HOLTER 24 HORAS NO PACIENTE: JEFFERSON FELIPE LEANDRO LIMA. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011204 | 11/12/2017 | 4005.00 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 2011211 | 11/12/2017 | 1293.40 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CADEIRA DE RODAS, 7 (SETE) BRAÇADEIRA C/ TELHA INOX, 01 (UM) APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONTRATO N° 117/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011216 | 11/12/2017 | 937.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011217 | 11/12/2017 | 1263.16 | 00006201197486 | TARCISIA NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011218 | 11/12/2017 | 264.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS/PSF VARZEA DA CRUZ E ENTREMONTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011219 | 11/12/2017 | 264.00 | 00013748470460 | JOSE GEFFERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VARZEA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011224 | 11/12/2017 | 14888.00 | 20893884000168 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 248 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011229 | 11/12/2017 | 264.00 | 00013242498461 | JOSÉ DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS/PSF DA VÁRZEA DA CRUZ E ENTREMONTES, DURANTE O MÊS DE NOBEMRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011231 | 11/12/2017 | 158.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS/PSF DA VÁRZEA DA CRUZ E ENTREMONTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011233 | 11/12/2017 | 158.00 | 00012842684460 | TATIANA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS/PSF DA VÁRZEA DA CRUZ E ENTREMONTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011234 | 11/12/2017 | 316.00 | 00018239003729 | MAIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS/PSF DA VÁRZEA DA CRUZ E ENTREMONTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011242 | 11/12/2017 | 2400.00 | 11873330000108 | CLEDMILSON PEREIRA DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DO MAC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ORA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011244 | 11/12/2017 | 100.00 | 00069753229453 | DORGIVAL PINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO SPIN DE PLACA: OYO 9504 - PE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2011246 | 11/12/2017 | 84.00 | 10946069000166 | RUZEMBERGUE MORAIS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES PARA A AQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAJEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2011248 | 11/12/2017 | 68.20 | 07778041000152 | GM ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE DE PROFFISIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAJEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2011253 | 11/12/2017 | 194.99 | 20886138000147 | ANTONIO RENEY BESERRA DE ARAUJO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FRANQUIA DE TROCA DE PARABRISA DO VEÍCULO: MASTER, PLACA: NQG -2052, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SEGURADORA (PORTO SEGURO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011259 | 11/12/2017 | 100.00 | 08847410000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011261 | 11/12/2017 | 200.00 | 00015322093800 | MARIA DAS GRAÇAS SARAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PORTUGUÊS DE DA REFERIDA CIDADE, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2011262 | 11/12/2017 | 130.00 | 26234396000125 | SABOR DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011263 | 11/12/2017 | 480.72 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) APARELHOS DE PRESSÃO PED S/ ESTETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011267 | 11/12/2017 | 16.00 | 04581886000165 | GP EXELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOSCH 500, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011274 | 11/12/2017 | 30.03 | 08072308000316 | J.A.D. ARAUJO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011275 | 11/12/2017 | 185.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011276 | 11/12/2017 | 3876.26 | 00000745771408 | CYNTHIA UCHÔA VILHENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CARDIOLOGISTA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011301 | 11/12/2017 | 20.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VECÍCULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011302 | 11/12/2017 | 14.00 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA FREIO, PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011304 | 11/12/2017 | 2.66 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHA DE CAMOMILA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2017 E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011307 | 11/12/2017 | 141.75 | 22389036000141 | CHURRASCARIA CATOLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011308 | 11/12/2017 | 100.00 | 11490176000195 | CHURRASCARIA CORUJINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011310 | 11/12/2017 | 100.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AOS VECÍCULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011311 | 11/12/2017 | 71.70 | 23761953000178 | ALCIMAR DE ARAUJO BARRETO PIZZARIA EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011312 | 11/12/2017 | 126.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011313 | 11/12/2017 | 43.00 | 06969209000144 | ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONCALVES BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011314 | 11/12/2017 | 30.00 | 26317247000120 | CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EQUIPE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011315 | 11/12/2017 | 76.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011316 | 11/12/2017 | 78.92 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS VIAGENS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011317 | 11/12/2017 | 70.00 | 08083561000103 | FERREIRA E BROCK LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011318 | 11/12/2017 | 100.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011321 | 11/12/2017 | 250.00 | 00006810773444 | EDILEUZA DA SILVA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011322 | 11/12/2017 | 260.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA 60 AMP. A QUAL FOI DESTINADA AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011323 | 11/12/2017 | 200.00 | 00069753229453 | DORGIVAL PINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FRENTE DA CIDADE DE RECIFE - PE PARA ESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEÍCULO SPIN DE PLACA: OYO 9504 - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011324 | 11/12/2017 | 220.00 | 00002077916435 | ELENUSA FRANÇA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS NA UBS VARZEA, CRUZEIRO E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011328 | 11/12/2017 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011330 | 11/12/2017 | 130.00 | 08848483000190 | CAOMERCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011331 | 11/12/2017 | 300.00 | 02627856000117 | SST ENGENHARIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DO TRABALHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Segurança Pública | Defesa Civil | Socorro a Sociedade | REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA CORPO DE BOMBEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112017 | 2011194 | 11/12/2017 | 43855.96 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES NA REFORMA DE GALPÃO PARA INSTALAÇÕES DA CIA DO CORPO DE BOMBEIROS - PB, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME TOMADA DE PREÇONº 011/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03022017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Segurança Pública | Defesa Civil | Socorro a Sociedade | REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA CORPO DE BOMBEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112017 | 2011196 | 11/12/2017 | 42586.09 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES NA REFORMA DE GALPÃO PARA INSTALAÇÕES DA CIA DO CORPO DE BOMBEIROS - PB, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME ADITIVO NA TOMADA DE PREÇO Nº 011/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03022017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011230 | 11/12/2017 | 200.00 | 26825750000196 | JOSE ROBERTO SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO: RETOCATERPILLAR 416 - E, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011245 | 11/12/2017 | 720.00 | 00002148732420 | IRENILDA CARNEIRO PINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011256 | 11/12/2017 | 481.00 | 07416083000224 | FEIRAO DOS PLASTICOS IND. E COM. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 74 KG (SETENTA E QUATRO QUILOS) DE SACOLAS DE PLÁSTICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011272 | 11/12/2017 | 99.00 | 00008654650451 | CLAUDIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS DIAS 10,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011306 | 11/12/2017 | 13.00 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) DESEMPENADEIRA PVC RELEVO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011319 | 11/12/2017 | 266.76 | 10328591000184 | FARMACIA VETERINARIA PRINCESA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM INSETISIDA, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011320 | 11/12/2017 | 128.70 | 10328591000184 | FARMACIA VETERINARIA PRINCESA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011182 | 11/12/2017 | 350.00 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 (QUATRO) ESTABILIZADORES E 01 (UM) NOBREAK, PERTENCES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011183 | 11/12/2017 | 416.00 | 00004103406429 | ANA LIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA DECORAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, EM COMEMORAÇÃO DOS 96 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011184 | 11/12/2017 | 200.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA COBERTURA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PRINCESA ISABEL - PB, NOS DIAS 15,16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011185 | 11/12/2017 | 1212.00 | 00005419681498 | NERIBEL FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) SUPORTES PARA BANDEIRA, 04 (QUATRO) FLORES DE LIS E FABRICAÇÃO DO MASTRO PARA BANDEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2011187 | 11/12/2017 | 600.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO APRESENTAÇÃO MUSICAL NA "FESTA DA ASSOCIAÇÃO DO POVOADO DA VÁRZEA". CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011188 | 11/12/2017 | 3200.00 | 00006943236407 | JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE DE BOMBEIROS, NA PRAÇA DE EVENTOS NATALIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2011189 | 11/12/2017 | 2463.00 | 00012877775461 | MARIA EDUARDA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE APOIO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 15,16,17 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2011190 | 11/12/2017 | 800.00 | 00010242200443 | FABIO LUAN BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO (ECC), REALIZADA NO DIA 25/11/2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011191 | 11/12/2017 | 1000.00 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 15,16,17 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011192 | 11/12/2017 | 632.00 | 07667184000197 | MIGUEL FERREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM HOSPEDAGEM PARA AS EQUIPES DE APOIO DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011195 | 11/12/2017 | 200.00 | 00040769909434 | FRANCISCO TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA COBERTURA DO EVENTO: "FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PRINCESA ISABEL - PB", NOS DIAS 15,16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011197 | 11/12/2017 | 930.00 | 00057712727449 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PRINCESA ISABEL - PB, NOS DIAS 15,16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011205 | 11/12/2017 | 690.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DE FONTE HP 1132 E MANUTENÇÃO, LIMPEZA, TROCA DE CILINDRO E LAMINA DA MULT. KYOCERA , PERTENCENTES A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011206 | 11/12/2017 | 200.00 | 00007529367439 | GIELYSON WAGNER CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA COBERTURA DO EVENTO: "FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA" DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 15,16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011207 | 11/12/2017 | 1000.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, NO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLATAFORMA SIMEC, VISANDO REALIZAR PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO NOS SISTEMAS DO FNDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | PROMOVER O GABINETE RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011226 | 11/12/2017 | 200.00 | 00007937491400 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE DESTAQUE COMO ARTILHEIRO DO 1° CAMPEONATO DE FUTEBOL PRINCESENCE DE 2017, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011227 | 11/12/2017 | 0.55 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DA LAGOA DA CRUZ, VINCULDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011228 | 11/12/2017 | 22.70 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DA LAGOA DA CRUZ, VINCULDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011235 | 11/12/2017 | 690.00 | 00008996035483 | JANAINA REGINA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | PROMOVER O GABINETE RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011236 | 11/12/2017 | 187.50 | 00006764353433 | CICERO RENATO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO GANDULA NO 1º CAMPEONATO DE FUTEBOL PRINCESA DE 2017, NO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | PROMOVER O GABINETE RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011247 | 11/12/2017 | 200.00 | 00003852932408 | JOAO BENEDITO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL PRINCESENSE NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011254 | 11/12/2017 | 180.00 | 11600432000150 | JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PRESTADO A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE PATOS - PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011257 | 11/12/2017 | 150.00 | 00004296581414 | LETICIA MARIA CAMPOS FERREIARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | PROMOVER O GABINETE RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011260 | 11/12/2017 | 1600.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL PRINCESENSE NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011264 | 11/12/2017 | 200.00 | 00006333755435 | CLEONILDO AMANCIO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA COBERTURA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PRINCESA ISABEL - PB, NOS DIAS 15,16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011265 | 11/12/2017 | 180.00 | 00002366888473 | MARISTELA FLORENTINO MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) BANDEIRAS E BORDAGEM DE NOMES NAS CAMISAS DOS GUARDAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011266 | 11/12/2017 | 1050.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA GERAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPO, NOS PREPARATIVOS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PRINCESA ISABEL - PB, NOS DIAS 15/16/17, DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011268 | 11/12/2017 | 500.00 | 00003176079443 | MIGUEL CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA COBERTURA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PRINCESA ISABEL - PB, NOS DIAS 15,16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011269 | 11/12/2017 | 160.00 | 00004278680414 | COSMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA COBERTURA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PRINCESA ISABEL - PB, NOS DIAS 15,16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011270 | 11/12/2017 | 450.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA COBERTURA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PRINCESA ISABEL - PB, NOS DIAS 15,16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011271 | 11/12/2017 | 300.00 | 00010927483424 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA COBERTURA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PRINCESA ISABEL - PB, NOS DIAS 15,16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011273 | 11/12/2017 | 200.00 | 00009699461470 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA COBERTURA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PRINCESA ISABEL - PB, NOS DIAS 15,16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011277 | 11/12/2017 | 150.00 | 00031477465855 | ANTONIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA SÃO JOSÉ, PARA A EQUIPE DA TV PLAY QUE REALIZOU A COBERTURA D FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PRINCESA ISABEL - PB, NOS DIAS 15,16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | PROMOVER O GABINETE RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011278 | 11/12/2017 | 100.00 | 00004511592411 | JOSE CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE DESTAQUE NO 1º CAMPEONATO DE FUTEBOL PRINCESENCE DE 2017, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | PROMOVER O GABINETE RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011279 | 11/12/2017 | 600.00 | 00007477069483 | FELIPE VINICIUS NUNES ANICETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3° LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL PRINCESENCE DE 2017, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011280 | 11/12/2017 | 900.00 | 00007076301423 | JEFFERSON FILIPI LEANDRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO 1º CAMPEONATO DE FUTEBOL PRINCESENSE DE 2017, NO PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2017, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011281 | 11/12/2017 | 735.00 | 00072596430487 | IVANILDO LOPES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO 1º CAMPEONATO DE FUTEBOL PRINCESENSE DE 2017, NO PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2017, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011283 | 11/12/2017 | 420.00 | 00050461605104 | JOSE WEMBLENS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO 1º CAMPEONATO DE FUTEBOL PRINCESENSE DE 2017, NO PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2017, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011284 | 11/12/2017 | 500.00 | 00001346924465 | GLEYDSON NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADO NO 1º CAMPEONATO DE FUTEBOL PRINCESENSE DE 2017, NO PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2017, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011285 | 11/12/2017 | 555.00 | 00008012207427 | JOSE EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO 1º CAMPEONATO DE FUTEBOL PRINCESENSE DE 2017, NO PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2017, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | PROMOVER O GABINETE RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011286 | 11/12/2017 | 200.00 | 00005606337428 | SILVIO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE DESTAQUE DE GOLEIRO MENOS VAZADO NO 1º CAMPEONATO DE FUTEBOL PRINCESENSE DE 2017, NO PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2017, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL- PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011287 | 11/12/2017 | 750.00 | 00092721877453 | REGIS GIVONALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ÁRBITRO NO 1º CAMPEONATO DE FUTEBOL PRINCESENSE DE 2017, NO PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2017, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011289 | 11/12/2017 | 300.00 | 00011511159405 | DIJAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA COBERTURA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PRINCESA ISABEL - PB, NOS DIAS 15,16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011303 | 11/12/2017 | 72.90 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A AQUISIÇÃO MATERIAL, (TECIDOS E OUTROS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011309 | 11/12/2017 | 300.00 | 11600432000150 | JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PRESTADO A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE PATOS - PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011326 | 11/12/2017 | 160.00 | 00007568385418 | SIMONE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO EVENTO FEIRA DE NEGÓCIOS OCORRIDA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011327 | 11/12/2017 | 191.76 | 02814573001822 | PAJEU NORDESTE LTDA 18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PANETONE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011329 | 11/12/2017 | 1000.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MÍDIA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011332 | 11/12/2017 | 392.50 | 17079953000190 | JOSE ONOFRE DE LINMA SERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 157( CENTO E CINQUENTA E SETE) CAIXINHA ACRILICA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011333 | 11/12/2017 | 289.00 | 23311351000119 | BRUNA FESTAS E EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011334 | 11/12/2017 | 2000.00 | 00012621456863 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE SEGURANÇAS, NA COBERTURA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PRINCESA ISABEL - PB, NOS DIAS 15,16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011335 | 11/12/2017 | 4600.00 | 00025753723802 | ALEXSANDRO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE SEGURANÇAS, NA COBERTURA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PRINCESA ISABEL - PB, NOS DIAS 15,16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011202 | 11/12/2017 | 690.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011210 | 11/12/2017 | 2286.70 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011250 | 11/12/2017 | 81.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011255 | 11/12/2017 | 61.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011232 | 11/12/2017 | 42076.21 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, JUNTO AO I.P.M. CONFORME DEMONSTRATIVOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011241 | 11/12/2017 | 600.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS AÉREAS COM DRONE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011282 | 11/12/2017 | 690.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA,DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011288 | 11/12/2017 | 500.00 | 00003476615480 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MINICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REALIZANDO SERVIÇO DE LOCUÇÕES E GRAVAÇÕES DE VINHETAS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011198 | 11/12/2017 | 992.80 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUBENCIA DECORRENTE DE CRÉDITO EM EXECUÇÃO DA AÇÃO E COBRANÇA N° 000184-19.20118150311. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011199 | 11/12/2017 | 4728.00 | 00003802437411 | VANUSA ANDRELINO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, PRECATÓRIO DE Nº 000184-19.20118150311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011200 | 11/12/2017 | 1317.76 | 00002628516446 | ESTEFFERSON DARLEY FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, PRECATÓRIO DE Nº 000599-36.20108150311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011208 | 11/12/2017 | 5531.31 | 00001125852488 | DRa. EMANUELLE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDUCIAL, PRECATÓRIO DE Nº 000599-36.20118150311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011209 | 11/12/2017 | 4827.17 | 00065181867472 | ADRINA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDUCIAL, PRECATÓRIO DE Nº 000617-19.20098150311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011212 | 11/12/2017 | 3195.44 | 00008309006837 | MARLENE GOMES ALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDUCIAL, PRECATÓRIO DE Nº 000617-91.20098150311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011213 | 11/12/2017 | 3195.44 | 00046057331400 | RAIMUNDA DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDUCIAL, PRECATÓRIO DE Nº 000617-91.20098150311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011214 | 11/12/2017 | 3195.44 | 00034358609449 | SINESIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDUCIAL, PRECATÓRIO DE Nº 000617-91.20098150311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011215 | 11/12/2017 | 3195.44 | 00045786089487 | MARIA RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDUCIAL, PRECATÓRIO DE Nº 000617-91.20098150311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011220 | 11/12/2017 | 3195.44 | 00018587640410 | EURICO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDUCIAL, PRECATÓRIO DE Nº 000617-91.20098150311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011221 | 11/12/2017 | 5059.96 | 00033894329491 | HELENO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDUCIAL, PRECATÓRIO DE Nº 000617-91.20098150311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011222 | 11/12/2017 | 3195.44 | 00080553133420 | MARIA GERACINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDUCIAL, PRECATÓRIO DE Nº 000617-91.20098150311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011223 | 11/12/2017 | 6354.88 | 00044906579434 | MARIA CLEIDE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDUCIAL, PRECATÓRIO DE Nº 000617-91.20098150311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011225 | 11/12/2017 | 3195.44 | 00045786429415 | MARIA DO BOM CONSELHO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDUCIAL, PRECATÓRIO DE Nº 000617-91.20098150311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011237 | 11/12/2017 | 1270.88 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AOS RPVS/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000617-91.2009.815.0311, EM NOME DE MARIA CLEIDE LIMA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011238 | 11/12/2017 | 3849.38 | 00080552471453 | ROSINEIDE ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDUCIAL, PRECATÓRIO DE Nº 000612-69.20098150311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011239 | 11/12/2017 | 1012.00 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AOS RPVS/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000617-91.2009.815.0311, EM NOME DE MARIA CLEIDE LIMA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011240 | 11/12/2017 | 639.08 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AOS RPVS/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000617-91.2009.815.0311, EM NOME DE EURICO CLEMENTINO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011243 | 11/12/2017 | 200.00 | 27160540000199 | ESDRAS VINICIUS DA MATA MAGALHÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 ( DUZENTOS ) CONVITES, TAMANHO 1/2 OFÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2011249 | 11/12/2017 | 100.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 CAIXAS DE GRAMPO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011251 | 11/12/2017 | 480.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA N° 3457-2231, PERTENCENTE AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011252 | 11/12/2017 | 792.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011258 | 11/12/2017 | 77.05 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011290 | 11/12/2017 | 639.08 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AOS RPVS/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000617-91.2009.815.0311, EM NOME DE MARIA RODRIGUES DE MOURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011291 | 11/12/2017 | 639.08 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AOS RPVS/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000617-91.2009.815.0311, EM NOME DE SINESIO BARBOSA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011292 | 11/12/2017 | 639.08 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AOS RPVS/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000617-91.2009.815.0311, EM NOME DE MARLENE GOMES ALBINO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011293 | 11/12/2017 | 639.08 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AOS RPVS/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000617-91.2009.815.0311, EM NOME DE MARIA GERACINA DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011294 | 11/12/2017 | 965.43 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AOS RPVS/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000617-91.2009.815.0311, EM NOME DE ADRINA LOPES DE LIMA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011295 | 11/12/2017 | 639.08 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AOS RPVS/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000617-91.2009.815.0311, EM NOME DE MARIA DO BOM CONSELHO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011296 | 11/12/2017 | 639.08 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AOS RPVS/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000617-91.2009.815.0311, EM NOME DE RAIMUNDA DE MEDEIROS GOMES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011297 | 11/12/2017 | 5791.51 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - 15 % REFERENTE AOS RPVS/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000617-91.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011298 | 11/12/2017 | 769.87 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AOS RPVS/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000617-91.2009.815.0311, EM NOME DE ROSINEIDE ANTAS FERREIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011299 | 11/12/2017 | 615.62 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AOS RPVS/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000617-91.2009.815.0311, EM NOME DE MARIA RODRIGUES DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011300 | 11/12/2017 | 615.62 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE AOS RPVS/PRECATÓRIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000617-91.2009.815.0311, EM NOME DE MARIA APARECIDA CIPRIANO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011305 | 11/12/2017 | 16.50 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CAIXAS DE GRAMPO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011325 | 11/12/2017 | 380.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITALLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2011356 | 12/12/2017 | 1820.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE DIVERSOS TONERS . PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO E PROCURADORIA JURÍDICA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, ACORDO PREGÃO PRESENCIAL 05/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2011361 | 12/12/2017 | 1080.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO PRETO, TROCA DE CILINDRO E RECARGA DE TONERS DA BROTHER. PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DEACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 05/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2011365 | 12/12/2017 | 140.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA, REALIZANDO RECARGA DE TORNER, RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E TROCA DE CILINDRO, DE ACDORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N°05/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011372 | 12/12/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CONTA ICMS, RELATIVO AO CORRENTE MES NOVEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011350 | 12/12/2017 | 555.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011351 | 12/12/2017 | 2550.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS E VANS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011354 | 12/12/2017 | 950.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS PERTENCENTES OU VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | PROMOVER O GABINETE RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011366 | 12/12/2017 | 1100.00 | 00002765800448 | JOSÉ DUARTE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL PRINCESENSE NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011368 | 12/12/2017 | 200.00 | 00006764345414 | DAMIAO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA COBERTURA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PRINCESA ISABEL - PB, NOS DIAS 15,16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011369 | 12/12/2017 | 5200.00 | 10513057000148 | MARIA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO "PRINCESA BIKE", REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011336 | 12/12/2017 | 578.95 | 00002351962400 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011337 | 12/12/2017 | 736.84 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011338 | 12/12/2017 | 736.84 | 00092990525491 | EDUARDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011339 | 12/12/2017 | 842.11 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011340 | 12/12/2017 | 736.84 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011341 | 12/12/2017 | 736.84 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011342 | 12/12/2017 | 578.95 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011343 | 12/12/2017 | 578.95 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011344 | 12/12/2017 | 736.84 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS SEXTAS E TERÇAS - FEIRA, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011345 | 12/12/2017 | 578.95 | 00070137898444 | JOCIVANIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011346 | 12/12/2017 | 736.84 | 00008113384448 | RENATO BRUNO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011347 | 12/12/2017 | 736.84 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011348 | 12/12/2017 | 578.95 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011349 | 12/12/2017 | 2105.26 | 00002474796401 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011362 | 12/12/2017 | 530.00 | 00008319021405 | MARIA NATALIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011364 | 12/12/2017 | 150.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REALIZANDO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011370 | 12/12/2017 | 1255.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011371 | 12/12/2017 | 450.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NOS AUTOMÓVEIS A SEVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011352 | 12/12/2017 | 1000.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES 07628373496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA DEZEMBRO VERMELHO (AIDS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011353 | 12/12/2017 | 937.00 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTRE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011355 | 12/12/2017 | 1005.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011357 | 12/12/2017 | 1200.00 | 00003030068463 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE D20 DE PLACA: LWQ - 1247 - PI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PCDCH (PROGRAMA DE CONTROLE DA DOENÇAS DE CHAGAS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2011358 | 12/12/2017 | 749.47 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011359 | 12/12/2017 | 4155.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011360 | 12/12/2017 | 7489.45 | 00003375768400 | ALECSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, COM TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM ULCERA, VARICOSES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011363 | 12/12/2017 | 3263.90 | 00003375768400 | ALECSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, COM TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM ULCERA, VARICOSES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011367 | 12/12/2017 | 2040.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 04/07/2017 A 01/12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011373 | 13/12/2017 | 22.80 | 00011149241489 | TULIO RENATO PLÁCIDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESTO DO EMPENHODE NÚMERO 10498. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012017 | 2011375 | 13/12/2017 | 129097.60 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS (DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N°: 000.908), DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER), DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N°: 001/2017, NOTA FISCALE DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011378 | 13/12/2017 | 379.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DO BAIRRO: SAUDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011379 | 13/12/2017 | 1288.60 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO)EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, ATENDENDO A POPULAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 2011381 | 13/12/2017 | 992.00 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) FOCO REFLETORES AMBULATORIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA MELHOR ESTRUTURA E ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS REFERIDOS SERVICOS SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011382 | 13/12/2017 | 247.00 | 00007502816429 | DORLAMY CRISTHINA NICACIO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S JARDIM KARLOTA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 2011383 | 13/12/2017 | 772.00 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NEBULIZADORES PORTATEIS E 05 (CINCO) ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA MELHOR ESTRUTURA E ATENDIMENTO DOS USUARIOS DOS REFERIDOS SERVICOS SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011385 | 13/12/2017 | 690.00 | 00004572469440 | INES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011386 | 13/12/2017 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011387 | 13/12/2017 | 684.21 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO COMBATE A DENGUE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011388 | 13/12/2017 | 684.21 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO COMBATE A DENGUE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011390 | 13/12/2017 | 1378.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICO PRESTADOS NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011391 | 13/12/2017 | 935.00 | 14490954000134 | MAGNO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011374 | 13/12/2017 | 280.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011376 | 13/12/2017 | 250.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2011377 | 13/12/2017 | 6538.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011384 | 13/12/2017 | 1630.00 | 00007202206455 | ROBSON YURI SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MON - 4969, OGE -7170, MOT - 6555 E MOK - 6232, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2011389 | 13/12/2017 | 1750.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) QUILOS DE (POLPA DE FRUTAS), AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011392 | 13/12/2017 | 7000.00 | 00082566674434 | JOSE PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FESTIVAL DE VIOLEIROS EM HOMENAGEM AO POETA JOÃO PARAIBANO REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011393 | 13/12/2017 | 237.50 | 00005315997448 | JOSE LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA NO CAMPEONATO DE FUTEBOL PRINCESENCE DE 2017, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011380 | 13/12/2017 | 400.00 | 00076895742468 | VALDETE SERAFIM BARBOSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, A SERVIDORA EM CARGO COMISSIONADO, PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE DIREITOS, ENCONTRO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO "SUAS, EDUCAÇÃO, SAÚDE, CONSELHEIROS TUTELARES" E CONSELHEIROS DE DIREITOS, REALIZADO NA REFERIDA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011394 | 14/12/2017 | 480.00 | 00005214892454 | ANTONIO CARLOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES A APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 0058798-64.2006.815.2001, JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA EM JOÃO PESSOA -PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011395 | 14/12/2017 | 240.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DO SOMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011396 | 14/12/2017 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA CONDUZIR A CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DO SOMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011398 | 14/12/2017 | 81.53 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011397 | 14/12/2017 | 937.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CACHOEIRA DE MINAS, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011399 | 14/12/2017 | 247.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011402 | 15/12/2017 | 937.00 | 00008818547437 | ALEXANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011404 | 15/12/2017 | 937.00 | 00040584150881 | MIRIAN BEM DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011405 | 15/12/2017 | 100.00 | 00004103406429 | ANA LIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA A ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011400 | 15/12/2017 | 1900.00 | 00069701911415 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA E ARAME FARPADO NAS IMEDIAÇÕES DA AVENIDA CIDILENE MAIA, COM EXTREMIDADES NO BAIRRO BELA VISTA E BAIRRO CAZUZA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011401 | 15/12/2017 | 1900.00 | 00008588377497 | RICARDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA E ARAME FARPADO NAS IMEDIAÇÕES DA AVENIDA CIDILENE MAIA, COM EXTREMIDADES NO BAIRRO BELA VISTA E BAIRRO CAZUZA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011403 | 15/12/2017 | 579.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011406 | 16/12/2017 | 15000.00 | 26888873000176 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAL DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO 01 (UM) CAMINHÃO TIPO (COMPACTADOR) FOR CARGO 1722E. PLACA: HYV - 6752, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011414 | 18/12/2017 | 926.35 | 00005979376488 | RAMAIANA PEREIRA DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO LANÇAMENTO DE DADOS DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011420 | 18/12/2017 | 2105.50 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 2011421 | 18/12/2017 | 5811.20 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 454 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO) REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, QUANDO EM MOMENTO DE AÇÃO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2011407 | 18/12/2017 | 223.42 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2011408 | 18/12/2017 | 408.90 | 00009866837440 | JONH LENE ALVES CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2011410 | 18/12/2017 | 480.00 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011411 | 18/12/2017 | 283.00 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), FORNECIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011417 | 18/12/2017 | 166.94 | 00005792060410 | ALEXANDRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 2011418 | 18/12/2017 | 3429.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 254 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO) REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER QUE TRABALHARAM NO DESFILE CÍVICO DO DIA "07 DE SETEMBRO" , CAMPEONATO PRINCESENCE DE FUTEBOL E NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRINCIPAIS RUAS DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011419 | 18/12/2017 | 350.66 | 00003867038414 | RAIMUNDO ANDRELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011409 | 18/12/2017 | 637.18 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2011412 | 18/12/2017 | 178.80 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA DA CASA DO ESTUDANTE PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL, 151, JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA, JOÃO PESSOA- PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011413 | 18/12/2017 | 696.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CASA DO ESTUDANTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 2011415 | 18/12/2017 | 8181.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 606 (SEISSENTOS E SEIS) REFEIÇÕES, DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012017 | 2011416 | 18/12/2017 | 9240.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIO C/2 PORTAS E DIVISORIAS, 08 (OITO) BEBEDOURO COLUNA E 10 (DEZ) CADEIRA GIRATORIA, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 2011422 | 18/12/2017 | 6413.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 242 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS) REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EM CAMPANHA DE CULTIVAÇÃO INFANTIL E VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011423 | 19/12/2017 | 937.00 | 00010853533466 | LARA RAQUEL ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011424 | 19/12/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE TABELA PARA CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NO PACIENTE: GERALDO FAUSTO DOS SANTOS, CPF: 705847534-20 CONFORME REGULAÇÃO Nº 71.6459.4926, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011426 | 19/12/2017 | 937.00 | 00000742190498 | ALEX SANDRO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011431 | 19/12/2017 | 39526.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - HSVP - MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011432 | 19/12/2017 | 34378.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SMS - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011433 | 19/12/2017 | 7922.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011434 | 19/12/2017 | 39742.07 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011436 | 19/12/2017 | 69697.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 2011438 | 19/12/2017 | 510.00 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), CARRO DE CURATIVOS (TUBOMED), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011439 | 19/12/2017 | 66340.13 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011440 | 19/12/2017 | 31340.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - HSVP - MAC, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011441 | 19/12/2017 | 52221.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011442 | 19/12/2017 | 38580.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - PAB, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011443 | 19/12/2017 | 31858.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011444 | 19/12/2017 | 5248.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011445 | 19/12/2017 | 6937.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011446 | 19/12/2017 | 9224.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2011425 | 19/12/2017 | 375.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CONTA TELEFÔNICA N° 3457-2231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011435 | 19/12/2017 | 2739.50 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA CRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA INTIMAÇÃO CARTORÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2011427 | 19/12/2017 | 244.40 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011428 | 19/12/2017 | 633.40 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011429 | 19/12/2017 | 1329.00 | 26940589000100 | EDNA FLORENTINO ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS E A EQUIPE DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011430 | 19/12/2017 | 560.00 | 26940589000100 | EDNA FLORENTINO ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS E A EQUIPE DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011437 | 19/12/2017 | 59031.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011463 | 20/12/2017 | 5622.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011447 | 20/12/2017 | 42.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA DA VÁRZEA DA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011454 | 20/12/2017 | 196880.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011455 | 20/12/2017 | 29655.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2017. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011456 | 20/12/2017 | 23815.54 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011457 | 20/12/2017 | 105428.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011458 | 20/12/2017 | 6559.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011459 | 20/12/2017 | 22488.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40% , RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011461 | 20/12/2017 | 2252.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA DOS JOVENS E ADULTOS - PEJA - EFETIVOS , RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011462 | 20/12/2017 | 16938.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011448 | 20/12/2017 | 15929.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011449 | 20/12/2017 | 38.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011451 | 20/12/2017 | 83.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011452 | 20/12/2017 | 80.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011464 | 20/12/2017 | 3137.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011450 | 20/12/2017 | 19671.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011453 | 20/12/2017 | 71648.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - FMS - EFETIVOS , RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011460 | 20/12/2017 | 15210.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011465 | 20/12/2017 | 28427.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SMS - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011466 | 22/12/2017 | 757.90 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011467 | 22/12/2017 | 726.32 | 00006018430452 | ELISMARQUES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011468 | 22/12/2017 | 726.32 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011469 | 22/12/2017 | 726.32 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011470 | 22/12/2017 | 757.90 | 00051021099449 | IVANILDO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011471 | 22/12/2017 | 1084.25 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011472 | 22/12/2017 | 726.32 | 00008841826495 | CICERO ALEX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011473 | 22/12/2017 | 726.32 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011474 | 22/12/2017 | 757.90 | 00070817743421 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA MAIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011475 | 22/12/2017 | 821.05 | 00009381215456 | FERNANDO DE CARVALHO MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011476 | 22/12/2017 | 726.32 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011477 | 22/12/2017 | 726.32 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011478 | 22/12/2017 | 200.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011479 | 22/12/2017 | 726.32 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011480 | 22/12/2017 | 821.05 | 00003543084402 | ERIVANDRO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011482 | 26/12/2017 | 50.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER (CRECHE COMUNITÁRIA INES DINIZ) EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011483 | 26/12/2017 | 100.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011484 | 26/12/2017 | 50.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, NA CRECHE COMUNITÁRIA INEZ DINIZ DUARTE, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, CORRESPONDENTE AOMES DEDEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011485 | 26/12/2017 | 100.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011507 | 26/12/2017 | 7899.28 | 08641953001201 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 293(DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS), CADEIRAS PLAST BISTRO BR GARDENLIFE, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011511 | 26/12/2017 | 3000.00 | 00000129723479 | MARIA CLENILDA DA SILVA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. PLINIO LEMOS, SN, BAIRRO MAIA, PRINCESA ISABEL - PB, PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO MAIA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422017 | 2011512 | 26/12/2017 | 6000.00 | 00000129723479 | MARIA CLENILDA DA SILVA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. PLINIO LEMOS, SN, BAIRRO MAIA, PRINCESA ISABEL - PB, PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO MAIA, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0042/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011508 | 26/12/2017 | 3840.00 | 11891142000102 | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM MÃES DE BEBÊS, USUÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, DURANTE A "SEMANA DO BEBÊ". CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022017 | 2011481 | 26/12/2017 | 15363.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS (DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N°: 000.836), DESTINADOS AS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N°: 002/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011486 | 26/12/2017 | 430.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) BLOCOS DE RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL E 20 ( VINTE) BLOCOS DE RECEITUÁRIO TIPO B, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011487 | 26/12/2017 | 105.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O AUDITÓRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011488 | 26/12/2017 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA SMS(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) REGULAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011489 | 26/12/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011490 | 26/12/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CENTRO DE IMAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011491 | 26/12/2017 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011492 | 26/12/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011493 | 26/12/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A RECEPÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011494 | 26/12/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011495 | 26/12/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CEO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011496 | 26/12/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011497 | 26/12/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS - AD, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011498 | 26/12/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011499 | 26/12/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011500 | 26/12/2017 | 280.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA AS UBS'S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011501 | 26/12/2017 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A UAA( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), NA VARZEA NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011502 | 26/12/2017 | 48.00 | 00005243430471 | EMANUELE RENATA RABELO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA LOCORREGIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011503 | 26/12/2017 | 48.00 | 00008163976195 | VANESSA LUCIANO PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAÇÃO LOCORREGIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011504 | 26/12/2017 | 48.00 | 00008160718101 | YENILEN LOREN SABLON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA LOCORREGIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011505 | 26/12/2017 | 48.00 | 00071114992127 | ARISLEISI SSANCHEZ LAKE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA LOCORREGIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011506 | 26/12/2017 | 48.00 | 00008167864103 | LENIA CHAVECO MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA LOCORREGIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022017 | 2011509 | 26/12/2017 | 1800.00 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DE VÁCUO (DELTAMED), DESTINADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012017 | 2011510 | 26/12/2017 | 1100.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO), FOCO REFLETORES AMBULATORIAIS HALOG. C/ HASTES FLEXIVEL (OVEI), DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011519 | 27/12/2017 | 2105.26 | 00012887954407 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RECOLHENDO O LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011522 | 27/12/2017 | 1578.95 | 00093114273491 | SYDNAILDA RYVEGILDA BARROZ TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011526 | 27/12/2017 | 359.52 | 27242782000121 | EC COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE TOALHA TRADICIONAL, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011528 | 27/12/2017 | 212.01 | 01420327000266 | MOTOGAS IND DE COMPRESSÃO E COM DE GÁS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011529 | 27/12/2017 | 150.00 | 10851582000416 | A.S. DE CASTRO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011530 | 27/12/2017 | 130.00 | 08697211000137 | POSTO PETROBRAS BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE OU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011544 | 27/12/2017 | 104.90 | 07601088000146 | MARIA DE LOURDES PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BODY PRETO LILIMOON, PARA O EVENTO "BEBÊ PREFEITO" , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2011546 | 27/12/2017 | 16884.10 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS10 E ÓLEO DIESEL S500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011555 | 27/12/2017 | 175.41 | 00958548001978 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A PESSOAS DOENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011557 | 27/12/2017 | 2105.26 | 00012887954407 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RECOLHENDO O LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011558 | 27/12/2017 | 50.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011559 | 27/12/2017 | 70.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011560 | 27/12/2017 | 50.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011561 | 27/12/2017 | 70.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011562 | 27/12/2017 | 50.00 | 11186284000179 | AUTO POSTO DE COMB JOSE AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011563 | 27/12/2017 | 937.00 | 00003767822423 | MARIA ELIZANGELA C SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DA LOCALIDADE DE PE. IBIAPINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011564 | 27/12/2017 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011565 | 27/12/2017 | 550.00 | 00024466522472 | FRANCISCO DAS CHAGAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011566 | 27/12/2017 | 70.00 | 11186284000179 | AUTO POSTO DE COMB JOSE AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011567 | 27/12/2017 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011568 | 27/12/2017 | 550.00 | 00004337119493 | ANTONIO DE PÁDUA GABOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011569 | 27/12/2017 | 550.00 | 00035668660400 | IRANDI SANTANA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011570 | 27/12/2017 | 550.00 | 00004317175401 | ROZANIA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011571 | 27/12/2017 | 110.00 | 27571201000103 | SAMPAIO GÁS E ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUJÃO DE GÁS PARA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011572 | 27/12/2017 | 70.02 | 11701535000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANCARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011573 | 27/12/2017 | 550.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011574 | 27/12/2017 | 550.00 | 00003316199462 | MICHELE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011575 | 27/12/2017 | 550.00 | 00004840702403 | MARIA EDNALVA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011576 | 27/12/2017 | 500.00 | 00006113536440 | AYLSON BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011578 | 27/12/2017 | 550.00 | 00001386579475 | LEOMARCOS ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011579 | 27/12/2017 | 10937.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, RELATIVO A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011580 | 27/12/2017 | 180.00 | 00070441014453 | JOSE ESPIRIDIÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011582 | 27/12/2017 | 317.00 | 00001181611806 | MARCOS AURELIO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011584 | 27/12/2017 | 937.00 | 00030078555434 | ANTONIO MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011586 | 27/12/2017 | 937.00 | 00030078555434 | ANTONIO MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011587 | 27/12/2017 | 350.00 | 00098337424400 | DAMIANA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011588 | 27/12/2017 | 60.00 | 00004016003431 | REGINA COELIO COELHO DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011589 | 27/12/2017 | 937.00 | 00023694742468 | JOSEFA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011590 | 27/12/2017 | 550.00 | 00003995363458 | SANDRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011591 | 27/12/2017 | 180.00 | 00069430934449 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011592 | 27/12/2017 | 400.00 | 00014189452858 | CICERA BEZERRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011593 | 27/12/2017 | 1240.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FNS FUS, EM DIVERSAS DATAS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011594 | 27/12/2017 | 239.22 | 00004595797460 | MARIA CILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011595 | 27/12/2017 | 937.00 | 00013217976487 | FRANCISCO MELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011596 | 27/12/2017 | 937.00 | 00013217976487 | FRANCISCO MELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011597 | 27/12/2017 | 196.00 | 00004656732443 | TELMA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011598 | 27/12/2017 | 180.44 | 00003863524454 | JOSÉ RICARTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011605 | 27/12/2017 | 550.00 | 00009762146441 | LEANDRO TORRES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAR EXAMES, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011606 | 27/12/2017 | 93727.69 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 1 - SMS - FMS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011607 | 27/12/2017 | 550.00 | 00035100699434 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAR EXAMES, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011608 | 27/12/2017 | 550.00 | 00005886500480 | GENAILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAR EXAMES, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011611 | 27/12/2017 | 550.00 | 00004316316460 | LUCIMAR PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAR EXAMES, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011613 | 27/12/2017 | 550.00 | 00047750260463 | MARIA APARECIDA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011614 | 27/12/2017 | 550.00 | 00078933889434 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAR EXAMES, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011615 | 27/12/2017 | 550.00 | 00011881193462 | JOSÉ WODSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAR EXAMES, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011513 | 27/12/2017 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011514 | 27/12/2017 | 5248.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO 13° SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2011520 | 27/12/2017 | 7103.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, PARA REFEICOES OFERTADAS AOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011521 | 27/12/2017 | 3318.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO ESTUDANTE, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO A 1ª PARCELA DO DETALHAMENTO DE DÉBITOS DAS CONTAS EM ATRASO DOS MESES: JANEIRO, ABRIL, JUNHO, AGOSTO E OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011525 | 27/12/2017 | 1500.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICÓLOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011531 | 27/12/2017 | 3269.25 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011533 | 27/12/2017 | 240.00 | 15600285000179 | ASSICIACAO DE EX CONSELHEIROS E CONSELHEIROS DA INFANCIA AEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 INSCRIÇOES, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE JOÃO PESSOA - PB, REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 14 DE DEZMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011540 | 27/12/2017 | 7776.61 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2017,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011545 | 27/12/2017 | 3504.60 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011549 | 27/12/2017 | 1200.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2011552 | 27/12/2017 | 7572.35 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2011553 | 27/12/2017 | 5001.13 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2011554 | 27/12/2017 | 1986.73 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011556 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 23.941-0, (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011617 | 27/12/2017 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011618 | 27/12/2017 | 3510.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011620 | 27/12/2017 | 11244.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011518 | 27/12/2017 | 1920.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011532 | 27/12/2017 | 3136.81 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011626 | 27/12/2017 | 85.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DO IMOVEL DE APOIO A EQUIPE TÉCNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, LOCALIZADO NA RUA SÃO ROQUE, CENTRO, PRINCESA ISABEL - PB. CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011515 | 27/12/2017 | 10559.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011516 | 27/12/2017 | 4685.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO 13° TERCEIRO SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011517 | 27/12/2017 | 937.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011527 | 27/12/2017 | 950.00 | 00028553047415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO NO CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFQ - 4115 / PB, QUE FOI DANIFICADO POR UM VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011541 | 27/12/2017 | 11401.93 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMB. DO TIPO (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011550 | 27/12/2017 | 1100.03 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011577 | 27/12/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011583 | 27/12/2017 | 102.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA ICMS, PARA LIERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, NA DATA DE 20/12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011585 | 27/12/2017 | 71.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA ICMS, PARA LIERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, NA DATA DE 27/12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011599 | 27/12/2017 | 6658.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (PARCELAMENTO DE DÉBITO - PASEP), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011600 | 27/12/2017 | 4113.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (PARCELAMENTO DE DÉBITO - PASEP), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011601 | 27/12/2017 | 5042.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (DEBITADA DA CONTA FPM - PASEP), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011602 | 27/12/2017 | 2090.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA FPM, PARA LIERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E OUTROS SERVIÇOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, NAS DATAS DIVERSAS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011604 | 27/12/2017 | 14604.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, FOLHA 7 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRODE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011609 | 27/12/2017 | 120.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE S. JOSÉ DO EGITO -PE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA IN LOCO EM EMPRESAS HABILITADAS E VENCEDORAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, FUNDAMENTADO NO ART. 43 DA LEI N° 8.666/93. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011610 | 27/12/2017 | 70.00 | 00005359136480 | ARTUR BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE S. JOSÉ DO EGITO - PE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA IN LOCO EM EMPRESAS HABILITADAS E VENCEDORAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, FUNDAMENTADO NO ART. 43 DA LEI N° 8.666/93. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011612 | 27/12/2017 | 100.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE S. JOSÉ DO EGITO - PE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA IN LOCO EM EMPRESAS HABILITADAS E VENCEDORAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, FUNDAMENTADO NO ART. 43 DA LEI N° 8.666/93. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011616 | 27/12/2017 | 1500.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPRAGANDA DE NOTAS DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011628 | 27/12/2017 | 200.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A EMPRESA ELMAR, QUE DAR SUPORTE AOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO E OUTROS, COM DATA PREVISTA PARA 22/12/2017 E RETORNO NO DIA 23/12/2017, COMO TAMBÉM, EM 02/01/2018 E 03/01/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011523 | 27/12/2017 | 1100.00 | 23651420000133 | MANIA BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E BARRACAS ALIMENTÍCIAS, PARA O EVENTO "DIA DAS CRIANÇAS". CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011535 | 27/12/2017 | 534.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E EVENTOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011536 | 27/12/2017 | 2530.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA: AFM 3822 - PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SÍTIO BALANÇA ATÉ A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011537 | 27/12/2017 | 1540.00 | 27946290000117 | EDILSON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACACOS/ESPERANÇA/AREIAS/CALDEIRAO DO JORGE/CEDRO E CABEÇA DO PORCO, NO PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011538 | 27/12/2017 | 1034.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO O VEÍCULO: D-20, DE PLACA: GLE - 7070 - PE, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO GAVIÃO PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011539 | 27/12/2017 | 1171.50 | 28027741000185 | RAFAELA APARECIDA FRAZAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011543 | 27/12/2017 | 3830.68 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011547 | 27/12/2017 | 6100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM OPREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2011551 | 27/12/2017 | 513.08 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011581 | 27/12/2017 | 14937.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, DEBITADO NA CON TA ICMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011603 | 27/12/2017 | 34714.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME PRE ESCOLA - EFETIVOS - FUNDEB 60% , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011619 | 27/12/2017 | 41216.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011623 | 27/12/2017 | 128079.81 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011624 | 27/12/2017 | 27271.74 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40% , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011625 | 27/12/2017 | 8830.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011627 | 27/12/2017 | 20691.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011524 | 27/12/2017 | 2150.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011534 | 27/12/2017 | 307.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LAVAGEM DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011542 | 27/12/2017 | 3894.11 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N° 004/2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011548 | 27/12/2017 | 14000.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N° 004/2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011621 | 27/12/2017 | 77784.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011622 | 27/12/2017 | 1578.95 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPA, QUE TRANSPORTAM ÁGUA DO AÇUDE DO JORGE NA CIDADE DE JURU - PB, PARA O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011638 | 28/12/2017 | 8436.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011650 | 28/12/2017 | 99.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10kg (DEZ QUILOS) DE ARAME GALVANIZADO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2011631 | 28/12/2017 | 14629.01 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E OVOS) , OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N°11/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2011632 | 28/12/2017 | 12807.50 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E OVOS) , OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N°11/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011635 | 28/12/2017 | 1280.00 | 06987599000185 | JOANA DARC ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) LIVRETOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUINICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011637 | 28/12/2017 | 3645.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA DOS JOVENS E ADULTOS - PEJA - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | PROMOVER O GABINETE RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011640 | 28/12/2017 | 212.50 | 00010213064448 | LUCIANO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO GANDULA NO 1º CAMPEONATO DE FUTEBOL PRINCESA DE 2017, NO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011643 | 28/12/2017 | 190.00 | 00002497029164 | ADRIAN RAIZO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ÁRBITRO NO 1° CAMPEONATO DE FUTEBOL PRINCESENCE , REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011644 | 28/12/2017 | 55700.85 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO I.P.M - PARTE PATRONAL, DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSOS SETORES DA S.M.E FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, MÊS DE DEZEMBRO 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011649 | 28/12/2017 | 160.00 | 00007396106435 | MARCIA SIBELE ROCHA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOLO PARA COMEMORÇÃO DA FORMATURA DO ABC DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011651 | 28/12/2017 | 77.05 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DO (C.A.E), SETOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011629 | 28/12/2017 | 2046.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2011633 | 28/12/2017 | 540.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE CILINDRO E RECARGA DE TONERS DA BROTHER. PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DEACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 05/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011634 | 28/12/2017 | 5481.45 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011647 | 28/12/2017 | 172.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA FPM, PARA LIERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E OUTROS SERVIÇOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011648 | 28/12/2017 | 12223.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (DEBITADA DA CONTA FPM - PASEP), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011630 | 28/12/2017 | 138.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE APOIO A EQUIPE TÉCNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, LOCALIZADO NA RUA SÃO ROQUE, CENTRO, PRINCESA ISABEL - PB. CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011639 | 28/12/2017 | 20031.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011641 | 28/12/2017 | 800.00 | 27160540000199 | ESDRAS VINICIUS DA MATA MAGALHÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTÇÕES DE NATAL E PAPEL COUCHÊ, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142017 | 2011642 | 28/12/2017 | 20000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 RXA4FD PLACA: PDF - 1092/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011636 | 28/12/2017 | 5640.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011645 | 28/12/2017 | 431.70 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" VINCULADAS A SEC. AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, DÉCIMO TERCEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011646 | 28/12/2017 | 50326.80 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011652 | 28/12/2017 | 600.00 | 03116181000104 | EXPEDITO GONSALVES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR - CONDICIONADO AUTOMOTIVO DO VEÍCULO DE PLACA: NQK 6561, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011666 | 29/12/2017 | 64500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011668 | 29/12/2017 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA SMS - COMISSIONADOS - PAB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011670 | 29/12/2017 | 39311.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011671 | 29/12/2017 | 10600.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 46 - SMS CONTRATADOS - MAC - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011675 | 29/12/2017 | 40368.68 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017,CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011679 | 29/12/2017 | 29858.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011684 | 29/12/2017 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA SMS - COMISSIONADOS - PAB, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2011695 | 29/12/2017 | 108.70 | 16657608000123 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA RESTAURANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTRERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011696 | 29/12/2017 | 6.00 | 13518250000160 | CELIA MARIA SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTRERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011697 | 29/12/2017 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: BIODIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2011698 | 29/12/2017 | 65.81 | 13518250000160 | CELIA MARIA SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTRERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011701 | 29/12/2017 | 7100.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 46 - SMS CONTRATADOS - MAC - RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO/2017, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2011702 | 29/12/2017 | 84.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011703 | 29/12/2017 | 58375.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011704 | 29/12/2017 | 100.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2011720 | 29/12/2017 | 4330.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GAS GLP DE 45 KG E 55 (CINQUENTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2017,NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2011722 | 29/12/2017 | 3420.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GAS GLP DE 45 KG E 42 (QUARENTA E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 2011727 | 29/12/2017 | 14922.56 | 14889981000184 | JM DA SILVA GRAFICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRÁFICA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA IMPRESSÃO DE ATESTADO MÉDICO, EXAMES DE BACTERIOLOGIA DA TUBERCULOSE, BOLETIM DE CAMPO DE LABORATÓRIO DO LEVANTAMENTO RÁPIDO DO LIRA, BOLETINS DE PRODUÇÃO AMBULATORIAIS, CADASTRO DOMICILIAR E OUTROS TIPOS DE BOLETINS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 2011728 | 29/12/2017 | 12582.00 | 14889981000184 | JM DA SILVA GRAFICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRÁFICA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA IMPRESSÃO DE MONITORAMENTO DE DOENÇAS, MONITORAMENTO DE GESTANTES CONSOLIDADO, MOVIMENTO DE IMUNOBIOLÓGICO MENSAL E OUTROS TIPOS DE FORMULÁRIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 2011729 | 29/12/2017 | 12195.22 | 14889981000184 | JM DA SILVA GRAFICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRÁFICA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA IMPRESSÃO DE FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA TOMADA DIÁRIA DE MEDICAÇÃO, FICHA DE HIPERTENSÃO E DIABÉTICO, FICHA DE ATENDIMENTO E OUTROS TIPOS DE FICHAS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 2011730 | 29/12/2017 | 21698.14 | 14889981000184 | JM DA SILVA GRAFICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRÁFICA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA IMPRESSÃO DE CARTÃO DA FAMÍLIA, CARTÃO DA GESTANTE, CARTÃO DA MULHER E OUTROS TIPOS DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011785 | 29/12/2017 | 1249.00 | 00004736215410 | ALECKSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011786 | 29/12/2017 | 1093.00 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011787 | 29/12/2017 | 1093.00 | 00001337522406 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011788 | 29/12/2017 | 1093.00 | 00016601423858 | ALDENIR TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011789 | 29/12/2017 | 1093.00 | 00004952125475 | ISMAEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011790 | 29/12/2017 | 1093.00 | 00008698335454 | RODOLFO FRAZÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011791 | 29/12/2017 | 1093.00 | 00005774430464 | RODRIGO FIRMINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011794 | 29/12/2017 | 1567.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011795 | 29/12/2017 | 1667.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011796 | 29/12/2017 | 1617.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MENICÍPIO, NA FORMA DE CONDUTOR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011797 | 29/12/2017 | 1667.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011801 | 29/12/2017 | 937.00 | 00008818547437 | ALEXANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011802 | 29/12/2017 | 937.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CAPS - AD III DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011803 | 29/12/2017 | 937.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011804 | 29/12/2017 | 937.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011814 | 29/12/2017 | 1500.00 | 00006974768478 | CELIO MARIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011815 | 29/12/2017 | 1500.00 | 00009033117479 | DERYCK ANTONY DE SOUSA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA PERIODONTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011816 | 29/12/2017 | 1500.00 | 00008910963450 | LIEGE MIRTES INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011827 | 29/12/2017 | 937.00 | 00000742190498 | ALEX SANDRO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL -PB. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011830 | 29/12/2017 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICA, JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011833 | 29/12/2017 | 9711.67 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO (SAMU), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011838 | 29/12/2017 | 1578.95 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO (SAMU), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 2011841 | 29/12/2017 | 25267.23 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO (SAMU) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011844 | 29/12/2017 | 7489.46 | 00006740587477 | JOSE JEYMESSON PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011846 | 29/12/2017 | 1578.95 | 00006372479494 | EDNEZIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011853 | 29/12/2017 | 937.00 | 00010736969446 | EDUARDA MAIA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011854 | 29/12/2017 | 937.00 | 00005492377477 | LEYLA CRISTINA NICACIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011855 | 29/12/2017 | 937.00 | 00003378508442 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011857 | 29/12/2017 | 937.00 | 00029459099874 | ALZENIR BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011858 | 29/12/2017 | 937.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTÍFICE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011859 | 29/12/2017 | 937.00 | 00012507211482 | DOUGLAS CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011860 | 29/12/2017 | 937.00 | 00007620490493 | DOUGLAS FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011861 | 29/12/2017 | 937.00 | 00002839804433 | ELISANDRE EUDES ALVES FRAZÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011862 | 29/12/2017 | 937.00 | 00011273196473 | ERICA CASUSAO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011863 | 29/12/2017 | 937.00 | 00005270950448 | ERICKA FRANÇA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011864 | 29/12/2017 | 937.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011865 | 29/12/2017 | 937.00 | 00009221489450 | JENIFFER MYLLENA LIMA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011866 | 29/12/2017 | 937.00 | 00003320064410 | JORGILENE MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011868 | 29/12/2017 | 937.00 | 00013175316476 | LINDAURA FELIPE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011870 | 29/12/2017 | 937.00 | 00004064823494 | MARIA LEONESIA BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011872 | 29/12/2017 | 937.00 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011884 | 29/12/2017 | 937.00 | 00009359472484 | HUGO DE LIMA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011885 | 29/12/2017 | 937.00 | 00013159332411 | WILLIAN RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011886 | 29/12/2017 | 937.00 | 00005149014460 | ROSIMERE PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- I DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011887 | 29/12/2017 | 937.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011888 | 29/12/2017 | 937.00 | 00005016368465 | REJANE DE ARRUDA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011889 | 29/12/2017 | 937.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011890 | 29/12/2017 | 937.00 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011891 | 29/12/2017 | 3263.90 | 00007129336463 | KIARA KALLINE RODRIGUES VIRGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA AUDITORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011900 | 29/12/2017 | 2000.00 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE PRÓTESE DENTÁRIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011901 | 29/12/2017 | 937.00 | 00018173403449 | JOSE JAIME BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICO DE LABORATÓRIO NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011903 | 29/12/2017 | 937.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011905 | 29/12/2017 | 937.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, PLANTONISTA, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011933 | 29/12/2017 | 100.00 | 00008510084459 | MARIA NAZARE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011979 | 29/12/2017 | 112.91 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FNS FUS, EM DIVERSAS DATAS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DO SUS | CONTRUIR CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS AD III) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 2011980 | 29/12/2017 | 84378.52 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N. 02, COMO TAMBÉM A MEMÓRIA DE CALCULO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXADOS E CONTRATO N. 300/2017. | 00302017 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (CER III) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 2011981 | 29/12/2017 | 154250.10 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N. 04, COMO TAMBÉM A MEMÓRIA DE CALCULO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXADOS E CONTRATO N. 180/2017. | 00302017 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (CER III) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 2011982 | 29/12/2017 | 63585.02 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE REABILITAÇÃO - CER, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N. 04, COMO TAMBÉM A MEMÓRIA DE CALCULO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXADOS E CONTRATO N. 180/2017. | 00182017 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012017 | 2011984 | 29/12/2017 | 41735.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS (DESCRITOS EM NOTA FISCAL), DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER). DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 2011987 | 29/12/2017 | 1828.00 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (DESCRITOS EM NOTA FISCAL), DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017, NOTA FISCAL E DEMAISDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011989 | 29/12/2017 | 937.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO BAIRRO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011990 | 29/12/2017 | 937.00 | 00006524378423 | JANAIDE MARIA ISABEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO A.S.B NA UNIDADE BÁSICA - PADRE IBIAPINA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011991 | 29/12/2017 | 937.00 | 00010728339480 | JAQUELINE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, NA U.B.S LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011992 | 29/12/2017 | 937.00 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011994 | 29/12/2017 | 937.00 | 00007931993446 | MIKAELE FURTADO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011997 | 29/12/2017 | 937.00 | 00005597768450 | SILDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA U.B.S DA VÁRZEA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012001 | 29/12/2017 | 937.00 | 00008818547437 | ALEXANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012003 | 29/12/2017 | 937.00 | 00012058876440 | ALANA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PLANTONISTA, NA UAA ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012005 | 29/12/2017 | 937.00 | 00001326014439 | CILENE CLEMENTINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA U.A.I.(UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFATIL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012007 | 29/12/2017 | 937.00 | 00007129338407 | EVERTON JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICO EM ENFERMAGEM NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012008 | 29/12/2017 | 937.00 | 00006511079465 | JOANA JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICO EM ENFERMAGEM NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012009 | 29/12/2017 | 937.00 | 00009632835450 | JOANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PLANTONISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012010 | 29/12/2017 | 937.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CAPS - AD III DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012011 | 29/12/2017 | 937.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012013 | 29/12/2017 | 937.00 | 00004682779435 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO NICACIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012014 | 29/12/2017 | 937.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012015 | 29/12/2017 | 937.00 | 00004736215410 | ALECKSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012016 | 29/12/2017 | 937.00 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012017 | 29/12/2017 | 937.00 | 00016601423858 | ALDENIR TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012018 | 29/12/2017 | 937.00 | 00001337522406 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012019 | 29/12/2017 | 937.00 | 00004952125475 | ISMAEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012020 | 29/12/2017 | 937.00 | 00008698335454 | RODOLFO FRAZÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012021 | 29/12/2017 | 937.00 | 00005774430464 | RODRIGO FIRMINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012024 | 29/12/2017 | 2000.00 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE PRÓTESE DENTÁRIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012025 | 29/12/2017 | 650.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O (CENTEO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012026 | 29/12/2017 | 937.00 | 00018173403449 | JOSE JAIME BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICO DE LABORATÓRIO NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012027 | 29/12/2017 | 937.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012028 | 29/12/2017 | 650.00 | 00004689387451 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012029 | 29/12/2017 | 650.00 | 00007073579420 | NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAUDE BUCAL), NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012030 | 29/12/2017 | 937.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, PLANTONISTA, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.7 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012031 | 29/12/2017 | 937.00 | 00009587653408 | DAIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012034 | 29/12/2017 | 1687.00 | 00070137940408 | ANDERSON PATRICK FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012035 | 29/12/2017 | 1717.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012036 | 29/12/2017 | 1667.00 | 00006345153494 | CAIO CESAR RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012037 | 29/12/2017 | 1717.00 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012038 | 29/12/2017 | 1487.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012039 | 29/12/2017 | 1737.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MENICÍPIO, NA FORMA DE CONDUTOR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012041 | 29/12/2017 | 1587.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012056 | 29/12/2017 | 937.00 | 00029459099874 | ALZENIR BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012058 | 29/12/2017 | 937.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTÍFICE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012060 | 29/12/2017 | 937.00 | 00012507211482 | DOUGLAS CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012061 | 29/12/2017 | 937.00 | 00007620490493 | DOUGLAS FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012063 | 29/12/2017 | 937.00 | 00002839804433 | ELISANDRE EUDES ALVES FRAZÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012066 | 29/12/2017 | 937.00 | 00011273196473 | ERICA CASUSAO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012067 | 29/12/2017 | 937.00 | 00005270950448 | ERICKA FRANÇA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012068 | 29/12/2017 | 937.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012069 | 29/12/2017 | 937.00 | 00009221489450 | JENIFFER MYLLENA LIMA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012070 | 29/12/2017 | 937.00 | 00003320064410 | JORGILENE MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012071 | 29/12/2017 | 937.00 | 00013175316476 | LINDAURA FELIPE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012073 | 29/12/2017 | 937.00 | 00004064823494 | MARIA LEONESIA BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012075 | 29/12/2017 | 937.00 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012076 | 29/12/2017 | 937.00 | 00009359472484 | HUGO DE LIMA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012078 | 29/12/2017 | 937.00 | 00013159332411 | WILLIAN RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012079 | 29/12/2017 | 937.00 | 00005149014460 | ROSIMERE PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- I DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012081 | 29/12/2017 | 937.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012082 | 29/12/2017 | 937.00 | 00005016368465 | REJANE DE ARRUDA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012083 | 29/12/2017 | 937.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2012099 | 29/12/2017 | 5000.75 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2012100 | 29/12/2017 | 14484.06 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2012101 | 29/12/2017 | 5002.21 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2012102 | 29/12/2017 | 5002.92 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2012103 | 29/12/2017 | 6575.74 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012104 | 29/12/2017 | 690.00 | 00007767777421 | ALDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE - DIARISTA NA U.B.S DA VARZEA, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012105 | 29/12/2017 | 690.00 | 00010714446467 | ALINE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA USB (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LOCALIZADO NO POVOADO DA VÁRZEA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012106 | 29/12/2017 | 690.00 | 00070146567404 | FABIO DOMINGOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA VARZEA, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012107 | 29/12/2017 | 690.00 | 00007012591404 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DA VÁRZEA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 2012108 | 29/12/2017 | 10100.12 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM,ÓLEO DIESEL S500, ÓLEO DIESEL BS10,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 2012109 | 29/12/2017 | 9981.33 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM,ÓLEO DIESEL S500, ÓLEO DIESEL BS10,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012110 | 29/12/2017 | 690.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA SAUDADE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012111 | 29/12/2017 | 690.00 | 00001741246431 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012113 | 29/12/2017 | 690.00 | 00009519192450 | ELVIS ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DA SAUDADE, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2012114 | 29/12/2017 | 10100.12 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS10 E ÓLEO DIESEL S500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2012115 | 29/12/2017 | 9981.33 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS10 E ÓLEO DIESEL S500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2012116 | 29/12/2017 | 10013.20 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS10 E ÓLEO DIESEL S500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2012117 | 29/12/2017 | 21543.92 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS10 E ÓLEO DIESEL S500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2012118 | 29/12/2017 | 21543.66 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS10 E ÓLEO DIESEL S500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012121 | 29/12/2017 | 3040.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPESA DE LICITAÇÃO N° 11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012124 | 29/12/2017 | 690.00 | 00000799760420 | WILDSON CABOCLO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - JARDIM KARLOTA, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012126 | 29/12/2017 | 3263.90 | 00007129336463 | KIARA KALLINE RODRIGUES VIRGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA AUDITORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012127 | 29/12/2017 | 690.00 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012128 | 29/12/2017 | 690.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012129 | 29/12/2017 | 4551.88 | 00001214750346 | OLINDINA BARBOSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICA REGULADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012130 | 29/12/2017 | 690.00 | 00003293978428 | DAMIAO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S. (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 2012131 | 29/12/2017 | 2480.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE1 (UM) PNEU MODELO: DUNLOP 275/75R15, O QUAL FOI DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 8/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 2012132 | 29/12/2017 | 6632.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL, N° 33/2017. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012134 | 29/12/2017 | 690.00 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012135 | 29/12/2017 | 690.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012137 | 29/12/2017 | 690.00 | 00006401294477 | LENILSON SERGIO ANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012138 | 29/12/2017 | 690.00 | 00007502816429 | DORLAMY CRISTHINA NICACIO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S JARDIM KARLOTA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012139 | 29/12/2017 | 1578.95 | 00006974768478 | CELIO MARIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 2012140 | 29/12/2017 | 8396.32 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL, N° 33/2017. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012142 | 29/12/2017 | 690.00 | 00027423153818 | SIMONE CRISTINA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO JARDIM KARLOTA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012144 | 29/12/2017 | 2105.26 | 00012887954407 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RECOLHENDO O LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAÚDE DIVERSOS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012146 | 29/12/2017 | 690.00 | 00005192025460 | VALMIR BERNARDINO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S ( UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO JARDIM KARLOTA , NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012147 | 29/12/2017 | 1578.95 | 00009033117479 | DERYCK ANTONY DE SOUSA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA PERIODONTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012148 | 29/12/2017 | 2105.26 | 00012887954407 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RECOLHENDO O LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAÚDE DIVERSOS, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012149 | 29/12/2017 | 2112.56 | 00007945362478 | LAIANNA KEYLA VIRGOLINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM FONOAUDIOLOGIA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012151 | 29/12/2017 | 1578.95 | 00008442583424 | MACIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA (FERISTA) PRESTADOS NO CAPS III, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012153 | 29/12/2017 | 690.00 | 00006421537448 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - JARDIM KARLOTA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012154 | 29/12/2017 | 1578.95 | 00007873326403 | RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012155 | 29/12/2017 | 10026.50 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012156 | 29/12/2017 | 1578.95 | 00008910963450 | LIEGE MIRTES INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012160 | 29/12/2017 | 690.00 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012163 | 29/12/2017 | 690.00 | 00008742521483 | JOSE CELIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012166 | 29/12/2017 | 1530.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DE 17 (DEZESSETE) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012167 | 29/12/2017 | 937.00 | 00009488954469 | JOSELMA LEITE BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM LABORATÓRIO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012170 | 29/12/2017 | 937.00 | 00010736969446 | EDUARDA MAIA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012171 | 29/12/2017 | 1089.65 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (FRUTAS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS I, U.A.I, CAPS AD III E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012172 | 29/12/2017 | 937.00 | 00005492377477 | LEYLA CRISTINA NICACIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012173 | 29/12/2017 | 937.00 | 00003378508442 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012174 | 29/12/2017 | 690.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012176 | 29/12/2017 | 690.00 | 00066005000420 | ROSIBEL BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012177 | 29/12/2017 | 690.00 | 00006840134440 | VANDERLEY CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012178 | 29/12/2017 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICA, JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012179 | 29/12/2017 | 690.00 | 00011013159462 | EDYMARA RODRIGUES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012180 | 29/12/2017 | 2395.61 | 00004907090447 | VERONICA MARIA SIMOES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE MEDICA ESPECIALISTA GINECOLOGISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012181 | 29/12/2017 | 11933.91 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO (SAMU), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012182 | 29/12/2017 | 3263.90 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO (SAMU), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012183 | 29/12/2017 | 160.00 | 00070553297449 | VERIMAR MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 2012184 | 29/12/2017 | 16378.35 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO (SAMU) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012185 | 29/12/2017 | 690.00 | 00003724922400 | CIRINEU DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482017 | 2012186 | 29/12/2017 | 16378.35 | 00006740587477 | JOSE JEYMESSON PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012187 | 29/12/2017 | 160.00 | 00006856308469 | FÁTIMA DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012188 | 29/12/2017 | 690.00 | 00008922153482 | FABRICIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012189 | 29/12/2017 | 3263.90 | 00006099946462 | NADSON FREDERICO DE SIQUEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012190 | 29/12/2017 | 690.00 | 00001656502496 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012191 | 29/12/2017 | 5267.23 | 00099921685449 | ROGERIO WNADERLEY PINTO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM OTORRINO, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012192 | 29/12/2017 | 690.00 | 00006150480488 | MARCIO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO MAIA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012193 | 29/12/2017 | 1578.95 | 00006372479494 | EDNEZIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012194 | 29/12/2017 | 690.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012195 | 29/12/2017 | 5267.23 | 00006324237494 | RAFAEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NEUROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012196 | 29/12/2017 | 690.00 | 00006875480476 | GEVANILDO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012197 | 29/12/2017 | 690.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012198 | 29/12/2017 | 690.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012199 | 29/12/2017 | 690.00 | 00003280514460 | LUCIANO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012200 | 29/12/2017 | 690.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012201 | 29/12/2017 | 690.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012202 | 29/12/2017 | 690.00 | 00070234735481 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012203 | 29/12/2017 | 690.00 | 00008809358473 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012204 | 29/12/2017 | 690.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SERRINHA, PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012205 | 29/12/2017 | 690.00 | 00011263668461 | MARIA JOSE MOREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - TRINCHEIRAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012206 | 29/12/2017 | 690.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) TRINCHEIRAS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012207 | 29/12/2017 | 690.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) (SERRINHA), NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012209 | 29/12/2017 | 690.00 | 00009321641459 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - (MACAMBIRA) , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012210 | 29/12/2017 | 690.00 | 00007173298440 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO CRUZEIRO, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012212 | 29/12/2017 | 690.00 | 00039805096807 | CAUCIANO ALVES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012213 | 29/12/2017 | 690.00 | 00086348051404 | EVELINO AMARAL MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012214 | 29/12/2017 | 690.00 | 00003459369493 | JOAO MEDEIROS DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO JARDIM KARLOTA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012215 | 29/12/2017 | 690.00 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012216 | 29/12/2017 | 690.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS ( UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012218 | 29/12/2017 | 690.00 | 00001656701421 | MARIA CHARLINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S. (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012219 | 29/12/2017 | 926.32 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO VIAGENS NA FORMA DE MOTOTAXISTA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, UTILIZANDO MOTOCICLETA DE PLACA: PGB0761 - PE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012220 | 29/12/2017 | 690.00 | 00012845863403 | GESSICA MAIARA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE LAGOA DE SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012222 | 29/12/2017 | 690.00 | 00011329224450 | ADRIANA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO SÃO JOÃO - MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012223 | 29/12/2017 | 690.00 | 00012705172440 | GILMARA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO SÃO JOÃO - MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012224 | 29/12/2017 | 690.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012226 | 29/12/2017 | 690.00 | 00004481706473 | ADAILTON PEDRO SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012227 | 29/12/2017 | 690.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012228 | 29/12/2017 | 690.00 | 00003437356445 | JOVANEIDE FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - PADRE IBIAPINA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012229 | 29/12/2017 | 690.00 | 00080493785434 | TIAGO ALVES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - PADRE IBIAPINA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 2012230 | 29/12/2017 | 1645.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,JUNTO AS ENTIDADES NASF,CAPS,NASF E HOSPITAL SÃO VICENTE, REALIZANDO RECARGA DE TORNER, CONSERTO DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E TROCA DECILINDRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°: 5/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012231 | 29/12/2017 | 690.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012232 | 29/12/2017 | 690.00 | 00005616445436 | ZELIA HENRIQUE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE MINAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012233 | 29/12/2017 | 690.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CACHOEIRA DE MINAS, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012235 | 29/12/2017 | 690.00 | 00005439325409 | JOCIVAL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012236 | 29/12/2017 | 690.00 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012237 | 29/12/2017 | 690.00 | 00005164673444 | ADELMP TORRES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012238 | 29/12/2017 | 690.00 | 00008733685410 | GABRIELA BALTAZAR MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE IMAGEM, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012239 | 29/12/2017 | 690.00 | 00009916646473 | IARA VIRGOLINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012240 | 29/12/2017 | 690.00 | 00008562501476 | JOSE ALEXANDRE LOPES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012241 | 29/12/2017 | 690.00 | 00003329383445 | MUCIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012242 | 29/12/2017 | 690.00 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012243 | 29/12/2017 | 690.00 | 00083496130172 | EDILEUZA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012244 | 29/12/2017 | 690.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012245 | 29/12/2017 | 690.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012246 | 29/12/2017 | 690.00 | 00008646761401 | CAIO CESAR HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012247 | 29/12/2017 | 690.00 | 00044054904491 | DIMAS NUNES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012248 | 29/12/2017 | 690.00 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012249 | 29/12/2017 | 690.00 | 00050456261400 | JOSEILDO VIEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012250 | 29/12/2017 | 690.00 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012251 | 29/12/2017 | 690.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012252 | 29/12/2017 | 690.00 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012253 | 29/12/2017 | 690.00 | 00004310127410 | DANIEL DA COSTA QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012254 | 29/12/2017 | 690.00 | 00004041652499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.12 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012255 | 29/12/2017 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012256 | 29/12/2017 | 690.00 | 00010609084410 | JUAN DENNYS CHAVES SANTANA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - ADIII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012257 | 29/12/2017 | 690.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012258 | 29/12/2017 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012259 | 29/12/2017 | 350.00 | 00004476747493 | LUZIA FERREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012260 | 29/12/2017 | 690.00 | 00005762749410 | RODRIGO EDWIN PEREIRA ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012261 | 29/12/2017 | 690.00 | 00025444883368 | VITOR ANDRADE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012262 | 29/12/2017 | 690.00 | 00008965930456 | CARLA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012263 | 29/12/2017 | 690.00 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012264 | 29/12/2017 | 690.00 | 00004627206402 | PAULA MORGANA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPS - I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012265 | 29/12/2017 | 80.00 | 00000129718475 | JOSE VITOR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012266 | 29/12/2017 | 690.00 | 00010867657456 | ESTER DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012267 | 29/12/2017 | 690.00 | 00011197496467 | FELIPE AMARAL FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO , COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012268 | 29/12/2017 | 690.00 | 00005560262412 | MARIA CRISTINA CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012269 | 29/12/2017 | 937.00 | 00039563766415 | PAULO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012270 | 29/12/2017 | 690.00 | 00004362491465 | MARIA JOSE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012271 | 29/12/2017 | 250.00 | 00005897738440 | ANDRAIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012272 | 29/12/2017 | 690.00 | 00010231787456 | ADRICIA MARIA DE SOUSA LAUREANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012273 | 29/12/2017 | 690.00 | 00009903140495 | ADRIANO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012274 | 29/12/2017 | 100.00 | 00032184658855 | EDICLEIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012275 | 29/12/2017 | 690.00 | 00010748176489 | AMANDA ANTAS FERREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012276 | 29/12/2017 | 690.00 | 00089359739472 | ALDECI ALVES TEOTÔNIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012277 | 29/12/2017 | 690.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012278 | 29/12/2017 | 99.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE COMPRAS DE FRALDAS INFANTIL, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012279 | 29/12/2017 | 937.00 | 00007108651475 | MARCIA ROSEANE MAIA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012280 | 29/12/2017 | 690.00 | 00004779269407 | CRISTINA PEREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012281 | 29/12/2017 | 690.00 | 00080564682420 | EDNEIDE ANICETO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012282 | 29/12/2017 | 690.00 | 00070137893485 | ELIEIDE TEÓFILO DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012283 | 29/12/2017 | 690.00 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012284 | 29/12/2017 | 690.00 | 00070137894457 | GUSTAVO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012285 | 29/12/2017 | 690.00 | 00004941855469 | HELDER HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012286 | 29/12/2017 | 690.00 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERIVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012287 | 29/12/2017 | 690.00 | 00004755174406 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012288 | 29/12/2017 | 690.00 | 00045223809840 | LEIDJANE ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012289 | 29/12/2017 | 690.00 | 00008125747451 | LÚCIA CLAUDIA SOARES DE AMDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012290 | 29/12/2017 | 690.00 | 00011227424442 | MARIA LUIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012291 | 29/12/2017 | 690.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012292 | 29/12/2017 | 690.00 | 00029210330463 | MANOEL PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012293 | 29/12/2017 | 690.00 | 00002527543448 | REJANE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012294 | 29/12/2017 | 690.00 | 00000842031456 | RICARDO TARCISIO NUNES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012295 | 29/12/2017 | 690.00 | 00006812909432 | ROSIMAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012296 | 29/12/2017 | 690.00 | 00051830990497 | SOLANEA DOMINGOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012297 | 29/12/2017 | 390.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012298 | 29/12/2017 | 690.00 | 00007114425414 | ERASMO CARLOS OLIVEIRA SIQUEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012299 | 29/12/2017 | 690.00 | 00010330536435 | MARCOS ANTONIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012300 | 29/12/2017 | 690.00 | 00092941230491 | SONIVAL ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012301 | 29/12/2017 | 690.00 | 00009595591408 | ANA PAULA ANDRELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012302 | 29/12/2017 | 690.00 | 00006613200492 | DANIEL XAVIER DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULDO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012303 | 29/12/2017 | 690.00 | 00004262505405 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012304 | 29/12/2017 | 690.00 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012305 | 29/12/2017 | 690.00 | 00006906357450 | IRLANDIR FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012306 | 29/12/2017 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), NESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012307 | 29/12/2017 | 690.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012308 | 29/12/2017 | 690.00 | 00066588910100 | MARCONDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012309 | 29/12/2017 | 690.00 | 00003947357494 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A. (UNIDADE DE ACOLIMENTO AO ADULTO), PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012310 | 29/12/2017 | 690.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012311 | 29/12/2017 | 690.00 | 00010526087447 | REYGLYSON FELIPE RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012312 | 29/12/2017 | 690.00 | 00017941406896 | ALDECI BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012313 | 29/12/2017 | 937.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012314 | 29/12/2017 | 690.00 | 00010326558446 | ALISON JOSE FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012315 | 29/12/2017 | 690.00 | 00070146805445 | ALUILSON MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 2012316 | 29/12/2017 | 2212.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 2012317 | 29/12/2017 | 5720.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012318 | 29/12/2017 | 690.00 | 00008770946400 | ANDREIA CORDEIRO FLORENTINO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012319 | 29/12/2017 | 690.00 | 00007791980428 | CICERA MARCIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012320 | 29/12/2017 | 690.00 | 00011111670447 | JOSE BOSCO ANTAS FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012321 | 29/12/2017 | 690.00 | 00070147362482 | JOSE EUDES DA SILVA NICÁCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012322 | 29/12/2017 | 690.00 | 00008535387439 | KELLY CRISTINA ALVES FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012323 | 29/12/2017 | 690.00 | 00007084848401 | POLYANNA FLORENTINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012324 | 29/12/2017 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012325 | 29/12/2017 | 690.00 | 00009345625470 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012326 | 29/12/2017 | 2689.59 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS DOENTES E CARENTES CONFORME RECEITUARIO MÉDICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012327 | 29/12/2017 | 690.00 | 00080564950459 | MARIA JOSÉ BELARMINIO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012328 | 29/12/2017 | 690.00 | 00034733483848 | MARIA DE LOURDES MORENO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012329 | 29/12/2017 | 690.00 | 00007067220432 | ROSANI ANTAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012330 | 29/12/2017 | 666.00 | 00011149241489 | TULIO RENATO PLÁCIDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESTO DO EMPENHO DE NÚMERO 10498. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012332 | 29/12/2017 | 690.00 | 00003400676403 | LENILDA TORRES LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012333 | 29/12/2017 | 690.00 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012334 | 29/12/2017 | 161.00 | 00010933461402 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012335 | 29/12/2017 | 690.00 | 00006719146424 | MARTA MARIA DE CARVALHO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012337 | 29/12/2017 | 690.00 | 00003928315463 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012339 | 29/12/2017 | 690.00 | 00007866077428 | MARIA DO SOCORRO MARQUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012341 | 29/12/2017 | 690.00 | 00009225410433 | MAYCON DOUGLHAS ALMEIDA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012343 | 29/12/2017 | 690.00 | 00035099755453 | SONIA MARIA DOS SANTOS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012347 | 29/12/2017 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL) , NESTE MUNICÍPIO REFRENTE AO MES NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012348 | 29/12/2017 | 690.00 | 00022459007825 | MARCONDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO DIARISTA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012351 | 29/12/2017 | 690.00 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012354 | 29/12/2017 | 690.00 | 00049110977449 | CARMELIA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DE CACHOEIRA DE MINAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012355 | 29/12/2017 | 390.00 | 00005068490407 | LUCIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012359 | 29/12/2017 | 937.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CACHOEIRA DE MINAS, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012366 | 29/12/2017 | 690.00 | 00070146567404 | FABIO DOMINGOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA VARZEA, NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012371 | 29/12/2017 | 690.00 | 00007012591404 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DA VÁRZEA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012373 | 29/12/2017 | 690.00 | 00000799760420 | WILDSON CABOCLO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - JARDIM KARLOTA, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012375 | 29/12/2017 | 690.00 | 00006401294477 | LENILSON SERGIO ANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012377 | 29/12/2017 | 690.00 | 00008742521483 | JOSE CELIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012379 | 29/12/2017 | 690.00 | 00001656502496 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012380 | 29/12/2017 | 690.00 | 00006875480476 | GEVANILDO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012381 | 29/12/2017 | 690.00 | 00007173298440 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO CRUZEIRO, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012382 | 29/12/2017 | 690.00 | 00080493785434 | TIAGO ALVES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - PADRE IBIAPINA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012383 | 29/12/2017 | 690.00 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012384 | 29/12/2017 | 690.00 | 00005164673444 | ADELMP TORRES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012385 | 29/12/2017 | 690.00 | 00003329383445 | MUCIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012386 | 29/12/2017 | 690.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012387 | 29/12/2017 | 690.00 | 00044054904491 | DIMAS NUNES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012388 | 29/12/2017 | 690.00 | 00050456261400 | JOSEILDO VIEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012389 | 29/12/2017 | 690.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012390 | 29/12/2017 | 690.00 | 00004310127410 | DANIEL DA COSTA QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012391 | 29/12/2017 | 100.00 | 00002783958481 | NORMA PEREIRA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012393 | 29/12/2017 | 100.00 | 00002720424552 | FABIANA EMILIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012394 | 29/12/2017 | 690.00 | 00004041652499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.12 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012395 | 29/12/2017 | 96.00 | 00003377837485 | MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012396 | 29/12/2017 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012397 | 29/12/2017 | 300.00 | 00004350429476 | MARIA DULCE CLEIDE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012398 | 29/12/2017 | 937.00 | 00040584150881 | MIRIAN BEM DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012399 | 29/12/2017 | 690.00 | 00010609084410 | JUAN DENNYS CHAVES SANTANA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - ADIII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012400 | 29/12/2017 | 690.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012401 | 29/12/2017 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012402 | 29/12/2017 | 500.00 | 00004469134481 | CLAUDIANA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012403 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00000860764427 | CLAUDIA ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E MARCAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012404 | 29/12/2017 | 690.00 | 00010867657456 | ESTER DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012405 | 29/12/2017 | 937.00 | 00036021180453 | ALTINA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012406 | 29/12/2017 | 690.00 | 00005560262412 | MARIA CRISTINA CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012407 | 29/12/2017 | 100.00 | 00001145242464 | MARIA VALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012408 | 29/12/2017 | 100.00 | 00019579950415 | MARIA DO CARMO SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012409 | 29/12/2017 | 690.00 | 00089359739472 | ALDECI ALVES TEOTÔNIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012410 | 29/12/2017 | 690.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012411 | 29/12/2017 | 153.38 | 00045785600404 | MELQUIZEDEC LEANDRO DE CARVALHO E OUTROS | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012412 | 29/12/2017 | 1100.00 | 00002613659408 | JOSE OLDAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE SOFÁ E CADEIRAS DO PROGRAMA DO CAPS AD III, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012413 | 29/12/2017 | 690.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012414 | 29/12/2017 | 937.00 | 00012959470648 | JOSE DOUGLAS RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012415 | 29/12/2017 | 37.50 | 00075239574472 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012416 | 29/12/2017 | 690.00 | 00004779269407 | CRISTINA PEREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012417 | 29/12/2017 | 937.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012418 | 29/12/2017 | 690.00 | 00010326558446 | ALISON JOSE FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012420 | 29/12/2017 | 690.00 | 00011111670447 | JOSE BOSCO ANTAS FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012421 | 29/12/2017 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012423 | 29/12/2017 | 690.00 | 00003928315463 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012424 | 29/12/2017 | 690.00 | 00009225410433 | MAYCON DOUGLHAS ALMEIDA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012426 | 29/12/2017 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL) , NESTE MUNICÍPIO REFRENTE AO MES DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012427 | 29/12/2017 | 690.00 | 00049110977449 | CARMELIA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DE CACHOEIRA DE MINAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012428 | 29/12/2017 | 390.00 | 00005068490407 | LUCIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012429 | 29/12/2017 | 937.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CACHOEIRA DE MINAS, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012432 | 29/12/2017 | 937.00 | 00009471955483 | CASSIO FAUSTINO DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2012435 | 29/12/2017 | 38.00 | 17340248000102 | DC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVEDRSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012438 | 29/12/2017 | 70.00 | 08083561000103 | FERREIRA E BROCK LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2012445 | 29/12/2017 | 9201.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CAPS AD, CAPS INFANTIL E UNIDADES DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012447 | 29/12/2017 | 150.00 | 04214790000240 | POSTO MODELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012449 | 29/12/2017 | 140.03 | 12821153000189 | ASSIS COM E DIST DE COMB E DERI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012451 | 29/12/2017 | 20.00 | 19069429000163 | RK COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012452 | 29/12/2017 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012453 | 29/12/2017 | 150.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012454 | 29/12/2017 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012455 | 29/12/2017 | 150.00 | 09533651000111 | VILA ESPERANCA COM. DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012456 | 29/12/2017 | 100.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012457 | 29/12/2017 | 30.00 | 19069429000163 | RK COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012458 | 29/12/2017 | 250.00 | 00073245003404 | ROMULO JOSE FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012463 | 29/12/2017 | 250.00 | 00000129685445 | VALDEIR RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012465 | 29/12/2017 | 250.00 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012466 | 29/12/2017 | 250.00 | 00003754128400 | FRANCINEIDE VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012467 | 29/12/2017 | 400.00 | 00004001004445 | JANE REGINA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012468 | 29/12/2017 | 250.00 | 00075238446420 | MARTA DO NASCIMENTO EUFRAUSINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012470 | 29/12/2017 | 120.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012471 | 29/12/2017 | 250.00 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012473 | 29/12/2017 | 250.00 | 00086005090500 | VALDENITO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2012474 | 29/12/2017 | 10036.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CAPS AD, CAPS INFANTIL E UNIDADES DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012476 | 29/12/2017 | 250.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012477 | 29/12/2017 | 250.00 | 00068883269420 | JOSEFA BEZERRA SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012478 | 29/12/2017 | 20.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012479 | 29/12/2017 | 150.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012480 | 29/12/2017 | 50.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012481 | 29/12/2017 | 122.01 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012483 | 29/12/2017 | 250.00 | 00003628100445 | SILVANIA RODRIGUES DE MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012485 | 29/12/2017 | 100.00 | 11064468000166 | PETROCONDE COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012486 | 29/12/2017 | 250.00 | 00032624338888 | JANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012488 | 29/12/2017 | 97.02 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012489 | 29/12/2017 | 250.00 | 00007780073408 | SILVANIA NICACIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 2012490 | 29/12/2017 | 180.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MODELO: PLACA NQN 6561, O QUAL FOI DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 08/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012492 | 29/12/2017 | 250.00 | 00004450583400 | LUCINEIDE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012494 | 29/12/2017 | 7.00 | 10755459000230 | PROPARK ESTACIONAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BILHETE DO ESTACIONAMENTO, DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012496 | 29/12/2017 | 250.00 | 00003322465403 | MARIA SILVANEIDE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012498 | 29/12/2017 | 50.00 | 00391692000146 | QUEIROZ & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012499 | 29/12/2017 | 50.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:GASOLINA COMUN, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012500 | 29/12/2017 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012501 | 29/12/2017 | 100.00 | 07815352000144 | PETRO JOQUEI COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012502 | 29/12/2017 | 170.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012504 | 29/12/2017 | 148.06 | 12821153000189 | ASSIS COM E DIST DE COMB E DERI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012505 | 29/12/2017 | 138.49 | 12821153000189 | ASSIS COM E DIST DE COMB E DERI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012506 | 29/12/2017 | 80.00 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012508 | 29/12/2017 | 150.00 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012509 | 29/12/2017 | 250.00 | 00004259204459 | MARIA APARECIDA NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012511 | 29/12/2017 | 30.00 | 17654293000123 | SAO CRISTOVAO CPDP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012512 | 29/12/2017 | 250.00 | 00004299763483 | IVONETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012513 | 29/12/2017 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012514 | 29/12/2017 | 250.00 | 00025957080829 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012515 | 29/12/2017 | 150.00 | 27661736000167 | CARRAZONE E TRAJANO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012516 | 29/12/2017 | 1417.28 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (FRUTAS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS I, U.A.I, CAPS AD III E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012517 | 29/12/2017 | 250.00 | 00013133663402 | RENATA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012518 | 29/12/2017 | 50.07 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012519 | 29/12/2017 | 250.00 | 00007176682402 | CONSUELO MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012520 | 29/12/2017 | 150.46 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012521 | 29/12/2017 | 250.00 | 00003500210406 | MARIA LUZINETE NICACIO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012522 | 29/12/2017 | 40.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012523 | 29/12/2017 | 50.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012525 | 29/12/2017 | 250.00 | 00003500210406 | MARIA LUZINETE NICACIO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS,EM NOME DE MARIA LUZINETE NICACIO SANTANA PARA SEU FILHO GERCIO NICACIO DA SILVA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012526 | 29/12/2017 | 250.00 | 00038331291824 | ROSEANE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS,EM NOME DE ROSEANE DOS SANTOS DA SILVA, PARA SEU FILHO MIRTES JANAINA DOS SANTOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012527 | 29/12/2017 | 250.00 | 00039484378404 | MARIA DO CARMO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012528 | 29/12/2017 | 250.00 | 00012462749497 | MADALENA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012529 | 29/12/2017 | 250.00 | 00042408148472 | MARIA EUGENIA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012530 | 29/12/2017 | 250.00 | 00009011873483 | MICHELLE AIRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS,EM NOME DE MICHELLE AIRES DA COSTA, PARA SEU FILHO (A) MAIARA AIRES DOS SANOT. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012531 | 29/12/2017 | 300.00 | 26726934000107 | QUALIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE ENSAIO COM SUBSTITUIÇÃO DE SELOS EM CRONOTACOGRAFO VEICULAR DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012532 | 29/12/2017 | 250.00 | 00004221383470 | FALANJA NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012533 | 29/12/2017 | 250.00 | 00004221383470 | FALANJA NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS,EM NOME DE FALANJA NICACIO DE MELO, PARA SEU FILHO (A) ANGELITA MYRELLA DE MELO SILVA. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEIMUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012534 | 29/12/2017 | 250.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE,EM OME DE JURANDIR JOSE DA SILVA, PARA SEU FILHO JOSE LUCAS PEREIRA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012536 | 29/12/2017 | 250.00 | 00085687316434 | ADELMO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, EM NOME DE MARGARIDA CAETANO DA SILVA, PARA SEU FILHO(A) MARIA DE LOURDES CAETANO DA SILVA.DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012537 | 29/12/2017 | 250.00 | 00033227379856 | ROSANGELA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS,EM NOME DE ROSANGELA FLORENTINO DOS SANTOS, PARA SEU FILHO(A) JHENIFFER DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012538 | 29/12/2017 | 250.00 | 00007780073408 | SILVANIA NICACIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS EM NOME DE SILVANIA NICACIO DA SILVA, PARA SEU FILHO,(A)AMANDA NICACIO DE CARVALHO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012539 | 29/12/2017 | 250.00 | 00008309006837 | MARLENE GOMES ALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012540 | 29/12/2017 | 250.00 | 00004397972419 | JOELMA EUFRASINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012541 | 29/12/2017 | 250.00 | 00004397972419 | JOELMA EUFRASINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS,EM NOME DE JOELMA EUFRASINO DE ARAUJO,PARA SEU FILHO(A)JONATAN MIGUEL DE ARAUJO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012542 | 29/12/2017 | 250.00 | 00002785280407 | ANGELA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS,EM NOME DE ANGELA MARIA DE SOUSA,PARA SEU FILHO(A)ANDRIELI DE SOUSA XAVIER, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012544 | 29/12/2017 | 250.00 | 00002785280407 | ANGELA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012545 | 29/12/2017 | 250.00 | 00004447386496 | EDILMA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012548 | 29/12/2017 | 937.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012549 | 29/12/2017 | 250.00 | 00009009616436 | DAMIANA APARECIDA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012550 | 29/12/2017 | 250.00 | 00007451306402 | ROSEANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012551 | 29/12/2017 | 250.00 | 00006007883426 | VANESSA BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012552 | 29/12/2017 | 250.00 | 00002230681443 | EUNICE ALVES ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012553 | 29/12/2017 | 937.00 | 00020291108415 | MANOEL FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO, CONFORME A LEI MUNICIPAL 910/05, E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012555 | 29/12/2017 | 205.25 | 00004950523457 | JOSE INACIO DINIZ SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012556 | 29/12/2017 | 137.50 | 00004950523457 | JOSE INACIO DINIZ SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012557 | 29/12/2017 | 60.00 | 00062313002420 | FERNANDO ANTONIO ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,PARA A COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012558 | 29/12/2017 | 49.39 | 00045786089487 | MARIA RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE COMPRAS DE FRALDAS GERIATRICAS , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012593 | 29/12/2017 | 700.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICO PRESTADOS NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 2012595 | 29/12/2017 | 4799.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PLACAS: NPT 9774, NQC 2052, OFG 5856, NQK 6561, MOF 2671 EQFV 6680, DE ACORDO COM O PREÇÃO PRESENCIAL N° 018/2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012602 | 29/12/2017 | 4000.00 | 00006838329484 | SIMONE PEREIRA LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, QUADO EM VIAGEM A ESTA CAPITAL PARA ATENDIMENTO PSICOLOGICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012604 | 29/12/2017 | 1055.54 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (FRUTAS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD III E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012610 | 29/12/2017 | 2105.26 | 00005369164460 | BRUNO FELIPE DE SOUZA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS - PB, CAMPINA GRANDE - PB E SERRA TALHADA - PE, NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012611 | 29/12/2017 | 250.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. empenho complementar ao 11679O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012614 | 29/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012615 | 29/12/2017 | 562.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2012618 | 29/12/2017 | 43000.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ELETRONEUROMIOGRAFO 2 CANAIS UND, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 001/2017, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012619 | 29/12/2017 | 99.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO NA COMPRA DE FRALDAS, EM NOME DE LUCELIA SANDRA BARBOSA, PARA SEU FILHO(A)GABRIEL ARCANJO BEZERRA BARBOSA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012620 | 29/12/2017 | 200.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012621 | 29/12/2017 | 89.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012622 | 29/12/2017 | 117.10 | 00004604558426 | EDNA RODRIGUES LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012624 | 29/12/2017 | 6000.00 | 28089550000148 | HALISSON BRUNO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, NA CIDADE JOÃO PESSOA -PB, NO VEICULO RENAULT / MASTER BUS16. DCI PLACA NPS 9278-PB, , RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012625 | 29/12/2017 | 450.00 | 00014645017187 | APOLONIO NILSON CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇAO DE BOLSAS DE COLEOSTOMIA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012627 | 29/12/2017 | 937.00 | 00022849351415 | MARIA DO CARMO BERNARDINO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ARTIGO Nº 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº101/200 ( LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012628 | 29/12/2017 | 278.74 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012631 | 29/12/2017 | 973.00 | 00092927793468 | ADEITON DO NASCIMENTO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012632 | 29/12/2017 | 100.00 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 49,18L DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012633 | 29/12/2017 | 4000.00 | 27896197000145 | RALLIONARIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, PATOS E CAMPINA GRANDE - PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PEV 9037 - PE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012634 | 29/12/2017 | 36.98 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, ATENDENTDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012635 | 29/12/2017 | 5000.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISES, NA CIDADE DE PATOS - PB, NO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA EQI 8590 - SP, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012636 | 29/12/2017 | 34.90 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, ATENDENTDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012637 | 29/12/2017 | 100.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012639 | 29/12/2017 | 6000.00 | 28108360000120 | ROSA MORATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES UTILIZANDO O VEICULO CITROEN / JUMPER M33M HDI PLACA LUX 4968-PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012640 | 29/12/2017 | 250.00 | 00082941904468 | EDMILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE TRACUNHAÉM - PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012641 | 29/12/2017 | 4000.00 | 28363015000133 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO VEÍCULO UNO MILE DE PLACA: PEN - 2655 / PE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012642 | 29/12/2017 | 3000.00 | 27849526000105 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO F4000, PLACA: HUD 4397 - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012643 | 29/12/2017 | 937.00 | 00008071840475 | KELIANE BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012648 | 29/12/2017 | 937.00 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012649 | 29/12/2017 | 937.00 | 00007070820488 | FERNANDO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇAO DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO ENCEFALO SEM CONTRASTE PARAMAGNETICO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012650 | 29/12/2017 | 937.00 | 00003030068463 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE D20 DE PLACA: LWQ - 1247 - PI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PCDCH (PROGRAMA DE CONTROLE DA DOENÇAS DE CHAGAS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012651 | 29/12/2017 | 937.00 | 00092941478434 | ANELITA ALVES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇAO DE RESSONANCIA NA COLUNA LOMBAR, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012654 | 29/12/2017 | 937.00 | 00036506230487 | MARIA MARGARETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012658 | 29/12/2017 | 937.00 | 00036506230487 | MARIA MARGARETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO SEM CONTRASTE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012661 | 29/12/2017 | 47.00 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012670 | 29/12/2017 | 49.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012672 | 29/12/2017 | 49.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012674 | 29/12/2017 | 6520.00 | 18667838000107 | LABORATORIO ALFA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE LEITURA CITOPATOLOGICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012675 | 29/12/2017 | 937.00 | 00013415789411 | MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A MONTEIRO - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012676 | 29/12/2017 | 937.00 | 00016049624453 | FRANCISCO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012680 | 29/12/2017 | 90.00 | 00093073240420 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012681 | 29/12/2017 | 255.10 | 00008521265492 | VALERIA GATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (MEDICAMENTOS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012683 | 29/12/2017 | 2850.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REALIZANDO SERVIÇOS MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012686 | 29/12/2017 | 3864.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 322 (TREZENTOS E VINTE E DUAS) REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELE MUNICÍPIO,VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012688 | 29/12/2017 | 2760.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 230 (DUZENTOS E TRINTA) REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELE MUNICÍPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012689 | 29/12/2017 | 3828.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 319 (TREZENTOS E DEZENOVE) REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELE MUNICÍPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012694 | 29/12/2017 | 900.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO, DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012697 | 29/12/2017 | 886.00 | 18235954000149 | AUDEMI EVARISTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012698 | 29/12/2017 | 2930.00 | 27027187000173 | MARCELO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E FUNILARIA EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012701 | 29/12/2017 | 180.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MECANICO NA REALIZAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS) NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012702 | 29/12/2017 | 100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MECANICO NA REALIZAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS) NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 2012703 | 29/12/2017 | 3900.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 08/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 2012704 | 29/12/2017 | 820.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 08/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 2012706 | 29/12/2017 | 2480.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 08/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012711 | 29/12/2017 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDAÇÃO DA GERAÇÃO DOS BALANÇOS, FICANDO OS REGISTROS CONTÁBEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LOTE: II). REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011659 | 29/12/2017 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011660 | 29/12/2017 | 11311.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011661 | 29/12/2017 | 5000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011676 | 29/12/2017 | 4375.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011677 | 29/12/2017 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011678 | 29/12/2017 | 9437.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011692 | 29/12/2017 | 28.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 23.082-0, (PSB FNAS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011705 | 29/12/2017 | 11244.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011706 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 23.075-8, (GBF FNAS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011707 | 29/12/2017 | 690.00 | 00007870743496 | PAULO CESAR ALVES DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011713 | 29/12/2017 | 937.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2011759 | 29/12/2017 | 7243.46 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCRITOS EM NOTA FISCAL), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N ° 028/2017,NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 2011760 | 29/12/2017 | 8249.12 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (DESCRITOS EM NOTA FISCAL), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N ° 049/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 2011761 | 29/12/2017 | 3318.16 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N ° 039/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 2011762 | 29/12/2017 | 3424.16 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSUMO DO (CRAS) . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N ° 039/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112017 | 2011763 | 29/12/2017 | 9109.63 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (DESCRITOS EM NOTA FISCAL), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO (CRAS) . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N ° 049/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2011764 | 29/12/2017 | 2951.80 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPESA (DESCRITOS EM NOTA FISCAL), DESTINADOS AO (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2011765 | 29/12/2017 | 7200.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA (DESCRITOS EM NOTA FISCAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2017, NOTAFISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282017 | 2011766 | 29/12/2017 | 9147.43 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (DESCRITOS EM NOTA FISCAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011767 | 29/12/2017 | 7224.10 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (DESCRITOS EM NOTA FISCAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282017 | 2011768 | 29/12/2017 | 11080.80 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (DESCRITOS EM NOTA FISCAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011769 | 29/12/2017 | 4023.20 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (DESCRITOS EM NOTA FISCAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2011770 | 29/12/2017 | 2488.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA (DESCRITOS EM NOTA FISCAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2017, NOTAFISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2011771 | 29/12/2017 | 8937.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA (DESCRITOS EM NOTA FISCAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2017, NOTAFISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012095 | 29/12/2017 | 8989.32 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2012112 | 29/12/2017 | 3125.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, PARA REFEICOES OFERTADAS AOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012336 | 29/12/2017 | 937.00 | 00008626983409 | VILMAR PEREIRA CALDAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012338 | 29/12/2017 | 937.00 | 00011811350445 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012340 | 29/12/2017 | 937.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012342 | 29/12/2017 | 937.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO OFICINEIRO NO SCVF (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012344 | 29/12/2017 | 937.00 | 00003056298407 | CICERO CORDEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012345 | 29/12/2017 | 937.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012349 | 29/12/2017 | 690.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012350 | 29/12/2017 | 690.00 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012352 | 29/12/2017 | 690.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DA CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012353 | 29/12/2017 | 690.00 | 00032037252404 | ANGELA MARIA BARROS DA GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012356 | 29/12/2017 | 690.00 | 00011966132492 | NATALIA ROSANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012357 | 29/12/2017 | 4535.00 | 21645766000101 | MANOEL DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS PARA CONSUMO DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012358 | 29/12/2017 | 690.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012360 | 29/12/2017 | 690.00 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012361 | 29/12/2017 | 690.00 | 00009979887460 | JOAO SERAFIM BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012362 | 29/12/2017 | 690.00 | 00005417755451 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012364 | 29/12/2017 | 690.00 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - (SVFC) JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012365 | 29/12/2017 | 690.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012367 | 29/12/2017 | 690.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012368 | 29/12/2017 | 690.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012369 | 29/12/2017 | 690.00 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012372 | 29/12/2017 | 1500.00 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012374 | 29/12/2017 | 937.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012376 | 29/12/2017 | 937.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2012606 | 29/12/2017 | 3125.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, PARA REFEICOES OFERTADAS AOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012638 | 29/12/2017 | 120.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011654 | 29/12/2017 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011655 | 29/12/2017 | 4311.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Controle Externo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011656 | 29/12/2017 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011665 | 29/12/2017 | 11785.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011681 | 29/12/2017 | 3201.42 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Controle Externo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011683 | 29/12/2017 | 2875.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011685 | 29/12/2017 | 9482.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2012088 | 29/12/2017 | 3911.92 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012613 | 29/12/2017 | 1368.42 | 00002455719499 | ANTONIO ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PARA A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012623 | 29/12/2017 | 1351.09 | 41597303001354 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA: PDF 1092, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO E POLITICA (GABINETE DO PREFEITO) E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012626 | 29/12/2017 | 574.91 | 41597303001354 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO, NO VEÍCULO DE PLACA PDF 1092, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO E POLITICA (GABINETE DO PREFEITO) E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012630 | 29/12/2017 | 4000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACA: OVJ - 1745/ES, DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012671 | 29/12/2017 | 1200.00 | 28840173000137 | PAULO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL -PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012692 | 29/12/2017 | 690.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA,DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012695 | 29/12/2017 | 1627.50 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, UTILIZANDO CARRO DE SOM MODELO: FIAT UNO, PLACA MOK 9424 - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012696 | 29/12/2017 | 1260.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012705 | 29/12/2017 | 94.50 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE 03 (TRÊS) VINHETAS INSTITUCIONAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012708 | 29/12/2017 | 7460.00 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE PLACAS E PUBLICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011658 | 29/12/2017 | 13461.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011662 | 29/12/2017 | 2737.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011664 | 29/12/2017 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011669 | 29/12/2017 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011672 | 29/12/2017 | 17116.85 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICAO PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011673 | 29/12/2017 | 20288.94 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICAO PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011680 | 29/12/2017 | 8748.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011686 | 29/12/2017 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011687 | 29/12/2017 | 2358.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011688 | 29/12/2017 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011691 | 29/12/2017 | 2.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (DEBITADA DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011693 | 29/12/2017 | 50.00 | 13477483000161 | JUCILENE MARIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE TÉCNICA DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011721 | 29/12/2017 | 163.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (DEBITADA DA CONTA FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011726 | 29/12/2017 | 61.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CIDE, PARA LIERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E OUTROS SERVIÇOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011731 | 29/12/2017 | 400.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E VINHETAS INSTITUCIONAIS TOTALIZADO 08 (OITO), GRAVAÇÕES, REFERENTE A CHAMADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011734 | 29/12/2017 | 4006.46 | 00037281968787 | ANTONIO XAVIER DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS REQUISIÇÕES DE PEQUENOS VALORES (RPV'S), PROCESSO N° 444-04.2008.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011735 | 29/12/2017 | 364.22 | 00049110314415 | DR. JOSE RIVALDO RODRIGUES - ADVOGADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO N°444-04.2008.815.0311, PERTENCENTE A ANTONIO XAVIER DE SANTANA. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011736 | 29/12/2017 | 4345.69 | 00024928448898 | SEBASTIÃO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS REQUISIÇÕES DE PEQUENOS VALORES (RPV'S), PROCESSO N° 444-04.2008.815.0311, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011737 | 29/12/2017 | 4193.04 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUBENCIA DECORRENTE DE CRÉDITO EM EXECUÇÃO DA AÇÃO E COBRANÇA N° 0000954-17.2008.815.0311. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011738 | 29/12/2017 | 808.94 | 00041210620430 | MARIA ODILIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS REQUISIÇÕES DE PEQUENOS VALORES (RPV'S), PRECATÓRIOS. PROCESSO N° 0801087-45.2016.8.15.0311, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011739 | 29/12/2017 | 889.32 | 00002585045447 | CLENILDA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS REQUISIÇÕES DE PEQUENOS VALORES (RPV'S), PRECATÓRIOS. PROCESSO N° 0801077-98.2016.8.15.0311, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011740 | 29/12/2017 | 907.29 | 00034358609449 | SINESIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDUCIAL, PRECATÓRIO DE Nº 0801096-07.2016.8.15.0311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011741 | 29/12/2017 | 708.68 | 00038763400472 | MARIA VANDA PEREIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS REQUISIÇÕES DE PEQUENOS VALORES (RPV'S), PRECATÓRIOS. PROCESSO N° 38763400472, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011742 | 29/12/2017 | 779.42 | 00002023307457 | MARLENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS REQUISIÇÕES DE PEQUENOS VALORES (RPV'S), PRECDATORIOS. PROCESSO N° 0801077-98.2016.8.15.0311, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011852 | 29/12/2017 | 17.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDO NA CONTA 624018-0, CONFORME EXTRATO DE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011856 | 29/12/2017 | 25.95 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624019-8, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011883 | 29/12/2017 | 288.47 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDO NA CONTA ICMS - 8358-5, CONFORME EXTRATO DE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011893 | 29/12/2017 | 13.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (DEBITADA DA CONTA CEX, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011974 | 29/12/2017 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 71.006-0, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012098 | 29/12/2017 | 11376.56 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012208 | 29/12/2017 | 3000.00 | 00041916093434 | MARIA JOSÉ SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA CEL. MARCELINO PEREIRA LIMA, N. 144, CENTRO, PRINCESA ISABEL - PB, PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N. 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012217 | 29/12/2017 | 926.35 | 00005979376488 | RAMAIANA PEREIRA DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMO DIARISTA, REALIZANDO LANÇAMENTO DE DADOS DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2012363 | 29/12/2017 | 1080.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE CILINDRO E RECARGA DE TONERS DA BROTHER. PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DEACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 05/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 2012482 | 29/12/2017 | 5500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 009/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 2012484 | 29/12/2017 | 5500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 009/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012503 | 29/12/2017 | 720.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012507 | 29/12/2017 | 2500.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012629 | 29/12/2017 | 81.55 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012644 | 29/12/2017 | 937.00 | 00003325176402 | CLOVES CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOSE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE SETEMBRO 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012645 | 29/12/2017 | 937.00 | 00003325176402 | CLOVES CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOSE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE OUTUBRO 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012646 | 29/12/2017 | 937.00 | 00003325176402 | CLOVES CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOSE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012647 | 29/12/2017 | 937.00 | 00003325176402 | CLOVES CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOSE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012652 | 29/12/2017 | 937.00 | 00010274192837 | HUDSON ROGERIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012653 | 29/12/2017 | 937.00 | 00010274192837 | HUDSON ROGERIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012655 | 29/12/2017 | 937.00 | 00010274192837 | HUDSON ROGERIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012656 | 29/12/2017 | 937.00 | 00010274192837 | HUDSON ROGERIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012657 | 29/12/2017 | 937.00 | 00010274192837 | HUDSON ROGERIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012659 | 29/12/2017 | 937.00 | 00010274192837 | HUDSON ROGERIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012678 | 29/12/2017 | 1500.00 | 27664621000126 | LEANDRO NEVES SERAFIM 05603885423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012687 | 29/12/2017 | 6000.00 | 00002557208400 | JOSIANE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORIA PARA IMPLANTAR O SISTEMA MUNICIPAL INTEGRADO DE DEFESA SOCIAL. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2017, OS TERMOS DO CONTRATO N° 356/17 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. (PARCELA 02/12). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012691 | 29/12/2017 | 6000.00 | 00002557208400 | JOSIANE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORIA PARA IMPLANTAR O SISTEMA MUNICIPAL INTEGRADO DE DEFESA SOCIAL. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2017, OS TERMOS DO CONTRATO N° 356/17 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. (PARCELA 01/12). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012707 | 29/12/2017 | 6810.00 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. REALIZANDO NA IMPRESSÃO DE FAIXAS, BANNER'S E LONAS, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012709 | 29/12/2017 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, BEM COMO NA ASSESSORIA JURÍDICA NO SETOR DE LICITAÇÕES DA MESMA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 2012710 | 29/12/2017 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº006/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011653 | 29/12/2017 | 271916.49 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011663 | 29/12/2017 | 6100.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SME FUNDEB 60% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011667 | 29/12/2017 | 6937.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011674 | 29/12/2017 | 44257.09 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO I.P.M - PARTE PATRONAL, DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA S.M.E FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, MÊS DE DEZEMBRO 2017, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011689 | 29/12/2017 | 6358.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011690 | 29/12/2017 | 5375.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SME FUNDEB 60% COMISSIONADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2011694 | 29/12/2017 | 51.50 | 17340248000102 | DC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTRERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011699 | 29/12/2017 | 180.00 | 02461586000117 | LOJA ARCOIRIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE (MARMITA ALUMÍNIO), DESTINADOS A FORMATURA DAS CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011700 | 29/12/2017 | 1256.84 | 00013288669471 | JAQUELINE BERNARDINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA FORMATURA DO "ABC" DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2011708 | 29/12/2017 | 1250.00 | 00006266503301 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL COMO (PAPAI NOEL), NO PERÍODO DE CINCO DIAS (22 A 26 DE DEZEMBRO), NAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2011709 | 29/12/2017 | 1500.00 | 00014083660457 | IGOR MATEUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW MUSICAL REALIZADO NAS FESTIVIDADES NATALINAS EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011710 | 29/12/2017 | 1760.00 | 28075530000118 | CÍCERO ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACACOS PARA O SÍTIO CABEÇA DO PORCO, NO PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011711 | 29/12/2017 | 2860.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA : ENTREMONTES/ PRINCESA ISABEL, UTILIZANDO O VEÍCULO: D20, PLACA:KGK - 6119 - MS, NO PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011712 | 29/12/2017 | 1320.00 | 00004132038408 | OZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACAMBIRA DOS DIONÍSIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011714 | 29/12/2017 | 1595.00 | 27849795000163 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: PRINCESA ISABEL/ SÍTIO TAMBORIL E CACHOEIRA DE MINAS,NO PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011715 | 29/12/2017 | 1210.00 | 28187183000115 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO JULIANA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011716 | 29/12/2017 | 1980.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO: NOVA OLINDA/ PRINCESA ISABEL - PB, NO VEÍCULO MODELO: D-20 PLACA: BUV 5523 - PE, NO PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011717 | 29/12/2017 | 1320.00 | 28040133000100 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACAMBIRA DO DIONÍSIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL-PB, UTILIZANDO O VEÍCULO D-20, PLACA: KHZ 9410-PE, NO PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011718 | 29/12/2017 | 1320.00 | 28127906000190 | DAMIAO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO CARNEIRO DOS MEDEIROS PARA O SÍTIO TRINCHEIRAS, NO PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011719 | 29/12/2017 | 1540.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO PIAU PARA O SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ NO PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2011723 | 29/12/2017 | 4480.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) BOTIJOES DE GAS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS ENTIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 19/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2011724 | 29/12/2017 | 1540.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) BOTIJOES DE GAS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS ENTIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 19/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2011725 | 29/12/2017 | 4680.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) BOTIJOES DE GAS GLP DE 13 KG E 02 (DOIS) BOTIJOES GLP DE 45KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS ENTIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 19/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000352017 | 2011732 | 29/12/2017 | 8927.26 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR, GRADE E TOLDO, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000352017 | 2011733 | 29/12/2017 | 14568.72 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PORTAL E PALCO, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB - NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N ° 035/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011744 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00004531835492 | AILTON FERREIRA DA LUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA/LAGOA DE SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011746 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: SÃO FRANCISCO, JARDIM KARLOTA, CARLOS ALBERTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011747 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA DOS DIONÍSIOS/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011748 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00006515176481 | CICERO ROMÃO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO ÔNIBUS ESCOLAR PARA DEFICIENTES, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011749 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00006201764402 | EDIVALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA ROTA ESCORREGADA/SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011750 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00087275589400 | EDSON BELARMINO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011751 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00033873303833 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011752 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00004553116413 | JOSÉ RONALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA: BREJO DE QUEIMADAS,MOÇA BRANCA 1 E 2 E TICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011753 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00007815512429 | LEANDRO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: MAC. DE LAGOA DE S. JOÃO/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011754 | 29/12/2017 | 1400.00 | 00007847111438 | MARCOS VINICIUS SILVA MARROCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: BAIRRO MAIA, MATADOURO, CRUZEIRO E CONJUNTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011755 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00003124354443 | RAFAEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: RUA DAS PEDRAS, POSTO Stª MARIA E ESPAÇO NORDESTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011756 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00005079509414 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO SERVIÇO DE CONDUTOR DE ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: SITIO MOCA BRANCA, LAGOA DE SÃO JOÃO E MACAMBIRA DE LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011757 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00040966429400 | MARCONE EDSON LEMOS PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA LAGE/ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011758 | 29/12/2017 | 640.00 | 00006385823423 | RONALDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. REALIZANDO SERVIÇO DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, NA ROTA: JATOBÁ/CEDRO/PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011772 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00003124354443 | RAFAEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: RUA DAS PEDRAS, POSTO Stª MARIA E ESPAÇO NORDESTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011773 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: SÃO FRANCISCO, JARDIM KARLOTA, CARLOS ALBERTO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011774 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00040966429400 | MARCONE EDSON LEMOS PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA LAGE/ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011775 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00004531835492 | AILTON FERREIRA DA LUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA/LAGOA DE SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011776 | 29/12/2017 | 850.00 | 00006515176481 | CICERO ROMÃO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO ÔNIBUS ESCOLAR PARA DEFICIENTES, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011777 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00006201764402 | EDIVALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA ROTA ESCORREGADA/SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011778 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00087275589400 | EDSON BELARMINO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011779 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00033873303833 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011780 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00004553116413 | JOSÉ RONALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA: BREJO DE QUEIMADAS,MOÇA BRANCA 1 E 2 E TICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011781 | 29/12/2017 | 1400.00 | 00007847111438 | MARCOS VINICIUS SILVA MARROCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: BAIRRO MAIA, MATADOURO, CRUZEIRO E CONJUNTO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011782 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA DOS DIONÍSIOS/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011783 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00007815512429 | LEANDRO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: MAC. DE LAGOA DE S. JOÃO/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011784 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00005079509414 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO SERVIÇO DE CONDUTOR DE ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: SITIO MOCA BRANCA, LAGOA DE SÃO JOÃO E MACAMBIRA DE LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011792 | 29/12/2017 | 223.25 | 02725362000175 | SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE 01 (UM), LITRO TRANSPARENTE, DESTINADO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. N. 0010212). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011793 | 29/12/2017 | 1450.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA GERAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPO, NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011798 | 29/12/2017 | 800.00 | 00010242200443 | FABIO LUAN BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOM, PARA O EVENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011799 | 29/12/2017 | 670.00 | 00001404882430 | MARIA SANDRINEIDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS E TOALHAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTAS NATALINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011800 | 29/12/2017 | 5000.00 | 00006764345414 | DAMIAO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS ORNAMENTAÇÕES DAS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2017, COMO: ARVORES, RENAS, ESTRELAS, SINOS, PORTAIS E MONTAGENS, PARA AS PRAÇAS PÚBLICAS DE PRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011908 | 29/12/2017 | 936.00 | 00008221463477 | EVARISTO CESAR DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011909 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00008526887416 | JOSE FILIPE RODRIGUES FIRMINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011910 | 29/12/2017 | 936.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011912 | 29/12/2017 | 936.00 | 00005194412495 | ALTEMAR CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COOREDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011913 | 29/12/2017 | 690.00 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011915 | 29/12/2017 | 987.00 | 00007052598469 | JOÃO LAURINDO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011917 | 29/12/2017 | 690.00 | 00012562549406 | BEATRIZ FERREIRA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ÔNIBUS NA ROTA: VÁRZEA PARA A ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011918 | 29/12/2017 | 690.00 | 00047005039807 | FLAVIA BEATRIZ MAIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F - CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011919 | 29/12/2017 | 690.00 | 00001575318482 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011923 | 29/12/2017 | 690.00 | 00070146920465 | MARIA GESSICA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO DUARTE SOBREIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011925 | 29/12/2017 | 690.00 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEF - CARLOS ALBERTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011926 | 29/12/2017 | 1436.75 | 00011176972405 | PATRÍCIA MARQUES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011927 | 29/12/2017 | 718.37 | 00003352426422 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE LEMOS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011928 | 29/12/2017 | 1436.75 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA EMEF - NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011929 | 29/12/2017 | 690.00 | 00004035018490 | ELIANEIDE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011931 | 29/12/2017 | 690.00 | 00008996035483 | JANAINA REGINA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011936 | 29/12/2017 | 690.00 | 00006856308469 | FÁTIMA DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011937 | 29/12/2017 | 690.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011938 | 29/12/2017 | 690.00 | 00009654370433 | MARIA DO BOM CONSELHO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F - NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011939 | 29/12/2017 | 690.00 | 00020633459453 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NA E.M.E.F PROFESSORA ALICE MAIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011940 | 29/12/2017 | 690.00 | 00010030495407 | ROSANGELA CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F PROFESSORA ALICE MAIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011941 | 29/12/2017 | 690.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF - PROFESSORA ALICE MAIA, DE ACORDO COM AS DERTERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011942 | 29/12/2017 | 690.00 | 00005839356484 | MARINALVA BERNADINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011943 | 29/12/2017 | 690.00 | 00008287265401 | CALINE STHEFANE RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011944 | 29/12/2017 | 690.00 | 00058213368487 | SEVERINA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE COMUNITÁRIA INES DINIZ, DE ACORDO COM AS DERTERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011945 | 29/12/2017 | 690.00 | 00004377823442 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011946 | 29/12/2017 | 1436.75 | 00002295870461 | GIZELMA MEDEIROS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011947 | 29/12/2017 | 690.00 | 00004156327493 | JUCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F ACADÊMICO JOSÉ SEVERIANO DINIZ, NO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011948 | 29/12/2017 | 690.00 | 00003763529497 | AURISTELO PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F ACADÊMICO JOSÉ RODRIGUES MAIA, NO SÍTIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011950 | 29/12/2017 | 690.00 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA EMEF - JOSE RODRIGUES MAIA, NO SÍTIO MACAMBIRA DA LAGOA DE SÃO JOÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011951 | 29/12/2017 | 1436.75 | 00009456289435 | GESSICA MAYARA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE UNIDADE VI, NO BAIRRO MAIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011953 | 29/12/2017 | 937.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE UNIDADE VI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011955 | 29/12/2017 | 790.00 | 00011696554403 | VANUSA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011958 | 29/12/2017 | 690.00 | 00006053304417 | LUZINETE GATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011959 | 29/12/2017 | 1436.35 | 00029696981880 | VANESSA TAIANY LOPES LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011960 | 29/12/2017 | 1436.35 | 00009327405455 | MARIA REGINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JOSÉ SOBREIRA GUIMARÃES, NO SÍTIO GAVIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011961 | 29/12/2017 | 690.00 | 00004190310492 | SANDOVAL COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO E.M.E.F - JOSÉ SOBREIRA GUIMARÃES, LOCALIZADA NO SÍTIO GAVIÃO, PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011962 | 29/12/2017 | 690.00 | 00003030068463 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F JOSÉ RODRIGUES MAIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011963 | 29/12/2017 | 690.00 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, NO SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011964 | 29/12/2017 | 400.00 | 00008614707452 | INES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011965 | 29/12/2017 | 400.00 | 00008801532458 | DAIANNA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, NO SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011966 | 29/12/2017 | 400.00 | 00004643906480 | EUDA XAVIER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEF JOÃO MADEIRO, SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011967 | 29/12/2017 | 1436.35 | 00005983532405 | INES JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F - JOSÉ CABOCLO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO TRINCHEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011968 | 29/12/2017 | 690.00 | 00001476837422 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ CABLOCO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011969 | 29/12/2017 | 690.00 | 00005158056455 | JOSELIA ALVES DOS S. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F JOSÉ CABOCLO DA SILVA LOCALIZADA, NO SÍTIO TRINCHEIRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011970 | 29/12/2017 | 690.00 | 00051755025491 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011973 | 29/12/2017 | 973.00 | 00070138042403 | MICHEL CHAPLIN BELARMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VIGILANCIA DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011975 | 29/12/2017 | 400.00 | 00013464054411 | ANDRE FELIPE DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ RODRIGUES MAIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011976 | 29/12/2017 | 690.00 | 00008827161406 | JOSENEIDE PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011977 | 29/12/2017 | 400.00 | 00010135185432 | MARIA DO BOM CONSELHO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEF - VEREADOR FRANCISCO COSTA, SÍTIO TAMBORIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011978 | 29/12/2017 | 400.00 | 00010135185432 | MARIA DO BOM CONSELHO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEF - VEREADOR FRANCISCO COSTA, SÍTIO TAMBORIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2012090 | 29/12/2017 | 18321.31 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS500, DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012092 | 29/12/2017 | 22595.26 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS500, DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012093 | 29/12/2017 | 14052.85 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012094 | 29/12/2017 | 22601.80 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS500, DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2012119 | 29/12/2017 | 5710.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOÍDA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142017 | 2012125 | 29/12/2017 | 27300.00 | 26888873000176 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA S10 DE PLACA KLI 9871-PE, PARA PRESTAR DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTA SECRETARIA COM (01) VEICULO DE PEQUENO PORTE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N. 014/2017, CONFORME CONTRATO N. 383/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012211 | 29/12/2017 | 700.00 | 00096604565491 | GENECI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PRESTADOS NA E.M.E.F MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA - VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012225 | 29/12/2017 | 1368.42 | 00092723217434 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE BARRACAS E PALCO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012370 | 29/12/2017 | 380.00 | 00072596430487 | IVANILDO LOPES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTRO REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO POR ESCOLHA DO JOGADOR REVELAÇÃO DA 1ª COPA DE FUTSAL, NO PERIODO DE 04 A 08 DE DEZEMBRO DE 2017, O MESMO É REPRESENTANTE DAS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DA COPA, AÇÃO 01 CONQUISTOU O PRIMEIRO LUGAR E AÇÃO 02 CONQUISTOU O TERCEIRO LUGAR, ARBITRAGEM E GOLEIRO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012378 | 29/12/2017 | 120.00 | 00008512292474 | ALAN EMERSON FLORENTINO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTRO REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO POR ESCOLHA DO JOGADOR REVELAÇÃO DA 1ª COPA DE FUTSAL, NO PERIODO DE 04 A 08 DE DEZEMBRO DE 2017, O MESMO É REPRESENTANTE DAS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DA COPA - SUB 15, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012392 | 29/12/2017 | 1400.00 | 00011136760431 | JOSE LAERCIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS MONTAGENS DOS CAMARINS PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO - EDIÇÃO 2017, CONNFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012419 | 29/12/2017 | 360.00 | 00003095437463 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 36 BASES DE MARMORE PARA TROFEUS EM HOMENAGENS AO PROFESSORES, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2017, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2012430 | 29/12/2017 | 780.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO PIAU PARA O SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ NO PERÍODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2012431 | 29/12/2017 | 580.00 | 27849795000163 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: PRINCESA ISABEL/ SÍTIO TAMBORIL E CACHOEIRA DE MINAS,NO PERÍODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2012433 | 29/12/2017 | 1380.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA: AFM 3822 - PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SÍTIO BALANÇA ATÉ A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2012434 | 29/12/2017 | 1300.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA : ENTREMONTES/ PRINCESA ISABEL, UTILIZANDO O VEÍCULO: D20, PLACA:KGK - 6119 - MS, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2012437 | 29/12/2017 | 560.00 | 27946290000117 | EDILSON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACACOS/ESPERANÇA/AREIAS/CALDEIRAO DO JORGE/CEDRO E CABEÇA DO PORCO, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2012439 | 29/12/2017 | 640.00 | 28075530000118 | CÍCERO ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACACOS PARA O SÍTIO CABEÇA DO PORCO, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012440 | 29/12/2017 | 250.00 | 00002070647412 | ANA PAULA PERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. PRODUZINDO FOGOS DE ARTIFÍCIO, DESTINADOS A FINAL DO CAMPEONATO PRINCESENCE DE FUTEBOL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2012441 | 29/12/2017 | 639.00 | 28027741000185 | RAFAELA APARECIDA FRAZAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2012442 | 29/12/2017 | 660.00 | 28187183000115 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO JULIANA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2012443 | 29/12/2017 | 720.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO: NOVA OLINDA/ PRINCESA ISABEL - PB, NO VEÍCULO MODELO: D-20 PLACA: BUV 5523 - PE, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2012444 | 29/12/2017 | 480.00 | 28127906000190 | DAMIAO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO CARNEIRO DOS MEDEIROS PARA O SÍTIO TRINCHEIRAS, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012446 | 29/12/2017 | 480.00 | 00004132038408 | OZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACAMBIRA DOS DIONÍSIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2012448 | 29/12/2017 | 840.00 | 28040133000100 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACAMBIRA DO DIONÍSIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL-PB, UTILIZANDO O VEÍCULO D-20, PLACA: KHZ 9410-PE, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012450 | 29/12/2017 | 564.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO O VEÍCULO: D-20, DE PLACA: GLE - 7070 - PE, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO GAVIÃO PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012459 | 29/12/2017 | 1034.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO O VEÍCULO: D-20, DE PLACA: GLE - 7070 - PE, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO GAVIÃO PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2012460 | 29/12/2017 | 1320.00 | 28040133000100 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACAMBIRA DO DIONÍSIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL-PB, UTILIZANDO O VEÍCULO D-20, PLACA: KHZ 9410-PE, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012461 | 29/12/2017 | 1320.00 | 00004132038408 | OZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACAMBIRA DOS DIONÍSIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2012462 | 29/12/2017 | 1320.00 | 28127906000190 | DAMIAO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO CARNEIRO DOS MEDEIROS PARA O SÍTIO TRINCHEIRAS, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012464 | 29/12/2017 | 1980.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO: NOVA OLINDA/ PRINCESA ISABEL - PB, NO VEÍCULO MODELO: D-20 PLACA: BUV 5523 - PE, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2012469 | 29/12/2017 | 1210.00 | 28187183000115 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO JULIANA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2012472 | 29/12/2017 | 1171.00 | 28027741000185 | RAFAELA APARECIDA FRAZAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2012475 | 29/12/2017 | 1160.00 | 28075530000118 | CÍCERO ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACACOS PARA O SÍTIO CABEÇA DO PORCO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2012487 | 29/12/2017 | 2860.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA : ENTREMONTES/ PRINCESA ISABEL, UTILIZANDO O VEÍCULO: D20, PLACA:KGK - 6119 - MS, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2012491 | 29/12/2017 | 2530.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA: AFM 3822 - PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SÍTIO BALANÇA ATÉ A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2012493 | 29/12/2017 | 1595.00 | 27849795000163 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: PRINCESA ISABEL/ SÍTIO TAMBORIL E CACHOEIRA DE MINAS,NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2012495 | 29/12/2017 | 1430.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO PIAU PARA O SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2012510 | 29/12/2017 | 1540.00 | 27946290000117 | EDILSON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACACOS/ESPERANÇA/AREIAS/CALDEIRAO DO JORGE/CEDRO E CABEÇA DO PORCO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012535 | 29/12/2017 | 690.00 | 00003030068463 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F JOSÉ RODRIGUES MAIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012559 | 29/12/2017 | 936.00 | 00008221463477 | EVARISTO CESAR DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012560 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00008526887416 | JOSE FILIPE RODRIGUES FIRMINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462017 | 2012561 | 29/12/2017 | 17000.00 | 27463849000158 | I ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, 17 HP, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A DIVERSAS ESCOLAS E REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012562 | 29/12/2017 | 936.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012563 | 29/12/2017 | 936.00 | 00005194412495 | ALTEMAR CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COOREDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012564 | 29/12/2017 | 690.00 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012566 | 29/12/2017 | 690.00 | 00047005039807 | FLAVIA BEATRIZ MAIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F - CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012567 | 29/12/2017 | 1436.75 | 00011176972405 | PATRÍCIA MARQUES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012568 | 29/12/2017 | 2947.60 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012570 | 29/12/2017 | 1436.75 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA (POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA), NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012572 | 29/12/2017 | 1436.75 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA EMEF - NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012573 | 29/12/2017 | 690.00 | 00004035018490 | ELIANEIDE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012574 | 29/12/2017 | 690.00 | 00006856308469 | FÁTIMA DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012576 | 29/12/2017 | 690.00 | 00009654370433 | MARIA DO BOM CONSELHO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F - NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012577 | 29/12/2017 | 690.00 | 00010030495407 | ROSANGELA CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F PROFESSORA ALICE MAIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012579 | 29/12/2017 | 400.00 | 00013464054411 | ANDRE FELIPE DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ RODRIGUES MAIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012580 | 29/12/2017 | 690.00 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA EMEF - JOSE RODRIGUES MAIA, NO SÍTIO MACAMBIRA DA LAGOA DE SÃO JOÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012581 | 29/12/2017 | 690.00 | 00011696554403 | VANUSA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012582 | 29/12/2017 | 1436.75 | 00029696981880 | VANESSA TAIANY LOPES LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012583 | 29/12/2017 | 1436.35 | 00009327405455 | MARIA REGINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JOSÉ SOBREIRA GUIMARÃES, NO SÍTIO GAVIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012584 | 29/12/2017 | 690.00 | 00004190310492 | SANDOVAL COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO E.M.E.F - JOSÉ SOBREIRA GUIMARÃES, LOCALIZADA NO SÍTIO GAVIÃO, PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012585 | 29/12/2017 | 690.00 | 00003030068463 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F JOSÉ SOBREIRA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012586 | 29/12/2017 | 690.00 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, NO SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012587 | 29/12/2017 | 400.00 | 00010135185432 | MARIA DO BOM CONSELHO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEF - VEREADOR FRANCISCO COSTA, SÍTIO TAMBORIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2012588 | 29/12/2017 | 1436.35 | 00005983532405 | INES JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F - JOSÉ CABOCLO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO TRINCHEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012590 | 29/12/2017 | 937.00 | 00070138042403 | MICHEL CHAPLIN BELARMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VIGILANCIA DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012592 | 29/12/2017 | 937.00 | 00009410950457 | ANTONIO GERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTESÃO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012594 | 29/12/2017 | 937.00 | 00003134855429 | JOSE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTESÃO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012596 | 29/12/2017 | 690.00 | 00011901622452 | JESSICA THAIS RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012597 | 29/12/2017 | 400.00 | 00004643906480 | EUDA XAVIER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEF JOÃO MADEIRO, SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012598 | 29/12/2017 | 400.00 | 00008614707452 | INES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012599 | 29/12/2017 | 400.00 | 00008801532458 | DAIANNA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, NO SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012600 | 29/12/2017 | 1436.75 | 00002295870461 | GIZELMA MEDEIROS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012601 | 29/12/2017 | 690.00 | 00005839356484 | MARINALVA BERNADINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012607 | 29/12/2017 | 800.00 | 28772216000194 | ALEXSANDRO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS POR OCASIÃO DA FINAL DO CAMPEONATO PRINCESENSE DE FUTEBOL DE CAMPO "EDIÇÃO 2017", COM APOIO DA PM PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012612 | 29/12/2017 | 2112.56 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE SOM E APRESENTAÇÃO CULTURAL, EM EVENTOS DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012616 | 29/12/2017 | 140.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESET LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON L555 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADA A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012617 | 29/12/2017 | 130.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOK 6232 E NRD 2696) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | PROMOVER O GABINETE RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012660 | 29/12/2017 | 250.00 | 19096640000175 | COMPANHIA DE TEATRO SOUND CLASH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE PECUNIA/AJUDA DE CUSTO PARA A COMPANHIA DE TEATRO SOUND CLASH. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | PROMOVER O GABINETE RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012662 | 29/12/2017 | 300.00 | 00045594759468 | JOAQUINELMO BERNADINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE PECÚNIA/PREMIAÇÃO PELA COLOCAÇÃO DE 1° A 4° LUGAR NO 1° TORNEIO DE XADREZ DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012663 | 29/12/2017 | 7470.00 | 26064774000170 | ARTESANTO DE FOGOS SAO MIGUEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, OS QUAIS FORAM USADOS NA QUEIMA DE FOGOS DO FINAL DE ANO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012664 | 29/12/2017 | 955.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012665 | 29/12/2017 | 730.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS PERTENCENTES OU VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 2012666 | 29/12/2017 | 1225.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. DE DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012667 | 29/12/2017 | 1650.00 | 28396049000124 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO: ONIBUS, DE PLACA: MOU 8790 - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012668 | 29/12/2017 | 2950.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO DE PLACA: LBB - 6347/ RJ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2012669 | 29/12/2017 | 426.00 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012673 | 29/12/2017 | 450.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO: "FORMATURA DO 5° ANO DA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO", REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012677 | 29/12/2017 | 500.00 | 00010242200443 | FABIO LUAN BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOM, PARA O EVENTO: FORMATURA DO PRÉ II DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012679 | 29/12/2017 | 999.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DA DEMANDAS EDUCAIONAIS NA PLATAFORMA SIMED E NO SISTEMA DO FNDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012682 | 29/12/2017 | 2926.00 | 28319170000152 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012684 | 29/12/2017 | 1850.00 | 28362893000134 | EDNEA FERREIRA DE AMORIM HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE OS PRIMEIROS 15 DIAS DO MÊSDE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012685 | 29/12/2017 | 1260.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012693 | 29/12/2017 | 2420.00 | 28404683000161 | VALDECY DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE ELAZER DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO PERÍODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2017, UTILIZANDO O VEÍCULO: MICROONIBUS DE PLACA: BXJ 5679-PE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011657 | 29/12/2017 | 13874.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011682 | 29/12/2017 | 13795.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011743 | 29/12/2017 | 2000.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, UTILIZANDO O VEÍCULO: FORD F 4000G, PLACA: KIM 1879 - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011745 | 29/12/2017 | 450.00 | 00002847010416 | ARNAUDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011805 | 29/12/2017 | 370.00 | 00011171827466 | EMANOEL MESSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO AÇOUGUE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011806 | 29/12/2017 | 370.00 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011807 | 29/12/2017 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011808 | 29/12/2017 | 690.00 | 00093072937400 | EDINEIDE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011809 | 29/12/2017 | 270.00 | 00004246566470 | MARIA DE LOURDES GALDINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011810 | 29/12/2017 | 310.00 | 00004235209469 | ROSINETE LAURINDO BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011811 | 29/12/2017 | 690.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011812 | 29/12/2017 | 690.00 | 00008841826495 | CICERO ALEX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011813 | 29/12/2017 | 1030.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011817 | 29/12/2017 | 690.00 | 00031253439842 | DAMIAO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011818 | 29/12/2017 | 330.00 | 00006018430452 | ELISMARQUES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011819 | 29/12/2017 | 690.00 | 00003543084402 | ERIVANDRO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011820 | 29/12/2017 | 690.00 | 00009381215456 | FERNANDO DE CARVALHO MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011821 | 29/12/2017 | 660.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011822 | 29/12/2017 | 870.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011823 | 29/12/2017 | 690.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011824 | 29/12/2017 | 690.00 | 00051021099449 | IVANILDO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011825 | 29/12/2017 | 690.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011826 | 29/12/2017 | 690.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011828 | 29/12/2017 | 690.00 | 00070817743421 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA MAIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011829 | 29/12/2017 | 690.00 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011831 | 29/12/2017 | 690.00 | 00002503113486 | VIANEY JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011832 | 29/12/2017 | 900.00 | 00006885507466 | JOSE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011834 | 29/12/2017 | 900.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011835 | 29/12/2017 | 800.00 | 00009577756441 | THALLES DANILO PAULINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011836 | 29/12/2017 | 900.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011837 | 29/12/2017 | 850.00 | 00007128656405 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011839 | 29/12/2017 | 850.00 | 00001595594485 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011840 | 29/12/2017 | 850.00 | 00025444883368 | VITOR ANDRADE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011842 | 29/12/2017 | 840.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011843 | 29/12/2017 | 690.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011845 | 29/12/2017 | 660.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE DADOS NO SISTEMA DO SETOR DE TRIBUTOS E OUTROS SERVIÇOS EXTRAS NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011847 | 29/12/2017 | 690.00 | 00011296980413 | FÁBIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECREARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011848 | 29/12/2017 | 600.00 | 00010791049418 | LUCÉLIA EMYLE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011849 | 29/12/2017 | 790.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011850 | 29/12/2017 | 690.00 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011851 | 29/12/2017 | 690.00 | 00008736298417 | JEANE KELLY CANDIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011867 | 29/12/2017 | 690.00 | 00012444885422 | JONAS JOEDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011869 | 29/12/2017 | 530.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011871 | 29/12/2017 | 790.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011873 | 29/12/2017 | 740.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011874 | 29/12/2017 | 690.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011875 | 29/12/2017 | 690.00 | 00004433494445 | MARIA ZELIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011876 | 29/12/2017 | 690.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011877 | 29/12/2017 | 660.00 | 00007955822420 | FAGNER FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA FUNÇÃO DE SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011878 | 29/12/2017 | 530.00 | 00008319021405 | MARIA NATALIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011879 | 29/12/2017 | 750.00 | 00093111509400 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011880 | 29/12/2017 | 530.00 | 00069701911415 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ESTACAS DE MADEIRA PARA CONFEÇÃO DE CERCA NAS IMEDIAÇÕES DA AVENIDA CIDILENE MAIA, COM EXTREMIDADES NO BAIRRO BELA VISTA E BAIRRO CAZUZA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011881 | 29/12/2017 | 530.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011882 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00033895007404 | TERTULIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM JARDINAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011892 | 29/12/2017 | 3000.00 | 27293237000164 | ANA PAULA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO VEÍCULO MERCEDES BENS L1312, PLACA: KHD 1112-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011894 | 29/12/2017 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/4000, PLACA: MNS - 5680, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011895 | 29/12/2017 | 1500.00 | 28098566000117 | AURIELSON ALVES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, UTILIZANDO O VEÍCULO GM/CHEVROLET D40, PLACA: BHG 5295 - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011896 | 29/12/2017 | 1500.00 | 17097485000186 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO: GM/CHEVROLET D40, PLACA: BYA 3413 - PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR RESÍDUOS SÓLIDOS,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011897 | 29/12/2017 | 1500.00 | 27325209000181 | ELIZABETE VIEIRA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARNE, NO VEICULO GM/D20 CUSTOM DE LUXE, PLACA BJS 7627-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011898 | 29/12/2017 | 2000.00 | 28083554000119 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: FORD F 4000, PLACA: KIO 3720 - PE, PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011899 | 29/12/2017 | 2000.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, UTILIZANDO O VEÍCULO: FORD F 4000G, PLACA: KIM 1879 - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011902 | 29/12/2017 | 12000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/4000, PLACA: MNS - 5680, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011904 | 29/12/2017 | 730.00 | 00009501912485 | FABRICIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTUR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011906 | 29/12/2017 | 730.00 | 00009501912485 | FABRICIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTUR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011907 | 29/12/2017 | 480.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011911 | 29/12/2017 | 170.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017, NA PRAÇA NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011914 | 29/12/2017 | 170.00 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017, NA PRAÇA NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011916 | 29/12/2017 | 110.00 | 00007529367439 | GIELYSON WAGNER CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017, NA PRAÇA NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011920 | 29/12/2017 | 110.00 | 00010530148641 | LEONARDO DE LIMA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017, NA PRAÇA NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011921 | 29/12/2017 | 170.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO MÊS DE NOVEMBRO 2017, NA PRAÇA NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011922 | 29/12/2017 | 1500.00 | 00093111479404 | RONILDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA) NO REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011924 | 29/12/2017 | 3000.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA (PATROL), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011930 | 29/12/2017 | 1300.00 | 28080371000140 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NO REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011932 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00021016070187 | FRANCISCO BARBOSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS, PARA O USO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011934 | 29/12/2017 | 550.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO MÊS DE DEZEMBRO 2017, NA PRAÇA NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011935 | 29/12/2017 | 410.00 | 00010499265440 | PAULO LEANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011949 | 29/12/2017 | 690.00 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEMITÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011952 | 29/12/2017 | 900.00 | 00088263312434 | EDSON BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011954 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00004654877428 | FRANCINALDO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011956 | 29/12/2017 | 900.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2017. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011957 | 29/12/2017 | 285.00 | 00027894285811 | ANTONIO CORDEIRO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011971 | 29/12/2017 | 690.00 | 00009410950457 | ANTONIO GERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011972 | 29/12/2017 | 270.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011983 | 29/12/2017 | 790.00 | 00003377837485 | MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011985 | 29/12/2017 | 690.00 | 00070818475447 | ANDERSON BINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011986 | 29/12/2017 | 690.00 | 00007451306402 | ROSEANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011988 | 29/12/2017 | 530.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011993 | 29/12/2017 | 690.00 | 00003176079443 | MIGUEL CELSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011995 | 29/12/2017 | 530.00 | 00004023794465 | SEBASTIAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011996 | 29/12/2017 | 530.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011998 | 29/12/2017 | 900.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011999 | 29/12/2017 | 690.00 | 00003134855429 | JOSE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012000 | 29/12/2017 | 530.00 | 00009648657424 | JOSEFA PAULINO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012002 | 29/12/2017 | 370.00 | 00011171827466 | EMANOEL MESSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO AÇOUGUE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012004 | 29/12/2017 | 370.00 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012006 | 29/12/2017 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012012 | 29/12/2017 | 690.00 | 00093072937400 | EDINEIDE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012022 | 29/12/2017 | 270.00 | 00004246566470 | MARIA DE LOURDES GALDINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012023 | 29/12/2017 | 310.00 | 00004235209469 | ROSINETE LAURINDO BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012032 | 29/12/2017 | 2000.00 | 26888873000176 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAL DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO 01 (UM) CAMINHÃO FORD/F4000. PLACA: MON - 9957, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012033 | 29/12/2017 | 690.00 | 00002503113486 | VIANEY JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012040 | 29/12/2017 | 800.00 | 00009577756441 | THALLES DANILO PAULINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012042 | 29/12/2017 | 850.00 | 00001595594485 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012043 | 29/12/2017 | 850.00 | 00007128656405 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012044 | 29/12/2017 | 850.00 | 00025444883368 | VITOR ANDRADE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012045 | 29/12/2017 | 840.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012046 | 29/12/2017 | 690.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012047 | 29/12/2017 | 660.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE DADOS NO SISTEMA DO SETOR DE TRIBUTOS E OUTROS SERVIÇOS EXTRAS NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012048 | 29/12/2017 | 690.00 | 00011296980413 | FÁBIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECREARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012049 | 29/12/2017 | 660.00 | 00010791049418 | LUCÉLIA EMYLE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012050 | 29/12/2017 | 790.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012051 | 29/12/2017 | 690.00 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012052 | 29/12/2017 | 690.00 | 00008736298417 | JEANE KELLY CANDIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012053 | 29/12/2017 | 690.00 | 00012444885422 | JONAS JOEDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012054 | 29/12/2017 | 530.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012055 | 29/12/2017 | 790.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE ,2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012057 | 29/12/2017 | 740.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012059 | 29/12/2017 | 690.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012062 | 29/12/2017 | 690.00 | 00004433494445 | MARIA ZELIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012064 | 29/12/2017 | 690.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012065 | 29/12/2017 | 660.00 | 00007955822420 | FAGNER FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA FUNÇÃO DE SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012072 | 29/12/2017 | 530.00 | 00008319021405 | MARIA NATALIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012074 | 29/12/2017 | 750.00 | 00093111509400 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012077 | 29/12/2017 | 530.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012080 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00033895007404 | TERTULIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM JARDINAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012084 | 29/12/2017 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 0011657).OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012085 | 29/12/2017 | 937.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA (COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 0011437)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012086 | 29/12/2017 | 3875.93 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N° 004/2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012087 | 29/12/2017 | 19204.98 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N° 004/2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012089 | 29/12/2017 | 23549.54 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N° 004/2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012091 | 29/12/2017 | 29791.61 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N° 004/2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012096 | 29/12/2017 | 19657.71 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL BS500, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N° 004/2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012097 | 29/12/2017 | 1730.00 | 11879400000135 | CASA DOS RADIADORES E PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLMEIA DE RADIADOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EDEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012120 | 29/12/2017 | 2500.00 | 27325572000105 | ORESTES MORATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012122 | 29/12/2017 | 970.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ELETRICÍSTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012123 | 29/12/2017 | 970.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO ELETRICA E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012133 | 29/12/2017 | 150.00 | 00002351962400 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO NATALINO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012136 | 29/12/2017 | 150.00 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO NATALINO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012141 | 29/12/2017 | 150.00 | 00092990525491 | EDUARDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO NATALINO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012143 | 29/12/2017 | 150.00 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO NATALINO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012145 | 29/12/2017 | 150.00 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO NATALINO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012150 | 29/12/2017 | 150.00 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO NATALINO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012152 | 29/12/2017 | 150.00 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO NATALINO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012157 | 29/12/2017 | 150.00 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO NATALINO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012158 | 29/12/2017 | 150.00 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO NATALINO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012159 | 29/12/2017 | 150.00 | 00070137898444 | JOCIVANIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO NATALINO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012161 | 29/12/2017 | 150.00 | 00008113384448 | RENATO BRUNO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO NATALINO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012162 | 29/12/2017 | 150.00 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO NATALINO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012164 | 29/12/2017 | 150.00 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO NATALINO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012165 | 29/12/2017 | 150.00 | 00002474796401 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO NATALINO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012168 | 29/12/2017 | 150.00 | 00030395627893 | WELLINGTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO NATALINO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012169 | 29/12/2017 | 150.00 | 00004221430494 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO NATALINO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012175 | 29/12/2017 | 1140.00 | 00031253439842 | DAMIAO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE 15(QUINZE)DIAS DO MÊS DE OUTUBRO E O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012221 | 29/12/2017 | 1053.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012234 | 29/12/2017 | 1500.00 | 28080371000140 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012331 | 29/12/2017 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORA DE LAUDO TÉCNICO, E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMO ENGENHEIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012346 | 29/12/2017 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORA DE LAUDO TÉCNICO, E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMO ENGENHEIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012422 | 29/12/2017 | 800.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPA, QUE TRANSPORTAM ÁGUA DO AÇUDE DO JORGE NA CIDADE DE JURU - PB, PARA O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012425 | 29/12/2017 | 2976.60 | 00008137171401 | RODOLFO DE SA LEAL GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012436 | 29/12/2017 | 4000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/4000, PLACA: MNS - 5680, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 2012497 | 29/12/2017 | 5446.60 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2012524 | 29/12/2017 | 6013.71 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO , OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2012543 | 29/12/2017 | 11800.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100(CEM) TUBOS DE ESG 150MM KEP, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDOCOM PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2012546 | 29/12/2017 | 9560.10 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2012547 | 29/12/2017 | 11262.72 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2012554 | 29/12/2017 | 10235.50 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142017 | 2012565 | 29/12/2017 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TIPO (COMPACTADOR) FOR/CARGO 1722E, PLACA: HYV - 6752, PARA A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº: 14/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012569 | 29/12/2017 | 3141.36 | 09046825000111 | DANTAS IMPORTADORA E DISTRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, PARA MANUTENÇÃO URBANA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 2012571 | 29/12/2017 | 1998.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS A VAPOR METALICO, AS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA EXECUÇÃO NA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012575 | 29/12/2017 | 7952.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012578 | 29/12/2017 | 9900.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS PARALELOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2012589 | 29/12/2017 | 31600.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ROÇANDO MATOS QUE ESTÃO INVADINDO AS LATERAIS DAS ESTRADAS DE TERRA BATIDA QUE LIGAM A CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, DEVENDO SER 01 (UM) METRO DERECUO DE CADA LADO DA ESTRADA, SENDO 200 (DUZENTOS) QUILÔMETROS DE IDA E 200 (DUZENTOS) QUILÔMETROS DE VOLTA, (SEGUNDO QUADRIMESTRES), DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2012591 | 29/12/2017 | 12640.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ROÇANDO MATOS QUE ESTÃO INVADINDO AS LATERAIS DAS ESTRADAS DE TERRA BATIDA QUE LIGAM A CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, DEVENDO SER 01 (UM) METRO DERECUO DE CADA LADO DA ESTRADA, SENDO 80 (OITENTA) QUILÔMETROS DE IDA E 80 (OITENTA) QUILÔMETROS DE VOLTA, (TERCEIRO QUADRIMESTRES), DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012603 | 29/12/2017 | 684.93 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012605 | 29/12/2017 | 2660.00 | 00007533335465 | DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO E OUTRAS OBRIGAÇÕES LIGADAS A ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 09/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102017 | 2012608 | 29/12/2017 | 104580.00 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº: 10/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092017 | 2012609 | 29/12/2017 | 89842.95 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS E EDIFICAÇÕES VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº: 09/2017,E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012690 | 29/12/2017 | 1370.00 | 00008503447436 | FRANCINALDO DA PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012699 | 29/12/2017 | 1370.00 | 00005032204420 | VALDECY DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012700 | 29/12/2017 | 1370.00 | 00071352648431 | ALEX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432017 | 2012712 | 29/12/2017 | 89600.00 | 02168943000153 | FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOL. E CULTURA DA PARAIBA - FUNETEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PARCELA 2 DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRI | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS AÇÕES LIGADAS À ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012713 | 29/12/2017 | 482513.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS SEGUINTES MESES: JAN 60.066,96 - FEV 48.184,90 - MAR 61.512,24 - ABR 49.631,44 - MAIO 57.187,73 - JUN 50.533,46 - JUL 53.366,72 - AGO 49.566,64 E SET 52.463,69. ORA COMPENSADOS ATRAVÉS DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024